Trabajo segundo avance final tejidos san carlos - seguridad y soma

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ÍNDICE
PLAN DE SEGURIDAD, SALUDOCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EN LA
EMPRESA FÁBRICA DE TEJIDOS SAN CARLOS SAC
Pág.
1. Introducción................................................................................................................................................ 04
2. Objetivos........................................................................................................................................................ 04
3. Alcances.......................................................................................................................................................... 05
4. Marco legal.................................................................................................................................................... 06
4.1. Marco Internacional............................................................................................................. 06
4.1. Marco Nacional........................................................................................................................ 06
5. Descripción de la industria................................................................................................................. 07
5.1. Misión............................................................................................................................................ 07
5.2. Visión............................................................................................................................................. 07
6. Responsabilidades................................................................................................................................... 08
6.1. Gerente General....................................................................................................................... 08
6.2. Director......................................................................................................................................... 09
6.3. Supervisor................................................................................................................................... 10
6.4. Responsable de SSOMA ...................................................................................................... 11
6.5. Prevencionista.......................................................................................................................... 12
6.6. Personal........................................................................................................................................ 12
7. Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional............................................................................... 13
7.1. Aspectos Generales de SSOMA....................................................................................... 13
7.1.1. Políticas de SSOMA............................................................................................... 13
7.1.1.1. Políticas vigentes................................................................................ 15
7.1.1.2. Políticas no vigentes ....................................................................... 16
7.1.2. Planificación - capacitación............................................................................. 17

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7.1.3. Planificación - IPER.............................................................................................. 17
7.1.4. Plan de contingencia............................................................................................ 18
7.1.5. Comité........................................................................................................................... 18
7.1.6. Planificación - mantenimiento....................................................................... 19
7.1.7. Planificación - registros - investigación de accidentes................... 19
7.1.8. Planificación – ambiente – no conformidades..................................... 20
7.1.8.1. Manejo de emisiones de gases de combustión................ 21
7.1.8.1. Manejo de niveles de ruido.......................................................... 21
7.2. Documento de concientización...................................................................................... 21
7.3. Auditorias.................................................................................................................................... 23
7.3.1. Auditorías internas............................................................................................... 23
7.3.2. Auditorías externas.............................................................................................. 28
ANEXOS
Anexo N° 1 – Modelo N° 1 Cuadro de capacitación................................................................... 32
Anexo N° 2 – Modelo N° 2 Matriz IPER............................................................................................ 33
Anexo N° 3 – Mapeo de riesgos............................................................................................................. 34
Anexo N° 4 – Mapeo de procesos......................................................................................................... 35
Anexo N° 5 – Diagrama de actividades de procesos................................................................. 36
Anexo N° 6 – Formato N°1 Informe preliminar de accidentes.......................................... 39
Anexo N° 7 – Formato N°2 Informe final de accidentes - incidentes............................. 40
Anexo N° 8 – Plan de contingencia – Modelo de registro de incidentes...................... 43
Anexo N° 9 – Plan de contingencia – Modelo de registro de inspecciones................. 44
Anexo N° 10 – Plan de contingencia – Modelo de registro de enfermedades.......... 45
Anexo N° 11 – Modelo de registro de auditorías........................................................................ 47
Anexo N° 12 – Modelo de registro de inducción y capacitación....................................... 48

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Anexo N° 13 – Modelo no conformidades...................................................................................... 49
Anexo N° 14 – Ley 29783.......................................................................................................................... 50

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1. INTRODUCCIÓN
El plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa
Fábrica de Tejidos San Carlos SAC ha sido preparado, de acuerdo a legislación
peruana y con apoyo del OHSAS 18002 que habla de las directrices para su
implementación.
El Plan de SSOMA de la empresa Fábrica de Tejidos San Carlos SAC tiene como
fin brindar una estrategia que logre alcanzar los objetivos trazados en materia de
prevención de riesgos para evitar cualquier tipo de accidentes que afecte al algún
trabajador que labore en las instalaciones de planta o proyecto que se realice.
Nuestra empresa tiene un compromiso permanente con la Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, pues la protección y bienestar de sus colaboradores
está establecido en nuestras políticas siendo la meta principal la protección física de
sus trabajadores.
Tomamos en cuenta también los peligros y riesgos que puede causar al medio
ambiente el desarrollo de estas actividades, para lo cual se mantendrá un constante
control preventivo y se realizará acciones mitigadoras en caso de cualquier
incidente.
2. OBJETIVOS
En el plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa
Fábrica de Tejidos San Carlos SAC se tiene como finalidad principal integrar la
prevención de riesgos laborales a los procedimientos aplicados durante las
actividades y procesos dentro la empresa con el fin de preservar la integridad física
y salud de sus trabajadores, sin dejar de cumplir con los requerimientos de
producción, calidad, costo y plazos de entrega.
Nuestros objetivos en función al programa de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente son los siguientes:

