Este documento presenta un proyecto para mejorar el campo deportivo y recreativo de la Asociación de Vivienda Profam en Santa Rosa, Lima. El proyecto propone construir una cancha de césped sintético, tribunas, baños, cercos perimétricos y otras instalaciones deportivas y recreativas en dos etapas. Se analiza la demanda de la población local, la oferta actual y la brecha entre ambas. Finalmente, se presenta el costo total estimado del proyecto de aproximadamente 4.4 millones de soles.

1. CONTENIDO
- RESUMEN EJECUTIVO
1. ASPECTOS GENERALES
1.1.Nombre del proyecto
1.2.Responsabilidad Funcional
1.3.Institucionalidad
1.4.Marco de referencia
1.5.Ubicación geográfica
2. IDENTIFICACIÓN
2.1.Diagnostico
2.1.1. Área de estudio y área de influencia
2.1.2. La unidad productora de bien o servicios (UP)
2.1.3. Los involucrados del proyecto
2.2.Definición del Problema, sus causas y efectos
2.3.Definición de los objetivos del proyecto
2.4.Alternativa de solución
3. FORMULACIÓN
3.1.Definición del horizonte de evaluación del proyecto
3.2.Análisis de la demanda
3.3.Análisis de la oferta
3.4.Determinación de la brecha
3.5.Análisis técnico de la alternativa
3.5.1. Localización
3.5.2. Estudio Técnico
3.5.3. Tamaño
3.6.Costos a precios mercado
4. EVALUACIÓN
4.1.Evaluación social
4.1.1. Beneficios sociales
4.1.2. Costos sociales
4.1.3. Costos de operación y mantenimiento
4.1.4. Indicadores de rentabilidad social
4.2.Análisis de sensibilidad
4.3.Análisis de sostenibilidad
4.4.Impacto Ambiental
4.5.Plan de Implementación
4.6.Organización y Gestión
4.7.Matriz de Marco Lógico
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. ANEXOS

2. A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
El proyecto ha sido denominado como:
MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO Y RECREATIVO PROFAM UBICADO EN LA MANZANA E7
DEL SECTOR 01 DE PROFAM, DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA PROFAM PERU, DISTRITO DE
SABNTA ROSA- PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Función : 21 Cultura y deporte
División funcional : 046 Deportes
Grupo funcional : 0102 Infraestructura deportiva y recreativa
Sector responsable : Educación
Tipología de proyecto : Servicios de recreación y esparcimiento
INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA (UF):
De acuerdo a la capacidad técnica necesaria para el desarrollo del presente estudio, la responsabilidad del
proceso de formulación recae en:
Nivel del gobierno : Gobiernos Locales
Entidad : Municipalidad Distrital de Santa Rosa
Nombre de la OPMI : UF de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa
Persona Responsable : Ronel Rodolfo Velásquez Cano
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI):
Considerando la experiencia en los procesos de ejecución de este tipo propone como re4sponsable de la
implementación de proyecto a:
Nivel de gobierno : Gobiernos Locales
Entidad : Municipalidad Distrital de Santa Rosa
Nombre de la OPMI : UEI de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa
Persona Responsable : Francisco Jaimes Sánchez
ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCION AL CIERRE DE UNA BRECHA
El servicio publico al que se encuentra relacionado:
UBICACIÓN GEOGRAFICA

3. La zona a intervenir se ubica en el distrito de Santa Rosa (Asociación de Vivienda Profam), provincia de
Lima, departamento de lima:
Departamento/Región: Lima
Provincia Lima
Distrito Santa Rosa
Región Geográfica Costa
Altitud 79-330 msnm
Localización Mz E de la Asociación de Vivienda Profam
El presente estudio considera el área de influencia dentro del Distrito de Santa Rosa, tal como se aprecia
en el siguiente plano esquemático de ubicación.
Se ubica aproximadamente en las coordenadas UTM: 18 S 267280.99 8693666.39
Ubicación del Proyecto
DURACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

