Memoria anual 2015

Presidente Regional:
Gerente General:
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial:
Sub Gerente de Planeamiento:
Responsable de Memoria Anual:
Diseño y Diagramación:
Ing. Edwin Licona Licona
Econ. Rafael Vargas Salinas
Econ. Yury Baca Sánchez
Econ. Edward Díaz Velasco
Econ. Yoly Atausinchi Atauchi
Alejandro Arenas Oré
Memoria Anual
2015

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Gobierno Regional Cusco
Memoria
Anual 2015
INDICE
PRESENTACIÓN 4
Capítulo I: MARCO NORMATIVO 5
Capítulo II: MARCO INSTITUCIONAL 9
2.1. DENOMINACIÓN
2.2. VISIÓN Y MISIÓN
2.3. LINAMIENTOS DE DESARROLLO REGIONAL
2.4. DIMENSIÓN Y EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO REGIONAL
2.5. OBJETIVOS DE DESARROLLO REGIONAL
Capítulo III: ORGANIZACIÓN 12
3.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA
3.2.RECURSOS HUMANOS
3.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Capítulo IV: LOGROS A NIVEL DE DIMENSIONES 16
Capítulo V: GESTIÓN PRESUPUESTAL 2015 39
5.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 39
5.2. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 39
5.2.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 40
5.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
5.3.1. POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5.4. COMPORTAMIENTO DEL GASTO 45
5.4.1. POR CATEGORÍA DE GASTO 45
5.4.2. POR GRUPO GENÉRICO DE GASTO 45
5.4.3. POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 46
5.4.4. POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATÉGICOS 49
Capítulo VI: CONCLUSIONES 59
Capítulo VII: ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 60
7.1. ESTADOS FINANCIEROS 60
a). ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 60
b). ESTADO DE GESTIÓN 63
FORMATO 1.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FORMATO 2. ESTADO DE GESTIÓN
FORMATO 3. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
FORMATO 4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
7.2. RATIOS FINANCIEROS

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Memoria
Anual 2015
Presentación
El Gobierno Regional del Cusco presenta a las
instituciones y autoridades de la Región Cusco,
la “Memoria Anual del Ejercicio Fiscal 2015 del
Gobierno Regional Cusco” formulado en concor-
dancia con la Directiva N° 004-2015-EF/51.01.
El documento contiene, los logros más impor-
tantes de la Gestión Regional estructurado en las
cuatro Dimensiones del Desarrollo Regional.
El primer capítulo considera el marco normativo,
desde la Reforma de la Constitución del Estado,
hasta la promulgación de la Ordenanza Regional
que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Gobierno Regional Cusco.
El segundo capítulo aborda el Marco Institucional, Visión, Misión, lineamientos de Política, Dimensiones,
Ejes Estratégicos y Objetivos de Desarrollo Regional y el tercer capítulo esta referido a la Organización,
Estructura Orgánica y Recursos Humanos.
El cuarto capítulo, da cuenta de los logros alcanzados por la actual gestión, durante el Ejercicio Fiscal 2015.
La característica principal de esta gestión ha sido participativa, concertada en cada una de las dependen-
cias, conjugando esfuerzos por el desarrollo regional con los gobiernos locales y la sociedad civil repre-
sentativa.
El quinto capítulo refleja el análisis del comportamiento presupuestal a nivel de gasto corriente y gasto de
capital, como la programación y ejecución de los ingresos y gastos por Fuentes de Financiamiento y final-
mente el capítulo sexto presenta la evaluación de los Estados Financieros, análisis vertical y horizontal para
concluir con los ratios financieros.
Ing. Edwin Licona Licona.
GOBERNADOR REGIONAL
Cusco, marzo 2016

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Memoria
Anual 2015
I. Marco Normativo
Legislación para la Elaboración de la Memoria Anual
• La Directiva Nº 004–2015–EF/51.01 “Presentación de la información financiera Presupuestaria y Com-
plementaria del Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la Elaboración de
la Cuenta General de la República.
• El numeral 4.4. De la Directiva 004–2015–EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral Nº016–2015–
EF/51.01 establece que la Oficina de Contabilidad o la que haga sus veces es responsable de la infor-
mación Contable en las Entidades Públicas.
• El numeral 4.3.4 de a Directiva Nº 004–2015–EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral Nº016–
2015–EF/51.01 se entiende que la Memoria Anual deberá ser elaborada a nivel Institucional y por cada
una de las Unidades Orgánicas.
Legislación sobre Gestión Pública
• Art.191° Constitución Política del Perú, modificada por Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional
Cap. XIV Título IV.
• Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificado por Ley Nº27902.
• Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificada por la Ley N° 29298.
• Ordenanza Regional N° 081–2010–CR/GRC.CUSCO Aprueban el Plan Estratégico de Desarrollo Regio-
nal Concertado Cusco al 2021.
• DL Nº 719 Ley de Cooperación Técnica Internacional.
• LEY Nº 28875, Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Re-
embolsable– SINDCINR, que se relaciona funcionalmente conforme a principios, normas técnicas y
procedimientos definidos por la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional – APCI y por la
normatividad aplicable.
• DL Nº 719 Ley de Cooperación Técnica Internacional, otorgan a los gobiernos regionales la facultad de
creación de condiciones que faciliten el crecimiento de la inversión privada, en los diversos sectores
productivos, contribuyendo así al fomento del empleo productivo y a la pacificación del país.
• ORDENANZA REGIONAL Nº064 – 2009 –CR/GRC. CUSCO del 21/12/2009; que aprueba el Plan Regional
de Cooperación Internacional No Reembolsable de la Región Cusco 2009 –2013 y actualizado para el
periodo 2012–2016.
• Ley Nº 28112 Ley de Administración Financiera del Sector Público.
• Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
• Ley Nº30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
• Decreto supremo N° 187–2001–EF que aprueba el documento elementos del Plan Estratégico Nacional
que consolida Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales.
• Ley N° 30282, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.

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Memoria
Anual 2015
Ley Nº 27293 que crea el Sistema Nacional del Inversión Pública.
• Decreto Supremo Nº 102–2007–EF; que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inver-
sión Pública.
• Directiva Nº 005–2010–EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
• Decreto Supremo N° 031–2006–PCM, que aprueba el“Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción en el Perú – La Agenda Digital Peruana”.
• Resolución Ministerial N° 274–2006–PCM, que aprueba la “Estrategia Nacional de Gobierno Electróni-
co”.
• Ordenanza Regional Nº 046–2013–CR/GRC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Gobierno Regional Cusco. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
• RER. N° 1792 –2014–GR CUSCO/PR aprueba el Plan estratégico Institucional 2012–2016.
• Directiva Nº 002–2013–GR–CUSCO/PR, “Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución y Evalua-
ción del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional Cusco”.
• Resolución Ejecutiva Regional N° 2222–2014–GR–CUSCO/PR, aprueban la“Agenda Digital de la Región
Cusco”.
• Resolución Ministerial N° 125–2013–PCM, Aprobación del Plan de Implementación de la Política Nacio-
nal de Modernización de la Gestión Pública 2013–2016.
• Resolución Jefatural N° 181–2002–INEI que aprueba la “Guía Teórico Práctica para la elaboración de
Planes Estratégicos de Tecnologías de Información– PETI”.
• Resolución Ministerial Nº 251–2011–EF/15; Deroga las Resoluciones Ministeriales Nºs 583–2005–EF/15
y 693–2006–EF/15.
• Resolución Directoral Nº 003–2011–EF/68.01, Aprobación de la Directiva General del Sistema Nacional
de Inversión Pública.
• Directiva Nº 001–2011–EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.
• Resolución Ejecutiva Regional Nº 363 – 2013–GR Cusco/PR.
• Ley N° 27815 Código de Ética de la Función Pública.
Legislación sobre Ordenamiento Territorial
• Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, Decreto Legislativo Nº 1013.
• Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611.
• Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245.
• Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, Decreto Supremo Nº 0007–
2008–MINAM.

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Memoria
Anual 2015
• Política Nacional del Ambiente, Decreto Supremo Nº 012–2009–MINAM.
• Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica, Decreto Supremo Nº 087–2004–PCM.
• Lineamientos de Política para el OrdenamientoTerritorial, Resolución Ministerial Nº 026–2010–MINAM.
• Directiva“Metodología para la Zonificación Ecológica y Económica”, aprobada por el Decreto del Con-
sejo Directivo Nº 010–2006–CONAM/CD.
• Guía Metodológica para la Elaboración de los Instrumentos Técnicos sustentatorios. para el Ordena-
miento Territorial, Resolución Ministerial Nº 135–2013–MINAM.
• Lineamientos para la formulación de PIP en OT.
Legislación sobre Demarcación Territorial
• Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867.
• Ley Nº 27783: Ley de Bases de la Descentralización y modificatorias.
• Ley de Demarcación Territorial ; Ley Nº 27795.
• Reglamento de la Ley Nº 27795, aprobado por D.S. Nº 019–2003–PCM;
• Resolución Ministerial Mº 100–2003–PCM.
• Resolución Ministerial Nº 0289–2013–PCM que aprueba el Plan Nacional de Demarcación Territorial.
• Directiva Nº 01–2003–PCM/DNTDT sobre Diagnóstico y Zonificación para fines de Demarcación Terri-
torial, aprobado por Resolución Ministerial 100–2003–PCM.
• Directiva Nº 001–2006–PCM/DNTDT sobre Lineamientos para la realización de consultas poblacionales
para fines de demarcación territorial, aprobada por Resolución Ministerial 271–2006–PCM.
• Directiva Nº 001–2007–PCM/DNTDT, sobre Lineamientos para la prevención y tratamiento de contro-
versias territoriales y otros casos sobre demarcación territorial, aprobada por Resolución Ministerial
355–2007–PCM.
• Ordenanza Regional N° 063–2009–CR/GRC, aprueba la Zonificación Ecológica Económica a nivel MA-
CRO de la Región Cusco.
• Ordenanza Regional N° 018–2011–CR/GR.C.CUSCO, crea la conformación del Comité Técnico Especiali-
zado de la Zonificación Ecológica Económica y el Ordenamiento Territorial de la Región Cusco.
• Decreto Supremo N° 111–2012–PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012 que aprueba la Política Nacio-
nal de Gestión de Riesgo de Desastres.
• Resolución Ministerial N°220–2013–PCM, que aprueba los Lineamientos Técnicos del proceso de Re-
ducción del Riesgo.
• Decreto Supremo Nº 048–2011–PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29664, que crea el Siste-
ma Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
• El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres el PLANAGERD_ 2014–2021, (Aprobado por D. S.

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Memoria
Anual 2015
034 – 2014 – PCM).
• Decreto Supremo que aprueba el reglamento de la Ley N°29869, Ley de Re-asentamiento Poblacional
para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable”así como se aprobó el“Manual para la Evaluación de Ries-
gos originados por Fenómenos Naturales”.
• Resolución Ejecutiva Regional Nº 539–2003– GR CUSCO/PR, que aprueba la Directiva Nº 08–2003–GR
CUSCO/PR, Normas sobre el Proceso de Supervisión de Proyectos de Inversión Pública.
CUSCO/PR, Normas para la Formulación y aprobación de Estudios de Inversión a nivel de Expediente
Técnico Detallado.
CUSCO/PR, Normas sobre el Proceso de Liquidación Técnica y Financiera de Proyectos de Inversión
Pública.
• Resolución de Contraloría Nº 195–88–CG, Norma que regula la Ejecución de obras Públicas por Admi-
nistración Directa.
• Ley Nº 27171, Ley de Saneamiento y Transferencia de Infraestructura Social Financiada por el Fondo
Nacional de Compensación y Desarrollo Social FONCODES.
• Ordenanza Regional Nº 065–2014–CR/GRC.CUSCO Aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
nes ROF de la Dirección Regional de Agricultura Cusco.