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o Implementar nuestro plan de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente a toda nuestra organización.
o Evitar que ocurra accidentes en nuestra planta o empresa.
o Controlar el número de los incidentes y accidentes en la obra a partir del
reporte de estos mismos.
o Crear una conciencia en cada uno de los que conforman nuestra empresa,
desde el Gerente General hasta el último de nuestros trabajadores.
o Aplicar procedimientos, normativos y reglamentos del estado a nuestra
empresa Fábrica de Tejidos San Carlos SAC.
o Mantener un programa de capacitación, entrenamiento constante y registrado,
para motivar a los trabajadores a realizar sus tareas.
o Controlar las causas de ocurrencia a accidentes y enfermedades profesionales
en la obra, preservando la salud de los trabajadores.
3. ALCANCES
El propósito de la empresa Fábrica de Tejidos San Carlos SAC con este
documento es alcanzar lo siguiente:
o Asegurar que todo colaborador de nuestra empresa conozca este plan así
como las responsabilidades asociadas al mismo.
o Asegurar que toda medida de control ante cualquier emergencia se
encuentren operativas.
o Asegurar que la implementación de toda medida que logre reducir o controlar
cualquier evento que afecte el medio ambiente este en funcionamiento.
o Asegurar que todos los trabajadores sean capacitados e instruidos
adecuadamente a fin de que realicen sus actividades de una manera segura.
o Asegurarse de que las operaciones cumplan la legislación vigente indicada en
el Marco Legal del presente documento.

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4. MARCO LEGAL
Las normas que se muestran a continuación son cumplimiento obligatorio, las
cuales se tomaron en cuenta para el desarrollo de este plan:
4.1. Marco Internacional
o Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales.
Ratificado en Perú por D.L. 22129.
o Protocolo de San Salvador. Ratificado por R.L. 2644
o Convenio de los derechos del niño R.L. 25278 (1990)
o Convenio OIT 139 (Decisión 584)
4.2. Marco Nacional
o Artículo 55 de la constitución del estado.
o Código Penal – Libro II – Parte especial – Delitos – Título IV – Delitos contra
la libertad – Capítulo VII: Violación de libertad de trabajo – Art. 168:
Atentado contra la libertad de trabajo y asociación DS N° 001-97-TR.
o D.S. 009-2005-TR (Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo).
o D.S. 007-2007-TR: modificatoria de algunos artículos de Reglamento de SST.
o D.S. N° 009-2004-TR: Ley 28048. (Ley de la mujer gestante y su reglamento)
o D.S. 007-2006-MINDES. (Relación de actividades peligros o nocivas a la
salud física y moral de los adolescentes)
o Ley 28806 (Inspecciones de trabajo)
o Ley 26842 (Ley General de Salud de la higiene y seguridad de los ambientes
de trabajo)
o Ley 29783 (Ley de seguridad y salud en el trabajo)
o D.S. 009-97-SA Reglamento de ley N° 26790 (Modernización de la seguridad
social en la salud)
o Ley de protección a la mujer gestante Ley 28048

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o D.S. 003-98-SA: Normas técnicas del seguro complementario de trabajo de
riesgo - (Publicado: 1998-04-14)
o Convenios OIT - Ratificados 1: Convenio N° 1 de la OIT - convenio sobre las
horas de trabajo. (publicado el 1945-11-08)
o D.S. 10-07-1944: A trabajadores de la industria textil. (Publicado el 1944-
07-10)
5. DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA
La empresa tiene como razón social Fábrica de Tejidos San Carlos Sociedad
Anónima Cerrada, identificada con RUC N° 20506960062, y comenzó con sus
actividades el 01 de agosto del 2003.
La empresa Fábrica de Tejidos San Carlos SAC pertenece al rubro y sector de
preparación y tejidos de fibras textiles, con domicilio fiscal en el departamento de
Lima – Distrito de San Martín de Porres en la calle A Mz. A Lote. 14 Industrial - Pro
Noveno Sector (Altura paradero Prolima)
5.1. Misión
Fabricar y comercializar tejidos de fibras textiles de tipo plano y rizo para
toallas que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes
brindándoles productos de calidad y con diseños exclusivos.
5.2. Visión
Ser la empresa líder en la producción y comercialización de tejidos de
fibras textiles que se preocupa por la conservación del medio ambiente; hacer
conocer nuestra marca a nivel nacional, invirtiendo en el desarrollo de la
empresa y su gente para que se sienta identificada.
Ser una empresa en donde nuestro nombre sea sinónimo de confiabilidad,
calidad y buen servicio.

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6. RESPONSABILIDADES
La empresa Fábrica de Tejidos San Carlos SAC entiende que para un correcto
desarrollo de este plan los colaboradores deben conocer sus responsabilidades.
6.1. Gerente General
El Gerente General se responsabiliza de la revisión y cumplimento del plan
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente el cual se expresa a
continuación en el cuadro N° 1.
Cuadro N° 1: Perfil Laboral – Gerente General
Nombre del cargo: Gerente General
Área: Gerencia
Requerimientos del cargo
Experiencia:
Experiencia en administración de empresas en el
sector textil y gestión en SSOMA.
Datos de la persona encargada: José Carlos Díaz Vásquez
Habilidades del cargo: Empatía y relaciones humanas
Responsabilidades del cargo en el plan de SSOMA
- Asegurar el cumplimiento del plan Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente.
- Comprometerse con la seguridad y salud de los trabajadores de la empresa.
- Suministrar recursos y facilidades para el cumplimiento del plan.
- Asignar responsabilidades que correspondan a cada nivel jerárquico.
- Asegurar la participación de los empleados al programa de capacitación.
- Auditar periódicamente los registros del prevencionista.
- Revisar y evaluar los registros del director de seguridad de los accidentes e incidentes
ocurridos para tomar medidas correctivas y evitar próximos.
Verifica resultado e informes junto a: Líneas de mando de SSOMA
Tiene relación y contacto con: Todos los departamentos

