Pei 2013 2015

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2015
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Dr. Luís Humberto Arroyo Rojas
Alcalde Provincial
REGIDORES PROVINCIALES
Sr. Alberto Enríquez Namay
1° Regidor
Sr. Víctor Llanos Muñoz
2° Regidor
Sr. Gilberto Arellano Castillejo
3° Regidor
Sr. Oswaldo Víctor Avalos Angulo
4° Regidor
Sr. Henry Alberto Torres Romero
5° Regidor
Srta. Katherine Aurora Moreno Alzamora
6° Regidora
Sr. Norberto Wilfredo Aguilar Carranza
7° Regidor
Srta. Adela Minerva Vásquez Córdova
8° Regidora
Prof. Humberto Ortiz Soto
9° Regidor
Srta. Paola Marlene Huamán Vela
10° Regidora
Arq. Roberto Briceño Franco
11° Regidor
Dr. Alberto Hurtado Chancafe
12° Regidor
Sr. Carlos Lynch Rojas
13° Regidor
ALCALDES DISTRITALES
Sr. Lorenzo Mercedes Navarrete León
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cáceres del Perú
Sr. Santos Jesús Castillo Mestanza
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Coishco
Sr. Víctor Rogelio Arteaga Martínez
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Macate
Sr. Ivo Alvarado Rincón Ruíz
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Moro
Sr. Luis Alberto Collazos Matheus
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nepeña
Dr. Juan Francisco Gasco Barreto
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
Abog. Rafael Alejandro Huamanchumo Sánchez
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Samanco
Sr. Oscar Marcelo Velarde Ichikawa
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa

Ing°. Sixto Papa Valerio Bada
Soporte Técnico Permanente
Lic. Adm. Alex N. Peña Lopez
Gerente del Instituto Vial Provincial
Lic. Est. Celso Chavez Jimenez
Responsable de Estadística
EQUIPO TÉCNICO PERMANENTE
Ing°. Verónica Pamela Bermúdez Rodríguez
Gerente Municipal
C.P.C. Lariza N. Salinas Benites
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Econ. Alfonso R. Saldaña Alfaro
Coordinador General de Instrumentos de Gestión

ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN 2
II. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 3
II.1 Visión 3
II.2 Misión 3
II.3 Valores 3
III. DIAGNÓSTICO 5
III.1 Características del Territorio 5
III.2 Características de la Población 5
III.3 Principales indicadores 6
III.4 Actores de la Economía 11
III.5 Diagnóstico Institucional 13
III.6 Instrumentos de Gestión 15
III.7 Administración y Finanzas Institucional 17
III.8 Estructura Orgánica 18
III.9 Personal Municipal 18
III.10 Principales problemas en la institución 19
III.11 Acciones Estratégicas y Líneas de Base 19
IV. ANÁLISIS FODA 32
IV.1 Análisis Externo 32
IV.2 Análisis Interno 33
IV.3 Matriz Análisis FODA 35
V. ALINEAMIENTO DEL PDC Y EL PEI 36
VI. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 40
VI.1 Objetivos Estratégicos 40
VII. PROPUESTAS DE GESTIÓN PERIODO 2013 – 2015 41
VII.1 Proyectos de impacto interdistrital 41

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 42
VIII.1 Conclusiones 42
VIII.2 Recomendaciones 43
IX. ANEXOS 44
IX.1 Personal 44
IX.2 Ingresos Vs. Gastos corrientes 47

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2013-2015
PRESENTACIÓN
El desarrollo y progreso de los pueblos depende mucho de la institucionalidad de sus Órganos de
Gobierno, su organización y su sostenibilidad en el tiempo, constituyendo una garantía de
funcionabilidad y operatividad frente a las necesidades de urgente y oportuna atención que
requieren los ciudadanos ubicados en los diferentes espacios territoriales circunscritos en la
provincia del Santa.
Las Municipalidades, en la medida que administran recursos públicos o del estado, no pueden
ser manejados de manera improvisada e informal, dado que existen parámetros técnicos –
legales como son los Instrumentos de Gestión, que son utilizados de manera permanente en la
aplicación y relación con los diferentes sistemas administrativos de la gestión pública; siendo
éstos que, a los funcionarios de la alta dirección o del primer nivel, nivel estratégico, les permiten
tomar decisiones acertadas, minimizando errores, y maximizando eficiencia y eficacia en los
niveles táctico y operativo, según la estructura piramidal administrativa.
Para la elaboración del presente documento, se ha tomado en cuenta las premisas establecidas
en el Plan de Desarrollo Concertado al 2021, y el diagnóstico institucional resaltando las
fortalezas y debilidades más relevantes identificadas.
Las actividades y proyectos institucionales, consideradas para los Años Fiscal 2013 al 2015, se
han orientado al logro de nuestra misión: “La Municipalidad Provincial del Santa, representa al
vecindario; promueve la adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo
integral, sostenible y armónico de la población asentada en todos los distritos que constituyen
la jurisdicción provincial, con la atención oportuna de funcionarios y servidores públicos
proactivos, condicionados a servir con calidad y transparencia”, poniendo mayor énfasis en las
acciones orientadas al cumplimiento en parte de los objetivos estratégicos establecidos en el
PDC.
El Plan Estratégico Institucional (PEI), se formuló en concordancia al Plan de Desarrollo
Concertado de la Provincia del Santa 2012 – 2021, a las normas y directivas de los órganos
rectores de los sistemas administrativos y a los pilares centrales de la Política de Modernización
de la gestión pública, en lo que concierne a:
1. Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos
2. Presupuesto para resultados
3. Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional.
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial del Santa ha
elaborado conforme a las disposiciones y lineamientos establecidos en el marco normativo en
coordinación permanente con las diferentes unidades orgánicas pertenecientes a esta
corporación edilicia.
Dr. Luís Humberto Arroyo Rojas
Alcalde Provincial
1

I. INTRODUCCIÒN
El Desarrollo Humano Integral, la superación de la Pobreza y la igualdad de acceso a las
oportunidades para todos los habitantes de la Provincia del Santa y en especial para los
ciudadanos de Chimbote, son los focos de atención básicos que encuentran estipulados en este
importante Instrumento de Gestión de mediano plazo, teniendo como horizonte hasta el año
2015, motivando al cumplimiento de la Resolución de Alcaldía N° 0254 del 07 de mayo 2013, la
cual aprueba la elaboración y formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la
Municipalidad Provincial del Santa.
En el presente documento, resultado del trabajo socializado con el Equipo Técnico constituido
por los funcionarios de la comuna provincial, quienes actuaron como facilitadores durante el
proceso de elaboración, se encuentran delineados: la Filosofía institucional, el diagnóstico,
análisis FODA, Direccionamiento Estratégico, proyectos y actividades estratégicas, conclusiones
y recomendaciones, como último aspecto, son los anexos. El PEI contiene los compromisos que
la comunidad y gobierno provincial han asumido aunar esfuerzos para el desarrollo de esta
próspera provincia.
La Filosofía Institucional considera como soporte a: la Visión Futura al 2021 establecida en el
Plan de Desarrollo Concertado, que consta de 7 componentes bien definidos, prospectivas
emanadas de la participación concertada de la ciudadanía, a través de delegados elegidos que
participaron en los talleres descentralizados y centralizados en el proceso de elaboración.
Seguido de la visión se tiene la Misión Institucional, que constituye la razón de ser de la comuna
provincial, que define la necesidad de satisfacer con una mejor atención a la ciudadanía,
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos transferidos y de los ingresos
corrientes que se genera, y de los recursos humanos que se dispone.
Otro de los aspectos de la filosofía institucional son los Valores como reflejo del
comportamiento humano de los servidores, sobre la base del código de ética del empleado
público. Estos comprenden los valores individuales orientados a las personas de los servidores, y
los valores organizacionales como soporte de la cultura institucional.
Se continúa con el diagnóstico en el que se incluyen las características del territorio, de la
población y principales indicadores demográficos. En este acápite considera, también, los
actores de la economía local, continuándose con el diagnóstico institucional.
Uno de los aspectos más importantes del PEI, es el análisis FODA; puesto que en el intorno
institucional se han identificado las fortalezas y debilidades, y del entorno las oportunidades y
amenazas. Teniéndose como resultados de la Matriz del análisis, que el mayor grado (3.3)
obtenido se encuentra en el cuadrante DO, siendo que la municipalidad se encuentra Débil pero
con oportunidades.
Se sigue con el Direccionamiento estratégico, cuyos componentes son los 4 objetivos
estratégicos, así como los proyectos y actividades estratégicas establecidos en el PDC; por
último, las conclusiones y recomendaciones y anexos, en este último, se encuentran las técnicas
de cálculos de promedios de las edades y de años de servicio del personal, y de la evolución de
los ingresos y gastos corrientes, como medios o recursos que dan vida permanente a la
municipalidad.
2

II. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
La Municipalidad Provincial de la Santa, como Órgano de Gobierno Local, se constituye en el eje
promotor e impulsor del bienestar y desarrollo de Chimbote y demás Distritos de la Provincia
que los conforman; y como tal, su accionar estará siempre orientado a crear y propiciar espacios
de coordinación y participación en las acciones de gobierno, con la finalidad de lograr una
eficiente administración de la ciudad de Chimbote y nuestros vecinos Distritos. Dentro de este
marco conceptual se desarrollará la Filosofía Institucional, que guiará las acciones y decisiones
del Gobierno Edil para los 03 próximos años de gestión.
2.1. VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTAi
• “La Provincia del Santa al 2021 es una Provincia integrada con sus nueve Distritos,
ha logrado construir su identidad y ha alcanzado un nivel eficiente en su gestión
pública y privada que le ha permitido alcanzar la gobernabilidad inspirada en una
cultura de paz con calidad y calidez”.
• “Su gestión pública-privada es óptima, planificada, transparente y fiscalizada. Su
sociedad civil está suficientemente empoderada y organizada”.
• “Ha mejorado sus servicios de educación, salud y seguridad ciudadana con equidad
de género entre sus habitantes”.
• “Su economía es sólida y líder en el mercado nacional e internacional basada en la
explotación, industrialización y comercialización de sus recursos hidrobiológicos y
agropecuarios con alto valor agregado en tecnología y mano de obra calificada”.
• “Su crecimiento poblacional es ordenado y cuenta con servicios básicos de
saneamiento y una debida gestión de residuos sólidos”.
• “Hace uso eficiente de sus recursos hídricos”.
• “Se ha recuperado ambientalmente la bahía “El Ferrol”.
2.2. MISIÓN
“La Municipalidad Provincial del Santa, representa al vecindario; promueve la adecuada
prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de
la población asentada en todos los distritos que constituyen la jurisdicción provincial,
con la atención oportuna de funcionarios y servidores públicos proactivos,
condicionados a servir con calidad y transparencia”
2.3. VALORES
2.3.1. VALORES INDIVIDUALES DE LOS SERVIDORES
RESPETO
El servidor público adecua su conducta hacia el respeto a la Constitución, las Leyes
y demás normas internas de la comuna, velando por que los administrados se
sientan satisfechos por los servicios brindados.
3

PROBIDAD
Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés
general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por
interpósita persona.
EFICIENCIA
Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando utilizar los
recursos con la mayor racionalidad, utilizando técnicas apropiadas mediante una
capacitación sólida y permanente.
IDONEIDAD
Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el
acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una
formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el
debido cumplimiento de sus funciones.
VERACIDAD
Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros
de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los
hechos sin ambigüedad.
LEALTAD Y OBEDIENCIA
Actúa con fidelidad y solidaridad hacia los demás servidores de la comuna,
cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la
medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de
actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos
de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento
del superior jerárquico de su institución.
JUSTICIA Y EQUIDAD
Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando
a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con la
municipalidad, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y
con la ciudadanía en general.
2.3.2. VALORES ORGANIZACIONALES
LEALTAD AL ESTADO DE DERECHO
El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho,
y demás normas emanadas de la comuna.
GESTIÓN MUNICIPAL ORIENTADA A RESULTADOS, QUE SE REFLEJE EN LA
SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANIA
Implica entre otras cosas, la optimización de los procesos y simplificación
administrativa, de tal manera que el servicio al ciudadano sea lo más inmediato
posible.
MEJORA CONTÍNUA
Implica entre otras cosas, la optimización de los procesos y la simplificación
administrativa, implementando mecanismos y de simplificación administrativa, de
tal manera que el servicio al ciudadano sea lo más inmediato posible.
4