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Memoria
Anual 2015
II. Marco Institucional
2.1 DENOMINACIÓN
El Gobierno Regional del Cusco, emana de la voluntad popular, es una entidad con personería jurídica de
derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia,
constituyendo, para su administración económica y financiera Pliego Presupuestal. Su denominación es
“Gobierno Regional del Cusco”, se define en el marco de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Re-
gionales y sus modificatorias. La Jurisdicción del Gobierno Regional del Cusco, es el ámbito territorial del
Departamento de Cusco.
2.2. VISIÓN Y MISIÓN
VISIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL
En el 2021, el Cusco es una sociedad con una sólida identidad regional, sustentada en sus culturas de ori-
gen andino y amazónico. Gestiona su desarrollo de manera democrática, participativa, autónoma y des-
centralizada, con instituciones y organizaciones fortalecidas e interrelacionadas. Asimismo, privilegia el
bienestar social como centro y fin del desarrollo, en armonía y diálogo con su entorno natural.
Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza; la población accede a servicios universa-
les de calidad en salud y educación intercultural, desde el inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad,
justicia e igualdad de oportunidades.
Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de manera competitiva, lo que ha
permitido dinamizar la economía regional y acceder a los principales mercados, ampliando las oportu-
nidades de empleo digno para todos y todas. Ello se sustenta en las capacidades del potencial humano
para generar valor agregado a nuestros recursos de biodiversidad, ambientales, turísticos, agropecuarios,
minero–energéticos.
VISION Y MISION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
VISIÓN MISIÓN
VISIÓN INSTITUCIONAL: Gobierno Regional Cusco descentralizado
con un modelo de gestión por resultados y políticas orientadas al
desarrollo integral sostenible con inclusión, en cuyo marco se ins-
criben las actividades y proyectos ejecutados con calidad en el gasto
público, con recursos humanos calificados apoyados por un gobierno
electrónico que ha permitido mejorar la eficiencia y eficacia de los
servicios públicos, el acceso a la información, la participación
ciudadana y que goza de la confianza de la sociedad.
MISIÓN INSTITUCIONAL: El Gobierno Regional del Cusco, tiene
como misión el de organizar y conducir la gestión pública regional de
acuerdo a las competencias, exclusivas y delegadas en el marco de las
políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral
ysostenibledelaregiónatravésdelarealizacióndeactividadesypro-
yectospriorizadosconel involucramientodelaciudadaníayfortaleci-
da con las tecnologías de la información y comunicación.

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Memoria
Anual 2015
2.3. LINEAMIENTOS DE DESARROLLO REGIONAL
2.4. DIMENSIONES Y EJES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO REGIONAL

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Memoria
Anual 2015
2.5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO REGIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL
Garantizar una sociedad regional con institucionalidad basada en valores–solidaridad, reciprocidad, no
discriminación, transparencia, que preserve la riqueza ambiental y patrimonial, así como la diversidad, des-
de un tejido organizacional cohesionado, orientado hacia el desarrollo humano sostenible, con equidad,
democracia participativa y descentralización.
1.. EJE ESTRATEGICO CONDICIONES DE VIDA
Mejorar el acceso a servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y seguridad, en un
ambiente saludable, disminuyendo sustantivamente las inequidades, empoderando a la población en
el ejercicio de sus derechos y deberes, prioritariamente en los sectores más vulnerables y en situación
de pobreza extrema. (ODM 1).
2.. EJE ESTRATEGICO FACTOR HUMANO
Desarrollar las capacidades, habilidades potencialidades personales, sociales y colectivas, mediante
una educación intercultural de calidad integral, inclusiva y equitativa que responda a las necesida-
des y exigencias de un desarrollo regional competitivo.
3.. EJE ESTRATEGICO MINERO ENERGÉTICO
Mejorar el desarrollo sostenible del sector minero y energético, promoviendo la inversión privada
con responsabilidad ambiental y protección social.
4.. EJE ESTRATEGICO TURISTICO
Fortalecer la actividad turística de la región, con responsabilidad social, cultural y ambiental.
5.. EJE ESTRATEGICO AGROPECUARIO
Desarrollar la actividad agropecuaria, forestal y acuícola de manera sostenible en el enfoque de
cadenas de valor, corredores económicos, aplicando tecnologías adecuadas que permitan obtener
productos competitivos para el consumo interno y la exportación.
6. EJE ESTRATEGICO ARTICULACION Y COMUNICACIÓN
Mejorar la articulación e integración territorial, vial y en telecomunicaciones a través de la
ejecución de obras de infraestructura vial y de comunicaciones para desarrollar los componentes
sociales, ambientales, económicos y culturales de la región en el marco de una propuesta macro –
regional, nacional e internacional.
7. EJE ESTRATEGICO VALOR AGREGADO
Fortalecer el desarrollo empresarial, generando condiciones favorables para nuevos emprendimien-
tos y cualificándolos para la generación de un mayor valor agregado y la competitividad para su
inserción en los diversos mercados, local, nacional e internacional.
8. EJE ESTRATEGICO RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Fortalecer la gestión integral y sostenible de los recursos naturales preservando la conservación
de la biodiversidad natural, cultural y la calidad ambiental incorporando la gestión de riesgos.
(ODM7). Adecuar el Desarrollo Regional, Interregional, Nacional al cambio climático y a la reducción
del riesgo de desastres.
9. EJE ESTRATEGICO INSTITUCIONALIDAD
Desarrollar una Institucionalidad basada en principios (solidaridad reciprocidad la no
discriminación, transparencia) que relieve la identidad, lo ambiental, la riqueza patrimonial desde un
tejido organiza-cional cohesionado orientado hacia el desarrollo humano sostenible, con equidad,
democracia parti-cipativa y descentralización.

III. Organización
1. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR
1.1. Consejo Regional
1.1.1. Secretaria del Consejo Regional
2. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
2.1. PRESIDENCIA REGIONAL
2.1.1. Oficina de Cooperación Técnica Internacional
2.1.2. Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad
2.1.3.. Oficina de Articulación Intergubernamental y Paz Social
2.1.4. Secretaria General
2.1.5. Secretaria Técnica de la Unidad de Gestión Machupicchu
2.2. GERENCIA GENERAL REGIONAL
3. ÓRGANOS CONSULTIVOS
3.1. Consejo de Coordinación Regional
3.2. Otros Consejo y Comités Regionales
4. ORGANO DE CONTROL INTERNO
4.1. Oficina de Control Interno
5. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
5.1. Procuraduría Pública Regional
6. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
6.1. Oficina Regional de Asesoría Jurídica
6.2. Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
6.2.1. Sub Gerencia de Planeamiento
6.2.2. Sub Gerencia de Presupuesto
6.2.3. Sub Gerencia de Programación de Inversiones
6.2.4. Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
6.2.5. Sub Gerencia de Desarrollo Institucional
7. ÓRGANOS DE APOYO
7.1. Oficina Regional de Administración
7.1.1. Oficina de Recursos Humanos
7.1.2. Oficina de Contabilidad
7.1.3. Oficina de Tesorería
7.1.4. Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
7.1.5. Oficina de Gestión Patrimonial

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Memoria
Anual 2015
7.2. Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión
7.3. Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas
7.4. Oficina de Coordinación de Lima
8. ÓRGANOS DE LÍNEA
8.1. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
8.1.1. Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada
8.1.2. Sub Gerencia de Fomento a la Competitividad e Innovación Tecnológica
8.1.3 Sub Gerencia de Normatívidad y Gestión Económica Regional
Órganos Desconcentrados:
8.2.4. Dirección Regional de Agricultura
8.2.5. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
8.2.6. Dirección Regional de Energía y Minas
8.2.7. Dirección Regional de la Producción
8.2. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
8.3.1. Sub Gerencia de Estudios de Inversión
8.3.2. Sub Gerencia de Obras
8.3.3. Sub Gerencia de Equipo Mecánico
Órgano Desconcentrado:
8.3.4.1. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
8.3. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
8.3.1. Sub Gerencia de Recursos Naturales.
8.3.2. Sub Gerencia de Normatividad y Gestión Ambiental.
8.4. GERENCIA REGIONAL DE CULTURA
8.4.1. Sub Gerencia de Comunidades Andinas y Amazónicas
8.4.2. Archivo Regional del Cusco
8.4.3. Dirección Regional de Cultura.
8.5. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
8.5.1 .Sub Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social
8.5.2. Sub Gerencia de la Mujer
8.5.3. Sub Gerencia de Atención a las Personas con Discapacidad
8.5.4. Sub Gerencia de Normatividad y Gestión Social Regional.
Órganos Desconcentrados:
8.5.5.Dirección Regional de Educación
8.5.6. Dirección Regional de Salud
8.5.6. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
8.5.7. Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
7.5.2. Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes“Diego Quispe Tito”
7.5.3. Aldea Infantil“Juan Pablo II de Cusco”
7.5.4. Aldea Infantil“Señor de Quillabamba”
9. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
9.1. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
9.2. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN MERISS
9.3. PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IMA

II. Organigrama Estructural del
Gobierno Regional de Cusco
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL
IMA
“SEÑOR DE QUILLABAMBA”
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓNY
SANEAMIENTO
TRABAJO Y PROMOCIÓNDEL
EMPLEO
LA PRODUCCIÓN
ENERGÍA Y MINAS
COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO
COMITÉS Y CONSEJOS REGIONALES
PRESIDENCIA REGIONAL
VICE PRESIDENCIA
PROCURADURÍA PÚBLICA
REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE CONTROL
INTERNO
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS
OFICINA DE CONTABILIDAD
OFICINA DE TESORERÍA
OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Y SERVICIOS AUXILIARES
OFICINA DE GESTIÓN
PATRIMONIAL
OFICINA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL Y RELACIONES
PÚBLICAS
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA
JURÍDICA
SUBGERENCIA DE
PLANEAMIENTO
SUBGERENCIA DE
PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
DESARROLLO SOCIAL
INFRAESTRUCTURA
RRNNY GESTIÓNDEL MEDIO
AMBIENTE
SUBGERENCIA DE
NORMATIVIDADY GESTIÓN
ECONÓMICA REGIONAL
SUBGERENCIA DE
DESARROLLO HUMANO E
INCLUSIÓNSOCIAL
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE
INVERSIÓN
SUBGERENCIA DE EQUIPO
MECÁNICO
SUBGERENCIA DE RECURSOS
NATURALES
SUBGERENCIA DE
AMBIENTAL
OFICINA DE GESTIÓNDE
RIESGOS Y SEGURIDAD
SECRETARÍA GENERAL
CONSEJO DE
COORDINACIÓN
REGIONAL
CONSEJO REGIONAL
OFICINA DE COOPERACIÓN
TÉCNICA INTERNACIONAL
PLANMERISS
DIRECCIÓNREGIONAL DE
AGRICULTURA
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
EDUCACIÓN
CULTURA
ARCHIVO REGIONAL
DEL CUSCO
ALDEA INFANTIL
“JUANPABLO II DE CUSCO”
SUBGERENCIA DE
COMUNIDADES ANDINAS Y
AMAZÓNICAS
CULTURA
SUBGERENCIA DE OBRAS
OFICINA DE ARTICULACIÓN
INTERGUBERNAMENTAL Y PAZ
SOCIAL
SUBGERENCIA DE
PROGRAMACIÓNE
INVERSIONES
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
ESABAC
SUBGERENCIA DE ATENCIÓNA
LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
OFICINA DE COORDINACIÓN
LIMA
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN,
LIQUIDACIÓNY TRANSFERENCIA DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN
DE LA INVERSIÓNPRIVADA
SUBGERENCIA DE LAMUJER
AMAZÓNICA
GERENCIA SUBREGIONAL
ALTO ANDINA
SUBGERENCIA DE FOMENTO A
LA COMPETITIVIDADE
INNOVACIÓNTECNOLÓGICA
PLANCOPESCO
SUBGERENCIA DE
SOCIAL REGIONAL
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA
UNIDADDE GESTIÓN
MACHUPICCHU
SECRETARÍA DE CONSEJO
REGIONAL
SALUD

