Este documento proporciona instrucciones para implementar una gestión efectiva de los procesos en la Universidad del Valle a través de la gestión por procesos. Explica conceptos clave como procesos, gestión por procesos, mapa de procesos e indicadores. También describe cómo documentar los procesos utilizando diagramas de flujo y caracterizaciones, y ofrece herramientas como el ciclo PHVA y la ruta de calidad para mejorar los procesos. El objetivo es brindar una guía metodológica para la gestión de

1. GESTIÓN POR
PROCESOS EN LA
UNIVERSIDAD DEL
VALLE
Cartilla de Trabajo
1

2. Dirección Universitaria
Iván Enrique Ramos Calderón Rector
Martha Gómez de Garcia Vicerrectora Académica
Edgar Varela Barrios Vicerrector Administrativo
Carolina Isaza de Lourido Vicerrectora de Investigaciones
Fernando Castro Vicerrector de Bienestar
Oscar López Pulecio Secretario General
Luis Carlos Castillo G Jefe de Oficina de Planeación y
Desarrollo Institucional
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Área de Calidad y Mejoramiento
Claudia Milena Muñoz Coordinadora
Constanza Gutiérrez Profesional
Carolina Londoño Profesional
Junio 2009
2

3. Area de Calidad y Mejoramiento
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Tel: 321 22 23
Mail: gicuv@univalle.edu.co
PROCESOS
GESTIÓN POR
INSTRUCTIVO PARA LA
- PARTE 1. GENERALIDADES -

4. OBJETIVO
Brindar a la Comunidad
Universitaria, una guía
metodológica para
realizar una Gestión
eficaz de los Procesos y
Procedimientos.
4

5. CONTENIDO
1. ASPECTOS CONCEPTUALES
• Procesos
• Gestión por Procesos
• Mapa de Procesos
• Indicadores
2.DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS.
PROCESOS
• Diagramas de Flujo
• Caracterización de Procesos
• Plan de Calidad
• Procedimientos
3.HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO
DE LOS PROCESOS
• Ciclo PHVA
• Ruta de la Calidad
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6. INTRODUCCIÓN
Hoy en día las técnicas más actualizadas en
el control de la gestión reservan un lugar
especial a los conceptos de actividad y de
proceso. El éxito de toda organización
depende, cada vez más, de que sus
procesos estén alineados con sus
estrategias, misión y objetivos. Detrás del
cumplimiento de un objetivo, se encuentra
la realización de un conjunto de actividades
que a su vez, forman parte de un proceso.
Es por ello que el principal punto de análisis
en la organización lo constituye,
precisamente, la gestión basada en los
procesos que la integran. De ahí que el
enfoque de procesos, sea hoy una
herramienta tan poderosa por su capacidad
de contribuir de forma sostenida a los
resultados, siempre que la organización
diseñe y estructure sus procesos pensando
en sus usuarios.
6

7. ASPECTOS
CONCEPTUALES
7

8. ¿QUÉ SON LOS PROCESOS?
En cada actividad que realizamos
utilizamos una serie de materias primas
o insumos, desarrollamos acciones y
como consecuencia obtenemos un
resultado. Estos son los tres
componentes básicos de un proceso. No
hay producto o servicio que no sea
el fruto de un proceso de trabajo.
El proceso puede conceptualizarse como
actividades secuenciales interelacionadas
que se llevan a cabo en una serie de
etapas para producir un resultado
específico o un grupo coherente de
resultados específicos, o bien como un
grupo de acciones que tienen un
propósito común que hace avanzar la
organización en alguna forma.
Igualmente, el proceso es la organización
racional de personas, materiales,
energía, equipos y procedimientos en
actividades concebidas para producir un
resultado final específico.
INSUMOS SALIDAS
PROCESO
ENTRADAS PRODUCTOS O
SERVICIOS
8