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6.2. Director
El Director de Seguridad se responsabiliza del cumplimento y
presentación del plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente el
cual se expresa a continuación en el cuadro N° 2.
Cuadro N° 2: Perfil Laboral – Director de Seguridad
Nombre del cargo: Director de Seguridad
Área: SSOMA
Experiencia:
Experiencia en gestión y auditorias de empresas en
SSOMA.
Datos de la persona encargada:
Habilidades del cargo: Relaciones humanas e imparcialidad
- Adoptar las medidas necesarias para que el personal reciba la información y las
instrucciones adecuadas.
- Indicar al personal los riesgos existentes en las diferentes actividades que realizan.
- Comunicar y hacer cumplir las medidas de protección y prevención del presente plan.
- Implantar medidas y estándares, para controlar los resultados.
- Animar a través de su participación activa, el cumplimiento de los estándares del plan.
- Comunicar a todo su personal el contenido del plan de Seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente de la empresa Fábrica de Tejidos San Carlos SAC.
- Monitorear el cumplimiento de lo establecido en el plan de SSOMA por parte del
personal de su empresa.
Recibe órdenes directas de: Gerente General
Verifica resultado e informes junto a: Gerente General y área de SSOMA
Tiene relación y contacto con: Gerencia General y área de producción.

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6.3. Supervisor
El Supervisor se responsabiliza de estimular al personal en la
participación del plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente el
cual se expresa a continuación en el cuadro N° 3.
Cuadro N° 3: Perfil Laboral – Supervisor
Nombre del cargo: Supervisor
Área: Producción
Experiencia:
Experiencia en controlde produccióntextil y aspectos
relacionados en SSOMA.
Datos de la persona encargada: Jorge Luis Díaz Hurtado
Habilidades del cargo: Relaciones humanas y seriedad
- Fomentar la participación de los empleados en las actividades relacionadas con la
Seguridad Integral.
- Realizar y controlar sus inspecciones y observaciones relacionadas a SSOMA.
- Comunicar e investigar los accidentes e incidentes, y realizar evaluaciones de riesgo.
- Instruir a su personal sobre el procedimiento correcto para realizar los trabajos.
- Explicar al personal los riesgos existentes y las precauciones que se deben tomar para
efectuarlo con seguridad sus actividades.
- Comprobar que el personal ha entendido y que obedecerá las instrucciones.
- Explicar las reglas y prácticas de seguridad que se deben cumplir en el trabajo a todo
trabajador nuevo aunque sea de carácter temporal.
- Ser responsable del orden y limpieza del área de trabajo.
- Paralizar el trabajo si piensa que representa una condición insegura.
- Establecer niveles de coordinación para controlar riesgos o minimizar sus efectos.
Recibe órdenes directas de: Gerente General – Jefe de Producción – A. SSOMA

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Tiene relación y contactocon:
Gerencia General - área de producción-
área de SSOMA – Personal
6.4. Responsable de SSOMA
El Responsable de SSOMA actuará como un Asesor para Gerencia y
Supervisión, en los temas referentes a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
ambiente el cual se expresa a continuación en el cuadro N° 4.
Cuadro N° 4: Perfil Laboral – Supervisor
Nombre del cargo: Responsable de SSOMA
Área: SSOMA
Experiencia:
Experiencia en implementación - gestión y auditorias
de empresas en SSOMA.
Datos de la persona encargada:
Habilidades del cargo: Análisis e imparcialidad en las decisiones
- Coordinar con la Gerencia para asegurar que todas las actividades se realicen con forme
plan de SSOMA.
- Desarrollar las actividades diarias de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en
la planta y empresa.
- Reportar a la empresa Fábrica de Tejidos San Carlos SAC todos los incidentes o
accidentes ocurridos durante la jornada laboral.
- Instruir a su personal sobre el procedimiento correcto para realizar los trabajos.
- Mantener los recursos de seguridad –EPP’s-, disponibles para su personal en las áreas
de trabajo.
- Inspeccionar las actividades que se lleven a cabo y reportar al Jefe de producción y si
fuese necesario a su Gerencia General, cuando hubiera algún problema en SSOMA.
- Realizar y conducir sesiones de capacitación y entrenamiento específicas para el
personal de la empresa.
Recibe órdenes directas de: Gerente General – Jefe de Producción – A. SSOMA

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Gerencia General - área de producción-
área de SSOMA – Personal
6.5. Prevencionista
El Prevencionista se encargará de controlar y analizar los hábitos en el
plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente el cual se expresa a
continuación en el cuadro N° 5.
Cuadro N° 5: Perfil Laboral – Prevencionista
Nombre del cargo: Prevencionista
Área: SSOMA
Experiencia: Experiencia control de personal y prevención.
Datos de la persona encargada: Nombre del Prevencionista
Habilidades del cargo: Relaciones humanas y manejos de personal.
- Realizar inspecciones rutinarias, planeadas y específicas para verificar que el personal
cumpla con las especificaciones técnicas del plan.
- Brindar el soporte técnico en materia de seguridad, salud y medio ambiente al
supervisor en campo.
- Motivar al personal en el cumplimiento del reporte de accidentes e incidentes.
Recibe órdenes directas de: Responsable de SSOMA
Verifica resultado e informes junto a: Responsable de SSOMA y Supervisor
Área de producción- área de SSOMA –
Personal
6.6. Personal
El Personal de la empresa se encargará de cumplir el plan de Seguridad,
Salud Ocupacional y medio ambiente el cual se expresa a continuación en el
cuadro N° 6.