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GobiernoRegionalCusco
Memoria
Anual2015

IV. Logros a Nivel
de Dimensiones

Memoria
Anual 2015
Condiciones de Vida y
Factor Humano
Dimensión
Humana

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Memoria
Anual 2015
4.1 Eje Estratégico Condiciones de Vida
• Se ha logrado el Plan de salud para la población expuesta a metales pesados de Espinar 2015-2016.
• Se ha logrado la realización de campañas gratuitas de salud para poblaciones de bajos recursos, 52
pacientes operados de laparotomías, injertos de pieles, procedimientos en odontopediatría,
criptorquidias, hernias, fimosis, quistes, etc,
• 15,730 personas atendidas en Medicina Especializada en Santo Tomás, Santa Teresa, Hospital Quilla-
bamba, Espinar, Sicuani, La Quebrada y Paucartambo.
• 3,520 personas atendidas en campaña de diagnóstico y tratamiento de errores refractivos
• Operación Sonrisa, se evaluaron 82 pacientes, se operó 44 personas y 60 se les hizo procedimientos.
• 8,113 niños de la región han sido operados de Labio leporino en alianza con la Fundación Smile.
• 3,200 personas atendidas en la campaña oftalmológica en alianza con Ópticas GMO y la Fundación
One Sight, con la entrega gratuita de lentes correctores y gafas de sol, entre los beneficiarios 960 ni-
ños, 640 adolescentes, 640 jóvenes y adultos y 960 adultos mayores.
• Se ha logrado la donación por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de 580 sillas
de ruedas para adultos, las cuales fueron distribuidas en 80 distritos de 12 provincias de la Región Cus-
co.
• Se ha logrado la conclusión de 09 Proyectos de Saneamiento Básico, beneficiando a 2,850 pobladores
en las provincias de Quispicanchi (Andahuaylillas, Ccarhuayo), Chumbivilcas (Livitaca), Paucartambo
(Huancarani y Challabamba), Canchis ( San Pablo) y Canas (Túpac Amaru ), con una inversión de S/.
2’136,595.00 soles.
• Se ha logrado instalación de módulos temporales y definitivos para 107 familias afectadas por el sismo
en Paruro, a través del Programa Nacional de Viviendas Rurales del Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento,

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Memoria
Anual 2015
4.2.Eje Estratégico Factor Humano
• Se logró la asignación de recursos adicionales por un monto de S/. 7,665,000.00 en el marco del Fondo
de Estímulo al Desempeño – FED, por el cumplimiento de compromisos de gestión y metas de cober-
tura en los sectores de salud, educación y saneamiento.
• Se ha logrado la incorporación de S/. 50 millones para el pago de deuda social (D.U. N° 037-94 en la Ley
N° 30372, Ley del Presupuesto del Sector Público, año fiscal 2016), producto de la iniciativa legislativa
presentada por el Gobierno Regional Cusco en beneficio de los Gobiernos Regionales del país.
• Se ha logrado la donación por parte del Ministerio de Educación y el PRONIED de 260 módulos de aulas
prefabricadas que incluye 60 kit de pararrayos, 275 mobiliarios escolares (mesa y sillas) para estudian-
tes y 65 mobiliarios (escritorios y sillas para docentes), destinado a 222 Instituciones Educativas de la
Región Cusco.
• Se ha logrado la conclusión de 19 obras en infraestructura educativa por un monto que asciende a S/.
38’114,337.80

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Memoria
Anual 2015
ATENCIÓN OPORTUNA Y PERTINENTE A LA PRIMERA INFANCIA
El Gobierno Regional Cusco ha centrado sus esfuerzos en garantizar el cierre de brechas tanto en el acceso a la educa-
ción inicial como en la cobertura con calidad y equidad.Tal es el caso que en el nivel Inicial de acuerdo a la data nominal
de matriculados, la tasa de cobertura de educación de 0 a 3 años de edad de niños y niñas de los quintiles de pobreza
1 y 2 del Departamento del Cusco, es ahora del 60%, sin embargo, este dato aún no permite cerrar la brecha de acceso
a la atención temprana de este grupo en esta importante etapa de vida. Además, resaltar que la brecha de acceso a la
educación inicial de niños y niñas de 3 a 5 años a nivel regional es del 86.81%, esto sumado a que logramos implemen-
tar el Programa Regional“Ternura Mis Primeros Aprendizajes” lo que nos permitió garantizar el acceso de niños y niñas
de grupos de mayor vulnerabilidad a nivel regional a una educación inicial de calidad.
TODOS Y TODAS APRENDEN MÁS Y MEJOR
En la región Cusco en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2015, en Comprensión Lectora han presen-
tado una tendencia positiva respecto al incremento de estudiantes que alcanzaron el nivel Satisfactorio,
48.8% (12.4 puntos de incremento), en proceso 44.8% y en inicio 6.4% .
Los resultados en matemáticas se han incrementado en 3.2 puntos, ubicándonos en 27.7% en el nivel sa-
tisfactorio, en proceso en 43.2% y en inicio en 29.1% .
A nivel de las provincias de la región la mayor brecha en comprensión Lectora y matemáticas se encuen-
tran en las provincias de Acomayo, Paucartambo, Chumbivilcas y Pichari - Quimbiri. Haciendo el análisis a
nivel de la zona rural y urbana ,se observa que en la zona urbana en comprensión lectora se ha obtenido el
56.7% y en la zona rural el 15.1% , mientras que en matemática en la zona urbana el 32 .3% de estudiantes
se encuentra en el nivel satisfactorio y en la zona rural solamente el 8.2% .
COBERTURA EDUCATIVA

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Anual 2015
MATRICULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2015
El año 2015 se matricularon 396 mil 141 alumnos en todos los niveles y modalidades en la DRE
Cusco, el 88% de matriculados pertenecen a los niveles de Inicial, primaria y secundaria con 17%, 39% y
32% de matrícula respectivamente.
Fuente: ESCALE 2015
Elaboración: UEE-DRE Cusco
DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2015
El año 2015 se tiene 23 mil 492 docentes en todos los niveles y modalidades en la DRE Cusco, el
89% de docentes están en los niveles de Inicial, primaria y secundaria con 13%, 39% y 37% de docentes
respectivamente.
Fuente: ESCALE 2015
Elaboración: UEE-DRE Cusco

Memoria
Anual 2015
Medio Ambiente
Dimensión
Medio Ambiental

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Memoria
Anual 2015
4.3.Eje Estratégico Medio Ambiente
PROYECTO HUATANAY
• Se ha logrado la conclusión de la obra de defensa ribereña de los tramos Santiago y Saylla.
• Se ha logrado la obtención de las licencias sociales que incluyen autorizaciones para la instalación de
estaciones pluviométricas, cesión en uso de terrenos en las comunidades campesinas de Kachupata,
Fortaleza, Haccoto y Coylorpujio.
• Se ha logrado la realización de 12 talleres denominados “Mapas Comunitarios y Sistemas de Alerta
Temprana” en los distritos de Santiago, Wanchaq, San Sebastián, San Jerónimo, Saylla y Oropesa con
un total de 450 participantes.
PROYECTO FORESTACIÓN ALTO YAVERO
• Se ha logrado la recuperación y el incremento de los recursos forestales de la cuenca Alto Yavero, ha-
biéndose instalado 10 viveros forestales en siete distritos de Paucartambo y Quispicanchi, para una
producción de 200 mil plantones.
• Se ha logrado producir 1’300,000 plantones de los cuales el 80% corresponde a especies nativas como
Queuña, Q´olle, Quishuar y Chachacomo y un 20 por ciento de la especie exótica Pinus Radiata.
• Se ha desarrollado 42 capacitaciones a Comités Forestales en ambas provincias, se efectuaron 114 ta-
lleres de capacitación dirigido a los promotores forestales, a la fecha se llegó a instalar en campo defi-
nitivo 600 mil plantones de especies nativas en las provincias inherentes al proyecto restituyéndose los
ambientes degradados y vulnerables al Cambio Climático del área de trabajo del proyecto.
• Se ha logrado la suscribieron seis cartas de entendimiento entre el Gobierno Regional del Cusco y los
Gobiernos Locales de los distritos del ámbito de intervención dentro del proceso de concertación que
debe efectuarse para lograr el éxito del proyecto.

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Memoria
Anual 2015
PROYECTO DE FORESTACIÓN CUSCO
• Se ha logrado la construcción de 9 túneles de producción , cada uno con capacidad de 54,000 planto-
nes.
• Se ha logrado producir 350 mil plantones de Queuña, Chachacomo, Quishuar, Q´olle, así como la espe-
cie exótica Pino, en el vivero tecnificado ubicado en el distrito de San Jerónimo.
• Se ha logrado construir 70 mil metros lineales de zanjas de infiltración en 18 comunidades.
• Se ha logrado la conformación e instalación de la “Plataforma Forestal Regional”
PROYECTO DE RECURSOS HÍDRICOS VILCANOTA URUBAMBA
• Se ha logrado la conformación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Vilcanota , contándose a
la fecha con doce representantes: nueve de la Región Cusco y tres de los seis representantes que per-
tenecen a la Región Ucayali

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Memoria
Anual 2015
SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA
Frente a los crecientes impactos de la degradación ambiental y la variabilidad climática y reconociendo la
importancia estratégica de la gestión de agua en cuencas hidrográficas para reducir la vulnerabilidad de
la agricultura, se ha contribuido al diseño del Programa Nacional de Siembra y Cosecha de Agua, a través
de la organización del primer Seminario Nacional de Siembra y Cosecha de Agua en las regiones de Cusco
y Tacna, en junio del 2015; un trabajo concertado entre el Ministerio de Agricultura y Riego de Perú y el
Gobierno Regional del Cusco, que aunaron esfuerzos para llevar a cabo este evento cuyo objetivo princi-
pal fue de sensibilizar en temas de siembra y cosecha de agua en zonas andinas y entender su valor como
práctica de manejo sostenible de agua y suelo en un escenario de cambio climático.