PREVALENCIA DE LO TÉCNICO SOBRE LO POLÍTICO
Las decisiones de la alta dirección, deben estar basadas prioritariamente en
criterios técnicos, para hacer de una gestión eficiente y eficaz.
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN
Los actos administrativos deben ser enmarcados dentro la transparencia, la
legalidad y le ética.
III. DIAGNÒSTICO
3.1. CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO
La ciudad de Chimbote, se encuentra ubicada al extremo norte de Ancash, limitando por
el norte con el Cerro de la Juventud y al sur con la península del Ferrol, a dos horas de la
ciudad de Trujillo, a 431 km al norte de Lima; esta ciudad portuaria queda dividida en dos
espacios por el rio Lacramarca, rodeado por los humedales del pueblo joven de Villa
María: al sur el Distrito de Nuevo Chimbote y al norte el Distrito de Chimbote capital de la
provincia; Su temperatura oscila entre 14º min. y 32º máx. Debido a su ubicación en el
trópico y la presencia de los Andes, la zona costera peruana en la que se ubica Chimbote,
presenta un clima desértico, de precipitaciones casi nulas, los vientos son constantes todo
el año predominando con dirección suroeste, a una velocidad de 30 a 40 km/h.
Desde la ciudad de Chimbote, en días especialmente despejados (entre mayo y
noviembre) se puede observar los nevados Huascarán (Cordillera Blanca) en dirección
este, a través del paso de Pamparomás (provincia de Huaylas); y Coñocranra (Distrito de
Cáceres del Perú), Cordillera Negra en dirección noreste. Ambas montañas son las más
altas de sus respectivas cadenas montañosas. El Huascarán es el punto más elevado del
Perú.
3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
Chimbote, paso por un proceso de crecimiento poblacional significativo a fines de los
años 50, la migración de familias procedían en mayor proporción de la sierra de la
Libertad y Ancash, alcanzando en ese entonces un crecimiento anual aproximado de
1.5%. Según Censo de Población y Vivienda del INEI del 2007, su Población fue de
215,817 habitantes, con una proyección al 2,015 (Temporalidad del PEI 2013-2015) de
246,975ii1
habitantes; Chimbote cuenta en gran porcentaje con una población migrante
de costa y sierra, que vivió una explosión demográfica significativa en la segunda mitad
del siglo 20, por estas características se la llama también: “La Síntesis Demográfica del
Perú”.
En la ciudad el idioma predominante es el castellano, con algunas variantes de
inmigrantes que hablan el quechua, procedentes de las provincias de Huaraz, Sihuas,
Pomabamba, Aija, Carhuaz, Yungay y otros dialectos provenientes de diversos pueblos
del Perú.
1
Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia del Santa 2012-2021, Pág. 37.
5

3.3. PRINCIPALES INDICADORES
3.3.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA PROVINCIA DEL SANTA
Población
Según los resultados del XI Censo Nacional de Población 2007, la población censada de la
Provincia del santa fue de 396434 habitantes, representando el 37.28 % de la población
de la región (1063459) y el 1.40% con respecto a la población nacional. En el siguiente
cuadro podemos apreciar que la tasa de crecimiento intercensal ha sido de 1.10%
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL SANTA, LA REGIÓN Y DEL PAÍS
Prov./
Región/país
Población
Total 1993
población
total 2007
Tasa de crecimiento
Promedio Anual
Prov. Del Santa 259600 396434 1.10%
Región Ancash 569200 1063459 0.80%
País 22639443 28220764 1.60%
Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 y 2007
3.3.2. POBLACION URBANA Y RURAL
La población de la provincia del Santa es mayoritariamente urbana, lo que significa que la
distribución del territorio no es homogéneo. Según el censo del 2007, la población urbana
de la provincia es de 370476 habitantes representando el 93.45% de la población total de
la provincia y la población rural es de 25 958 que viene a representar el 6.55%.
3.3.3. POBLACION CENSADA URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIA DEL SANTA 1993-2007
POBLACION POR AREA
DE RESIDENCIA
CENSO
1993
%
CENSO
2007
%
POBLACION TOTAL 338951 100.00 396434 100.00
POBLACION URBANA 309435 91.29 370476 93.45
POBLACION RURAL 29516 8.71 25958 6.55
FUENTE: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 y 2007
3.3.4. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXOS Y POR DISTRITOS DE LA PROVINCIA
DEL SANTA
En el cuadro se observa que la población de los distritos de Chimbote y Nuevo
Chimbote alcanza el 82.99 % de la Población total de la provincia mientras que los
distritos de Mácate y Samanco tienen la menor población con 3889 y 4218
habitantes respectivamente.
Por otro lado se puede observar que a nivel de la provincia la población de
mujeres es ligeramente mayor que la de los hombres, pero en los Distritos de
Cáceres del Perú, Mácate, Moro, Nepeña, Samanco y santa la población de
hombres es ligeramente mayor que las mujeres.
6

3.3.5. DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SEXO Y POR DISTRITO DE LA PROVINCIA
DEL SANTA
FUENTE: INEI-Censos Nacionales 2007 XI de población y VI de vivienda
3.3.6. POBLACION DE LA PROVINCIA DEL SANTA Y SUS DISTRITOS POR GRUPO DE
EDADES
En cuanto a la población de la Provincia del Santa por grupo de edades, se observa
que en el rango entre los 15 y 64 años tanto a nivel provincial como en sus
distritos que lo conforman es la más representativa, tal como se presenta en el
cuadro siguiente.
DISTRITOS 00-14 15-64 65 Y MAS TOTAL
CHIMBOTE 57223 141638 16956 215817
CACERES DEL PERU 1787 2716 559 5062
COISHCO 4318 9513 1001 14832
DISTRITOS
HOMBRES MUJERES TOTAL POBLACIÓN
CIFRAS
ABSOLUTAS
%
CIFRAS
ABSOLUTAS
%
CIFRAS
ABSOLUTAS
%
CHIMBOTE 107612 54.39 108205 54.49 215817 54.44
CACERES DEL PERU 2707 1.37 2355 1.19 5062 1.28
COISHCO 7319 3.7 7513 3.78 14832 3.74
MACATE 2025 1.02 1864 0.94 3889 0.98
MORO 4006 2.02 3574 1.8 7580 1.91
NEPEÑA 7107 3.59 6753 3.4 13860 3.50
SAMANCO 2271 1.15 1947 0.98 4218 1.06
SANTA 9135 4.62 8875 4.49 18010 4.54
NUEVO CHIMBOTE 55683 28.14 57483 28.95 113166 28.55
POBLAC.TOTAL PROV. 197865 100 198569 100 396434 100.00

MACATE 1359 2137 393 3889
MORO 2330 4671 579 7580
NEPEÑA 3718 8879 1263 13860
SAMANCO 1178 2759 281 4218
SANTA 5238 11611 10714 18010
NUEVO CHIMBOTE 33445 74603 5118 113166
POBLAC.TOTAL
PROV.
110686 258527 27221 396434
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
3.3.7. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
3.3.7.1.ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO SEGÚN EL PNUD
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, el
índice de Desarrollo Humano – IDH de la Provincia del Santa en el 2007
fluctúa entre 0.5865 (Distrito Cáceres del Perú) más bajo y 0.6738 (Distrito
Nuevo Chimbote) más alto.
DISTRITO IDH RANKING
CHIMBOTE 0.6569 7
CACERES
DEL PERU
0.5865 78
COISHCO 0.636 636
MACATE 0.5847 191
MORO 0.5941 668
NEPEÑA 0.6271 532
SAMANCO 0.6328 249
SANTA 0.6234 216
NUEVO CHIMBOTE 0.6738 274
POBLAC.TOTAL PROV. 0.6552 44
3.3.8. POBREZA
En el siguiente cuadro se observa porcentualmente, la situación de pobreza y
extrema pobreza en los distritos de la Provincia del Santa.
3.3.8.1.INDICE DE POBREZA DE LA PROVINCIA DEL SANTA Y SUS DISTRITOS
DISTRITO POBLACIÓN
POBREZA POBREZA EXTREMA
HABITANTES % HABITANTES %
CHIMBOTE 221582 45646 20.6 959 2.1
CACERES DEL PERU 5160 3235 62.7 980 30.3
COISHCO 15446 3831 24.8 77 2.0
MACATE 3885 2327 59.9 535 23.0
7

MORO 7777 3064 39.4 645 21.1
NEPEÑA 14609 6793 46.5 584 4.0
SAMANCO 4416 1903 43.1 162 8.5
SANTA 19038 8453 44.4 795 9.4
NUEVO CHIMBOTE 124024 26541 21.4 531 2.0
TOTAL PROVINCIAL 415937 101905 24.5 3363 3.3
FUENTE: INEI- Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009
Existe una brecha considerable entre la población total y la población pobre y
extremadamente pobre; indicándose que para disminuir estos indicadores, se
requiere la atención por parte de los gobiernos local, regional y nacional. Los
distritos con mayor incidencia de pobreza, se refleja en los distritos de Cáceres del
Perú, Macate y Nepeña
3.3.9. NIVEL DE EDUCACION
Se puede observar que el nivel de educación superior que posee la Provincia
del Santa es de (101,911 estudiantes), superado ligeramente por el sistema
educativo regular (104,138 estudiantes), situación que posibilita de un lado,
atender a una parte de la demanda laboral y por parte de los empleadores,
disponer de personal con conocimientos actualizados para un adecuado y de
mayor calidad de servicio educativo.
3.3.9.1. SISTEMA EDUCATIVO REGULAR Y EDUCACION SUPERIOR DE LA
PROVINCIA
DISTRITO
SISTEMA EDUCATIVO REGULAR (6
a 24 años)
POBLACIÓN CON EDUCACIÓN
SUPERIOR(15 Y MÁS)
6 a 11 12 a 16 17 a 24 TOTAL
HOMBRE
S
MUJERES TOTAL
CHIMBOTE 22,199 19,866 13,075 55,140 27,943 27,614 55,557
CACERES DEL PERU 735 484 101 1,320 113 88 201
COISHCO 1,613 1,386 766 3,765 1,405 1,428 2,833
MACATE 487 363 53 903 103 62 165
MORO 819 760 227 1,806 308 295 603
NEPEÑA 1,409 1,085 545 3,039 864 863 1,727
SAMANCO 445 375 157 977 250 235 485
SANTA 2,081 1,691 817 4,589 1,346 1,369 2,715
NUEVO CHIMBOTE 13,131 11,186 8,282 32,599 18,472 19,153 37,625
TOTAL
PROVINCIAL
42,919 37,196 24,023 104,138 50,804 51,107 101,911
FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
3.3.10. CARACTERÍSTICAS URBANAS DE VIVIENDAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA
PROVINCIA DEL SANTA
La particularidad de la Provincia del Santa es que el 93.45% de la población habita
en ciudades (370,476 habitantes) asentados dentro de los distritos con mayor
población urbana, como son Chimbote y Nuevo Chimbote.
Esta particularidad se refleja en un desarrollo desequilibrado e inorgánico del
territorio provincial, no solo por el marcado centralismo y altos niveles periféricos
8