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Cuadro N° 6: Perfil Laboral – Personal
Nombre del cargo: Personal – Operarios y peones
Área: Producción
Experiencia: Experiencia en empresas textiles
Datos de la persona encargada: Todo el personal del mando bajo
Habilidades del cargo: Facilidad de aprendizaje y obediencia.
- Conocer y entender el plan de SSOMA.
- Cumplir con los requerimientos, procedimientos del plan de SSOMA con sus
modificaciones.
- Reportar inmediatamente cualquier acción o situación potencialmente riesgosa al
Supervisor inmediato.
- Reportar al Supervisor en forma inmediata todos los incidentes o accidentes, no
importando lo insignificante que pudieran parecer.
- Asistir a las reuniones de capacitación y entrenamiento que se dispongan, firmando los
registros de asistencia correspondiente.
Recibe órdenes directas de: Jefe de producción y Supervisor
Tiene relación y contactocon: Área de producción- Prevencionista
7. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
7.1. Aspectos Generales del SSOMA
7.1.1. Políticas de SSOMA

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La empresa Fábrica de Tejidos San Carlos SAC realiza sus
operaciones cumpliendo con la política de seguridad, salud ocupacional
y medio ambiental de acuerdo a la normativa vigente de la OHSAS
18001:
o Fabricar productos de alta calidad, basado en las eficiencias de
nuestras operaciones que realcen nuestras marcas en el mercado.
o Buscar cubrir las expectativas de nuestros clientes buscando mejorar
las calidades de nuestros productos a través de la mejora continua,
teniendo como base los valores empresariales respeto, honradez y el
positivismo de todos nuestros colaboradores.
o Fábrica de Tejidos San Carlos es consciente que el personal es lo más
importante por lo que motiva constantemente para conseguir un
ambiente agradable para los trabajadores además de brindarles
todos sus beneficios legales.
o Fábrica de Tejidos San Carlos se basa en los reglamentos de ley para
realizar todo el proceso productivo de la empresa. Se desarrolla
cumpliendo con los compromisos tanto con los colaboradores como
también con la sociedad y el medio ambiente.
o Nuestra planta presenta sus instalaciones debidamente certificada
por las organizaciones supervisoras de las industrias el cual
garantiza el buen estado de nuestras instalaciones, además nuestro
personal trabaja con todos los equipos de protección personal.
o Nuestra empresa dispone promover la cultura de seguridad, en la
que todos nuestros empleados practiquen estos compromisos como
propios.
o Fábrica de Tejidos San Carlos es consciente de la importancia del
medio ambiente, realiza acciones de prevención de la contaminación
y conservación del medio ambiente dentro y fuera del ámbito de
producción.

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o Cumplir las normas, reglamentos y otras obligaciones de protección
ambiental aplicadas a nuestras actividades.
o Utilizar eficientemente los recursos, así como mejorar la disposición
de los desechos y emisiones.
o Elevar el nivel de responsabilidad de nuestros trabajadores,
proveedores y la comunidad circundante al centro de producción,
mediante el desarrollo e implementación de programas de
sensibilización.
o Nuestra empresa está comprometida en implantar planes,
programas que evidencien el ciclo de mejora continua.
o Fábrica de Tejidos San Carlos, reconoce que el consumo de alcohol y
drogas produce un efecto altamente nocivo en la persona y en la
sociedad en general.
o El personal de la empresa Fábrica de Tejidos San Carlos se
compromete a no ingerir alcohol ni drogas dentro de todas nuestras
actividades productivas, por lo que su consumo queda
terminantemente prohibido. Se tiene tolerancia cero a este tipo de
actos.
7.1.1.1. Políticas vigentes
o Fabricar productos de alta calidad, basado en las eficiencias
de nuestras operaciones que realcen nuestras marcas en el
mercado.
o Buscar cubrir las expectativas de nuestros clientes
buscando mejorar las calidades de nuestros productos a
través de la mejora continua, teniendo como base los
valores empresariales respeto, honradez y el positivismo
de todos nuestros colaboradores.
o Fábrica de Tejidos San Carlos se basa en los reglamentos de
ley para realizar todo el proceso productivo de la empresa.

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Se desarrolla cumpliendo con los compromisos tanto con
los colaboradores como también con la sociedad y el medio
ambiente.
o Nuestra empresa dispone promover la cultura de
seguridad, en la que todos nuestros empleados practiquen
estos compromisos como propios.
o Utilizar eficientemente los recursos, así como mejorar la
disposición de los desechos y emisiones.
o Elevar el nivel de responsabilidad de nuestros
trabajadores, proveedores y la comunidad circundante al
centro de producción, mediante el desarrollo e
implementación de programas de sensibilización.
o Nuestra empresa está comprometida en implantar planes,
programas que evidencien el ciclo de mejora continua.
o Fábrica de Tejidos San Carlos, reconoce que el consumo de
alcohol y drogas produce un efecto altamente nocivo en la
persona y en la sociedad en general.
o El personal de la empresa Fábrica de Tejidos San Carlos se
compromete a no ingerir alcohol ni drogas dentro de todas
nuestras actividades productivas, por lo que su consumo
queda terminantemente prohibido. Se tiene tolerancia cero
a este tipo de actos.
7.1.1.2. Políticas no vigentes
o Fábrica de Tejidos San Carlos es consciente que el personal
es lo más importante por lo que motiva constantemente
para conseguir un ambiente agradable para los
trabajadores además de brindarles todos sus beneficios
legales.