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Memoria
Anual 2015
MANEJO DE LOS RECURSOS AGUA, SUELO Y PLANTAS
• Se ha logrado producir 250 mil plantones de tara, para su instalación en 250 hectáreas en 20 distri-
tos de las 4 provincias Anta Calca, Paruro y Urubamba, incrementándose la capacidad productiva y
renovación de bosques de tara en sistemas agroforestales, a través del proyecto. “Instalación de Tara
(Caesalpinia spinosa) en sistemas Agroforestales en las Comunidades Campesinas de las provincias de
Anta, Calca, Paruro y Urubamba”.
PROYECTO TRES CAÑONES
• Se ha culminado el proceso de consulta previa a los pueblos originarios de la Nación Cana en la pro-
vincia de Espinar.
• Se ha cumplido con las acciones de identificación primaria de la biodiversidad del área así como la
situación socio económica, cultural y del potencial eco-turístico.
• Se ha logrado el reconocimiento del Área de Conservación, con la suscripción de los compromisos con
los Alcaldes Distritales de Suyckutambo, Coporaque, Pichigua y Alto Pichigua, para darle sostenibilidad
a la propuesta del Proyecto.
GESTIÓN DE RIESGO
• Se ha logrado el Reconocimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros y el CENEPRED, como la
primera Región del País en Implementar y ejecutar proyectos en el marco de la Gestión de Riesgos de
Desastres.

Memoria
Anual 2015
Institucionalidad
Dimensión
Social

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Memoria
Anual 2015
4.4. Eje Estratégico Institucionalidad
• Se ha concluido con la fase Prospectiva del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco
al 2030, habiendo remitido el informe al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN para
su conformidad en el marco del proceso de actualización del PDC al 2021.
• Se ha concluido con el proceso de Presupuesto Participativo Multianual 2016 -2018, identificando y
priorizando ideas de proyectos de impacto regional.
• Con apoyo de la Cooperación Suiza, se viene implementando el aplicativo del Plan Operativo Institu-
cional 2016, instrumento de gestión institucional moderna que por primera vez ha de permitir articular
la planificación y el presupuesto.
• Reactivación de Comité de Coordinación Intergubernamental – CCI, como espacio de coordinación y
articulación con los gobiernos regionales y locales.
• En lo referente a los espacios de concertación de la sociedad civil se ha llevado a cabo la elección de los
miembros del Consejo de Coordinación Regional contando con 17 miembros elegidos por un periodo
de dos años 2015-2016.

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Memoria
Anual 2015
• Se ha logrado sanear los límites ínter-departamentales Cusco - Ayacucho con la firma de Acuerdo de
Limites definitivo.
• Se tiene un avance del 95% en el proceso de saneamiento de limites ínter-departamentales Cusco –
Junín.
• Se cuenta con un avance del 70% en el proceso de saneamiento de límites entre los distritos de Livita-
ca, Chamaca y Velille de la provincia de Chumbivilcas.
• Se ha concluido con la propuesta Técnica de Límites Territoriales entre los departamentos de Cusco y
Puno.
• En lo que se refiere a la ZEE se ha logrado articular el proceso de Meso ZEE regional a través del acom-
pañamiento técnico respectivo con los procesos de micro ZEE de los distritos de Quellouno, Pichari y
Kimbriri de la provincia de La Convención y Sicuani de la Provincia de Canchis.
• Se ha evaluado y emitido opinión favorable para la aprobación del Manual de Operaciones del proyec-
to Especial Regional Plan COPESCO y el Reglamento de Organización y Funciones –ROF de la Dirección
Regional de Educación, los mismos que han sido presentados a la Alta Dirección para su aprobación
por Resolución Ejecutiva Regional y Ordenanza Regional respectivamente.

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Memoria
Anual 2015
• Se ha logrado la aprobación del Manual de Operaciones – MO del Proyecto Especial Regional, Plan
MERISS, con Resolución Ejecutiva Regional N° 996-2015 y el Cuadro para Asignación de Personal-CAP
provisional de la Dirección Regional de Salud, mediante Ordenanza Regional N° 097-2015.
• Se ha concluido con la formulación de 05 Directivas relacionadas al accionar de los diferentes procesos
de la Gestión Regional como son: “Lineamientos para la aplicación del código de Ética en el Gobierno
Regional Cusco ”, “Lineamientos para la implementación del Proceso de Simplificación Administrativa
en el GR CUSCO”, “Normas para la Capacitación y Administración de Fondos de los Recursos Directa-
mente Recaudados en el GR CUSCO”,“Normas para el correcto uso del Trámite Documentario”“Normas
y procedimientos para la elaboración aprobación y actualización de los manuales de procedimientos
del GR Cusco”, las mismas que han sido remitidas a la Alta Dirección para su aprobación.
• Se viene culminando el Proceso de Transferencia de Funciones del nivel central al Gobierno Regional
Cusco, para cuyo efecto se ha Conformado la Comisión Regional deTransferencias del Gobierno Regio-
nal Cusco, aprobado con Resolución N° 930-2015- GR CUSCO/GR.
• Se ha concluido con la capacitación e implementación del Sistema de Gestión Administrativa SIGA-MEF
en distintas oficinas de la Sede Regional.
• Se ha fortalecido el proceso de Descentralización en los sectores de Educación y Salud con la Creación
de las Unidades Ejecutoras UGEL CUSCO, PARURO, URUBAMBA HOSPITAL QUILLABAMBA y HOSPITAL
ALFREDO CALLO RODRÍGUEZ.

Memoria
Anual 2015
Dimensión
Económico - Productiva
Valor Agregado
Turismo
Minero Energético
Agricultura
Articulación y Comunicación

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Memoria
Anual 2015
4.5. Eje Estratégico Valor Agregado
Mejoramiento de la Gestión Competitiva Institucional de Desarrollo Pecuario de la Manco-
munidad de Municipalidades Rurales“APU AUSANGATE”Provincia de Quispicanchi – Cusco.
• 132.50 has de pastos cultivados instalados en la Mancomunidad Apu Ausangate.
• 1260 Familias articulan sus productos en mercados locales y extra Regionales.
• 66 módulos familiares construidos e implementados (galpón de cuyes, salas de ordeño y salones de
cultivo hidropónico)
• Implementación con Equipos para el proceso de Derivados de la leche en el distrito de Ccatcca y Ocon-
gate.
• 40 módulos de CPRF entregados a criadores de cuyes (machos. 40 cuyes y hembras. 280 cuyes)
• Formación de 100 Líderes y Promotores Agropecuarios Certificados en Escuela de Campo y GIRH.
• Instalación de 58 mallas ganaderas como cercos vivos, en el manejo de pastos cultivados.
• Implementación de una Posta de Inseminación artificial en el distrito de Ocongate.
• 1,144 productores reciben asistencia técnica sanitaria en ganado vacuno y cuyes.
• Incremento de la producción de leche (Inicio: 8 - 9.5 litros de leche/vaca/día; Actual: 11.5 – 12.0 litros
de leche/vaca/día).
• Acrecimiento de la producción de cuyes (Inicio: 30-50-70 Nº de crías/cuy/año; Actual: 100-150-200 Nº
de crías/cuy/año).
Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de la Quinua y Cañihua, Or-
gánica en las Provincias de Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar,
Paruro, Quispicanchi, Urubamba y Cusco, en el Departamento de Cusco
• Se ha logrado la producción 337.80 Toneladas de quinua y cañihua orgánica
• Se ha realizado 188 cursos talleres con la metodología de Escuelas de Campo de Agricultores, en 44
comunidades, capacitando a 812 productores en buenas prácticas agrícolas, en Agricultura Orgáni-
ca-Trazabilidad; Manejo de Suelos, Preparación de Abonos Orgánicos; Manejo Integrado de Plagas,
manejo de semillas, cosecha y post cosecha
• Se ha logrado producir semillas orgánicas de calidad en 10.5 hectáreas de parcelas demostrativas
• Se ha conformado 38 organizaciones de productores orgánicos en el ámbito de intervención del Pro-
yecto, con proyección a su formalización para el año 2016
Mejoramiento de las Capacidades para el Manejo Sostenible de la Vicuña en las Comunida-
des Conservacionistas de la Región Cusco
• Instalación e implementación de 03 módulos de infraestructura de manejo (caseta de vigilancia).
• Instalación y ampliación de 05 módulos de cercos permanentes.
• Instalación y mejoramiento de 1.5 módulos de cerco permanente.
• Implementación de 2.52 módulos de captura.
• Implementación de 10 mallas de Captura
• Implementación de 1 de módulo de esquila
• Desarrollo de 1 Curso Regional de Manejo y Conservación de la Vicuña en la Raya-Sede UNSAAC.
• 8 Cursos de Manejo y Conservación de la Vicuña en las comunidades de intervención del proyecto.
• 49 Campañas de Captura y Esquila de Vicuñas
• 44 Campañas de Sanidad Animal
• 09 Evaluaciones Agrostologica
• Instalación de 20 módulos de Mejoramiento de praderas naturales

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Memoria
Anual 2015
ARTICULACION COMERCIAL DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS HUANCARO 2015
Con la finalidad de articular al productor con el mercado, el Gobierno Regional Cusco ha promovido even-
tos feriales, festivales y otros; logrando la promoción de productos y contacto comerciales (Feria de Huan-
caro) priorizando la participación de los pequeños productores agrícolas y ganaderos de la Región; con-
tribuyendo al fortalecimiento de la Estrategia Nacional para la “Pequeña Agricultura Familiar Campesina”;
la feria ha logrado ventas por un valor de S/. 972, 405.5 soles en productos agropecuarios de producción
primaria y con valor agregado, contándose con la participación de 251 productores, asimismo se estable-
cieron contratos de compra venta a futuro entre empresa y productores, igualmente se premió a 42 pro-
ductores de cultivos y crianzas por un monto de más de 250 mil soles entre el 1er y 3er puesto.
4.6. Eje Estratégico Turismo
• Se ha logrado inscribir en el Registro Nacional Artesanal a 1,200 personas naturales y 04 personas juri-
dicas
• Se ha logrado realizar 09 talleres de capacitación a artesanos de la Región
• Se ha concluido con el Plan de desarrollo de cafés especiales
• Se ha concluido con el diseño e implementación del portal de promoción de la oferta exportable
• Se ha logrado realizar 02 cursos para certificación de productos
• Se ha logrado realizar 03 boletines informativos
• Se ha logrado certificar a 339 empresas de servicio turístico
• Otorgamiento de carnet de guía oficial de turismo mediante inscripción, renovación y duplicado de-
carnet a 721 guías.
• Se ha logrado la apertura de 02 oficinas descentralizadas en Ollantaytambo y Oropesa.
• Se ha logrado llevar a cabo el primer encuentro de Turismo Rural Comunitario.
• Se ha logrado capacitar a 850 personas en talleres de Buenas Prácticas para establecimientos de hos-
pedaje en el distrito de Pisac, Saylla, Ollantaytambo, Quellouno y Machupicchu; asimismo en las pro-
vincias de Calca, Canchis, Urubamba y Espinar.