de la ciudad de Chimbote y Nuevo Chimbote, sino por las limitaciones técnicas,
económicas y políticas de los demás distritos, para el aprovechamiento de los
recursos existentes en cada uno de sus jurisdicciones.
A continuación se muestran el número de viviendas identificadas y viviendas con
ocupantes presentes en el proceso censal del año 2007.
3.3.10.1. VIVIENDAS PARTICULARES DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DEL
SANTA
DISTRITOS
VIVIENDAS
PARTICULARES
CENSADAS
VIVIENDAS
PARTICULARES CON
OCUPANTES PRESENTES
CASA
INDEPENDIENTE
DEPARTAMENTO EN
EDIFICIO
CIFRAS
ABSOLUTAS
%
CIFRAS
ABSOLUTAS
%
CIFRAS
ABSOLUTAS
%
CIFRAS
ABSOLUTAS
%
CHIMBOTE 47,747 99.70 45,257 94.80 45,221 94.70 787 1.60
CACERES DEL
PERU
2,060 99.80 1,296 62.90 2,057 99.90 0 0.00
COISHCO 3,481 99.90 3,376 97.00 3,436 98.70 7 0.20
MACATE 1,488 99.90 994 66.80 1,483 99.70 0 0.00
MORO 2,453 99.60 1,926 78.50 2,420 98.70 0 0.00
NEPEÑA 4,271 99.80 3,597 84.20 4,122 96.50 4 0.10
SAMANCO 1,378 99.40 1,105 80.20 1,336 97.00 0 0.00
SANTA 3,979 100.00 3,715 93.40 3,876 97.40 15 0.40
NUEVO
CHIMBOTE
30,444 99.80 27,932 91.70 27,001 88.70 225 0.70
TOTAL
PROVINCIAL
97,301 99.80 89,198 91.70 90,952 93.50 1,038 1.10
FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
3.3.11. ECONOMIA LOCAL
Chimbote es conocido como puerto dedicado a la industria pesquera, tanto en la
labor extractiva y de transformación. Las fábricas de harina y aceite de pescado
tienen sus plantas industriales en la zona industrial de Chimbote, la cual abarca el
tercio sur de la bahía. Las principales especies de pescado extraídas son la
anchoveta, el atún, el jurel y la caballa, entre otros.
Chimbote es conocido por la actividad portuaria que en ella se lleva a cabo, así
como por ser sede importante de la industria pesquera y siderúrgica del país,
además de eje comercial de esta parte del Perú. A mediados del siglo XX, el
puerto de Chimbote llegó a ser el puerto pesquero con mayor producción en el
mundo, en razón de ello se le conoció como “La Capital de la Pesca y el Acero”
9

También es importante la agroindustria, tomando relevancia los cultivos de caña
de azúcar y de marigold, empleado en la elaboración de alimentos para el ganado
avícola.
Chimbote es también eje comercial de la zona. El mayor medio para el comercio
exterior es el marítimo, mediante el cual exporta los productos agrícolas e
industriales de los valles de los río Santa y Nepeña a sus socios en Europa,
Norteamérica y Asia.
Desde los años 90´s se iniciaron las primeras experiencias en el cultivo
supendido de concha de abanico "Argopecten purpuratus" en la Bahía de
Samanco con fines de exportación, teniendo como destinos los Estados Unidos y
Europa, principalmente a Francia, convirtiéndose en una de las principales zonas
de produccion hasta antes de la apertura de la Bahía de Sechura para el cultivo de
fondo de este molusco.
Los medios de transporte más usados en Chimbote son el terrestre (pasajeros y
mercancías) y marítimo (comercio exterior).
3.4. ACTORES DE LA ECONOMIA LOCAL
Agrícolas
Los cultivos que destacan son: La caña de azúcar y el marigol (se emplea en la elaboración
de alimentos para el ganado avícola), maíz, arroz, espárragos, hortalizas, legumbres y
otros, mayormente en el distrito de Santa comprensión de la jurisdicción provincial.
SIDERPERÚ
SIDERPERU, actualmente agente del GRUPO GERDAU, empresa brasileña líder en
producción de aceros largos en Latinoamérica y Norteamérica, y proveedora de aceros
largos, opera en un complejo con sus instalaciones de reducción, aceración, laminación de
productos planos y largos,
fabricación de productos
planos revestidos, tubulares,
viales y numerosas
instalaciones auxiliares, así
como presta servicios
asociados a sus productos
como asistencia técnica y
habilitación de fierro asociado
a la venta de barras de acero.
Ocupa un terreno de
aproximadamente 550 hectáreas al borde del mar en la ciudad de Chimbote, a 420 km. al
norte de Lima. La recepción de los principales insumos y materias primas se desarrolla en
el muelle de su propiedad.
Fábricas de conserva y harina de pescado
SECTOR PRODUCTOS
Construcción
Barras de construcción, fierro habilitado,
calaminas, alcantarillas, guardavías.
Industria
Perfiles laminados, tubos electrosoldados,
bobinas y planchas LAF/LAC, planchas
estructurales, planchas galvanizadas, planchas
estriadas.
Pesquería Planchas navales
Minería
Barras para molienda de minerales, barras 80B
para fabricación de bolas de molienda.
Fuente: EMPRESA SIDERPERU S.A.A. – Memoria Anual 2011
1
0

Existen más de medio centenar de fábricas que dan empleo a miles de personas y que
colocan a Chimbote como primer puerto pesquero en el mundo.
Es importante ver el proceso de transformación de productos hidrobiológicos, millones
de toneladas de pesca anual (sardinas, jurel, caballa) que se convierten en conservas y
aceites, que se adquieren como residuo y sirven también para la fabricación de jabones,
ceras, etc.
SIMACHIMBOTE:
Sima Astilleros
El Centro de Operación de Chimbote es el mayor astillero nacional para embarcaciones de
bajo bordo y uno de los principales centros de producción de metal mecánica en el país.
El astillero, con un área de 164,000 m2
, cuenta con un Sincrolift, parqueaderos múltiples y
talleres bien equipados, donde se construyen y reparan embarcaciones de hasta 940
toneladas, tales como pesqueros, remolcadores, lanchas de transporte de personal, entre
otros.
El centro de operaciones de Chimbote está ubicado en
Avenida Los Pescadores 151, Zona Industrial 27 de
Octubre, Chimbote, Provincia del Santa, Región
Ancash, a 425 kms. al norte de la ciudad de Lima.
Chimbote es el puerto pesquero más importante
del Perú y cuenta con un centro siderúrgico
preponderante, el astillero se encuentra a sólo 15
kilómetros del puerto.
Sima Metalmecánica:
Su centro de producción se encuentra a sólo 10 minutos de Sima Astilleros; colindante
con SIDERPERU, cuenta con una infraestructura propia sobre un área de 70,000 m2
; sus
instalaciones de producción están sobre una superficie de 10,000 m2
en el que se incluyen
almacenes y talleres auxiliares, con una capacidad de 3,000 toneladas de acero procesado
al año; aquí se fabrican puentes carreteros, compuertas y tuberías de presión, además de
otras estructuras de gran tamaño, así como prestan varios servicios de reparación y
construcción.
CÁMARA DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DEL SANTA:
Servicios empresariales:
- Constitución de empresa
- Formalización de empresa
- Asesoría legal
1
1

- Asesoría tributaria
- Protestos y moras
- Centro de conciliación
- Certificado de origen
- Comercio exterior
- Escuela de Gerencia
- Información empresarial
- Entrega de placas
- Publicación empresarial
3.5. Diagnóstico institucional
En el marco de las políticas de descentralización de la última década en el País, se han
implementado un conjunto de normas para la transferencia de competencias y funciones
del gobierno central a los gobiernos locales, y también la necesidad de participación de la
población organizada en la toma de decisiones de desarrollo. Para ello, las
Municipalidades deberán contar con una estructura orgánica de acuerdo a sus funciones y
competencias, así como el soporte instrumental de documentos de gestión y planes
institucionales debidamente articulados y en los que los niveles de competencia y
responsabilidades estén claramente definidos. La Municipalidad Provincial del Santa se
ubica como una institución de alta complejidad, en pleno desarrollo y con necesidad de
profundos cambios, no sólo para cumplir las políticas nacionales mencionadas, sino
también los desafíos de la globalización, tecnología y requerimientos ambientales, entre
otros aspectos.
En este contexto es necesario obtener, procesar, analizar e interpretar información
referida a los problemas administrativos, procedimientos y de gestión, sus
correspondientes causas y su posterior propuesta de alternativas de solución,
conducentes al análisis interno (identificación y evaluación de las fortalezas y debilidades)
y el análisis externo (análisis del entorno, que implica identificar y evaluar las
oportunidades y amenazas en torno a la Municipalidad provincial del Santa)
3.5.1. Programas Sociales
1
1
2

3.5.2. Relación: Programas Sociales y Pobreza Extrema
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES EN LA PROVINCIA DEL SANTA
Distrito
CUNAMAS (1) JUNTOS (2) FONCODES (3)
PENSION
65
(4)
QALI WARMA (5)
Cuidad
o Diurno
Acompañ
amiento
de
Familias
Hogares
afiliados
en el
(II Bim.)
Hogares
abonados
en el
(II Bim.)
Nº
usuarios
estimados
N° proy.
Culminado
s
N° Proy.
en
ejecución
N° de
Niños y
niñas
atendidos
N° de
Comités
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)
CHIMBOTE 794 0 0 0 0 0 0 193 11,694 67
CACERES DEL
PERU 0 0 212 0 0 0 0 76 0 19
COISHCO 104 0 0 0 0 0 0 17 1,491 7
MACATE 0 0 210 210 0 0 0 59 0 23
MORO 76 0 0 0 0 0 0 158 0 0
NEPEÑA 89 0 211 193 0 0 0 32 0 11
SAMANCO 0 0 116 112 0 0 0 32 0 8
SANTA 137 0 455 432 0 0 0 123 3,618 34
NUEVO
CHIMBOTE 582 0 0 0 0 0 0 197 7,591 29
TOTAL
1,
782 0
1,20
4 947 0 0 0 887
24,39
4
19
8
(1) Información oficial al cierre de Abril del 2013
(a) Número de niñas y niños atendidos en el servicio de "Cuidado diurno", Sistema de Información CUNANET
(b) Número de familias usuarias del servicio de "Acompañamiento a Familias", registros administrativos del Servicio de Acompañamiento a Familias
(2) Información oficial según Padrón Marzo-Abril 2013.
(c) Número de hogares
afiliados
(d) Número de hogares abonados (recibe incentivo monetario por cumplir las corresponsabilidades)
(3) Información oficial al cierre de Mayo 2013, según el Sistema de Gestión de Proyectos (SGP-FONCODES)
(e) Número de usuarios estimados
(f) Número de proyectos concluidos
(g) Número de proyectos en ejecución
(4) Número de Usuarios del Padrón de Pensión 65 aprobado el 22 de abril de 2013 (Resolución Directoral Nº 021-2013-MIDIS P65 DE)
(5) Información oficial de:
(h) Número de niños y niñas atendidos según procesos de adjudicación con contratos registrados y vigentes. Datos actualizados al 22
de Mayo de 2013
(i) Número de IIEE con CAE conformados. Datos actualizados al 23 de Mayo de 2013
Elaboración: MIDIS - DGSE- actualizado a Mayo de
2013
1
4
3.5.1. Programas Sociales

Distrito
PROGRAMAS SOCIALES
TOTAL BENEF.
PROG.
SOCIALES
N° POBRES
EXTREMOS
POBRES
EXTREMOS
POR
ATENDER (
-)
CUNAMAS JUNTOS FONCODES
PENSION
65
QALI
WARMA
CHIMBOTE 794 0 0 193 11694 12681 959 11722
CÁCERES DEL
PERÚ
0 212 0 76 0 288 980 -692
COISHCO 104 0 0 17 1491 1612 77 1535
MACATE 0 210 0 59 0 269 535 -266
MORO 76 0 0 158 0 234 645 -411
NEPEÑA 89 211 0 32 0 332 584 -252
SAMANCO 0 116 0 32 0 148 162 -14
SANTA 137 455 0 123 3618 4333 795 3538
NUEVO
CHIMBOTE
582 0 0 197 7591 8370 531 7839
TOTAL
PROVINCIAL
1782 1204 0 887 24394 28267 5268 22999
FUENTE: Elaboración propia
De acuerdo al cuadro que antecede, en los distritos: Chimbote, Coishco, Santa y Nuevo
Chimbote, los programas sociales alcanzan a todos las personas extremadamente pobres;
sin embargo, en los demás distritos existen brechas por atenderse.
3.6. INSTRUMENTOS DE GESTION
INSTRUMENTO DE GESTIÓN SITUACION ACTUAL
Plan de Desarrollo Concertado (PDC) Actualizado
Plan Estratégico Institucional (PEI)
En proceso de elaboración
y aprobación
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) Actualizado
Reglamento Interno de Concejo Desactualizado
Presupuesto Institucional de Apretura (PIA) Actualizado
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Desactualizado
Presupuesto Analítico de Personal (PAP) No dispone
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) Desactualizado
Manual de Organización y Funciones (MOF) Desactualizado
Manual de Procedimientos (MAPRO) Desactualizado
Texto Único Ordenado de Tasas (TUOT) Desactualizado
Plan Operativo Institucional (POI) Actualizado
Plan de Acondicionamiento Territorial En proceso de elaboración
Plan de Desarrollo Urbano y Catastro En proceso de elaboración
Plan Estratégico Informático Actualizado
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) Actualizado
Plan Estratégico Estadístico No dispone
3.7. ADMINISTRACION Y FINANZAS INSTITUCIONAL
1
5