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o Nuestra planta presenta sus instalaciones debidamente
certificada por las organizaciones supervisoras de las
industrias el cual garantiza el buen estado de nuestras
instalaciones, además nuestro personal trabaja con todos
los equipos de protección personal.
o Fábrica de Tejidos San Carlos es consciente de la
importancia del medio ambiente, realiza acciones de
prevención de la contaminación y conservación del medio
ambiente dentro y fuera del ámbito de producción.
o Cumplir las normas, reglamentos y otras obligaciones de
protección ambiental aplicadas a nuestras actividades.
7.1.2. Planificación - capacitación
La empresa Fábrica de Tejidos San Carlos SAC deberá realizar una
charla de inducción a todo personal nuevo; asimismo se realizará una
charla de re inducción en forma anual a todo el personal inclusive al
personal que reingrese a la empresa.
El curso de inducción será dictado por personal responsable del
área de SSOMA y al de éste el personal participante firmará un acta de
compromiso.
El modelo del Cuadro de capacitación será adjuntado en los anexos.
7.1.3. Planificación – IPER
Durante la planificación de las actividades la empresa Fábrica de
Tejidos San Carlos SAC deberá identificar los peligros y valorizar los
riesgos de lo que puede estar expuesto el personal con la finalidad de
determinar medidas de control y de esta forma minimizarlos y/o
prevenirlos para evitar incidentes y/o accidentes.

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Este análisis podrá ser revisado y discutido por todos los
trabajadores involucrados en esas tareas, incluso en forma previa al
inicio de cada una de ellas.
El análisis antes mencionado se mostrará en una matriz IPER que
será adjuntado en los anexos.
7.1.4. Plan de contingencia
Antes del inicio de las actividades, durante la etapa de planificación,
la empresa Fábrica de Tejidos San Carlos SAC deberá elaborar y diseñar
un plan de respuesta a emergencias, el cual será enviado a la Gerencia
para su revisión y aprobación.
A este documento se le conoce con el nombre de plan de
contingencia y establece las políticas y alcances para dar respuesta en
forma precisa y sistemática a situaciones de emergencia.
En el plan se establece la organización, funciones, procedimientos y
responsabilidades del personal de la empresa para los casos de
emergencia producidos por sucesos que determinen la interrupción de
las actividades.
Dicho plan de contingencia será adjuntado en los anexos.
7.1.5. Comité
El comité realizará reuniones mensuales de SSOMA y tendrá el
objetivo principal de dar a conocer el resultado de las auditorias y el
cumplimiento del plan SSOMA, también efectuarán análisis de los
accidentes, propondrán acciones de mejora, reporte de observaciones
de riesgo, etc.
El Comité estará formado por las siguientes personas que se
mostrarán a continuación, las cuales han sido distribuidas de acuerdo al
Artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Cuadro N° 7: Formación del Comité

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Delegados de prevención
Nombres Cargo
Gerente General
Responsable de SSOMA
Integrantes del Comité SSOMA
Nombres Cargo
Director de Seguridad
Jorge Luis Días Hurtado Supervisor
Prevencionista
7.1.6. Planificación – mantenimiento
El personal de nuestra empresa tendrá la obligación de cumplir las
siguientes normas de orden y limpieza:
o Mantener el área de trabajo limpio y ordenado, libre de obstáculos,
que puedan producir situaciones de riesgo al personal como caídas,
golpes, etc.
o Cumplir y respetar las indicaciones de los avisos, letreros y señales
de seguridad que constituyen normas básicas de seguridad.
o No se permitirán alimentos ni bebidas en envases de vidrio en el
lugar de trabajo dentro de las horas de trabajo.
o Las herramientas y equipos utilizados deben ser entregados en las
mismas condiciones en que fueron recogidos.
o Los pisos de las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de
evacuación y zonas seguras deberán estar libres de sustancias que
puedan causar accidentes por deslizamiento.
En la parte de anexos se adjuntará un cuadro que mostrará la
planificación del mantenimiento.
7.1.7. Planificación – registros – investigación de accidentes

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Cuando ocurra un accidente con lesión o enfermedad profesional, la
empresa Fábrica de Tejidos San Carlos tendrá la potestad de enviar al
establecimiento médico, a un médico auditor para que garantice el
tratamiento al afectado.
El médico auditor tendrá la siguiente responsabilidad:
o Verificará y realizará una evaluación clínica del paciente cuando le
ocurriera un accidente con lesión o una enfermedad ocupacional.
o Comprobará su enfermedad, precisará el diagnóstico médico,
tratamiento, tipo y período de descanso físico que amerita.
o Recomendará exámenes auxiliares de ayuda al diagnóstico y validar
la prescripción médica indica por el médico tratante.
La empresa Fábrica de Tejidos San Carlos SAC como acción inicial
seguirá algunos lineamientos para encontrar las causas del problema,
los cuales se mencionarán a continuación:
o Recopilación de información.
o Formación del equipo de investigación.
o Determinación de las causas.
o Acciones de control.
La empresa Fábrica de Tejidos San Carlos realizará dos informes
preliminares y dos informes finales que serán mostrados en la sección
anexos del presente documento.
7.1.8. Planificación – ambiente – no conformidades
Durante la planificación de las actividades, la empresa Fábrica de
Tejidos San Carlos SAC deberá identificar los aspectos y evaluar los
impactos ambientales con la finalidad de determinar medidas de
control y de esta forma minimizarlos y/o prevenirlos.