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Memoria
Anual 2015
4.7. Eje Estratégico Minero Energético
ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO REGIONAL DEL CUSCO
• Se ha logrado realizar inspecciones inopinadas a la minería informal en coordinación con la Fiscalía
Especializada en Materia Ambiental – FEMA, Policía Nacional del Perú en diferentes partes de la región
como: Chumbivilcas, Ocongate, Pitumarca, Camanti, Santo Tomas; evidenciándose actividades de mi-
nería ilegal las cuales fueron comunicadas mediante informes técnico-legales a la Fiscaliza Especializa-
da en Materia Ambiental, para que tome las acciones que corresponda.
• Se ha logrado Aprobar 130 Certificaciones Ambientales, los cuales son sujetos de fiscalización por
parte de la Dirección Regional de Energía y Minas.
• Se ha logrado concluir con el Plan de Fiscalización 2016

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Memoria
Anual 2015
PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN
Se ha logrado la conclusión del Proyecto “ Instal-
ción del Sistema Eléctrico de la Comunidad Canga-
lle y Huchucarco Sectores Q´Anapampa, Qeraqera,
Q’ollotopampa del Distrito de Chamaca, provincia
de Chumbivilcas - Cusco”, que beneficiara 944 per-
sonas
4.8. Eje Estratégico Agropecuario
• Se ha logrado incorporar en el Plan de Contingencia del Sector Agrario 2015-1016, el tema de Gestión
de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático convirtiéndose en un instrumento de gestión que articu-
la propuestas y acciones consensuadas entre las instituciones del sector agricultura.
• Se ha logrado asegurar 70 mil hectáreas de cultivo de papa, maíz, habas, quinua y avena,en previsión
a los cambios climáticos, en un trabajo coordinado entre la Dirección Nacional de Negocios Agrarios –
DIGNA que gestiona el Fondo de Garantía de Seguro Agrario Catastrófico – FOGASA y la Dirección de
Estadística e Información Agraria (DEIA).
• Se ha logrado fortalecer el Sector Agrario en la Región Cusco a través de la creación de espacios de
concertación, creándose el Consejo Regional de Desarrollo y Competitividad del Sector Agrario, así
como el funcionamiento del Consejo de Instituciones Públicas del Sector Agrario, este último con la
perspectiva de generar los Centros Regionales de Innovación Agro Empresarial (CRIAS) en cada una de
las 14 Agencias Agrarias bajo la estrategia deVentanillas Únicas de atención, para mejorar la calidad de
prestación de servicios a los productores.
PLANTEAMIENTO HIDRAULICO DEL PROYECTO DE IRRIGACION MARGEN DERECHA E IZ-
QUIERDA DEL RIO VILCANOTA
• Se ha logrado ejecutar la construcción de 8,59 km de canal de conducción principal de distintas sec-
ciones en los proyectos de irrigación Chancamayo, Santa Teresa, Margen Derecha e izquierda del río
Vilcanota, Upis, Marampaki y Cullahuata Congonya; 9,4 km de canal de distribución; 1,54 km de caja de
canal; 04 bocatomas de captación, obras de arte especial y obras de arte estándar entre otros que son
imprescindibles en el funcionamiento de la infraestructura hidráulica de riego.

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Anual 2015
• Se ha incorporado a riego permanente una superficie de 1.446 hectáreas en beneficio de 432 produc-
tores agropecuarios, siendo con riego por aspersión aproximadamente 1.060 hectáreas y con riego por
gravedad 385 hectáreas.
• Se ha concluido la implementación de acciones de mitigación en el proyecto “Irrigación Cañón de
Apurímac”.
• Se ha culminado con el desarrollo de capacitación a organización de regantes y productores agrope-
cuarios en las irrigaciones Cullahuata Congonya y Añahuichi II, con una cobertura de 332 unidades
productivas entre varones y mujeres.
DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CRIANZAS
• A través del PIP “Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de Cuyes en los Ocho
Distritos de la Provincia de Canas - Cusco”, el Gobierno Regional Cusco, construyó e implementó el
Centro de Producción de Reproductores (CPR) y la Planta de Beneficio de cuyes en el distrito de Layo;
mejorando los canales de comercialización en el mercado local y regional a favor de1, 824 familias.
• Con la ejecución del PIP“Mejoramiento de las Capacidades Productivas y Competitivas de los Criadores
de Ganado Vacuno en las Provincias de Acomayo, Anta, Calca, Canas Cusco y Paucartambo”, se logró
elevar el nivel de producción de leche y carne del ganado vacuno, asegurando su calidad y competi-
tividad a través de su integración al mercado; lográndose la inseminación artificial de más de mil 350
vientres, con pajillas de semen de toros calificados de procedencia nacional e importado. Así mismo se
capacitó a mil ganaderos en temas de buenas prácticas pecuarias para la producción de leche y control
de parásitos externos e internos y asistencia técnica permanente de los 7, 800 beneficiarios, distribui-
dos en 110 comunidades campesinas, 25 distritos y 06 provincias.
• A través del PIP“Desarrollo Ganadero en las Cuencas Lecheras del Alto Apurímac, Alto Vilcanota y Valle
Sagrado de la Región Cusco”, se ha logrado la inseminación a 1, 040 vientres, logrando a la fecha 360
crías, así como la producción de leche de 4.5/Lt/día a 7.5/Lt/día, a través del fortalecimiento de capa-
cidades a dos mil 800 productores de las provincias de Canchis, Chumbivilcas, Paruro, Quispicanchi y
Urubamba.

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Anual 2015
4.9. Eje Estratégico Articulación y Comunicación
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO
• Se ha logrado la aprobación de los Estudios Definitivos de Ingeniería del Aeropuerto Internacional de
Chinchero, Aprobado por el MTC , el 07 de diciembre del 2015 mediante Oficio N° 1553-2015 MTC.
• El proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, generará más de 5 mil puestos
de trabajo durante su proceso de construcción.

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Anual 2015
PLAN VIAL REGIONAL
• Se ha logrado llegar con pavimento económico hasta la localidad de Kepashiato de la Red Vial N° 3
• Se ha logrado la ejecución de 36 mantenimientos periódicos y rutinarios en el Departamento del Cus-
co.
• Se ha logrado la aprobación y elaboración de 34 expedientes técnicos de mantenimiento rutinario.
• Se ha logrado la aprobación y elaboración de 09 expedientes técnicos de mantenimiento periódico.
• Se está realizando la prevención de accidentes de tránsito, en las vías departamentales y vecinales del
Departamento del Cusco, con las intervenciones de los mantenimientos periódicos y rutinarios.
• Emisión de aproximadamente 6,000 licencias de conducir entre (Nuevas, renovación y duplicados), de
las distintas categorías.

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Anual 2015
V. Gestión Presupuestal
MARCO PRESUPUESTAL
5.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
La Ley N° 30281, que aprueba el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015, asigna al Pliego 446: Gobierno
Regional Cusco el monto de MIL DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MILTRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 nuevos soles S/.1,295,495,380 aprobada mediante Resolu-
ción Ejecutiva Regional N° 024–2015–GR CUSCO/PR.– del 05 de enero del 2015 como Presupuesto Institu-
cional de Apertura por toda Fuente de Financiamiento, cuya composición a nivel de fuentes es la siguiente:
CUADRO N° 01
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (EN NUEVOS SOLES)
FTE FTO PIA % PIA
Recursos Ordinarios 777,344,060 60.00%
Recursos Directamente Recaudados 33,263,916 2.57%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 3,735,650 0.29%
Recursos Determinados 481,151,754 37.14%
TOTAL 1,295,495,380.00 100.00%
Fuente: GRPPAT- SGPR.
481,151,754
37,14%
777,344,060
60.0%
33,263,916
2.57%
3,735,650
0.29%
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
RECURSOS DETERMINADOS
5.2. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
Durante el proceso presupuestario del ejercicio fiscal 2015, el presupuesto institucional de apertura (PIA),
ha tenido un incremento de S/. 530,321,768, que en términos porcentuales representa el 29.05% .
Este incremento presupuestal se dio por las diferentes fuentes de financiamiento, según se muestra en el
siguiente cuadro:

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Anual 2015
CUADRO N° 02
MARCO PRESUPUESTAL 2015, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN NUEVOS SOLES)
FTE FTO MODIFICACIÓN % MODIFICACIÓN
RECURSOS ORDINARIOS 343,591,756.00 64.79%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 16,160,326.00 3.05%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 89,299,219.00 16.84%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 88,635,327.00 16.71%
RECURSOS DETERMINADOS -7,364,860.00 -1.39%
TOTAL 530,321,768.00 100.00%
Fuente: GRPPAT- SGPR.
RECURSOS ORDINARIOS
63%RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
3%
RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO
17%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
16%
-1%
MODIFICACION PRESUPUESTAL
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5.2.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
Durante el ejercicio fiscal 2015 el PIA ha sido modificado de S/.1,295,495,380 a S/. 1,825,792,942 siendo este
monto el Presupuesto Institucional Modificado - PIM, incrementándose en un 29.05% con respecto al PIA
por toda Fuente de Financiamiento, cuyo detalle por fuentes de financiamiento es la siguiente:
CUADRO N° 03
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015 (EN NUEVOS SOLES)
FTE. FTO.
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
% MODIFICACIÓN
RECURSOS ORDINARIOS 1.120.935.816,00 61,39%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 49.424.242,00 2,71%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 93.034.869,00 5,10%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 88.635.327,00 4,85%
RECURSOS DETERMINADOS 473.786.894,00 25,95%
TOTAL 1.825.817.148,00 100.00%
Fuente: SGPL-GRPPAT