La administración institucional adopta una estructura piramidal, que está constituido en
tres niveles: Nivel Estratégico: Alcaldía y Gerencia Municipal; Nivel Táctico: funcionarios
de confianza; y Nivel Operativo: Departamentos y demás dependencias tal como se
aprecia en la siguiente figura.
Estructura Piramidal Administrativa
Las unidades orgánicas han adoptado las nomenclaturas de Gerencias y Subgerencias,
dándole mayor énfasis a la toma de decisiones de manera eficiente y eficaz, en beneficio
del ciudadano (cliente).
Nivel
Estratégi
Nivel
Táctico
Nivel
Operativo
- ALCALDÍA
- GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIAS Y
SUBGERENCIAS
DEPARTAMENTOS Y
OTRAS
DEPENDENCIAS
1
6

3.8. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
(Aprobada con Ordenanza Municipal N° 013-2013-MPS del 23 de julio del 2013)
CONCEJO MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL
ALCALDIA
ALCALDIA
GERENCIA
MUNICIPAL
GERENCIA
MUNICIPAL
COMISION DE REGIDORES
COSEJO DE COORDINACION LOCAL PROVINCIAL
COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL
COMITÉ PROVINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
IMAGEN INSTITUCIONAL
PROCURADURIA
PÚBLICA
SECRETARIA
GENERAL
EJECUTORIA
COACTIVA
GERENCIA DE
ADMINSITRACIÓN Y
FINANZAS
GERENCIA DE
INFORMÁTICA Y
TECNOLOGIA DE LA
COMUNICACIÓN
GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS
GERENCIA DE
ASESORIA JURÍDICA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
SUGERENCIA PLANEAMIENTO Y
RACIONALIZACION
SUBGERENCIA DE
PROGRAMACIÓN Y DE INVERSIÓN
PÚBLICA -OPI
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
SUGERENCIA DE TESORERIA
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
SUBGERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
SUBGERENCIA DE SERVICIOS
GENNERALES Y EQUIPO MECÁNICO
GERENCIA DE
OBRAS
PÚBLICAS
GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
GERENCIA DE
TRANSPORTES Y
TRÁNSITO
GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO
GERENCIA
DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL
GERENCIA DE GESTIÓN
AMBIENTAL Y SALUD
PÚBLICA
SUBGERENCIA
DE OBRAS
PÚBLICAS
SUBGERENCIA
PROYECTOS Y
ESTUDIOS
TÉCNICOS
SUBGERENCIA
PLANEAMIENTO
URBANO Y
EDIFICACIONES
SUBGERENCIA
INMOBILIARIA
VALUACIONES
Y CATASTRO
SUBGERENCIA DE
cobranza y
control de deuda
SUBGERENCIA de
REGISTRO Y
FISCALIZACIÓN
SUBGERENCIA
TRANSPORTE,
TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL
SUBGERENCIA
DE TERMINAL
TERRESTRE
SUBGERENCIA
EDUCACIÓN, CULTURA,
DEPORTES Y SERVICIOS
SOCIALES
SUBGERENCIA
PROGRAMAS
ALIMENTARIOS
SUBGERENCIA
LICENCIAS,
COMERCIALIZACIÓN
Y MERCADOS
SUBGERENCIA
DE TURISMO Y
PROMOCIÓN
MYPES
SUBGERENCIA
GESTIÓN AMBIENTAL,
LIMPIEZA PÚBLICA Y
RESIDUOS SÓLIDOS
SUBGERENCIA DE
SALUD PÚBLICA
ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS
SEDACHIMBOTE S.A.
CAJA MUNICIPAL DEL SANTA
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL
SANTA
MERCADOS DEL PUEBLO
ÓRGANOS DESCONCENTRALIZADOS
SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL
DEFENSA CIVIL Y NACIONAL
MUELLE MUNICIPAL CENTENARIO
REGISTROS CIVILES
PARTICIPACIÓN VECINAL
1
7

En cuanto a la estructura orgánica actual (2013) en contraste con la anterior (2007), se han
incrementado unidades orgánicas en el segundo y tercer nivel.
NIVEL
ESTRUCTURA ORGÁNICA INCREMENTO/
DECREMENTOAL 2007 DEL 2013
1° 2 2 0
2° 11 15 4
3° 20 29 9
Dada la necesidad de mejorar la gestión táctica y operativa, se optó por reestructurar la
Municipalidad, teniéndose como resultados el incrementos de Unidades Orgánicas en el segundo
y tercer niveles; de esta manera también se genera incrementos del Presupuesto Anual (PIA –
PIM) en pagos de personal y obligaciones sociales y otros costos directos identificables y no
identificables.
3.9. PERSONAL MUNICIPAL
GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL MPS
GRADO DE
INSTRUCCIÓN
NOMBRADOS
CAS % TOTAL
SERVID. %
OBRER. % EMPLEAD %
Iletrados 16 2.82 0 0.00 0 0.00 16 1.00
Primaria Incompleta 35 6.16 0 0.00 0 0.00 35 2.19
Primaria Completa 131 23.06 0 0.00 58 7.97 189 11.82
Secundaria
Incompleta
70 12.32 0 0.00 199 27.34 269 16.82
Secundaria Completa 272 47.89 230 75.91 423 58.10 925 57.85
Técnicos 16 2.82 0 0.00 18 2.47 34 2.13
Superior Universitaria
Incompleta
9 1.58 11 3.63 3 0.41 23 1.44
Superior Universitaria
Completa
19 3.35 62 20.46 27 3.71 108 6.75
TOTAL 568 100 303 100 728 100 1599 100
En el cuadro que precede, del total de servidores entre nombrados y personal CAS, el 58%
alcanzan el grado de instrucción de Secundaria Completa; y sólo el 7% de la población
laboral edil, son profesionales.
Además, la municipalidad debería operar con los 871 trabajadores nombrados, sin
embargo el incremento alcanza el 84%, que corresponde al personal CAS.
1
8

3.10. PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA INSTITUCIÓN
1. Desconocimiento de las normas legales, por la mayoría de servidores de la comuna.
2. Procedimientos administrativos con ciclos de atención engorrosos
3. Escasa cultura de atención al contribuyente.
4. Prestación de servicios públicos (limpieza, parques y jardines, registro civil)
deficientes.
5. Limitada capacitación del servidor público.
6. Limitada sistematización por la escasa implementación de software.
7. Alto volumen de expedientes acumulados en la mayoría de unidades orgánicas,
requieren ser trasladados a un archivo general, pero no es posible por carecer de
infraestructura física para conservar dicho acervo documental.
8. Limitada capacidad del don de mando en los funcionarios o responsables de cada
unidad orgánica.
9. En los últimos periodos de gestión edil, se aprecia la conformación de grupos amicales
y/o familiares, que conforman un entorno para las decisiones, limitando los criterios
profesionales – técnicos – operativos, para hacer gestión independiente.
3.11. ACCIONES ESTRATÉGICAS Y LINEAS DE BASE
3.11.1. EJE: DESARROLLO ECONÓMICO – PRODUCTIVO
EJE: DESARROLLO ECONÓMICO – PRODUCTIVO
RESULTADO 1: Mejores niveles de competitividad en producción agropecuaria
ACTIVIDADES INDICADORES
LINEA DE
BASE
AÑO
PROYECCIÓN
DE META AL
2021
META 2013- 2015
(HORIZONTE DEL PEI)
Incrementar el
Valor Bruto de la
Producción de los 9
productos bandera
de la provincia
Incremento de la
producción de 4
principales
cultivos(Cartera 1)
172´335,953 2011 344´671,906 229´781,271
Incremento de la
producción de 5 cultivos
secundarios (Cartera 2)
16´359,300 2011 32´718,600 21´812,400
Incrementar el valor
agregado de
productos
agropecuarios
estratégicos
Incremento de las
exportaciones de
hortalizas (frescas y
procesadas) en $ FOB
15{659,473 2010 19´574,341 16´964,429
Incremento de las
exportaciones de mango
y uvas en $ FOB
2´497,081 2010 3´121,351 2´705,171
Incremento de las
exportaciones de otros
productos en $ FOB
516,886 2010 646,108 559,960
Mayor cobertura
con sistema de
riego tecnificado
(aspersión, goteo,
etc)
Ampliación de Has. bajo
riego tecnificado en la
provincia del Santa, Área
Proyecto Chinecas
0 2009 4,000 0
Cadenas
productivas
estratégicas
fortalecidas
Mesa de cadenas
productivas de 4 cultivos
principales, fortalecidas y
operando
0 2011 4 2
1
9

Mesa de cadenas
productivas de lácteos,
fortalecidas y operando
2 2011 5 2
Incremento de áreas bajo
riego
1 2011 1 1
Incremento y
mejoramiento de la
infraestructura de
riego
(almacenamiento,
canales, obras e
arte, etc.)
Incremento de áreas bajo
riego
16,780 2011 23,870 0
RESULTADO 2: Desarrollo de las MYPES
Implementar
órgano de
Desarrollo
Económico Local en
la MPS
Resolución Municipal de
creación de oficina de
Desarrollo Económico
Local
0 2012 1 1
Incrementar
oportunidades de
desarrollo de
capacidades en
jóvenes para la
inserción laboral
Aumentar 6 veces N° de
jóvenes capacitados y
certificados por programa
de “Jóvenes a la Obra”
192 2012 1,152 384
Porcentaje (80%) de
jóvenes insertados
laboralmente por
programas “Jóvenes a la
Obra”
ND 2012 922 307
Desarrollo y
fortalecimiento de
CITE´s, Parques
Industriales y
Clúster’s
empresariales
Creación e
implementación de 02
CITES (Conchas de
abanico, productos
hidrobiológicos)
0 2012 2 1
Creación e
implementación del
Parque Agroindustrial
Nuevo Chimbote
0 2012 1 1
Formación y desarrollo de
4 clusters empresariales
de agroexportación
0 2012 4 2
Articulación y
promoción de
fondos nacionales
para
fortalecimiento y
desarrollo
tecnológico de las
PYMES
Monto anual de fondos
nacionales para MYPES y
PYMES, ejecutados
anualmente
ND 2012 4´800,000 1´800,000
Desarrollo de
productos y
destinos turísticos,
mejoramiento de
los servicios
turísticos
05 productos turísticos
incorporados como
destinos turísticos en la
Macrorregión Norte
0 2012 5 1
Incremento del % de
establecimientos de
hospedaje, categorizados
en la provincia
47.47% 2008 75% 55%
Incremento del % de
establecimientos de
hospedaje, categorizados
como 3 estrellas en la
provincia
6.06% 2008 20% 10%
2
0