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7.1.8.1. Manejo de emisiones de gases de combustión
La empresa Fábrica de Tejidos San Carlos SAC realizará
pruebas de emisiones provenientes de las máquinas y/o
equipos. La medición y control se incluirá en el plan de
mantenimiento preventivo.
7.1.8.2. Manejo de niveles de ruido
La empresa realizará monitoreo de ruido en zonas
sensibles de la planta para que de esta manera implemente un
plan preventivo que tendrá como objetivo principal evitar
ocasionar molestias a sus colaboradores.
Dichas mediciones que representan un problema de no
conformidades con el medio ambiente serán explicadas en el cuadro de
no conformidades en la sección anexos del presente documento.
7.2. Documentos de concientización
La empresa Fábrica de Tejidos San Carlos SAC ha desarrollado un cuadro
que le servirá como hoja de ruta para que los trabajadores puedan tomar
conciencia de una realidad concreta y de los peligros a los que se exponen
durante el desarrollo de sus actividades:
Cuadro N° 8: Modelo hoja de ruta
Elementos de
comparación
Concientización Entrenamiento Educación
Atributo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?
Nivel Información Conocimiento Visión interna
Objetivo
Reconocimiento
y retención
Destrezas Entendimiento

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Metodología Medios
Instrucción
práctica básica
Instrucción
práctica avanz.
Pruebas de
medición
Falso/Verdadero Resolución de
problemas
Ensayos
Tiempo resultados Corto plazo Mediano plazo Largo plazo
La empresa Fábrica de Tejidos San Carlos para un adecuado cumplimiento
en el proceso de concientización de sus trabajadores ha desarrollado un
estándar básico de seguridad y prevención de accidentes:
o El trabajador no podrá ingresar a laborar en estado de ebriedad o
síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, drogas u otras no
permitidas por las normas nacionales. Si se presentará este hecho el
trabajador será sancionado con el retiro de la empresa.
o Todo accidente o incidente será reportado por el trabajador, si está en
condiciones de hacerlo en forma inmediata a su supervisor.
o Si el trabajador identifica algún peligro no iniciará sus actividades hasta
que se asegure que el riegos haya sido eliminado o controlado y que él
debidamente protegido.
o Los equipos de protección personal son obligatorios son de uso obligatorio
mientras que el trabajador pertenezca en la empresa.
o Los trabajadores son responsables del uso y cuidado de las herramientas
y/o equipos que se les asigne debiendo verificar que se encuentren en
buen estado al recibirlas.
Área de SSOMA Trabajador Supervisor
Datos Jorge Luis Días Hurtado
Firma

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En este documento también se mostrarán algunos formatos que tendrán
que ser llenados y firmados por los trabajadores para la concientización de
este y los cuales se mencionarán a continuación:
o Formato de charla de inducción.
o Formato de compromiso de uso de EPP
o Formato de entrega de EPP
o Formato de asistencia de Seguridad y medio ambiente
Dichos formatos serán adjuntos en la sección anexos del presente
documento.
7.3. Auditorías
7.3.1. Auditorías internas
La persona encargada de la auditoría interna en la empresa es el
director de seguridad.
Interpretación. La periodicidad de las auditorías internas no debe
marcarla el auditor de certificación. Debe marcarla la organización en
función de los controles que quiera establecer. Está claro que el mínimo
es uno y el máximo infinito, pero debemos pensar que las auditorías
demasiado frecuentes pierden su eficacia, la empresa Fábrica de
Tejidos San Carlos SAC, realizará dos auditorías anuales, en un periodo
de seis meses cada una
La auditoría interna es un requisito de verificación que utilizan las
organizaciones para revisar y evaluar el desempeño de cómo se está
llevando el sistema de gestión de la SST. Para esto debe la organización
tener planificado un programa de auditoría interna y qué personas son
las encargadas en ejecutarlas, teniendo en cuenta que el personal
encargado de auditar sean competentes al tema a tratar para garantizar

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la imparcialidad del proceso de auditoría. Primeramente se debe
diseñar un programa de auditorías internas en lo que se debe
considerar: el proceso de seleccionar quién o quiénes son las personas a
auditar, comunicar a las partes interesadas sobre el programa de
auditoría interna, que metodología se aplicará, recursos que se vayan a
emplear, sean estos materiales o económicos, y asegurarse que el
programa de auditoría interna abarque todas las áreas y actividades
vinculadas con el sistema de gestión de la SST y por ende, la
conformidad con OHSAS 18001:2007. También se debe considerar la
frecuencia con que se va realizar las auditorias, así como qué hacer
antes, durante y después de la auditoria.
Los resultados reflejados en el proceso de auditoría, deben ser
registrados y comunicados a la dirección, mediante un informe en
donde se indique las no conformidades que se han encontrado, así como
las observaciones y medidas a adoptar para su pronta solución.
7.3.1.1. Objetivos de la auditoría
o Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial y periódica de
los riesgos, analizar sus resultados y verificarlos en caso de duda.
o Comprobar que el tipo y la planificación de las actividades
preventivas se ajusta al dispuesto en la normativa general, así como
a la normativa de riesgos específicos que sea de aplicación,
teniendo en cuenta los resultados de la evaluación.
o Analizar la adecuación entre los procedimientos y los medios
requeridos para realizar las actividades preventivas y los recursos
de que dispone el empresario, propios o concertados, teniendo en
cuenta además el modo en que estén organizados.
o En función de todo lo anterior, valorar la integración de la
prevención en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en
el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos

25
de ésta, mediante la implantación y aplicación del Plan de
prevención de riesgos laborales, y valorar la eficacia del sistema de
prevención para prevenir, identificar, evaluar, corregir y controlar
los riesgos laborales en todas las fases de actividad de la empresa.
7.3.1.2. Etapas de la auditoría
o Elaboración Plan de Auditoría
o Plan de Auditoría
o Auditoría Documental
o Elaboración Informe Previo
o Informe Previo
o Aceptación propuesta
o Auditoría Técnica
o Alegaciones
o Informe final
o Proceso auditor
ASPECTOS
Organización
prevención
Servicio de prevención
Consulta y participación
Plan de prevención
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS
Medidas
y actividades
preventivas
Formación e información de trabajadores
Controles periódicos
Riesgo grave e inminente. Emergencias investigación de accidentes
Prevención en diseño
Coordinación interempresarial
Vigilancia de la salud
7.3.1.3. Política SST
Definida y autorizada por la Alta Dirección. Apropiada a la
naturaleza y magnitud de los riesgos. Incluye Compromiso de
Mejora Continua y de cumplir legislación y otros compromisos.

26
Documentada, implantada y mantenida. Comunicada a todos los
empleados. Disponible para todas las partes interesadas.
Revisada periódicamente
7.3.1.4. El proceso auditor
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación
de controles
Procedimiento de identificación y evaluación de peligros y
establecimiento de controles. Contenido (metodología,
coherencia, actividades no rutinarias, especialmente sensibles,
etc.). Evaluación de riesgos de todos los puestos, estudios
específicos (ATEX, ruido, etc.). PAC de las medidas preventivas,
seguimiento e implantación de las PAC.
Procedimiento de identificación y acceso a requisitos legales y
otros requisitos.
o Requisitos legales forman parte del SGSST.
o Requisitos legales perfectamente identificados y
conocidos.
o Requisitos comunicados a personas de la organización y
partes interesadas.
Objetivos y programas
o Se han establecido, implantado y mantenido objetivos
documentados en SST para cada función o nivel pertinente
de la organización.
o Se han establecido, implantado y mantenido de programa/s
para alcanzar los objetivos.
o Características (coherencia: qué, quien, cuando, cómo, con
qué).

27
o Seguimiento de los objetivos.
o En la Auditoría Reglamentaría, los Objetivos forman parte
del Plan de Prevención.
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
o Se han definido funciones, asignado responsabilidades y
delegado autoridades en cada nivel pertinente de la
organización.
o Se conocen y asumen de forma adecuada.
o Se han documentado y comunicado.
o Se ha nombrado al responsable de la Alta Dirección con
funciones específicas en SST.
o En la Auditoría Reglamentaría, forma parte del Plan de
Prevención.
Competencia, formación y toma de conciencia.
o Identificación necesidades (riesgos y funciones
o Evaluar la eficacia acciones.
o Debe haber registros asociados.
o Ha de contemplar cambios.
o Ha de contemplar nuevas incorporaciones, reciclaje
periódico.
Comunicación, participación y consulta
o Comunicaciones internas y externas y con partes
interesadas.
o Existencia de flujos bidireccionales de comunicación.
o Adecuada participación y consulta de los trabajadores en
materia de SST.
o DDPP, CSS

28
Documentación
Que se disponga de la documentación:
o Política
o Objetivos
o Alcance del Sistema de SST
o Descripción de los elementos del Sistema de SST
o Registros
o Procedimientos de Control Operacional
o Resultados de la Evaluación de Riesgos, etc.
o Requerida por Art. 23 LPRL (PPRL, ER, etc.).
Control de documentos
Procedimiento para control de documentos que asegure que:
Pueden ser localizados fácilmente. Son periódicamente
revisados, comprobados y aprobados. Se manejan en sus
versiones actualizadas identificándose los cambios. Los
documentos se controlan adecuadamente.
Control operacional
Se han identificado las operaciones y actividades asociadas a
peligros identificados para los que es necesario aplicar medidas
de control para gestionar los riesgos. Se han establecido,
implantado y se mantienen procedimientos para:
o Plan de Mantenimiento.
o CAE.
o Instrucciones de Trabajo.
o Permisos Especiales de Trabajo.
o Equipos de Protección.
o El proceso auditor