9. ¿QUÉ SON LOS PROCESOS?
Otra connotación de proceso puede
definirse como el conjunto de pasos que
se realizan de forma sucesiva en
distintas dependencias, con el objeto de
transformar una serie de entradas
específicas en una salidas (bienes o
servicios) deseadas, añadiendo valor.
No se concibe un proceso sin un
objetivo, ya sea un bien o servicio, ni
ese resultado no asociado a un usuario
que tiene una necesidad por satisfacer.
Los procesos en la organización se
identifican a partir de la norma de
constitución de la entidad, quien define
sus objetivos, productos o servicios, y
funciones. Estos en conjunto con la
definición de la misión de la
organización, la cual determina el valor
agregado de la entidad, formalizan los
procesos y subprocesos que debe
adelantar el ente gubernamental o
empresa, a fin de cumplir con sus
objetivos, productos o servicios que le
son demandados.
9

10. ¿QUÉ SON LOS PROCESOS?
Todo proceso debe tener un
responsable designado que asegure su
cumplimiento, eficacia y control. Tiene
que ser capaz de satisfacer el ciclo
estratégico de mejoramiento PHVA
(Planear, Hacer, Verificar y Actuar).
Los procesos se caracterizan por tener
un principio y un fin, es decir inician
con determinada acción o evento y
finalizan en otro. Aunque no siempre
es fácil definir la “cabeza” y la “cola”
del proceso, resulta conveniente tratar
de precisar estos dos aspectos, ya que
ayudan a fijar responsabilidades en la
ejecución del trabajo y a definir su
alcance en forma concreta.
10

11. ¿QUÉ SON LOS PROCESOS?
La secuencia es otro aspecto
importante dentro de un proceso. Cada
paso se ubica en determinado lugar. “Lo
primero es lo primero y lo segundo es lo
segundo". Buscar el orden o la
secuencia lógica de los procesos es un
objetivo clave cuando de mejorar
procesos se trata.
11

12. QUÉ ES UN
PROCEDIMIENTO?
Conjunto o sucesión de pasos,
ampliamente vinculados y
cronológicamente dispuestos, realizados al
interior de la entidad por las personas y
dirigidos a precisar la forma de hacer algo,
incluyendo el qué, cómo y a quién
corresponde el desarrollo de una tarea.
Un procedimiento es un documento que
describe clara e inconfundiblemente los
pasos consecutivos para iniciar, desarrollar
y concluir una actividad u operación
relacionada con el proceso productivo o de
servicios, los elementos técnicos a
emplear, las condiciones requeridas, los
alcances y limitaciones fijadas, el número y
características del personal que interviene.
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13. QUÉ ES UN
PROCEDIMIENTO?
• Un Procedimiento es el documento que
contiene la descripción de actividades que
deben seguirse en la realización de un
proceso.
• El procedimiento incluye además los cargos o
dependencias de la organización que
intervienen en su desarrollo precisando su
responsabilidad y participación.
Suele contener información y ejemplos de
formatos, autorizaciones o documentos
necesarios, software, máquinas o equipo de
oficina a utilizar y cualquier otro dato que
pueda auxiliar al correcto desarrollo de las
actividades dentro de una organización.
• En él se encuentra registrada y transmitida
sin distorsión la información básica referente
al funcionamiento de todos los procesos,
facilita las labores de auditoria, la evaluación
y control interno y su vigilancia, genera la
conciencia en los empleados y en sus jefes de
que el trabajo se está realizando o no
adecuadamente.
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14. ¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR
PROCESOS?
La gestión por procesos es la forma de
administrar toda la organización basándose
en los procesos, entendiéndose estos como
una secuencia de actividades orientadas a
generar un valor añadido sobre una entrada
para conseguir un resultado, y una salida
que a su vez satisfaga los requerimientos del
usuario. Determina qué procesos necesitan
ser mejorados, establece prioridades y
provee un contexto para iniciar y mantener
planes de mejora que permitan alcanzar los
objetivos establecidos. Hace posible la
comprensión del modo en que están
configurados los procesos y establece sus
fortalezas y debilidades.
14

15. ¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR
PROCESOS?
• La gestión por procesos consiste en
administrar integralmente cada una de
las procesos que la organización realiza.
Los sistemas que constituyen un conjunto
de procesos, coordinan las funciones
independientemente de quien las realiza.
• La responsabilidad de los resultados de
los procesos es de un directivo que los
delega, pero conservando la
responsabilidad final de los resultados. La
dirección general participa en la
coordinación y solución de los conflictos
entre los procesos pero no en un proceso
concreto, salvo por excepción.
15

16. ¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR
PROCESOS?
• En la gestión por procesos concentra la
atención en el resultado de los éstos y no
en las tareas o actividades. Hay
información sobre el resultado final y
cada quien sabe como contribuye su
trabajo individual al proceso global, lo
cual se traduce en una responsabilidad
con el proceso y no con su tarea
personal.
• La gestión por procesos implica un
cambio en el estilo de la dirección, la cual
debe liderar y apoyar este modelo de
administración.
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17. Objetivos Fundamentales de la
Gestión por Procesos
• Conseguir que los procesos sean más
eficaces, es decir, que produzcan los
resultados deseados.
• Lograr que los procesos sean más
eficientes, es decir que minimicen el uso
de recursos.
• Hacer que los procesos se adapten a las
necesidades cambiantes de los usuarios o
su entorno.
• Desarrollar nuevos procesos de forma que
se conforme un panorama competitivo en
el que la posición de la organización sea
reforzada y se puedan mejor aprovechar
los oportunidades de crecimiento.
17

18. ¿QUÉ ES EL MAPA DE
PROCESOS?
El mapa de procesos es un modelo donde
se muestran todos los procesos necesarios
y suficientes para que organización pueda
realizar su gestión.
El mapa de los procesos permite
considerar la forma en que cada proceso
individual se vincula vertical y
horizontalmente con otros, muestra sus
relaciones y las interacciones dentro de la
organización, pero sobre todo también con
las partes interesadas fuera de la
organización, formando así el proceso
general de ésta. El mapa de procesos
permite identificar los procesos y conocer
su estructura, reflejando las interacciones
entre los mismos.
18

19. ¿CLASIFICACIÓN DE LOS
PROCESOS?
El mapa de procesos esta compuesto
principalmente de tres tipos de procesos que
siguen una secuencia lógica.
Usuarios
Usuarios
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Procesos estratégicos.
Están vinculados a procesos de la dirección y
principalmente a largo plazo. Se refieren a
procesos de planificación.
Procesos operativos.
Están ligados directamente con la realización del
producto o la prestación del servicio. Tienen un
mayor impacto sobre la satisfacción del usuario.
Procesos de apoyo.
Proveen los recursos que necesitan los demás
procesos. Están relacionados con recursos.
19

20. ¿CLASIFICACIÓN DE LOS
PROCESOS?
Tomando en cuenta estos tres tipos de procesos
deberán ser identificados los procesos y
representarlos tal como se muestra en el siguiente
diagrama.
PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
20

21. INDICADORES DE LOS
PROCESOS
• Son las relaciones matemáticas que
permiten medir cuantitativamente,
atributos o resultados de un proceso con
el objetivo de comparar estos índices con
metas numéricas preestablecidas.
• Un indicador se define como la
manifestación de una varible o factor
clave, para alcanzar el éxito en la gestión
institucional.
• El seguimiento y la medición constituyen,
la base para saber qué se está
obteniendo, en qué extensión se cumplen
los resultados deseados y por dónde se
deben orientar las mejoras.
• En este sentido los indicadores permiten
conocer la capacidad y la eficacia del
proceso alineado al objetivo que
persigue.
21

