7. CONTROLAR
GARANTIZAR QUE:
LO QUE SE TIENE QUE HACER
SE HAGA
COMO SE TIENE QUE HACER
SE HAGA
8. POR QUE CONTROLAR
POR QUE DEL DICHO AL HECHO,
HAY MUCHO TRECHO
POR QUE SE PRESENTAN
DESVIACIONES NORMALES
ENTROPIA
9. PARA QUE CONTROLAR
PARA EVITA DESVIACIONES O
HACER CORRECCIONES
QUE ME PERMITAN
ALCANZAR LOS LOGROS
EN FORMA ADECUADA
10. CUANDO SE CONTROLA
EN LOS PROCESOS:
ANTES: PLANEACION
DURANTE: EJECUCION
DESPUES: RESULTADOS
11. PORQUE CONTROLAR
ANTES
ES MEJOR PREVENIR
QUE LAMENTAR
ES MAS BARATO PREVENIR
QUE CORREGIR
12. PORQUE CONTROLAR
DURANTE
PERMITE HACER AJUSTES
EN
LOS RESULTADOS PARCIALES
13. PORQUE CONTROLAR
DESPUES
PERMITE HACER LOS AJUSTES
EN LOS PROCESOS FUTUROS.
MEJORAMIENTO CONTINUO
14. COMO CONTROLAR
Lo realizado con lo
COMPARANDO planeado
Lo ejecutado y
MIDIENDO comparándolo con
lo planeado
LA MEDICION
DEBE SER
OBJETIVA
Objetivo: Comparar con patrones universalmente aceptados
Ejemplo: Metro, gramo, litro, etc.
21. CONQUE CONTROLAR EL QUE
CON INDICES
CON TABLAS
CON INDICADORES
CON SISTEMAS DE INFORMACION
22. CON QUE CONTROLAR EL COMO
SISTEMAS DE:
VIGILANCIA, MONITOREO
TABLAS, LISTAS
23. QUE SE CONTROLA
QUE LO QUE SE TIENE QUE HACER
SE HAGA
COMO SE TIENE QUE HACER
SE HAGA
24. QUE SE CONTROLA
EL QUE :
LOS PLANES, LOS INDICADORES
LAS METAS (LOGROS),
LOS RECURSOS,
LOS PRESUPUESTOS.
25. QUE SE CONTROLA
METAS:
PORCION DEL OBJETIVO
QUE SE QUIERE LOGRAR
CUOTA PARTE DEL OBJETIVO
26. CON QUE CONTROLAR EL QUE
INDICADORES:
EFICACIA:
RESULTADOS SOCIALES:
EFICIENCIA:
RESULTADOS INSTITUCIONALES:
27. QUE SE CONTROLA
EL COMO:
LOS PROCEDIMIENTOS
LOS RIESGOS
LA INFORMACION
28. CLASES DE PROCESOS
ESTRATEGICOS:
LOS FINES: LA SOCIEDAD
OPERATIVOS:
LOS MEDIOS: PROYECTOS Y
PRODUCTOS
29. QUE ES PROCEDIMIENTO
ES LA FORMA DESCRITA EN LAS
NORMAS PARA DESARROLLAR LAS
ACTIVIDADES QUE ME PERMITAN
LOGRAR
LOS OBJETIVOS Y LAS METAS
30. QUE ES PROCEDIMIENTO
LOS SERVIDORES PUBLICOS
ESTAN AL SERVICIO DEL ESTADO Y
DE LA COMUNIDAD;
EJERCERAN SUS FUNCIONES EN LA
FORMA PREVISTA EN LAS NORMAS
ART 123 C.P.
31. RIESGO
PROBABILIDAD DE QUE:
NO SE LOGRE EL QUE Y
NO SE HAGA EL COMO
SE PONE EN RIESGO LOS RECURSOS
37. QUE ESTE BIEN DEFINIDO
PROGRAMACION COHERENTE:
SE DEFINEN LOS SEGMENTOS
SE DEFINEN LAS PRIORIDADES
SE PROGRAMAN ENTREGABLES
SE PROGRAMAN LOS TIEMPOS
SE PROGRAMAN LOS RECURSOS
46. RIESGO
PROBABILIDAD DE:
POR HACER BONITO HAGO FEO
PROBABILIDAD DE:
CREARME UN PROBLEMA
47. RIESGO
FACTOR DE RIESGO:
UN EVENTO IMPREDECIBLE POSIBLE DE
OCURRIR, QUE PUEDE AFECTAR EL
PROCESO, GENERANDO UN PROBLEMA.