29
7.3.2. Auditorías Externas
La empresa auditora que hemos contratado es SGA.
7.3.2.1. Pre auditoria
Por solicitud del cliente, se puede llevar a cabo una auditoría
previa o Pre auditoría como servicio adicional e independiente al
proceso de certificación -Se le facturará al cliente-. El objeto de
esta Pre auditoría es identificar mejoras potenciales del sistema
de gestión implantado. Generalmente, son llevadas a cabo por un
único auditor, quien formará parte del equipo auditor que
llevará a cabo la auditoría de certificación. El auditor informa al
cliente de los resultados de la auditoría en la reunión final y en el
informe de Pre auditoría. Sólo se podrá realizar una Pre
auditoría.
La auditoría de certificación tanto de ISO 9001, 14001,
OHSAS 18001 e ISO/TS 16949 consta de dos fases.
7.3.2.2. Revisión de la documentación
El cliente debe entregar la documentación del Sistema de
Gestión (el manual, y cuando sea necesario otros documentos
adicionales como procedimientos documentados e instrucciones
de trabajo / control) a la entidad de certificación, para que pueda
llevar a cabo la revisión del cumplimiento de la norma objeto de
certificación. El cliente recibe el informe correspondiente a la
revisión de la documentación. En el caso que la documentación
del Sistema de Gestión no cumpla con los requisitos, se puede
solicitar una reunión para comentar el procedimiento a seguir -
se le facturará al cliente-, o bien acordar la realización de una Pre

30
auditoría. La revisión documental también puede hacerse in situ
durante la fase I.
Auditoría fase I:
Permite conocer el grado de preparación para la certificación
y establecer las prioridades para la planificación de la auditoría
fase 2. La auditoría fase I incluye una visita a las instalaciones
con el objetivo de:
o Evaluación de la documentación.
o Revisión del estado de cumplimiento y eficacia de la
auditoría interna y la revisión por parte de la dirección.
o Recopilación de información necesaria para la preparación
de la auditoría de certificación – Fase II.
o Evaluación del estado de preparación para la Fase II.
Auditoría fase II:
Durante la auditoría, los clientes demuestran la implantación
práctica de sus procedimientos documentados, mientras que los
auditores revisan y evalúan la eficacia del sistema de gestión de
acuerdo con la norma a certificar. El cuestionario de auditoría
únicamente sirve como guía, ya que se pueden formular
preguntas fuera de su alcance.
Los clientes deben garantizar a los auditores el acceso a las
del sistema de gestión.

31
Una vez se ha completado la auditoría, se lleva a cabo una
reunión final para informar al cliente del resultado de la misma y
se entregará si es posible ese mismo día el informe de auditoría.
El listado de acciones debe firmarlo el representante de la
auditoría y debe estar debidamente cumplimentado.
En el caso que sea necesario realizar una Re auditoría in situ
para cerrar las no conformidades detectas, ésta se facturará
según tarifa vigente.
Si las no conformidades que aparecen durante el trascurso
de la auditoría revisten tanta gravedad que aún implantando las
correspondientes acciones correctivas no se puede recomendar
la certificación, se informa al cliente que se anula la auditoría de
certificación y se recomienda considerarla como una Pre
auditoría. En estos casos se factura al cliente todos los gastos
ocasionados por la anulación de la auditoría.
Certificación
Si se cumplen todos los requisitos de la norma a certificar y
se han considerado todos requisitos legales y reglamentarios, la
entidad de certificación emite el correspondiente certificado y la
marca de certificación que la empresa puede utilizar en su
material publicitario y material impreso (Ver reglas para el uso
de las marcas de certificación de sistemas de la calidad y
certificación de

32
ANEXOS
Anexo N° 1 – Modelo N° 1 Cuadro de capacitación
CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
NOMBRES: EDAD: FECHA INGRESO:
DNI: AREA: CARGO: RESPONSABLE:
01 Presentación de ingeniero de seguridad
02 Políticas de SSOMA
03 Ubicación, uso y mantenimiento de los servicios higiénicos y tópico
04 Reglamento interno de trabajo
05 Explicación de las normas técnicas y específicas de seguridad
06 EPP - ¿Cómo usarlos? - ¿Cómo obtenerlos? - ¿Cómo mantenerlos? - ¿Cuándo cambiarlos?
07 Mostrar los riesgos existentes en el área de trabajo
08 Sistema de permisos de trabajo
09 Principios básicos de prevención de incendio
10 Principios básicos de primeros auxilios
11 Procedimientos básicos de evacuación
12 Señalización de la planta
13 Reporte de incidentes/accidentes - ¿Qué? - ¿Cómo? - ¿Cuándo?
14 Medidas disciplinarias – Escala de sanciones
15 Charlas de 10 minutos de inducción
16 Charlas de capacitación por zona de trabajo y tipo de actividad
17 Reporte de condición sub estándar - ¿Qué? - ¿Cómo? - ¿Cuándo?

33
DECLAROBAJOFIRMA, HABERRECIBIDOINFORMACIÓN SOBRE LAEMPRESACOMOPARTE DEL PROCESO DE
INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD, LA CUAL HE ENTENDIDO PERFECTAMENTE Y ME
COMPROMETO A CUMPLIRLA.
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
TRABAJADOR SUPERVISOR O ENCARGADO RESPONSABLE SSOMA
Anexo N° 2 – Modelo N° 2 Matriz IPER

34
Anexo N° 3 – Mapeo de riesgos

35
Anexo N° 4 – Mapeo de procesos

36
Anexo N° 8 – Plan de contingencia – Modelo de registro de incidentes

37
Anexo N° 9 – Plan de contingencia – Modelo de registro de inspecciones

38
Anexo N° 10 – Plan de contingencia – Modelo de registro de enfermedades

39
Anexo N° 11 – Plan de contingencia – Modelo de registro de auditorias

40
Anexo N° 12 –Modelo de registro de inducción y capacitación

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