RESULTADO 3: Mejoramiento integral de las vías de comunicación
(Acceso a las áreas de cultivos y/o de producción)
LINEA DE
BASE
AÑO
PROYECCIÓN DE
META AL 2021
META 2013- 2015
(HORIZONTE DEL
PEI)
Implementación
del Plan Vial,
articulado con
los Planes Viales
Distritales
Km. de vías vecinales
rehabilitadas
ND 2008 221 221
Km. de vías vecinales con
mantenimiento anual
(rutinario y periódico) por
año
ND 2008 221 221
Km. de caminos de herradura
mejorados y con
mantenimiento anual
ND 2008 50 50
Mejoramiento y
construcción de
puertos,
muelles y
embarcaciones.
Incremento de la capacidad
(TM) portuaria del terminal
portuario de Chimbote
899,292 2008 1´500,00 600,708
(TM) de muelle SIDERPERÚ
1´686,300 2010 2´000,00 0
(TM) de 3 multiboyas
2´890,800 2010 3´468,960 0
RESULTADO 4: Desarrollado recursos hidrobiológicos
Incrementar el
valor Agregado
en los
productos
hidrobiológicos
Incremento en 20% de la
producción (TM) de pescado
enlatado
89,405 2010 107,286 95,365
congelado
10,105 2010 12,126 10,779
curado
1,706 2010 2,047 1,820
Eficiente
mecanismos de
control en
explotación de
la biodiversidad
hidrobiológica
Creación del Comité
Multisectorial para la
vigilancia de la explotación de
la biodiversidad
hidrobiológica con la
participación de la sociedad
civil
0 2012 1 1
Crear Parque
Industrial para
actividad
acuícola y
pesquera
Creación e implementación
del parque industrial acuícola
pesquero
0 2012 1 1
Incrementar la
producción de
acuicultura y
maricultura
producción de conchas de
abanico
11,031 2011 13,789 11,950
2
1

3.11.2. EJE: DESARROLLO SOCIAL - CULTURAL
EJE: DESARROLLO SOCIAL – CULTURAL
RESULTADO 1: Mejoramiento de la calidad educativa
LINEA DE
BASE
AÑO
PROYECCIÓN
DE META AL
2021
META 2013- 2015
(HORIZONTE DEL PEI)
Fortalecimiento y
desarrollo de
competencias de
los docentes a
través de
capacitación y
talleres
% de docentes de
educación primaria que
alcanzan nivel suficiente
según estándar de
desempeño
0% 2,012 60% 20%
% de docentes de
secundaria y primaria que
alcanzan nivel suficiente
según estándar de
desempeño
0% 2,012 50% 15%
PIP formulado para
implementar programa
de fortalecimiento del
desempeño docente
0 2,012 1 1
Crear e
implementar el
Parque de
Investigación
Científica,
Pedagógico y
Tecnológico
PIP formulado para
construcción de parque
de investigación
científica, pedagógico y
tecnológico
0 2,012 1 1
Crear oficinas
descentralizadas
(Redes), de
coordinaciones
educativas en los
distritos
N° de Redes educativas
distritales, creadas y
operando
0 2,012 9 9
Conformar filiales
de universidades y
centros de
educación superior
N° de filiales
universitarias, creadas y
operando en distritos
0 2,012 2 2
Mejoramiento de la
infraestructura
educativa,
equipamiento y
acceso a las TIC´s
Infraestructura educativa
con acceso a servicios de
agua, desagüe y luz
56.7% 2,011 75% 60%
N° de estudiantes por
computadora en
educación primaria
12.7 2,011 6 11
N° de estudiantes por
computadora en
educación secundaria
303 2,012 6 20
Desarrollo de un
espacio para
rescate y difusión
de Cultura
Tradicional,
Orientada a las
organizaciones
sociales
Espacio o patronato para
rescate y difusión de
cultura, creado y
operando
1 2,012 1 1
2
2

RESULTADO 2: Progreso y mejoramiento de la salud
LINEA DE
BASE
AÑO
PROYECCIÓN
DE META AL
2021
META 2013- 2015
(HORIZONTE DEL PEI)
Disminución de la
desnutrición
crónica infantil
% de menores de 6 meses
con lactancia exclusiva
69.1%
(Regional)
2,010
80%
(Provincial)
72%
% de menores de 36
meses con controles
CRED completos para su
edad
57.4%
(Regional)
2,010
75%
(Provincial)
60%
% de menores de 6 a 36
meses que recibieron
suplemento de vitamina
A y Hierro
15.9%
(Regional)
2,010
17.4%
(Provincial)
16.5%
Implementar un
modelo de salud
enfocado a la
comunidad y familia
% de Microrredes que
implementan modelo
MAIS BFC
0.00% 2,012 100% 30.00%
Crear brigadas
itinerantes de salud
para la zona rural,
con presupuesto
operativo anual
N° de brigadas itinerantes
para atenciones en zona
rural, creadas y operativo
0 2,012 14 5
N° de atenciones anuales
acumuladas al 2021,
generadas por brigadas
itinerantes
0 2,012 10.800 1,800
Convenios
interinstitucionales
para mejorar y
repotenciar los
servicios de salud
física y mental
N° de Convenios
Interinstitucionales
firmados y operando
0 2,012 6 2
N° de atenciones anuales
acumuladas al 2021,
generadas por Convenios
interinstitucionales
0 2,012 8250 1,500
Promover espacios
de recreación y
desarrollo de
disciplinas
deportivas
% de menores y jóvenes
(menores de 29 años) que
participan en alguna
disciplina deportiva
ND 2,012 20% 5.0%
2
3

RESULTADO 3: Mayor nivel de seguridad ciudadana, con participación de organizaciones sociales fortalecidas
LINEA DE
BASE
AÑO
PROYECCIÓN
DE META AL
2021
META 2013- 2015
(HORIZONTE DEL PEI)
Promover la
participación
ciudadana en
materia de
seguridad
N° de organizaciones de
base y vecinales,
capacitadas en materia
de seguridad ciudadana
ND 2,012 150 50
Fortalecimiento de
las Rondas rurales,
urbanas con
equipamiento
básico (logística,
comunicaciones,
transporte)
N° rondas, comités de
autodefensa u
organizaciones vecinales,
que participan
formalmente en sistema
provincial de seguridad
ciudadana
ND 2,012 150 50
Inversión promedio en
equipamiento básico por
organización participante
ND 2,012 12,000 12,000
Desarrollar Mapeo
de zonas
vulnerables y el
índice de
estacionalidad de la
delincuencia
Funcionamiento del
observatorio provincial
del índice delincuencial
(multisectorial)
1 2,012 1 1
Consultoría para diseño
de observatorio del índice
delincuencial provincial
1 2,012 1 1
Abordaje de
población en riesgo
para disminuir la
delincuencia desde
la niñez
Implementación del
Programa: “Desarrollo de
Competencias para la
sana convivencia y la
vivencia sana en las
familias” (Número de
Familias)
0 2,012 1,750 250
Consultoría para diseño y
réplica del Programa:
“Desarrollo de
Competencias para la
sana convivencia y la
vivencia sana en las
familias”
0 2,012 1 1
Sensibilización,
organización y
equipamiento a
población en zonas
de riesgo de
desastre,
identificada por
Defensa Civil
base y vecinales,
capacitadas en materia
de seguridad ante
desastres naturales
ND 2,012 150 60
2
4

RESULTADO 4: Mayor equidad de género
LINEA DE
BASE
AÑO
PROYECCIÓN
DE META AL
2021
META 2013- 2015
(HORIZONTE DEL PEI)
Programa de
economía solidaria
de los Comités de
Madres, PVL, Casa
Refugio de la Mujer,
etc. para la
sostenibilidad de
dichos servicios,
manteniendo
autonomía de las
usuarias
N° de beneficiarias en
programas de economía
solidaria
0 2,012 300 50
Montos de proyectos de
economía solidaria,
ejecutados
0 2,012 1´050,000 350,000
Convenios con
MIDIS, MINEDU,
MINAIS, MINTRA,
Ministerio de la
Producción, para
desarrollo de
pequeños
proyectos
económicos –
familiares
Monto para proyectos de
desarrollo económico
familiares ejecutados
1 2,012 1´170,000 195,000
Incluir el tema de la
equidad de género,
dentro la currícula
educativa
Propuesta de currícula
educativa
(Multisectorial), aprobada
e implementadas en las
I.E.s de la Provincia del
Santa
0 2,012 1 1
Consultoría para
elaboración de currícula
educativa para equidad
de género
0 2,012 1 1
Crear una red de
autoridades y
regidores a nivel
provincial, para la
defensa y
promoción de la
equidad de género
N° de miembros de la Red
para defensa y
promoción de la equidad
de género, operando
0 2,012 25 25
Reforzar al acceso a
la educación
superior equidad
Establecimiento del
Fondo Municipal para
becas de educación
superior orientado a
jóvenes mujeres
destacadas
0 2,012 1’440,000 480,000
2
5

RESULTADO 5: Mayor cobertura y calidad de servicios básicos (agua, desagüe)
LINEA DE
BASE
AÑO
PROYECCIÓN
DE META AL
2021
META 2013- 2015
(HORIZONTE DEL
PEI)
Incremento de
cobertura de
servicios de agua
potable
N° de conexiones de agua
potable incrementadas,
acumuladas por año
hasta el 2021
67,639 2,007 12,639 3,719
Incremento de las
horas de servicio
promedio de agua
potable
Proporción (%) de
viviendas con
abastecimiento de agua
entre 16 y 24 horas por
día
11.42 2,007 50% 20%
Incremento de
cobertura de
servicios de
eliminación de
excretas
N° de conexiones de
desagüe incrementadas,
acumuladas por año
hasta el 2021
65,587 2,007 10,231 3,541
Incremento de agua
segura en la
provincia y distritos
Proporción (%) de
hogares con acceso a
agua segura (mínimo 1.5
ppm de cloro)
28.2%(Region) 2,012 60%(Provincia) 30%
Fortalecimiento de
las Juntas
Administradoras de
servicio de Agua
Potable en zona
rural, y las
administraciones
municipales en
zonas urbanas
N° de Juntas
Administradoras de agua
potable fortalecidas
ND 2,012 90 15
3.11.3. EJE: DESARROLLO FÍSICO – AMBIENTAL
EJE: DESARROLLO FÍSICO – AMBIENTAL
RESULTADO 1: Disminución de contaminación por residuos sólidos y aguas servidas
LINEA
DE BASE
AÑO
PROYECCIÓN
DE META AL
2021
META 2013- 2015
(HORIZONTE DEL
PEI)
Fortalecimiento
de la gestión de
Residuos Sólidos
en GLs distritales
y provincial
N° de municipalidades distritales
que cuentan con Plan Integral de
Gestión de Residuos Sólidos
(PIGARS)
4 2,011 9 3
Disminución del % de morosidad
en el pago de los servicios de
Limpieza Pública Municipal
(Sistema de información)
52.29% 2,011 80% 60%
Construcción y
puesta en
operación de
rellenos sanitarios
N° de municipalidades distritales
que cuentan con relleno sanitario
operativo
0 2,011 9 5
Disminución del
vertimiento de
aguas residuales
sin tratamiento
% de aguas servidas con
tratamiento antes de disposición
final SEDACHIMBOTE
58.00% 2,011 85% 65%
2
6

RESULTADO 2: Preservación de espacios naturales y la biodiversidad
LINEA DE
BASE
AÑO
PROYECCIÓN
DE META AL
2021
META 2013- 2015
(HORIZONTE DEL
PEI)
Ejecución de
proyecto de
emisor submarino
para vertimiento
de descargas
industriales
pesqueras
Inversión ejecutada
nacional, regional y local,
en la ejecución del
proyecto emisor submarino
para vertimiento de
descargas industriales
pesqueras
0 2,012 100’236,939 50’118,470
Ejecución del Plan
de Recuperación
Ambiental de la
“Bahía El Ferrol”
Inversión ejecutada,
en la implementación del
Plan de recuperación de la
0 2,012 739´942,219 369´971,110
Incrementar el N°
de áreas
naturales
protegidas de
administración
nacional, regional
y privada
Incrementar el N° de áreas
naturales protegidas de
administración estatal
11,890.2 2,012 20,000 6,667
administración privada
0.00 2,012 5,000 2,000
Cumplimiento de
normas físico
ambientales por
parte de
autoridades y
sociedad
Comisión Ambiental
Regional Ancash,
fortalecida y operando
ND 2,012 1 1
Sistema Regional Ambiental
(SIAR Ancash) establecido y
operando
ND 2,012 1 1
Comisiones Ambientales
Municipales, fortalecidas y
operando
ND 2,012 1 1
RESULTADO 3: Ordenamiento del Territorio
Culminación de la
ZEE de
Ordenamiento
Territorial
Estudios de Zonificación
Ecológica Económico
culminados
0 2,012 1 1
Plan de Ordenamiento
territorial Formulado (POT)
0 2,012 1 1
Comité de Implementación
de POT
0 2,012 1
Actualización del
Plan de Desarrollo
Urbano
Plan de Desarrollo Urbano
culminado
0 2,012 1 1
2
7