LA POSIBLE CAUSA
DE UN PROBLEMA POTENCIAL
49. MODELO ESTANDAR DE C.I.
ADMON DEL SISTEMA:
DEFINIDO, ACTUALIZADO
IMPLEMENTADO, INTERIORIZADO
MONITOREADO, CONTROLADO.
50. MODELO ESTANDAR DE C.I.
PAPEL DE:
OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. IDENTIFICA LOS RIESGOS DEL SISTEMA
2. REALIZA VIGILANCIA E INSPECCION
3. RECOMIENDA AJUSTES Y
TRASLADA A AUTORIDADES COMPETENTES
POR VIOLACIONES
51.
MATRIZ
CUANDO
QUIEN QUE ANTES DURANTE DESPUES
QUE COMO QUE COMO QUE COMO
QUE 1. metas, 3. 5.
verificación mido mido
(PRODUCTO) caracteristicas Avance Cumplimento
YO
(PROEVEDOR
COMO 2. verificación 4. verificación 6.
ajusto
PROCEDIMIENTO procedimientos avance cumplimiento
QUE riesgo vigilancia avance evaluó Resultado evaluo.
EXTERNO
(CLIENTE)
COMO riesgos vigilancia avance inspección resul sanción
1. SALIDAS Y ENTRADAS (RSOS) CL (CARACTERISTICAS) -- SALIDAS Y ENTRADAS (RSOS).
2. PROCEDIMIENTOS -- P + A + V + A, RCSOS
3. AVANCE: LOGROS, RSOS ….. EVALUO CUMPLIMIETOS, ALERTAS, ALARMAS.
4. DESARROLLO: PCDTOS, RSOS
5. LOGROS: SALIDA (PTOS) - ENTRADA (RCSOS), ANALIZO CAUSAS, AJUSTO.
6. AJUSTES: PCDTOS, RSOS
52. DONDE NIVEL I NIVEL 2 NIVEL3
QUE EL QUE EL QUE EL QUE
EL COMO EL COMO EL COMO
QUIEN EL DUEÑO EL DUEÑO EL DUEÑO
EL SUPERIOR EL SUPERIOR EL SUPERIOR
CUANDO ANTES ANTES ANTES
DURANTE DURANTE DURANTE
DESPUES DESPUES DESPUES
COMO:
ANTES DFDO, PRTE DFDO, PRTE DFDO, PRTE
DURANTE AVCE,CPTO AVCE, CPTO AVCE, CPTO
DPUES RDOS RDOS RDOS
53.
MATRIZ
CUANDO
ANTES DURANTE DESPUES
QUIEN QUE
QUE COMO QUE COMO QUE COMO
AVANCES,
IMPACTOS MIDIENDO CPTO EVALUO
QUE VIGILANCIA METAS
PROCESO COBERTURA ALERTAS RESULTADOS Bvs
EL OBJETIVO VERIFICANDO CPTO PARCIAL
ESTRATEGICO RIESGOS ALARMAS CALIFICO
RIESGOS
GERENTE
GENERAL DEFINIDA VIGILANCIA IMPLEMENTADA
COMO CAUSAS ANALISIS
COMPARTIDA VERIFICANDO AJUSTADA VERIFICANDO
ESTRATEGIA AJUSTE AJUSTE
RIESGOS RIESGOS
CTDs, CLDs AVANCES, MIDIENDO
QUE VIGILANCIA CPTO EVALUO
RECURSOS METAS, ALERTAS,
EL PRODUCTO VERIFIANDO PvsR
PROCESO RIESGOS CPTO PARCIAL ALARMAS
OPERATIVO
GERENTE DEFINIDOS
OPERATIVO COMO CARACTERIZAD VIGILANCIA IMPLEMENTADO VERIFICANDO CAUSAS ANALISIS
PROCEDIMIENTO O VERIFICANDO AJUSTADO AJUSTE AJUSTE
RIESGOS