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41
Memoria
Anual 2015
Los Recursos Ordinarios.– Al cierre del ejercicio fiscal se tuvo un incremento de S/. 343,591,756 debido a
los créditos suplementarios y transferencias financieras efectuadas mediante decretos supremos los cuales
se mencionan a continuación:
• Con Resolución Ejecutiva Regional N°038–2015–GR CUSCO/PR se incorpora las Transferencias de par-
tidas del D.S. N°002–2015–EF destinados al pago de reajuste pensiones que ascienden a S/.30.00 por
S/. 2´364,120
• Con Resolución Ejecutiva Regional N0° 065– 2015–GR CUSCO/PR, se incorpora las Transferencias de
partidas del D.S N° 008–2015–EF. Por un monto de s/2’773,687.00 soles para financiar la contratación
de 175 nuevas plazas docentes de educación inicial en instituciones educativas públicas.
• Con Resolución Ejecutiva Regional N° 083–2015–GR CUSCO/PR. Se incorpora las Transferencias de par-
tidas del D.S. N° 018–2015–EF. Por un monto de s/214,774.00 soles para financiar plazas de docentes
coordinadores de educación inicial no escolarizada.
tidas del D.S. N°019–2015–EF. Por un monto de S/.4’834.548.00 soles para financiar el pago de dos horas
adicionales a favor de los profesores de las instituciones educativas de nivel secundario.
• Con Resolución Ejecutiva Regional N°085–2015–GR CUSCO/PR se incorpora las Transferencias de par-
tidas del D.020–2015–EF Por un monto de S/.4’834.548.00 soles. Para financiar nuevas plazas docentes.
tidas del D.S. N°021–2015–EF. Por un monto de S/.9’335,465.00 soles. Para financiar acciones relaciona-
das a brindar el soporte pedagógico en las instituciones poli docentes completas.
tidas del D.S. N°023–2015–EF. Por un monto de S/.114’660,801.00 soles. para la continuidad de proyec-
tos de inversión pública, acciones de mantenimiento y actividades vinculadas a la prevención, mitiga-
ción y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre durante el año 2015
tidas del D.S. N°015–2015–EF. Por un monto de S/.1’204,034.00 soles. Para financiar la contratación de
coordinadores comunales y el pago de6 horas adicionales a los docentes contratados en el“CRFA”.
tidas del D.S. N°024–2015–EF. Por un monto de S/.11’051,943.00 soles. Para financiar el costo diferencial
de incremento de jornada laboral der profesores de inicial de la Educación básica regular.
tidas del D.S. N°027–2015–EF. Por un monto de S/.393,540.00 soles. Para financiar el pago de la asigna-
ción por tiempo de servicios.
• Con Resolución Ejecutiva Regional N°104–2015–GR CUSCO/PR. Se incorpora las Transferencias de par-
tidas del D.S. N°028–2015–EF. Por un monto de S/.20’276,973.00 soles. Para financiar la implementación
de la jornada escolar completa y la enseñanza del idioma inglés para el año fiscal 2015.
tidas del D.S. N°030–2015–EF. Por un monto de S/.5’767,625.00 soles. Para financiar los compromisos de
desempeño 2015 – Primer tramo.
tidas del D.S. N°035–2015–EF. Por un monto de S/.3’964,318.00 soles. Para financiar el Plan nacional de
fortalecimiento de la educación física y deporte escolar.
tidas del D.S. N°048–2015–EF. Por un monto de S/.11’027,125.00 soles. Para financiar la compensación
económica para el personal de salud.
tidas del D.S. N°071–2015–EF. Por un monto de S/.5’882,839.00 soles. Para financiar el incremento de las
coberturas de intervención efectiva orientadas a reducir la desnutrición crónica infantil.
tidas del D.S. N°074–2015–EF. Por un monto de S/.12’975,718.00 soles. Para financiar las asignaciones
temporales por tipo y ubicación de las instituciones educativas.

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Memoria
Anual 2015
desempeño 2015 segundo tramo.
• Con Resolución Ejecutiva Regional N°257–2015–GR CUSCO/GR. Se incorpora las Transferencias de par-
tidas del D.S. N°110–2015–EF. Por un monto de S/.1’346,257.00 soles. Para financiar las horas adiciona-
les a la implementación de la jornada escolar completa.
tidas del D.S. N°116–2015–EF. Por un monto de S/.6’606,633.00 soles. Para financiar el mantenimiento
rutinario y periódico de infraestructura vial de vías departamentales.
tidas del D.S. N°162–2015–EF. Por un monto de S/.4’751,194.00 soles. Para financiar el pago de la remu-
neración integra mensual – RIM.
tidas del D.S. N°163–2015–EF. Por un monto de S/.36,740.00 soles. Para financiar el costo diferencial del
pago de la remuneración integra mensual – RIM.
del pago de la remuneración integra mensual – RIM.
desempeño 2015 – tercer tramo.
tidas del D.S. N°177–2015–EF. Por un monto de S/.6’690,427.00 soles. Para financiar la ejecución de
proyectos de infraestructura sanitaria.
proyectos de infraestructura educativa.
tidas del D.S. N°202–2015–EF. Por un monto de S/.6’202,926.00 soles. Para financiar la atención del
costo diferencial para la culminación del proceso de nombramiento de los profesionales de la salud y
de los técnicos y auxiliares asistenciales.
proyectos de inversión pública de saneamiento rural.
tidas del D.S. N°224–2015–EF. Por un monto de S/.1’440,488.00 soles. Para financiar el pago de asigna-
ción por tiempo de servicios.
tidas del D.S. N°225–2015–EF. Por un monto de S/.1’934,148.00 soles. Para financiar el costo de contra-
tación de especialistas en el seguimiento de gestión administrativa y pedagógica.
tidas del D.S. N°243–2015–EF. Por un monto de S/.1’304,303.00 soles. Para financiar la contratación de
120 plazas de profesores.
tidas del D.S. N°258–2015– EF. Por un monto de s/645,000.00 soles. Para financiar las acciones de reduc-
ción de vulnerabilidad de los establecimientos de salud priorizados.
tidas del D.S. N°271–2015– EF. Por un monto de S/. 15’859.483.00 soles. Para financiar la implementa-
ción de la política remunerativa de los profesores contratados a nivel nacional.
tidas del D.S. N°272–2015– EF. Por un monto de S/.3’640,829.00 soles. Para financiar el pago delo dis-
puesto en la octogésima sétima disposición complementaria final de la les N°30114.
del pago del incremento de la asignación temporal por prestar servicio en una institución educativa
ubicada en la zona rural.

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Memoria
Anual 2015
• Con Resolución Ejecutiva Regional N°1078–2015–GR CUSCO/GR. Se incorpora las Transferencias de
partidas del D.S. N°303–2015–EF. Por un monto de S/.1’485,602.00 soles. Para financiar el pago de la
asignación por tiempo de servicios.
partidas del D.S. N°317–2015–EF. Por un monto de S/.63,000.00 soles. Para financiar la culminación del
pago por desempeño escolar (BDE) 2014.
partidas del D.S. N°314–2015–EF. Por un monto de S/.644,716.00 soles. Para financiar el pago de horas
adicionales a favor de los profesores de las instituciones educativas de nivel secundario.
partidas del D.S. N°316–2015–EF. Por un monto de S/.3’606,692.00 soles. Para financiar el pago del
bono de incentivo al desempeño escolar (BDE).
Los Recursos Directamente Recaudados.– Contienen los Ingresos Propios generados por los diferentes
Sectores del Pliego Regional como consecuencia de su propia operatividad, los mismos que tuvieron un
incremento de S/. 16,160,326.00 resultantes de los Saldos de Balance del Ejercicio anterior, así como de
mayores captación de dichos ingresos propuestos por las Direcciones Regionales y Proyectos Especiales
Regionales, gastos que son destinados para la operatividad Institucional de las diferentes Unidades Ejecu-
toras y Proyectos Especiales.
Los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito .– En esta fuente de financiamiento se tuvo un incre-
mento de S/. 89,299,219. Que corresponden a los Saldos de Balance.
Los Recursos de Donaciones y Transferencias.– Se incrementaron en S/. 88, 635,327 provenientes de in-
corporación de Saldos de Balance, incorporación de fondos del Convenio Interinstitucional, incorporación
por el Convenio de Cooperación Interinstitucional y las transferencias del Pliego SIS.
Los Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones).–
En esta fuente de financiamiento se tuvo una reducción del 23.23% del PIA. De acuerdo a las transferen-
cias financieras recepcionadas por el pliego se tuvo una disminución de S/. –111,768,484 reducción que
sufrieron todas las unidades Ejecutoras del Pliego Regional, y la incorporación de los saldos de balance de
ejercicios anteriores, que al cierre del ejercicio fiscal se tiene una modificación negativa de S/.–7´364,860.

2015Gobierno Regional Cusco
Memoria
Anual
5.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
5.3.1. Por Fuente de Financiamiento:
CUADRO N° 04
FTE. FTO. CAT. GEN.
PRESUPUESTO INSTITU-
CIONAL MODIFICADO
DEVENGADO PLIEGO
SALDO
PRESUPUESTAL
% Ejec. PIM
RECURSOS ORDINARIOS 1,120,935,816 1,085,421,273.67 35,514,542.33 96.84%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 49,424,242 31,921,596.14 17,502,645.86 64.59%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
DE CRÉDITO
93,034,869 48,046,883.19 44,987,985.81 51.64%
DONACIONES YTRANSFERENCIAS 88,635,327 78,252,804.69 10,382,522.31 88.31%
RECURSOS DETERMINADOS 473,786,894 424,175,043.57 49,611,850.43 89.53%
TOTAL 1,825,817,148 1,667,817,601.26 157,999,546.74 91.35%
Del cuadro Nº 04, se puede inferir lo siguiente:
• Los Recursos Ordinarios, que representa un monto significativo del Presupuesto Institucional, al Cie-
rre del Ejercicio refleja un Gasto de S/. 1,085, 421,273.67 con relación al PIM – tiene una ejecución en un
96.84%, apreciándose que se ha dado una optimización en la utilización de los recursos programados.
• Los Recursos Directamente Recaudados, Provenientes de los ingresos de las Direcciones Regionales
Sectoriales y Proyectos Especiales Regionales muestran una Ejecución de S/. 31,921,596.14 significan-
do el 64.59% de avance en relación al Presupuesto Modificado, cuyo gasto responde a la capacidad de
captación de los Recursos Propios generados por las diferentes Unidades Ejecutoras, por la venta de
bienes o servicios que prestan las Unidades Operativas y Unidades Ejecutoras del Pliego Regional.
• Los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, alcanzaron una ejecución de S/. 48,046,883.19
reflejando el 51.64% de avance frente al PIM.
• Las Donaciones y Transferencias, muestran un nivel de ejecución de S/. 78,252,804.69 que represen-
ta el 88.31% de avance respecto al Presupuesto Institucional Modificado.
• Los Recursos Determinados (Canon y Sobre-canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participacio-
nes), alcanzó una ejecución de S/.424,175,043.57 frente a su presupuesto de S/.473,786,894 represen-
tando un 89.53%de avance.
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45
Memoria
Anual 2015
5.4. COMPORTAMIENTO DEL GASTO
5.4.1. Por Categoría del Gasto
CUADRO N° 05
CAT. GEN.
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
DEVENGADO
PLIEGO
SALDO
PRESUPUESTAL
% Ejec. PIM
5
GASTOS
CORRIENTES
1,221,970,976 1,164,101,963.27 57,869,012.73 95.26%
6
GASTOS
DE CAPITAL
549,774,172 453,860,859.36 95,913,312.64 82.55%
7 SERVICIO 54,072,000 49,854,778.63 4,217,221.37 92.20%
TOTAL 1,825,817,148 1,667,817,601.26 157,999,546.74 91.35%
Del cuadro Nº 05 se desprende que, la ejecución de gastos al cierre del ejercicio fiscal 2015 alcanzó un im-
porte global de S/. 1,667,817,601.26 por toda fuente, que en términos porcentuales representa un 91.35%
de ejecución presupuestal frente al presupuesto autorizado /(PIM) de S/. 1,825,817,148.
5.4.2. Por Grupo Genérico del Gasto
CUADRO N° 06
CAT. GEN.
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
DEVENGADO
PLIEGO
SALDO
PRESUPUESTAL
% Ejec. PIM
5. GASTOS CORRIENTES 1,221,970,976 1,164,101,963.27 57,869,012.73 95.26%
2.1
PERSONALY
OBLIGACIONES SOCIALES
700,620,018 699,742,475.59 877,542.41 99.87%
2.2
PENSIONESY OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
117,071,259 116,725,554.02 345,704.98 99.70%
2.3 BIENESY SERVICIOS 397,327,999 340,754,913.49 56,573,085.51 85.76%
2.5 OTROS GASTOS 6,951,700 6,879,020.17 72,679.83 98.95%
6. GASTOS DE CAPITAL 549,774,172 453,860,859.36 95,913,312.64 82.55%
2.6
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
549,774,172 453,860,859.36 95,913,312.64 82.55%
7. SERVICIO DE LA DEUDA 54,072,000 49,854,778.63 4,217,221.37 92.20%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 54,072,000 49,854,778.63 4,217,221.37 92.20%
TOTAL 1,825,817,148 1,667,817,601.26 157,999,546.74 91.35%
• Las Genéricas: 1 “Personal y Obligaciones Sociales” y 2 “Obligaciones Previsionales”, demues-
tran un gasto de S/. 699,742,475.59 y S/. 116,725,554.020 respectivamente haciendo un total de S/.
816,468,029.61 financiados por las fuentes de financiamiento: recursos ordinarios y recursos directa-
mente recaudados, reflejan el costo remunerativo, pensionario, aguinaldos y escolaridad del personal
activo y pasivo del Pliego Regional Cusco.
• La Genérica 3“Bienes y Servicios”, manifiesta una ejecución de S/. 340,754,913.49 financiados por las
fuentes de financiamiento de recursos ordinarios y recursos directamente recaudados, donaciones y
transferencias y recursos determinados representando un avance el 85.76% frente al Presupuesto Insti-