RESULTADO 2: Preservación de espacios naturales y la biodiversidad
LINEA DE
BASE
AÑO
PROYECCIÓN
DE META AL
2021
META 2013- 2015
(HORIZONTE DEL
PEI)
Ejecución de
proyecto de
emisor submarino
para vertimiento
de descargas
industriales
pesqueras
Inversión ejecutada
en la ejecución del
proyecto emisor submarino
para vertimiento de
descargas industriales
pesqueras
0 2,012 100’236,939 50’118,470
Ejecución del Plan
de Recuperación
Ambiental de la
Inversión ejecutada,
en la implementación del
Plan de recuperación de la
0 2,012 739´942,219 369´971,110
Incrementar el N°
de áreas
naturales
protegidas de
administración
nacional, regional
y privada
administración estatal
11,890.2 2,012 20,000 6,667
administración privada
0.00 2,012 5,000 2,000
Cumplimiento de
normas físico
ambientales por
parte de
autoridades y
sociedad
Comisión Ambiental
Regional Ancash,
fortalecida y operando
ND 2,012 1 1
Sistema Regional Ambiental
(SIAR Ancash) establecido y
operando
ND 2,012 1 1
Comisiones Ambientales
Municipales, fortalecidas y
operando
ND 2,012 1 1
RESULTADO 3: Ordenamiento del Territorio
Culminación de la
ZEE de
Ordenamiento
Territorial
Estudios de Zonificación
Ecológica Económico
culminados
0 2,012 1 1
Plan de Ordenamiento
territorial Formulado (POT)
0 2,012 1 1
Comité de Implementación
de POT
0 2,012 1
Actualización del
Plan de Desarrollo
Urbano
Plan de Desarrollo Urbano
culminado
0 2,012 1 1
2
8

3.11.4. EJE: DESARROLLO POLÍTICO – INSTITUCIONAL
EJE: DESARROLLO POLÍTICO – INSTITUCIONAL
RESULTADO 1: Nivel de Gestión Pública y Privada
LINEA DE
BASE
AÑO
PROYECCIÓN
DE META AL
2021
META 2013- 2015
(HORIZONTE DEL
PEI)
Adecuar los
instrumentos de
gestión a la
estructura
municipal, a los
objetivos
estratégicos del
PDC
Formulación del Plan
Estratégico Institucional
(PEI), articulado al PDC
provincial, al Plan
Bicentenario y los
Programas Estratégicos
Nacionales
0 2,012 1 1
Establecer
mecanismos de
Articulación
público privado,
dentro la gestión
municipal
N° de proyectos público-
privados ejecutados
anualmente en la
modalidad de obras por
impuestos
0 2,012 9 3
Monto total de proyectos
ejecutados en la modalidad
de obras por impuestos
0 2,012 18´000,000 6´000,000
Establecer el Plan
de Desarrollo de
capacidades, para
el recurso
humano
municipal
Estudios de necesidades de
capacitación y propuesta de
desarrollo de
competencias, elaborado
0 2,012 1 1
N° de trabajadores y
funcionarios capacitados
por Plan de Desarrollo de
Capacidades
0 2,012 800 350
Formular e
implementar el
Plan de
Prevención de
Riesgos
Estudios de necesidades de
capacitación y propuesta de
desarrollo de
competencias, elaborado
0 2,012 1 1
Monto total asignado para
implementación de Plan de
Riesgos
0 2,012 225,000 225,000
RESULTADO 2: Gobernabilidad inspirada en una cultura de paz con calidad humana
Población en
general conoce
sobre Deberes y
Derechos
ciudadanos
relacionados a la
Gestión Pública
participativa
Desarrollo de 5 talleres
anuales sobre desarrollo de
capacidades en deberes y
derechos ciudadanos
0 2,012 45 15
N° de participantes en
talleres anuales sobre
desarrollo de capacidades
en deberes y derechos
ciudadanos acumulado al
2021
0 2,012 2,700 900
2
9

EJE: DESARROLLO POLÍTICO – INSTITUCIONAL
RESULTADO 3: Gestión Pública transparente, fiscalizada y acreditada
LINEA DE
BASE
AÑO
PROYECCIÓN
DE META AL
2021
META 2013- 2015
(HORIZONTE DEL
PEI)
Mejorar
mecanismos de
audiencias
públicas
municipales de
rendición de
cuentas dando
cumplimiento a
requisitos para
acreditación
Mecanismos y metodología
de rendición de cuentas,
diseñados y formulados
participativamente
0 2,012 1 1
Fortalecer la
capacidad de
participación y
vigilancia
ciudadana entre
organizaciones de
base
base capacitadas y
fortalecidas, acumulado al
2021
0 2,012 100 50
N° de integrantes de
organizaciones de base
capacitados y fortalecidos,
acumulado al 2021
0 2,012 1,000 500
RESULTADO 4: Efectivos mecanismos de planificación concertada
Actualización del
PDC, en
coordinación con
representantes de
la sociedad civil
Manual de procedimientos
del PDC
0 2,012 1 1
Apoyar desde la
provincia, en la
elaboración y/o
actualización de
PDCD
N° de PDCD articulados al
PDC provincial
0 2,012 8 8
RESULTADO 5: Sociedad civil empoderada y organizada participando en espacios de diálogo y concertación
Formular e
implementar
programas de
concientización y
motivación para
desarrollar la
identidad
provincial en la
sociedad civil y
autoridades
Programa de desarrollo y
posicionamiento de
identidad provincial,
formulado y aprobado
0 2,012 1 1
N° de actores locales
beneficiados con
implementación del
programa de desarrollo y
posicionamiento de
identidad provincial
0 2,012 1,450 450
Crear un espacio
para monitoreo y
vigilancia del PDC,
mediante
Resolución
municipal
Ordenanza o Acuerdo de
Concejo, creando el espacio
para monitoreo y vigilancia
con participación de la
sociedad civil
0 2,012 1 1
Monto presupuestado y
asignado para el Comité de
Monitoreo y Vigilancia
0 2,012 180,000 180,000
3
0

3.11.5. PRESUPUESTO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
EJE PRODUCTO
PRESUPUESTO
(2013-2015) TOTAL
DESARROLLO ECONÓMICO
– PRODUCTIVO
Mejores niveles de
competitividad en producción
agropecuaria
5´188,018
Desarrollo de las MYPES 27´540,002
Mejoramiento integrado de las
vías de comunicación
196´942,798
Desarrollo de recursos
hidrobiológicos
12´473,312
Población con mejor cobertura
de electrificación y
comunicaciones
55´614,362
Explotación de recursos
minerales de manera
responsables
1´728,216 299´486,708
DESARROLLO SOCIAL –
CULTURAL
Mejoramiento de la calidad
educativa
18´309,549
Progreso y mejoramiento de la
salud
1´573,000
Mayor nivel de seguridad
ciudadana, con participación
de organizaciones sociales
fortalecidas
1´692,500
Mayor equidad de género 1´030,000
Mayor cobertura y calidad de
servicios básicos (agua y
desagüe)
48´537,410 71´142,459
DESARROLLO FÍSICO –
AMBIENTAL
Disminución de contaminación
por Residuos Sólidos y aguas
servidas
1´035,000
Preservación de los espacios
naturales y la biodiversidad
4´546,967
Ordenamiento Territorial 1´400,000 553´798,229
DESARROLLO POLÍTICO –
INSTITUCIONAL
Nivel eficiente de gestión
pública y privada
6´710,000
Gobernabilidad inspirada en
una cultura de paz con calidad
395,000
Gestión pública transparente,
fiscalizada y acreditada
127,500
Efectivos mecanismos de
planificación correcta
225,000
Sociedad civil empoderada y
organizada participando en
espacios de diálogo y
concertación
320,000 7´777,500
PRESUPUESTO TOTAL 932´204,896
IV. ANALISIS FODA
4.1. ANALISIS EXTERNO
3
1

4.1.1. OPORTUNIDADES:
 Nivel socioeconómico de la población de Chimbote, por encima del promedio
de la provincia.
 Tecnologías avanzadas de información y comunicaciones, cada vez menos
costosas, que permiten incrementar la eficiencia en la producción de
servicios de calidad hacia la ciudadanía.
 Disponibilidad de mano de obra técnica y especializada ofertante, con deseos
de encontrar un espacio laboral seguro y permanente.
 Sectores productivos ávidos de inyección económica, para su despegue y
desarrollo a nivel local o subregional.
 Bahía “El Ferrol” apropiada para la inversión turística y portuaria.
 Transferencia del Puerto de Chimbote al Gobierno Regional de Ancash, para
promover el comercio nacional e internacional.
 Proyecto Especial CHINECAS como oportunidad de desarrollo agropecuario.
 Proyecto “Carretera Interoceánica”, como medio de transporte para el
intercambio comercial.
 El Cebiche como “Plato Bandera” de la ciudad.
 Espacios turísticos preincas: (pañamarca, ruinas 7 huacas, paredones,
máquina vieja, Huaca San Pedro, etc.) y espacios naturales: Laguna de
Cunchen, Isla Blanca, Boulevar, Catedral y Plaza Mayor de Nuevo Chimbote,
Cerro La Juventud, etc.)
 Industria Azucarera “San Jacinto S.A.”, como medio de producir azúcar y sus
derivados (alcohol, Chancaca, y otros).
 Mercado abierto para todo tipo de comercio e industria manufacturera.
4.1.2. AMENAZAS:
 Crecimiento acelerado de la población, origina demanda insatisfecha de
servicios básicos.
 Insuficiente vías para el tránsito vehicular dentro las ciudades, originando
caos y congestionamiento, acentuándose en horas punta.
 Inseguridad ciudadana por modalidad del sicariato, actuación delictiva de los
llamados “Chalecos” en los sectores marginales de la ciudad, donde se
ejecutan obras de saneamiento e infraestructura física.
 Contaminación, erosión, sedimentación e impactos ambientales de la Bahía
“El Ferrol”.
 Incremento desmedido y sin planificación del parque automotor
(autos- colectivos de servicio público) en Chimbote, se hace urgente
pensar en un futuro inmediato la implementación del transporte masivo de
pasajeros.
3
2

 Proliferación de programas asistencialistas, que retrasan el desarrollo
sostenible de la población, generando estacionamiento en la pobreza.
 Caída sustancial de los precios de metales y de la demanda externa, debido a
la recesión y estancamiento internacional.
 Limitada inversión en proyectos productivos que generen valor
 Tendencia futura a decaer las actividades extractivas de minerales y otros.
 Corrupción institucionalizada, en todos los niveles de gobierno (central,
regional y local).
 Decisiones políticas que se sobreponen a los criterios técnicos.
 Poco interés de Colegios Profesionales para liderar el desarrollo de la
Provincia del Santa
4.2. ANALISIS INTERNO
4.2.1. FORTALEZAS:
 Infraestructura física apropiada y necesaria para el funcionamiento de las
operaciones institucionales (locales ubicados en diferentes zonas de la
ciudad); además de su ubicación geográfica estratégica como puerto
pesquero.
 Considerable e importante la base imponible, que mantiene la vida
económica permanente de la Municipalidad (Ingresos corrientes)
 Parque automotor del taller municipal, con maquinaria pesada y unidades
vehiculares disponibles para atender a los requerimientos logísticos.
 Equipos de cómputo actualizados y cableado con fibra óptica.
 Nivel y jerarquía de la Municipalidad, garantiza la sostenibilidad de los
proyectos de inversión en nuestra provincia.
 Disponibilidad de infraestructura deportiva (complejos deportivos, lozas
deportivas y estadios municipales: Centenario “Manuel Rivera Sanchez” y
“Manuel Gomez Arellano”).
 Incremento del FONCOMUN año a año (Ver anexos)
4.2.2. DEBILIDADES:
 Catastro desactualizado y deficiente implementación en red.
 Elevado grado de morosidad tributaria e ineficiente sistema de cobranza
coactiva.
 Carente identificación Institucional en la mayoría de servidores
municipales.
3
3