4. Luego de la viabilidad del perfil, la Gerencia de Desarrollo Urbano solicitará la formulación del Expediente
técnico, una vez aprobado mediante acto resolutivo el expediente técnico, se dará inicio al proceso de
contratación para la ejecución del proyecto. Es así que para el mes de mayo del 2021 se estará iniciando
con os trabajos de la ejecución del proyecto.
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO I ETAPA 2021
ACTIVIDADES MESES AÑOS
FASE DE INVERSION 1 2 3 4 5 6 7 8
Año
1
Año
2
Año
3
…
Año
10
1 Elaboración y aprobación de expediente técnico
2 Aprobación de Expediente técnico
3 Proceso de Licitación
4 Firma de contrato
5 Ejecución del proyecto
6 Ejecución de la Supervisión
7 Liquidación de proyecto
FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
8 Funcionamiento
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO II ETAPA 2021
ACTIVIDADES MESES AÑOS
FASE DE INVERSION 1 2 3 4 5 6 7 8
Año
1
Año
2
Año
3
…
Año
10
1 Elaboración y aprobación de expediente técnico
2 Aprobación de Expediente técnico
3 Proceso de Licitación
4 Firma de contrato
5 Ejecución del proyecto
6 Ejecución de la Supervisión
7 Liquidación de proyecto
FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
8 Funcionamiento
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

5. Planteado al problema central, así como las causas que se originan y las consecuencias negativas que se
derivan, se tamo que el objetivo central que se planteó en el proyecto se orienta a revertir la situación
desfavorable, por lo tanto, las actividades se alinean hacia una.
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
ANÁLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Estos medios fundamentales se han identificado, siendo necesario que se lleven a cabo.
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

6. FORMULACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
Para cumplir con el objetivo central del proyecto se plantea como alternativa de solución –
Alternativa única con sus respectivas acciones, las cuales se han formulado teniendo en
consideración las características del servicio, se muestra en el siguiente:
Alternativa Única:
Está conformada por las acciones:
ACCIÓN 1.1 Grass sintético
ACCIÓN 1.2 Tribunas
ACCIÓN 1.3 Cerco perimétrico
ACCIÓN 1.4 Graderías y pisos
ACCIÓN 2.1 Baños y camerinos
Acción 2.2 Estacionamiento
Acción 2.3 Juegos Infantiles
Acción 2.4 Áreas Verdes
Acción 2.5 Sala De Usos Múltiples
En el siguiente gráfico, se muestra el planteamiento del diseño del proyecto que busca
lograr el objetivo del proyecto:

7. C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
ANALISIS DE LA DEMANDA
POBLACIÓN EFECTIVA
La demanda efectiva del presente proyecto, se estima en función a la necesidad de la
población beneficiaria de disponer con infraestructura de recreativa y deportiva. Para el cual
se asumen como variables la población del área de influencia directa del proyecto, se estimo
que todos los sectores del distrito de Santa Rosa serán los beneficiarios por es un proyecto
central y el más completo campo deportivo del distrito, donde se intervendrá con el proyecto.
De acuerdo a las consideraciones se estima la población que se beneficiara en el ámbito de
influencia; a continuación, se determina en el siguiente cuadro el número de beneficiarios:
Proyección de la población efectiva
Fuente: Elaboración propia
Para las Acciones de evaluación se considera el promedio de la población beneficiaria que
asciende a 56,145 habitantes durante el horizonte del proyecto.
DEMANDA EFECTIVA EN INFRAESTRUCTURA
La demanda efectiva actual de infraestructura se determina según características técnicas;
infraestructura de circulación peatonal, áreas verdes y mobiliario urbano, sistema de
iluminación, infraestructura de espacios de recreación pasiva, como se muestra en el
siguiente cuadro:
PERIODO AÑO PROYECCIÓN DE LAPOBLACIÓN EFECTIVA
1 2022 36924
2 2023 40557
3 2024 44548
4 2025 48932
5 2026 53757
6 2027 59035
7 2028 64844
8 2029 71225
9 2030 78234
10 2031 85932
TOTAL 617595
PROMEDIO 50145