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46
Memoria
Anual 2015
tucional Modificado y cuya ejecución ha respondido a la captación de los recursos internos obtenidos
por el Pliego durante el Ejercicio 2015, cuyos gastos fueron orientados a necesidades que coadyuvaron
a la Gestión institucional y la ejecución del mantenimiento de infraestructura en la fuente de financia-
miento recursos determinados.
• La Genérica 5“Otros Gastos”, ha alcanzado una ejecución de S/. 6.879.020,17 que significa el 98.95%
de efectividad de realización y contiene los gastos por sentencias judiciales y multas de la Administra-
ción Pública y el pago de Sepelio y Luto de las diferentes Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego
Regional.
• La Genérica 6 “Adquisición de Activos No Financieros”, ha alcanzado una ejecución de S/.
453,860,859.36 que representa el 82.55% de avance con respecto al Presupuesto Institucional Modifi-
cado.
• La Genérica 8 “Servicio de la Deuda Pública”, ha alcanzado una ejecución de S/. 49.854.778,63 que
representa el 92,20% de avance con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.
5.4.3. Por clasificación funcional del gasto
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL
CONCEPTO
2015
%
PIM EJECUCIÓN
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓNY RESERVA DE CONTINGENCIA 91,442,548 79,670,260.49 87.13%
05 ORDENY SEGURIDAD 41,140,586 27,550,103.35 66.97%
06 JUSTICIA 10,800 0.00%
07 TRABAJO 3,077,580 2,032,854.61 66.05%
08 COMERCIO 1,639,493 1,621,490.75 98.90%
09 TURISMO 14,617,776 13,173,812.73 90.12%
10 AGROPECUARIA 87,402,938 78,412,801.54 89.71%
11 PESCA 1,932,537 1,720,531.80 89.03%
12 ENERGIA 8,560,219 7,831,740.36 91.49%
13 MINERIA 1,547,529 1,356,301.27 87.64%
14 INDUSTRIA 952,584 853,616.39 89.61%
15 TRANSPORTES 224,827,158 187,794,360.81 83.53%
16 COMUNICACIONES 1,422,775 470,969.81 33.10%
17 MEDIO AMBIENTE 28,097,578 26,967,873.83 95.98%
18 SANEAMIENTO 21,960,600 20,919,047.35 95.26%
19 VIVIENDAY DESARROLLO URBANO 1,339,733 1,306,660.87 97.53%
20 SALUD 361,725,633 329,154,805.56 91.00%
21 CULTURAY DEPORTE 6,156,413 5,519,936.66 89.66%
22 EDUCACION 755,096,630 713,250,449.03 94.46%
23 PROTECCION SOCIAL 4,217,917 3,824,785.95 90.68%
24 PREVISION SOCIAL 114,576,121 114,530,419.47 99.96%
25 DEUDA SOCIAL 54,072,000 49,854,778.63 92.20%
TOTAL 1,825,817,148.00 1,667,817,601.26

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47
Memoria
Anual 2015
Función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
En la función de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia se llegó a una ejecución de 87.13%, di-
cha función está orientada a la operatividad institucional de las unidades operativas y unidades ejecutoras
del pliego regional.
Función Orden Público y Seguridad
En la Función Orden Público y Seguridad, se ha alcanzado una ejecución de 66.97%.
Función trabajo
La función de trabajo está orientada a la operatividad y los objetivos trazados por la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo. En esta función se ha alcanzado una ejecución del 66.05%.
Función Comercio
En la función comercio se ha alcanzado una ejecución del 98.90% orientada a las acciones que realiza la
Dirección Regional de Producción.
Función Turismo
Esta función está articulada al eje estratégico desarrollo de la Actividad Turística, mediante los proyectos
ejecutados se busca promover el desarrollo de la actividad turística de la región, con responsabilidad so-
cial, cultural y ambiental, durante el año 2015, se tuvo una ejecución presupuestal del 90.12%.
Función Agropecuaria
Los proyectos ejecutados en esta función, están vinculados a fortalecer el eje estratégico Desarrollo de
la Actividad Agropecuaria, y cuya finalidad es Potenciar la actividad agropecuaria, forestal y agrícola de
manera sostenible en el enfoque de cadenas de valor y corredores económicos, aplicando tecnologías ade-
cuadas que permitan obtener productos competitivos en términos de calidad y cantidad para el consumo
interno, agroindustrial y de exportación. Al cierre del ejercicio 2015, alcanzando una ejecución del 89.71%.
Función Pesca
Dentro de los proyectos ejecutados a nivel de la función Pesca, se puede encontrar los proyectos Mejora-
miento de Centros Piscícolas para Producción de Alevinos, entre otros, ejecutándose un 89.03% del PIM
asignado para el 2015.
Función Energía
Esta función está articulada al eje estratégico de Desarrollo de la Actividad Minero Energético, cuyo fin es
contribuir al desarrollo sostenible del sector energético promoviendo la inversión privada con responsabi-
lidad ambiental. Durante el ejercicio 2015 el Gobierno Regional Cusco a través de la Dirección Regional de
Energía y Minas logró una ejecución del 91.49%.
Función Minería
Esta función concluyo con un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 1,547,529 nuevos soles, ejecu-
tándose un total de S/. 1,356,301.27 nuevos soles haciendo un 87.64% frente al Presupuesto Institucional
Modificado.

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48
Memoria
Anual 2015
Función Industria
Esta función concluyó con un Presupuesto Institucional Modificado acumulado de S/. 952,584 nuevos so-
les, ejecutándose un total de S/. 853,616.39 nuevos soles llegando a ejecutarse el 89.61% frente al Presu-
puesto Institucional Modificado.
Función Transportes
Esta función está vinculada al eje estratégico Articulación y Comunicaciones, cuyo fin es de mejorar el ac-
ceso vial a las diferentes zonas de la región, en busca de desarrollar componentes sociales, económicos y
culturales de la región, en el marco de la propuesta macro regional. Durante el 2015 se tuvo un Presupuesto
Institucional Modificado de S/.224,827,158 con una ejecución de S/. 187,794,360.81 llegando a una ejecu-
ción del 83.53% frente al PIM.
Función Comunicaciones
En la función de comunicaciones se ha alcanzado una ejecución del 33.10% frente al PIM.
Función Ambiente
Los proyectos ejecutados dentro de La función de ambiente, están relacionados con los objetivos que
pretende alcanzar el eje estratégico Medio Ambiente, el que permitirá garantizar la gestión integrada y
sostenible de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad natural, biocultural y de la calidad
ambiental para un desarrollo integral sostenible llegando a una ejecución del 95.98% frente al PIM.
Función Saneamiento
En la función de saneamiento de ha alcanzado una ejecución del 95.26% frente al PIM.
Función Vivienda y Desarrollo Urbano
En la función de Vivienda y Desarrollo Urbano se ha alcanzado una ejecución del 97.53% frente al PIM.
Función Salud
La función Salud, es otra de las funciones con un gran número de proyectos, y que también está articu-
lada al eje estratégico Factor Humano. A nivel general esta función inicialmente tuvo n PIM ascendente a
S/. 361,725,633 al finalizar el año se ejecutó S/. 329,154,805.56 alcanzando una ejecución porcentual de
91.00%.
Función Cultura y Deporte
En la función de Cultura y Deporte, se ha alcanzado una ejecución del 89.66% frente al PIM.
Función Educación
Los proyectos ejecutados en esta función se encuentran relacionados con el eje estratégico Factor Huma-
no, el cual permitirá desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades personales, sociales y colec-
tivas, mediante una educación intercultural de calidad que sea integral, inclusiva y equitativa. Asimismo,
esta debe responder a las necesidades y expectativas del desarrollo regional, y también a las demandas del
contexto nacional e internacional.

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49
Memoria
Anual 2015
En esta función se tuvo un PIM de S/. 755,096,630, ejecutando S/.713,250,449.03 con una ejecución del
94.46%.
Función Protección Social
La función de Protección Social tuvo un PIM de S/.4,217,917 del cual se logró una ejecución presupuestal
de S/. 3,824,785.03 alcanzando una ejecución porcentual del 90.68% frente al PIM.
Función Previsión Social
En la función de previsión social se ha alcanzado una ejecución del 99.96% frente al PIM, en la que están
comprendidos los Señores Cesantes de todas las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional.
Función Deuda Social
En esta función se ha alcanzado una ejecución del 92.20% frente al PIM.
5.4.4. Por Programas Presupuestales Estratégicos
CUADRO N° 07
Cat.Presup.
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
DEVENGADO PLIEGO
% Ejec.
PIM
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 35,021,274 51,977,292 51,594,303.76 99.26
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 31,486,557 51,573,039 50,840,280.09 98.58
0016 TBC-VIH/SIDA 9,532,533 15,100,870 14,980,909.12 99.21
0017 ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS 6,722,744 7,603,463 7,572,107.07 99.59
0018 ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES 7,510,340 8,884,645 8,840,719.93 99.51
0024 PREVENCIÓNY CONTROL DE CANCER 6,479,535 8,688,948 8,582,502.85 98.77
0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALESY DIVERSIDAD BIOLÓGICA 15,818,574 17,085,571 15,963,642.98 93.43
0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 6,800 0.00
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 8,709,742 8,408,501 8,353,724.05 99.35
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 3,341,641 3,747,504 3,705,138.41 98.87
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO 30,933,619 38,150,924 34,121,624.38 89.44
0046 ACCESOY USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL 8,655,081 8,541,686 7,816,104.59 91.51
0051 PREVENCIÓNYTRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 924,398 991,398 671,568.63 67.74
0061 REDUCCIÓN DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDADVIAL EN EL SISTEMA DETRANSPORTETERRESTRE 116,050,763 144,179,827 132,656,054.64 92.01
0068 REDUCCIÓN DEVULNERABILIDADY ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 22,646,001 93,013,455 68,138,226.34 73.26
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 995,857 967,827.90 97.19
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 8,569,894 15,408,129 14,521,186.09 94.24
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 414,070,711 576,459,901 560,432,541.41 97.22
0091
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLI-
COS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
14,245,693 51,200,344 47,638,590.81 93.04
0101
INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVASY RECREATIVAS EN LA POBLA-
CIÓN PERUANA
4,392,409 3,906,791.76 88.94
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIASY URGENCIAS MÉDICAS 1,806,376 2,094,456 2,037,593.14 97.29
0106
INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑASY JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICAYTÉCNICO
PRODUCTIVA
3,089,714 3,459,224 3,441,214.01 99.48
0107
MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA
5,386,549 5,483,914 5,472,304.69 99.79
0121 MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 2,565,826 3,736,527 3,736,384.58 100.00