 El personal empleado que labora en la MPS, el 76% alcanzan la categoría de
auxiliares, en su mayoría con secundaria completa; 4% técnicos y el 20%,
profesionales (Ver anexos)
 El promedio de edad de los servidores empleados es 56 años (Ver anexos).
 Carencia de los instrumentos de gestión: Cuadro de Asignación de Personal
(CAP) y el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), por ser determinantes del
número de puestos de trabajo presupuestados y detallados por plazas y
distribuidos por unidades orgánicas.
 Escasa planificación de trabajo de los funcionarios
 Expedientes acumulados en oficinas, por la falta de un archivo general.
 La transferencias del FONCOMUN, son insuficientes para la gestión
permanente de la Municipalidad (Ver anexos)
 Los ingresos corrientes son menores que los gastos corrientes, por el
compromiso de atender una mayor carga de personal y obligaciones sociales
(Ver anexos)
3
4

4.3. MATRIZ: ANÁLISIS FODA DE LA MPS
ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
TecnologíasdeInformaciónyComunicacionesavanzadas,menoscostosas,quepermitenincrementarlaeficienciaenlagestión
Disponibilidaddemanodeobratécnicayespecializadaofertante,condeseosdeencontrarunespaciolaboralseguroypermanente
Bahía“ElFerrol”apropiadaparalainversiónturísticayportuaria
ProyectoespecialCHINECAS,comodesarrolloeconómico
Industriaazucarera“SanJacinto”comomediodeproducirazúcaryderivados
Mercadoabiertoatodotipodecomercioeindustriamanufacturera
Inseguridadciudadana
Contaminación,erosión,sedimentacióneimpactosambientalesdelabahía“ElFerrol”
IncrementodesmedidodelParqueAutomotor
Proliferacióndeprogramasasistencialistas,queretrasaneldesarrollosostenibledelapoblación
Caídasustancialdepreciosdemetalesydemandaexterna,debidoarecesiónyestancamientointernacional
Limitadainversiónenproyectosproductivosquegenerenvaloragregado
TOTAL
ANALISISINTERNO
FORTALEZAS
Considerable e importante base
imponible (Ingresos Corrientes)
2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 9
Taller municipal con maquinaria
pesada y unidades vehiculares
disponibles
0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6
Nivel y jerarquía de la
Municipalidad
2 1 0 1 3 2 0 2 3 3 2 0 19
Disponibilidad de infraestructura
deportiva
0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4
Incremento año a año del
FONCOMUN
2 0 3 2 0 0 3 0 1 2 1 2 16
Equipos de cómputo actualizados
y cableado con fibra óptica
2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6

DEBILIDADES
Elevado grado de morosidad
tributaria e ineficiente sistema de
cobranza coactiva
2 0 0 1 3 2 0 0 3 0 2 2 15
El personal empleado que labora
en la MPS, el 76% alcanzan la
categoría de auxiliares, en su
mayoría con secundaria
completa; 4% técnicos y el 20%,
profesionales
1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Carencia de instrumentos de
gestión: CAP, PAP, MAPRO
0 1 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 7
Escasa planificación del trabajo
por parte de los funcionarios
0 1 3 3 0 2 2 3 3 0 0 2 19
Las Transferencias del
FONCOMUN, son insuficientes
para la gestión permanente de la
Municipalidad
1 1 2 2 3 0 0 0 0 3 3 3 18
Los ingresos corrientes son
menores que los gastos
corrientes
0 1 0 3 3 2 2 3 0 2 2 1 19
TOTAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
144
144
Resultados de la Matriz FODA
O A
F 1.3 1.6
D 3.3 2.2
Finalmente, el cuadrante DO, tiene el más alto valor 3.3 Ello indica que la Municipalidad está en
PELIGRO (DÉBIL pero con OPORTUNIDADES); pero si se actúa sobre las debilidades internas, se
puede maximizar la capacidad de aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el entorno,
aplicando estrategias dirigidas a convertir las debilidades en fortalezas, para después aprovechar
las oportunidades de desarrollo edil.
Para el desarrollo de las estrategias, se tendrá en cuenta las acciones estratégicas establecidas
en el Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial del Santa.
V. ALINEAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Y EL PLAN
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
La Municipalidad Provincial del Santa, gestionará durante los 4 años (al 2015), sobre la base de
la Visión Futura al año 2021, y los cuatro ejes estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo
Concertado.
EJES OBJETIVOS LINEAS ESTRATÉGICAS DEL PEI
3
5

ESTRATÉGICO
S DEL PDC
ESTRATÉGICOS
DEL PDC
PRODUCTOS ACCIONES ESTRATÉGICAS
ECONÓMICO-
PRODUCTIVO
Población
desarrollada
económica y
sosteniblemente
Mejores niveles de
competitividad en
producción
agropecuaria
Incrementar el valor bruto de la
producción de los nueve productos
bandera de la provincia
Incrementar el valor agregado de
productos agropecuarios estratégicos
Mayor cobertura con sistema de riego
tecnificados (aspersión, goteo, etc.)
Cadenas estratégicas productivas
fortalecidas
Incremento y mejoramiento de la
infraestructura de riego
(almacenamiento, canales, obras de
arte)
Mayor desarrollo de las
empresas locales
Implementar órgano de Desarrollo
Económico Local en la MPS
Incrementar oportunidades de
desarrollo de capacidades en jóvenes
para la inserción laboral
Desarrollo y fortalecimiento de CITES,
Parques Industriales y clústeres
empresariales
Articulación y promoción de fondos
nacionales para el fortalecimiento y
desarrollo tecnológico de las PYMES
Desarrollo de productos y destinos
turísticos, mejoramiento de los servicios
turísticos
Mayor integración y
acceso a mercados por
mejoramiento de las
vías de comunicación
Implementación del Plan Vial provincial,
articuladamente con los planes viales
distritales
Mejoramiento y construcción de
puertos, muelles y embarcaderos
Desarrollo competitivo
de los recursos
hidrobiológicos
Incrementar el valor agregado de los
productos hidrobiológicos.
Eficientes normas y mecanismos de
control en explotación de la
biodiversidad biológica
Crear parque industrial para actividad
acuícola y pesquera
Incrementar la producción de la
acuicultura y maricultura
Población con mejor
cobertura de
electrificación y
Incrementar la cobertura en
electrificación provincial
Incrementar la cobertura provincial en
3
6

comunicaciones
telefonía fija
Incrementar la cobertura provincial
telefonía móvil
Mejorar el acceso provincial a internet
Explotación de recursos
minerales de manera
responsable
Formalización de las actividades mineras
informales
Establecer programas de capacitación
técnico ambiental a mineros informales
Mejorar los mecanismos de monitoreo,
vigilancia y control para la actividad
minera
SOCIAL-CULTURAL Población con mejor
calidad de vida y
acceso equitativo a
oportunidades
Mejoramiento de la
calidad educativa
Fortalecimiento y desarrollo de
competencias de los docentes a través
de capacitación y talleres
Crear e implementar el parque de
investigación científica, pedagógico y
tecnológico
Crear oficinas descentralizadas (Redes),
de coordinación educativa en los
distritos
Conformar filiales de universidades y
centros de educación superior
Mejoramiento de la infraestructura
educativa, equipamiento y acceso a las
TIC´s
Desarrollo de un espacio para rescate y
difusión de la cultura tradicional,
orientada a las organizaciones sociales
Progreso y
mejoramiento de la
salud
Disminución de la desnutrición crónica
infantil
Implementar el modelo de salud,
enfocado en la comunidad y familia
Crear brigadas itinerantes de salud para
la zona rural, con presupuesto operativo
anual
Establecer convenios
interinstitucionales para mejorar y
repotenciar los servicios de salud física y
mental
Promover espacios de recreación y
desarrollo de disciplinas deportivas
Mayor nivel de
seguridad ciudadana,
con participación de las
organizaciones sociales
Promover la participación ciudadana en
materia de seguridad ciudadana
Fortalecimiento de las rondas rurales y
urbanas con equipamiento básico
(logística, comunicaciones, transporte)
3
7
33

fortalecidas
Desarrollar MAPEO de zonas
vulnerables y del índice de
estacionalidad de la delincuencia
Abordaje de población en riesgo para
disminuir la delincuencia, desde la niñez
Sensibilización, organización y
equipamiento a población en zonas de
riesgo de desastre, identificada por
defensa civil
Mayor equidad de
género
Programa de economía sólida de los
Comités de Madres, Programa VL, Casa
Refugio de la Mujer, etc. para aumentar
la sostenibilidad de dichos servicios,
manteniendo la autonomía de las
usuarias
Convenios con MIDES, MINEDU,
MINAIS, MINTRA, Ministerio de la
Producción, para el desarrollo de
pequeños proyectos de desarrollo
económico familiar
Incluir el tema de la equidad de género,
dentro la currícula educativa.
Reforzar el acceso a la educación
superior con equidad
Mayor cobertura y
calidad de servicios
básicos (agua y
desagüe)
Incremento de la cobertura de los
servicios de agua potable
Incremento de las horas de servicio
promedio de agua potable
Incremento de los servicios de
eliminación de excretas
Incremento del acceso a agua segura en
la provincia y distritos
Fortalecimiento de las Juntas
Administradoras de Agua Potable en
zona rural, y las Administradoras
Municipales en las zonas urbanas
FÍSICO-
AMBIENTAL
Mejorada la calidad
de vida de la
población que se
desarrolla en un
ambiente saludable
Disminución de
contaminación por
residuos sólidos y
aguas servidas
Fortalecimiento de la gestión de
residuos sólidos en los Gobiernos
Locales distritales y provincial
Construcción y puesta en operación de
rellenos sanitarios
Disminución del vertimiento de aguas
residuales sin tratamiento
Preservación de los
espacios naturales y la
biodiversidad
Ejecución proyecto de emisor
submarino para vertimiento de
descargas industriales pesqueras
Ejecución del Plan de recuperación
ambiental de la bahía “El Ferrol”

Cumplimiento de normas físico
ambientales por parte de autoridades y
sociedad
Ordenamiento del
Territorio
Culminación de las ZEE y del Plan de
Acondicionamiento Territorial
Actualización del Plan de Desarrollo
Urbano
POLÍTICO-
INSTITUCIONAL
Mayor grado de
satisfacción y calidad
de vida por una
eficiente gestión
pública y privada y
una gobernabilidad
basada en una
efectiva participación
social
Nivel eficiente de la
gestión pública y
privada
Adecuar los instrumentos de gestión y la
estructura municipal, a los objetos
estratégicos del PDC provincial
Establecer mecanismos de articulación
público privada, dentro la gestión
municipal
Establecer Plan de Desarrollo de
capacidades, para el Recurso Humano
Municipal
Formular e implementar el Plan de
Gestión de Riesgos
Gobernabilidad
inspirada en una
cultura de paz con
calidad humana
Población en general conoce sobre
Deberes y Derechos Ciudadanos
relacionados con la gestión pública
participativa
Gestión Pública
transparente,
fiscalizada y acreditada
Mejorar mecanismos de audiencias
públicas municipales de rendición de
cuentas dando cumplimiento a los
requisitos para la acreditación municipal
Fortalecer la capacidad de participación
y vigilancia ciudadana entre las
organizaciones de base
Efectivos mecanismos
de planificación
concertada
Elaborar el manual de Procedimientos
para la formulación y actualización del
PDC, tomando en cuenta a los
representantes de la sociedad civil,
como responsables de su formulación
Apoyar desde la provincia, el desarrollo
o actualización de los PDC´s de los
distritos
Sociedad civil
empoderada y
organizada
participando en
espacios de diálogo y
concertación
Formular e implementar programas de
concientización y motivación para
desarrollar la identidad provincial en la
sociedad civil y autoridades
Crear un espacio, por Resolución
Municipal, encargado del monitoreo y
vigilancia del PDC, con participación de
actores de la sociedad civil