8. Demanda efectiva en infraestructura con proyecto
PRINCIPALES INDICADORES DEMANDA ACTUAL
COMPO DEPOSTIVO
Grass sintético 5928.274 m2
Tribunas 969.92 m2
Baños y camerinos 285.70 m2
Cerco perimétrico 444.04 m
Estacionamiento 1089.23 m2
Juegos Infantiles 8 und
Áreas Verdes 1087.87 m2
Graderías y pisos 2192.97 m2
Sala uso de múltiples 71.03 m2
Análisis de Oferta
El análisis de la oferta se elabora a partir de la información primaria recolectada en el
diagnóstico situacional actual, para lo cual se abordará los siguientes puntos:
- Oferta en la situación actual
- Oferta optimizada
- Oferta en la situación con proyecto
OFERTA EN LA SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente, en el ámbito de influencia, existe infraestructura que no reúne las
condiciones físicas de un escenario y/o estadio en la cual la población realice las
actividades deportivas recreativas y culturales.
Oferta sin proyecto
OFERTA SIN PROYECTO
DESCRIPCIÓN UND. METRADO CARACTERISTICAS
Campo deportivo M2 5000 El campo deportivo no tiene una cobertura de gras artificial o
natural para amortiguar los golpes de los usuarios, sumado a esto
la carencia de SS.HH, vestidores graderías, etc.
Cerco perimétrico M 316 Construido con mallas metálicas de una altura de 2.50m aprox, se
evidencia la falta de mantenimiento
Sardineles m 300 El sardinel forma parte del campo deportivo, confina al terreno
natural del campo deportivo, presenta condiciones de deterioro y
falta de mantenimiento.
Fuente: Elaborara por el proyectista
Debido a las características descritas en el diagnóstico, se considera que la población no es
adecuadamente atendida, por lo que se considera como cero (0) la oferta sin proyecto.
OFERTA OPTIMIZADA

9. La oferta optimizada, no es considerable, dado que en la actualidad no se dispone con una
adecuada zona de recreación para la población del área de influencia directa del proyecto;
por lo tanto, existe una imposibilidad de proyectarla por tratarse de una infraestructura el cual
no existe para un determinado número de población.
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA
Balance Oferta – Demanda
El balance oferta demanda, se realiza a partir de los análisis de la oferta actual y la demanda
efectiva, calculando el déficit de los servicios medidos en beneficiarios, a continuación, se
muestra la brecha Oferta - Demanda en el siguiente cuadro:
Brecha Oferta – Demanda
AÑO PERIODO NÚMERO DE
BENEFICIARIOS
DIRECTOS
OFERTA ACTAL BRECHA
1 2022 36924 0 -36924
2 2023 40557 0 -40557
3 2024 44548 0 -44548
4 2025 48932 0 -48932
5 2026 53747 0 -53747
6 2027 59035 0 -59035
7 2028 64844 0 -64844
8 2029 71225 0 -71225
9 2030 78234 0 -78234
10 2031 85932 0 -85932
2.1 ESTACINAMIENTO 662,176.41
2.2 JUEGOS INFANTILES 46,169.02
2.3 ÁREAS VERDES 41,961.24
2.4 TRIBUNAS 472,891.78
2.5 BAÑOS Y CAMERINOS 280,396.94
2.6 GRADERIAS Y PISOS 284,267.13
2.7 SALA DE USOS MULTIPLES 150,169.76
2.8 PLAN SEGURIDAD Y SALUD 28,379,10
COSTO DIRECTO 1,966,411.38
GASTOS GENERALES (9%) 176,977.02
UTILIDAD (5%) 98,320.57
SUB TOTAL 2,241.708.97
IGV (18%) 403,507.61
EXPEDIENTE TECNICO 33,500.00
SUPERVISIÓN DE OBRA (INCLUYE LIQUIDACIÓN) 89,668.36
COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 2,768,384.94
Fuente: Elaboración propia
RESUMEN DE COSTOS TOTAL DEL PROYECTO A EJECUTAR

10. RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO POR ALTERNATIVA
COMPONENTES ALTERNATIVA ÚNICA
1.00 CAMPO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA 1,532,973.07
GRASS SINTÉTICO 759,871.91
TRIBUNAS 259,809.27
BAÑOS Y CAMERINOS 391,643.51
CERCO PERIMÉTRICO 83,472.81
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 2,645,216.58
2.00 CAMPO DEPORTIVO SEGUNDA ETAPA 890,750.70
ESTACIONAMIENTO 62,106.57
JUEGOS INFANTILES 56,446.27
ÁREAS VERDES 636,134.02
TRIBUNAS 377,189.96
BAÑOS Y CAMERINOS 382,396.14
GRADERIAS Y PISOS 202,008.36
SALA DE SEGURIDAD Y SALUD 38,175.57
COSTO DIRECTO TOTAL S/.4,178,189.65
GESTION DEL PROYECTO S/.0.00
EXPEDIENTE TECNICO (I Y II ETAPA) S/.67.000.00
SUPERVISIÓN (I Y II ETAPA) S/.150.987.41
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.4,396,177.06
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Son los necesarios para que los bienes y servicios que brindará el proyecto mantengan su efectividad
durante todo el horizonte del mismo. En lo que respecta a la operación mantenimiento, son los
siguientes:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Son los necesarios para que los bienes y servicios que brindara el proyecto mantengan su
efectividad durante todo el horizonte del mismo. En lo que respecta a la operación mantenimiento,
son los siguientes:
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS MERCADO
ACTIVIDAD CANTIDAD CANTIDAD COSTOS
UNITARIOS PARCIAL
OPERACIÓN
Mano de obra calificada. UND 12 4,000.00 48,000.00
Mano de obra no calificada. UND 12 1,700.00 20,400.00

11. Materiales. GLB 1 700.00 200.00
MANTENIMIENTO
Limpieza de grass natural. GLB 1 4,800.00 4,800.00
Resanes y reparaciones. M2 36.7 25 987.5
Servicios públicos. GLB 1 4,320.00 4,320.00
Resanes y reparaciones. GLB 1 1,080.00 1,080.00
Pintura de paredes en SS.HH. M2 4.2 31.50 151.49
Resanes y reparaciones. M2 28.57 24.05 657.11
Servicios públicos. GLB 1 6,328.00 6,578.00
Pintura de paredes. M2 151.69 16.01 2,124.29
Servicios públicos. GLB 1 4,500.00 4,500.00
Limpieza general. GLB 1 2,400.00 2,400.00
Mantenimiento de mobiliario. GLB 1 500.00 500.00
Pintura de cerco perimétrico. M2 444.04 16.01 7,109.08
Limpieza general. GLB 1 2,400.00 2,400.00
Riego constante. GLB 1 3,500.00 3,500.00
Total 110,567.47
Fuente: Elaboración propia
Se ha considerado los beneficios de manera cualitativa, ya que es difícil calcular
los beneficios de manera cuantitativa (monetaria), esto se debe a que la
población va a percibir este tipo de beneficios en términos de comodidad,
accesibilidad, oportunidades de desarrollo, entre otros.
Ante esto se tiene que los principales beneficios son:
Los beneficios sociales directos en la situación con proyecto identificado son los
siguientes:
 Mejora de la accesibilidad a las actividades de esparcimiento.
 Mejor nivel recreacional pasiva y distracción para los niños, adulto mayor y
población en general.
 Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
 Mejora la estimulación, la economía y desarrollo comercial.
 Disminución de la contaminación ambiental en la zona.
 Mejora el ornato público y urbano de la zona.

12. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL.
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizará la metodología
costo/efectividad, debido a que no es posible los beneficios del proyecto en
términos monetarios, ya que su medición implica cierta grado de dificultad y
costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto
que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden
describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al
desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto; estos
beneficios detectados nos otorgan elementos del juicio para determinar la
importancia y alcance del proyecto recreativo.
Para el desarrollo de esta metodología se han establecido los siguientes
indicadores de resultado con los cuales se evaluará la alternativa planteada para
la solución del problema.
 Indicador de efectividad: Promedio anual del número de pobladores en el
horizonte del proyecto.
 Indicador de resultado 58,398 hab.
 Tasa social de descuento: 8%
 Horizonte de proyecto: 10 años.
METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD.
Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las
alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo
planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de
los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción dichas alternativas es similar
(en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente
económica y socialmente sea lo que represente el menor costo por unidad de
beneficio cubierta.
A continuación, se muestra la estimación de las ratios de costo eficacia, que
indican el costo social promedio en valor actual, por la atención del servicio que
será brindada a lo largo de todo el horizonte de evaluación del proyecto (se utilizó
la tasa de descuento del 8%).

13. COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA ÚNICA
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA ÚNICA
COMPONENTES PRECIOS
PRIVADOS
F.C PRECIOS
SOOCIALES
CAMPO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA 1,532,973.07 1,319,429.92
Insumo de Origen Nacional 1,073,081.15 0.847 908,899.73
Insumo de Origen Importado 0.00 0.847 0.00
Mano de Obra Calificada 306,594.61 0.909 278,694.50
Mano de Obra No Calificada 153,297.31 0.86 131,835.68
CAMPO DEPORTIVO SEGUNDA ETAPA 2,645,216.58 2,276,737.91
Insumo de Origen Nacional 1,851,651.61 0.847 1,568,348.91
Insumo de Origen Importado 0.00 0.847 0.00
Mano de Obra Calificada 529,043.32 0.909 480,900.37
Mano de Obra No Calificada 264,521.66 0.86 227,488.63
COSTO DIRECTO 4,178,189.65 3,596,167.83
ESPEDIENTE TECNICO 67,000.00 0.909 60,903.00
SUPERVISIÓN 150,987.41 0.909 137,247.56
COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 4,396,177.06 3,794,318.39
Fuente: Elaboración propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS SOCIALES –
RUTINARIO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS SOCIALES – RUTINARIO
Actividad Unidad Cantidad Costos F.C Precio Social
Unitarios Parcial
OPERACIÓN
MANO DE OBRA
CALIFICADA
UND 12 4,000.00 46,000.00 0.909 43,632.00
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
UND 12 1,700.00 20,400.00 0.86 17,544.00
MATERIALES GLB 1 700.00 700.00 0.847 591.90
MANTENIMIENTO
CAMPO DEPORTIVO (GRASS)
LIMPIEZA DE
GRASS NATURAL
GBL 1 4,800.00 4,800.00 0.847 3,840.00
RESANES Y
REPARACIONES
MZ 38.7 25 967.5 0.847 819.47

14. SERVICIOS
PÚBLICOS
GBL 1 4,320.00 4,320.00 0.847 3,659.04
GRADERIAS
RESANES Y
REAPRACIONES
GBL 1 1,080.00 1,080.00 0.847 914.76
SS.HH
PINTURA DE
PARADES EN SS.HH
M2 4.8 31.56 151.49 0.847 128.32
RESANES Y
REPARACIONES
M2 28.57 24.05 687.11 0.847 581.98
SERVICIOS
PUBLICOS
GBL 1 6,528.00 6,528.00 0.847 5,329.22
AREAS ADMINISTRATIVAS
PINTURA DE
PAREDES
M2 132.69 16.01 2,124.29 0.847 1,799.27
SERVICIOS
PÚBLICOS
GBL 1 4,500.00 4,500.00 0.847 3,811.50
ÁREA DE JUEGOS INFANTILES
LIMPIEZA GENERAL GBL 1 2,400.00 2,400.00 0.847 1,920.00
MANTENIMIENTO
DE MOBIU..
GBL 1 500.00 500.00 0.847 423.90
CERCO PERIMETRICO
PINTURA DE
CERCO
PERIMETRICO
M2 444.04 16.01 7,109.08 0.847 6,021.39
AREAS VERDES
LIMPIEZA GENERAL GBL 1 2,400.00 2,400.00 0.847 1,920.00
RIEGO CONSTANTE GBL 1 3,500.00 3,500.00 0.847 2,800.00
TOTAL 110,167.47 95,937.74
Fuente: Elaboración propia
RESUMEN DE COSTOS INCREMENTALES
Fuente: Elaboración propia
AÑOS (Soles)
COSTOS 1 … 4 5 6 … 10
SIN
PROYECTO
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0
CON
PROYECTO
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INCREMENTAL OPERACIÓN 61,768.90 61,768.90 61,768.90 61,768.90 61,768.90 61,768.90 61,768.90
MANTENIMIENTO 34,168.44 34,168.44 34,168.44 34,168.44 34,168.44 34,168.44 34,168.44