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Anual 2015
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOSTURÍSTICOS 7,169,442 8,770,140 8,098,272.65 92.34
0129 PREVENCIÓNY MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 339,873 523,881 523,012.24 99.83
0130
COMPETITIVIDADY APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALESY DE LA FAUNA
SILVESTRE
2,626,284 5,083,005 5,035,374.71 99.06
0131 CONTROLY PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 826,695 1,147,456 1,135,042.90 98.92
9001 ACCIONES CENTRALES 90,410,768 108,840,651 101,212,705.63 92.99
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 440,554,753 580,267,331 495,821,851.90 85.45
TOTAL 1,295,495,380 1,825,817,148 1,667,817,601.26 91.35
a. Programa 001: Articulado Nutricional:
El Programa Presupuestal “Programa Articulado Nutricional”, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como
objetivo controlar los factores de riesgo de la desnutrición, como mejorar la alimentación y nutrición del
menor y reducir la incidencia de enfermedades prevalentes.
La población objetivo de este programa lo conforman los niños menores de 5 años. Con este fin, el progra-
ma comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerios de Salud, Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Presidencia del Consejo de Ministros, Seguro Integral de Salud, Go-
biernos Regionales y Gobiernos Locales.
Este programa a nivel del Pliego Regional Cusco considera 21 productos de los veinticinco productos a
nivel nacional, siendo sus principales intervenciones las que involucran el financiamiento de acciones de
vacunación, de controles de salud, y complementación alimentaria en niños menores de 5 años, así como
en madres gestantes y lactantes.
Asimismo, el programa financia la atención de casos de enfermedades respiratorias, diarreicas y parasita-
rias, e impulsa la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida.
El Presupuesto Institucional de Apertura del Programa Articulado Nutricional en el año 2015 fue de
S/.35,021,274 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Institucional Modificado de S/.51,977,292
con una ejecución de S/.51,594,303.76 que representa el 99.26% de avance financiero o de efectividad de
realización del presupuesto del Pliego Regional.
b. Programa 002: Salud Materno Neonatal:
El programa presupuestal “Salud Materno Neonatal”, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo
mejorar la salud materna y neonatal interviniendo en factores como gestión de la estrategia materno neo-
natal, población informada en salud sexual y métodos de planificación familiar, y reducción de tasas de
morbilidad materna y neonatal.
La población objetivo del programa lo conforman las gestantes y neonatos. Con este fin, el programa com-
prende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de
Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Este programa provee veintitrés productos a nivel del Pliego Regional Cusco, en las 09 Unidades Ejecutoras
del sector salud, siendo sus principales intervenciones las que comprenden acciones de prevención de la
muerte de recién nacidos y de mujeres en estado de gestación durante el parto. Una de las tareas princi-
pales para ello es lograr que un número de partos sean atendidos por especialistas y que éstos se realicen
en centros de salud.

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Anual 2015
Adicionalmente, el programa financia acciones de controles de gestación, alimentación para madres ges-
tantes y de los recién nacidos, así como servicios de consejería en salud sexual y reproductiva y acceso a
métodos de planificación familiar.
ElPresupuestoInstitucionaldeAperturadelProgramaMaternoNeonatalenelaño2015fuedeS/.31,486,557
llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Institucional Modificado de S/.51,573,039 con una ejecu-
ción de S/.50,840280.09 que representa el 98.58% de avance financiero o de efectividad de realización del
presupuesto del Pliego Regional.
c. Programa 0016: VIH/SIDA – TBC:
El programa presupuestal “TBC/VIH–SIDA”, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo la dismi-
nución de prevalencia y mortalidad por TBC y por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH–SIDA,
mediante la prevención y tratamiento oportuno de dichas enfermedades.
La población objetivo del programa lo conforma toda la población, en particular población entre 15 y 49
años con TBC y población de alto riesgo de contraer el VIH.
Con este fin, el programa comprende intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Se-
guro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Este programa provee veinticuatro productos a nivel de las 09 Unidades Ejecutoras del Pliego Regional
Cusco.
El Presupuesto Institucional de Apertura del Programa VIH/SIDA – TBC en el año 2015 fue de S/.9,532,533
llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Institucional Modificado de S/.15,100,870 con una ejecu-
ción de S/.14,980,909.12 que representa el 99.21% de avance financiero o de efectividad de realización del
presupuesto del Pliego Regional.
d. Programa 0017: Metaxénicas y Zoonosis:
El programa presupuestal “Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis”, a cargo del Ministerio de Salud, tiene
como objetivo la disminución de prevalencia y morbilidad por enfermedades Metaxénicas y Zoonosis me-
diante la prevención y control de daños para la salud por enfermedades de este tipo.
La población objetivo del programa lo conforman los pobladores hombres y mujeres, con prioridad en los
escenarios de riesgo y que residen en zonas priorizadas por enfermedad prevalente. Con este fin, el pro-
grama comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro
Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Este programa provee once productos a nivel de Pliego dentro de las 08 Unidades Ejecutoras del Pliego
Regional Cusco, entre los que se menciona, Familia con Prácticas Saludables para la Prevención de Enfer-
medades Metaxénicas y Zoonóticas, Instituciones Educativas que Promueven Prácticas Saludables para
la Prevención de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, Municipios participando en Disminución de la
Transmisión de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, Pobladores de Áreas con Riesgo de Trasmisión
Informada conoce los Mecanismos de Trasmisión de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, Viviendas
Protegidas de los Principales Condicionantes del Riesgo en las Áreas de Alto y Muy Alto Riesgo de Enferme-
dades Metaxénicas y Zoonosis, Vacunación de Animales Domésticos, Comunidad con Factores de Riesgo
Controlados, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metaxénicas y Diagnóstico y Tratamiento de En-
fermedades Zoonóticas.

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52
Memoria
Anual 2015
El Presupuesto Institucional de Apertura del Programa Metaxénicas y Zoonosis en el año 2015 fue de
S/.6,722,744 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Institucional Modificado de S/.7,603,463 con
una ejecución de S/.7,572,107.07 que representa el 99.59% de avance financiero o de efectividad de reali-
zación del presupuesto del Pliego Regional.
e. Programa 0018: Enfermedades No Transmisibles:
El programa presupuestal “Enfermedades No Transmisibles”, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como
objetivo la prevención de riesgos y reducción de morbilidad por enfermedades no transmisibles: salud
bucal, mental, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus. La población objetivo del
programa lo conforman todos los peruanos. Con este fin, el programa comprende un conjunto de interven-
ciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales.
Este programa provee veinte productos a nivel de Pliego considerados en el sector salud, y sus principales
intervenciones involucran acciones de información y sensibilización en el cuidado de la salud de las enfer-
medades no transmisibles y prácticas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles, así como
el tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por enfermedades no transmisibles.
El Presupuesto Institucional de Apertura del Programa Enfermedades No Transmisibles en el año 2015 fue
de S/. 7,510,340 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Institucional Modificado de S/.8,884,645
con una ejecución de S/.8,840,719.93 que representa el 99.51% de avance financiero o de efectividad de
f. Programa 0024: Prevención y Control del cáncer:
El programa presupuestal “Control y Prevención del Cáncer”, a cargo del Ministerio de Salud, tiene como
objetivo disminuir la incidencia de enfermedades neoplásicas, mediante acciones preventivas priorizando
los 5 tipos principales de cáncer según las estadísticas epidemiológicas de cáncer (cáncer de cuello uterino,
cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de estómago).
La población objetivo del programa la conforma la población mayor de 18 años a nivel nacional. Con este
fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Sa-
lud (MINSA), Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Seguro Integral de Salud (SIS), Go-
biernos Regionales y Gobiernos Locales.
Este programa provee treinta y dos productos a nivel nacional de los cuales 30 son priorizados en el Pliego
Regional Cusco a nivel del Sector Salud y sus principales intervenciones comprenden acciones de infor-
mación y sensibilización en el cuidado de la salud y consejería en la prevención de los principales tipos
de cáncer, así como las respectivas pruebas de tamizaje. Considerados en el sector salud, y sus principales
intervenciones involucran acciones de información y sensibilización en el cuidado de la salud de las enfer-
medades no transmisibles y prácticas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles, así como
el tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por enfermedades no transmisibles.
El Presupuesto Institucional de Apertura del Programa Control y Prevención del Cáncer en el año 2015 fue
de S/. 6,479,535 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 8,688,948
con una ejecución de S/. 8,582,502.85 que representa el 98.77% de avance financiero o de efectividad de

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53
Memoria
Anual 2015
g. Programa 0035: Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica:
El programa presupuestal“Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica”, a cargo del Mi-
nisterio del Ambiente, tiene como objetivo incrementar la conservación y el uso sostenible de los recursos
naturales y la diversidad biológica.
La población objetivo del programa lo conforman las autoridades y funcionarios de los tres niveles de go-
bierno, así como los usuarios directos.
Este programa provee seis productos, entre los cuales destacan: Bosques cuentan con incentivos econó-
micos para su conservación, organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y
aprovechamiento, entidades de fiscalización ambiental adecuadamente implementadas y organizaciones
cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica.
El Presupuesto Institucional de Apertura del Programa Gestión sostenible de recursos naturales y diversi-
dad biológica en el año 2015 fue de S/. 15,818,574 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Insti-
tucional Modificado de S/. 17,085,571 con una ejecución de S/. 15,963,642.98 que representa el 93.43% de
avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.
h. Programa 0039: Mejora de la Sanidad Animal:
El Presupuesto Institucional de Apertura del Programa Mejora de la Sanidad Animal l en el año 2015 fue
de S/. 8,709,742 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 8,408,501
con una ejecución de S/. 8,353,724.05 que representa el 99.35% de avance financiero o de efectividad de
i. Programa 0041: Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria:
El Presupuesto Institucional de Apertura del Programa Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria en el año
2015 fue de S/. 3,341,641 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Institucional Modificado de S/.
3,747,504 con una ejecución de S/. 3,705,138.41 que representa el 98.87% de avance financiero o de efec-
tividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.
j. Programa 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario:
El programa presupuestal “Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para su uso Agrario”, a cargo del
Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos
hídricos para su uso agrario. La población objetivo de este programa lo forman población nacional entre
15 y 64 años que se dedique a la agricultura.
Los productos provistos en el marco de este programa son: productores agrarios que aplican prácticas
adecuadas de riego, hectáreas en la que se aplican sistemas de medición para la explotación de aguas sub-
terráneas y Organización de usuarios fortalecidos en la adecuada distribución del agua de riego.
El Presupuesto Institucional de Apertura del Programa Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para su
uso Agrario en el año 2015 fue de S/. 30,933,619 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Institu-
cional Modificado de S/. 38,150,924 con una ejecución de S/. 34,121,624.38 que representa el 89.44% de
avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.

Memoria anual 2015

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