VI. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
5.1 Objetivos Estratégicos
Los Objetivos Estratégicos (OE), como resultados específicos que una organización intenta
alcanzar para cumplir con la VISION AL 2021, son los mismos establecidos en el PDC:
a) Población desarrollada económica y sosteniblemente
b) Población con mejor calidad de vida y acceso equitativo a oportunidades
c) Mejora en la calidad de vida de la población que se desarrolla en un ambiente
saludable
d) Mayor grado de satisfacción y calidad de vida por una eficiente gestión
pública – privada y una gobernabilidad basada en una efectiva participación social
VII. PROPUESTAS DE GESTIÓN PERIODO 2013-2015
VII.3 Proyectos de impacto interdistrital (del PDC) a ejecutarse
N° PROYECTO ESTRATÉGICO
PRESUPUESTO
ESTIMADO
(S/.)
AVANCE PORCENTUAL
(EJECUCION DEL PEI)
1
Construcción e implementación de rellenos
sanitarios en 9 distritos de la Provincia del Santa
12’500,000 56%
2
Plan de recuperación ambiental de la bahía “El
Ferrol”
369,971,110 50%
3
Forestación y Reforestación de los distritos de
Chimbote, Nuevo Chimbote y Samanco
218,750 56%
EJE: DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
1
Proyecto costanero Chimbote - Nuevo Chimbote
Samanco
600,000 50%
2
Fortalecimiento y formalización de los PYMES y
MYPES (Chimbote, Nuevo Chimbote, Samanco)
150,000 50%
EJE: DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIONAL
1
Elaboración y/o actualziación de: Plan de
Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo
Urbano (Chimbote, Nuevo Chimbote, y Samanco)
1,080,000 100%
2 Institucionalización de la participación y la vigencia 47,500 33%
4
0

ciudadana (Chimbote, Nuevo Chimbote, Samanco)
EJE: DESARROLLO SOCIAL CULTURAL
1
Mejoramiento de infraestructura y desarrollo de
capacidades para proyectos productivos,
sostenibles para personas con capacidades
diferentes y del Adulto Mayor
750,000 50%
2
Fortalecimiento de los programas estratégicos
nacionales asociados a los temas de salud,
educación y primera infancia (mediante Convenio)
2’150,000 29%
3
Creación de 14 locales de vigilancia en salud
ciudadana distritos: Cáceres del Perú (9) y Moro (5)
(Mediante Convenio)
1,540,000
10%
4
Sostenimiento de internet por 10 años en los
distritos de Nepeña, Cáceres del Perú y Moro
(mediante Convenio)
125,000
33%
5
Desarrollo de Capacidades en organizaciones de
base para el Desarrollo Humano y Economía
Solidaria: Chimbote, Nuevo Chimbote y Samanco
(mediante Convenio)
1,500,000
100%
6
Complejo policial y centro de auxilio rápido en 3
distritos con capacitación a población en riesgo:
Chimbote, Nuevo Chimbote, Samanco
500,000 63%
7
Ampliación e implementación de aulas en la I.E. del
distrito de Macate
2’000,000 50%
TOTAL PRESUPUESTO (AL 2015) 393’132,360.00
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VIII.3CONCLUSIONES
- El Plan Estratégico Institucional (PEI) como instrumento de gestión de mediano plazo
(2013-2021), constituye el documento orientador para el logro de los objetivos y
acciones estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) 2012-
2021.
- La filosofía institucional, involucra la visión, considerada invariablemente en el PDC, y
será por todo el horizonte hasta el 2021; la misión, contempla la razón de existencia
de la municipalidad como entidad pública; y los valores individuales y
organizacionales, constituyen aquellos establecidos en la Ley N° 27815, Ley del Código
de Ética de la Función Pública.
4
1

- Los factores internos y externos que influyen en la gestión edil, desprenden
resultados que se visualizan en la Matriz FODA, en el cuadrante DO con el valor 3.3, el
más alto, indicándonos que la Municipalidad Provincial del Santa está DÉBIL pero con
oportunidades.
- De la recopilación y análisis de los datos estadísticos se tiene lo siguiente:
o Personal: 871 Nombrados y contratados permanentes; y 728 CAS
o De los Ingresos y Gastos Corrientes (Vida económica – financiera de la MPS):
los ingresos son menores que los gastos.
o FONCOMUN: tiene una tendencia de incremento año a año, con una tasa
promedio del orden 2.8% anual.
- Para los 3 años del horizonte del PEI, sobre la base del presupuesto proyectado en el
PDC, se ha estimado un presupuesto del S/. 1,325´337,256.00, distribuido de la
siguiente manera:
o Actividades: S/. 932´204,896.00
o Proyectos : S/. 393´132,360.00
VIII.4RECOMENDACIONES
- En el proceso de diagnóstico, se han identificado 9 problemas (Ver Pág. 16) de mayor
impacto que requieren ser atendidos lo más pronto posible; con la solución a estas
situaciones, ayudaría a fortalecer en parte, algunas debilidades relacionadas al
respecto.
- El PEI por ser un instrumento de mediano plazo, puede ser muy útil para cada una de
las gestiones ediles que se suceden en el tiempo; constituyéndose en parte a lograr
los objetivos estratégicos del PDC; sin embargo es recomendable ajustar
periódicamente hasta el año 2021 (horizonte del PDC).
- Los Planes Operativos, que cada año se elaboran, deben ajustarse estrictamente al
PEI; con la salvedad de presentarse situaciones que ameriten reajustes, pero que sean
debidamente justificadas las modificaciones.
4
2

IX. ANEXOS
9.1 PERSONAL
EDADES DEL PERSONAL OBRERO
NOMBRADOS DE LA MPS (*)
AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL
OBRERO NOMBRADOS DE LA MPS (*)
CLASE F % Xi f.(Xi) CLASE f % Xi f.(Xi)
[16-22> 6 1.06 19 114 [0-5> 301 52.99 2.50 752.50
[22-28> 22 3.87 25 550 [5-10> 232 40.85 7.50 1740.00
[28-34> 78 13.73 31 2418 [10-15> 28 4.93 12.50 350.00
[34-40> 147 25.88 37 5439 [15-20> 3 0.53 17.50 52.50
[40-46> 131 23.06 43 5633 [20-25> 2 0.35 22.50 45.00
[46-52> 100 17.61 49 4900 [25-30> 0 0.00 27.50 0.00
[52-58> 54 9.51 55 2970 [30-35> 0 0.00 32.50 0.00
[58-64> 22 3.87 61 1342 [35-40> 2 0.35 37.50 75.00
[64-70> 8 1.41 67 536 568 100.00 3015.00
568 100.00 23902
P = 67 años de edad P = 38 años de servicio
P: Promedio
EDADES DEL PERSONAL NOMBRADO
EMPLEADO DE LA MPS (*)
AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL
NOMBRADO DE LA MPS (*)
CLASE f % Xi f.(Xi) CLASE f % Xi f.(Xi)
[40-44> 6 1.98 42 252 [16-20> 3 0.99 18 36
4
3

[44-48> 24 7.92 46 1104 [20-24> 30 9.90 22 462
[48-52> 69 22.77 50 3450 [24-28> 88 29.04 26 1612
[52-56> 69 22.77 54 3726 [28-32> 96 31.68 30 2010
[56-60> 53 17.49 58 3074 [32-36> 36 11.88 34 850
[60-64> 41 13.53 62 2542 [36-40> 46 15.18 38 1216
[64-68> 23 7.59 66 1518 [40-44> 3 0.99 42 84
[68-72> 18 5.94 70 1260 [44-48> 1 0.33 46 46
303 100.00 16926 303 100.00 6316
P = 56 años de edad P = 30 años de servicio
P: Promedio
(*) Los cuadros anteriores, proporcionan el método estadístico para calcular la
edad promedio de los trabajadores que laboran en la Municipalidad Provincial del
Santa.
De igual modo, se utiliza el mismo procedimiento para calcular el promedio por tiempo
de servicio.
El número de servidores que son permanentes (Nombrados y contratados
permanentes) suman en total: 871 trabajadores. La gestión edil debería hacer gestión
con esta cantidad de personal; sin embargo, por tener deficiencias en la atención, se
opta por contratar personal adicional. En este caso, la cantidad adicional son de 728
trabajadores (CAS).
4
4

P = 30 años de edad
AÑOS DE SERVICIO PERSONAL
CAS DE LA MPS (*)
EDAD DEL PERSONAL CAS
DE LA MPS (*)
Años de
Servicio F % CLASE f % Xi f.(Xi)
< Año 137 18.82 [16-24> 67 9.20 19 1273
1 Años 165 22.66 [24-32> 217 29.81 25 5425
2 Años 292 40.11 [32-40> 159 21.84 31 4929
3 Años 38 5.22 [40-48> 139 19.09 37 5143
4 Años 34 4.67 [48-56> 87 11.95 43 3741
5 Años 62 8.52 [56-64> 39 5.36 49 1911
Total 728 100 [64-72> 18 2.47 55 990
[72-80> 2 0.27 61 122
728 100.00 23534

P = 32 años de edad
P = Promedio
El 40% del personal CAS tiene 2 años de servicio, con un promedio de 32 años de edad.
9.2 INGRESOS Vs. GASTOS CORRIENTES
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES MUNICIPALES POR PARTIDAS GENÉRICAS
Partida
Genérica CONCEPTO
AÑOS FISCALES (En Nuevos Soles)
2008 2009 2010 2011 2012
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ingresos Corrientes 12,658,991.07 14,740,881.58 15,636,636.55 15,210,476.80 18,852,916.48
5 RECURSOS DETERMINADOS
Transferencias FONCOMUN 15,807,906.91 14,504,041.64 14,479,790.84 14,493,425.09 15,883,574.81
8 IMPUESTOS MUNICIPALES
ingresos Corrientes 9,951,540.47 10,409,806.03 11,162,247.08 12,499,820.09 12,382,601.01
TOTAL 38,418,438.45 39,654,729.25 41,278,674.47 42,203,721.98 47,119,092.30
4
6

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES MUNICIPALES POR PARTIDAS GENÉRICAS
Partida
Genérica
CONCEPTO
AÑOS FISCALES (En Nuevos Soles)
2008 2009 2010 2011 2012
1 RECURSOS ORDINARIOS
Gastos Corrientes 2,893,122.09 4,444,653.61 2,677,835.54 2,687,367.00 2,694,380.82
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 RECURSOS DETERMINADOS
FONCOMUN (Gastos Corrientes) 14,727,011.01 14,488,851.21 12,602,110.39 14,493,425.09 15,623,629.23
8 IMPUESTOS MUNICIPALES
18
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Y RENTA
DE ADUANAS
Otros Ingresos corrientes (Incluye Renta de
Aduanas)
956,477.66 4,125,695.37 592,307.53 586,121.34 873,546.62
TOTAL 39,704,365.42 43,963,462.32 38,425,669.02 47,107,692.73 51,146,742.67
DÉFICIT / SUPERÁVIT 1,285,926.97 4,308,733.07 2,853,005.45 4,903,970.75 4,027,650.37
9.2.1 FONCOMUN
AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4
7
4

FONCOMUN
(S/.)
9037569 10212612 11147648 13403787 15807907 14504042 13038428 14456107 15858927 11037786
El FONCOMUN tiene una tendencia de proyección lineal. Por consiguiente, se aprecia el incremento año a año, siendo que: al 2014, S/.
15’058,325; al 2015, S/. 15’426,299; al 2016, S/. 15’794,273
Ŷ = β0 + β1 X n = periodo en años
ΣX2
ΣY2
ΣXY
β0 = β1 =
nΣX2
nΣX2
Ŷ = 12850481 +(MarcadorDePosición1) 367974Xn (Recta de estimación)

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