15. EVALUCAIÓN COSTO EFECTIVO GLOBAL A PRECIOS SOCIALES
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PRIMERA ALTERNATIVA
AÑOS SIN
PROYECTO
CON PROYECTO FLUJO DE
COSTO
INCREMENTAL
COSTO
MAMTEN.
COSTO
MAMTE.
INVERSIÓN
0 4,039,762.26
1 0 95,937 95,937
2 0 95,937 95,937
3 0 95,937 95,937
4 0 95,937 95,937
5 0 95,937 95,937
6 0 95,937 95,937
7 0 95,937 95,937
8 0 95,937 95,937
9 0 95,937 95,937
10 0 95,937 95,937
Este indicador permitirá medir la bondad de la alternativa desde el punto de vista
social. Cabe señalar que se interpreta como el costo actual por beneficiario que
tiene el proyecto para este caso particular es de S/. 71.89 por beneficiario a
precios sociales.
RESUMEN DE INDICADORES SOCIALES
ALTERNATIVA ÚNICA
INVERSIÓN 3,794,318.39 Nuevos Soles
VAC 4,438,065.76 Nuevos Soles
IEC 83.48
BENEFICIARIOS 58,398
SENSIBIZACIÓN DE LA INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS
SOCIALES
SENSIBILIDAD A PRECIO SOCIAL
VARIACIÓN (%) ALT. ÚNICA
VACS CE
-20% 3,550,452.50 66.78
-15% 3,772,355.89 70.95
-10% 3,994,259.18 75.13
-5% 4,216,162.47 79.30
0% 4,438,065.76 83.48

16. 5% 4,659,969.04 87.65
10% 4,881,872.33 91.82
15% 5,103,775.62 96.00
20% 5,325,678.91 100.17
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, de acuerdo a la ley N° 27972, ley orgánica
de Municipalidades, en materia de modernización municipal tiene como
competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y
regional: construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales
institucionales de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado y al
presupuesto que se le asigne. Por lo tanto, será la entidad que financiará el proyecto
ya sea con recursos propios o buscando el cofinanciamiento de otras entidades
provinciales, regionales, nacionales o del exterior.
Participación de los beneficiarios
La población beneficiaria ha mostrado toda su colaboración y participación para la
ejecución de la obra desde la elaboración del presente perfil, y se ha comprometido
en asumir el cuidado y conservación de la infraestructura y de colaborar con la
seguridad del mismo. Se adjuntarán anexos el compromiso de operación y
mantenimiento.
La Capacidad de Gestión
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa es la encargada de gestionar y accionar los
mecanismos necesarios para el financiamiento del proyecto y su ejecución en el
tiempo estimado.
Cabe resaltar que la Municipalidad Distrital de Santa Ros, cuentan con la experiencia
para la implementación de este tipo de proyecto, así mismo dispone de equipamiento
para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para
asumir la operación de las inversiones del presente proyecto.
Los pobladores, representados por sus dirigentes, en este caso gestionaran y
realizaran las acciones necesarias para la ejecución del proyecto en coordinación
con la municipalidad distrital, el cual se compromete a conservar y velar por el
mantenimiento de la infraestructura.

17. La Disponibilidad de los Recursos:
En función a los presupuestos de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa,
podemos afirmar que cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para
ejecutar el proyecto, con el 100% del costo total del proyecto; en este caso
gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto de
acuerdo a cronogramas establecidos.
Financiamiento de los Costos de Mantenimiento
Los costos de mantenimiento serán asumidos por la Municipalidad Distrital de
Santa Rosa, a través de la Gerencia de Servicio a la Comunidad y la Sub
Gerencia del Medio Ambiente y Limpieza Pública que a lo largo de la vida útil del
proyecto (10 años), quien asumirá los costos que se generan después de
ejecutado el proyecto y esta puesta en servicio. A sí mismo se gestionará y
establecerá alianzas estratégicas o convenios Interinstitucionales con
organizaciones e instituciones de la sociedad civil que tengan una relación
directa con los beneficios de la obra, con la finalidad de disponer mayores
recursos.
I. MARCO LÓGICO
RESUMEN DE OIBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFCACIÓN
SUPUESTOS
FIN
MAYOR NIVEL DE DESARROLLO
DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y
DE INTERACCIÓN SOCIAL EN EL
COMPLEJO DEPORTIVO
UBICADO EN LA Mz E7 DE LA
AOCIACIÓN DE VIVIENDA
PROFAM PERU, DISTRITO DE
SANTA ROSA-PROVINCIA DE
LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA
Mejoramiento del
servicio recreativo y
deportivo al público en
90%
Encuestas de
opinión a la
población
Efectiva
participación
ciudadana
PROPOSITO
ADECUADAS CONDICIONES
PARA REALIZAR PRACTICAS
DEPORTIVAS EN EL COMPLEJO
DEPORTIVO PROFAM UBICADO
EN LA MANZANA E7 DE LA
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA
PROFAM PERÚ
 Disminución de
enfermedades
respiratorias en un
80% en el año 10
de funcionamiento
Entrevista a los
pobladores del
lugar, Entrevista a
pobladores que
habitan, que
hacen uso del
servicio de
esparcimiento
Mejora la
participación
ciudadana y
aplicación exitosa de
políticas preventivas
del Gobierno Local y
Central

18. COMPONENTES
 Adecuada infraestructura para el
servicio deportivo y recreativo
 Adecuado mobiliario Urbano
La población estará
satisfecha con áreas
con los accesos en
buen estado
Reportes de
construcción de
Obra, Reportes
de seguimiento y
Monitoreo de
actividades
realizadas
Percepción positiva
de la población sobre
obra ejecutada.
ACCIONES
ACCION 1.1 Grass sintético
ACCIÓN 1.2 Tribunas
ACCIÓN 1.3 Cerco perimétrico
ACCIÓN 1.4 Graderías y pisos
ACCIÓN 2.1 Baños y camerinos
ACCIÓN 2.2 Estacionamiento
ACCIÓN 2.3 Juegos Infantiles
ACCIÓN 2.4 Áreas Verdes
ACCIÓN 2.5 Sala de Usos Múltiples
Costo de Obra Total:
4,396,177.06
Expediente Técnico:
S/. 67,000.00
Costo Directo:
S/, 4,178,189.65
Supervisión:
S/. 150,987.41
Avances y
liquidaciones de
Obra.
Facturas y boletas
de los gastos
realizados en las
actividades e
ejecución de la
obra
No habrá incremento
subnacional de los
costos de los
materiales de
Construcción.

19. 5.1 CONCLUSIONES
 El problema central identificado es. “Inadecuadas Condiciones Para
Realizar Prácticas Deportivas En El Complejo Deportivo Profam Ubicado
En la Manzana E7 De La Asociación De Vivienda Profam Perú”
 El objetivo central que se busca solucionar con el proyecto es :
“Adecuadas condiciones Para Realizar Prácticas Deportivas En El
Complejo Deportivo Profam Ubicado En la Manzana E7 De La Asociación
De Vivienda Profam Perú”
 La población total beneficiaria del proyecto que requiere de accesos
peatonales se estima una población de 58,398 habitantes durante el
horizonte de evaluación del proyecto, contribuyendo a mejorar la actividad
recreativa de sus habitantes y así mismo mejorar la calidad de la vida.
 El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales
de la alternativa única es : S/, 4,396,177.96 y S(. 3,379,318.39
respectivamente.
 Los resultados de la evaluación única presentan mejor indicador en
termino de costos con un VACT de S/. 4,438,065.76 y un C/E de 83.48.
 El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico y
social.
 La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada por la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa y los beneficiarios, en todo el ciclo
del proyecto.
 El estudio de pre inversión es un estudio preliminar basado en fuentes
secundarias, cuenta con estimaciones preliminares de diseño, costos y
beneficios, por lo que el Expediente Técnico o de Ingeniería determinará
con mayor detalle los diseños y el costo de inversión del proyecto, así
como se profundizará los estudios básicos de acuerdo a las normas
técnicas vigentes.
 Durante la ejecución de obras proyectadas, hasta su puesta en servicio,
no se originarán efectos negativos en el medio ambiente que atenten
contra el normal desarrollo de las diferentes actividades económicas y
sociales de la población beneficiaria.
5.2 RECOMENDACIONES
 Como resultado de la evaluación el indicador utilizado en este estudio es
rentable, por lo que se recomienda otorgar la viabilidad y proseguir con el
ciclo del proyecto.
 Asimismo, se analizó, que la construcción del campo deportivo brindará a
las personas o familias que no pueden quedarse en su casa durante o
después de un desast5re natural, albergues o refugio concebidos para
estos fines cuyo objetivo principal es proteger sus vidas.