22. CLASES DE INDICADORES:
• DE EFICACIA: Grado en que se
logran las actividades planificadas.
Cuántos de los resultados esperados se
alcanzaron.
• DE EFICIENCIA: Entre el resultado
alcanzado y los recursos utilizados.
Buscar el uso óptimo de los recursos
disponibles para lograr los objetivos
deseados.
• DE EFECTIVIDAD: Impacto de la
gestión tanto en el logro de los
resultados planificados, como en el
manejo de los recursos.
PASOS PARA ESTABLECER UN
INDICADOR.
Tenga en cuenta el objetivo del
proceso.
• Determine los indicadores
representativos (del proceso) a medir.
• Establezca los resultados que se desea
obtener para cada indicador.
22

23. INDICADORES DE LOS
PROCESOS
ESTABLECER INDICADORES ÚTILES
PARA LA ORGANIZACIÓN:
Relacionados con los objetivos de la
institución.
Específicos, referidos a un solo tema.
Medibles mediante un instrumento de
medición o una fórmula que relacione sus
componentes.
Controlables por el responsable del
indicador.
Relevantes, tanto para la institución como
para el responsable.
Disponibles a tiempo.
23

24. ANÁLISIS DE LOS
INDICADORES
Los datos recopilados del seguimiento y
medición de los procesos deben ser
analizados con el fin de conocer la
evaluación de los procesos. De este
análisis se debe obtener información
relevante para conocer:
• Cuáles procesos no alcanzan los
resultados planificados.
• Procesos donde existen oportunidades de
mejora.
24

25. DOCUMENTACIÓN DE
LOS PROCESOS
25

26. REPRESENTACIÓN DE LOS
PROCESOS
DIAGRAMAS DE FLUJO
La descripción de las actividades de un
proceso deberá llevarse a cabo de
manera gráfica a través de un
diagrama de flujo, donde se puedan
representar estas actividades de forma
secuencial y escalonada, tal como se
muestra a continuación:
26

27. SÍMBOLOS MÁS USADOS PARA LA
DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS:
27

28. CARACTERIZACIÓN DE LOS
PROCESOS
Documentos que describen a grandes
rasgos las especificaciones de los
procesos. Son un soporte de
información que resumen las
características relevantes para el
control de las actividades definidas en
el diagrama de flujo, así como para la
gestión del proceso.
Contiene información como:
Objetivo del Proceso
Alcance del Proceso
Proveedores
Usuarios
Registros
Indicadores
Recursos Necesarios
Ejemplo de una Caracterización
28

30. PLAN DE CALIDAD
Es una parte de la gestión de calidad
enfocada al establecimiento de los
objetivos de la calidad de los procesos
misionales de la organización. Es un
documento que especifica cuáles
procedimientos y recursos asociados deben
ser aplicados, por quien y cuando para
cumplir con los requisitos de un proyecto,
un producto, un proceso o un contrato.
Los Planes de Calidad se establecen con
base en los objetivos del producto o
servicio, conjuntamente con los objetivos
relacionados con el usuario y los
organizacionales.
30

31. HERRAMIENTAS
MEJORAMIENTO DE
PROCESOS
31

32. CICLO DE GESTIÓN BÁSICO
– CICLO PHVA
A P
Definir las
ACTUAR Metas PLANEAR
Actuar Definir
los métodos
Correctivamente que permitirán
alcanzar las metas
propuestas
Educar y
Verificar los Entrenar
resultados
de la tarea Ejecutar
ejecutada la tarea y
recoger
V los datos H
VERIFICAR HACER
Es la concepción básica que dinamiza la
relación entre las personas y los
Procesos y entre los Procesos y los
Resultados
32

33. LA RUTA DE LA CALIDAD
Es un procedimiento para solucionar
problemas.
En los términos usados en ella: "Un
problema es el resultado no deseado de una
tarea“.
Las causas de los problemas se investigan
desde el punto de vista de los hechos y se
analiza la relación causa efecto. Se evitan
estrictamente las decisiones sin fundamento
basadas en la imaginación o en la teoría sin
el análisis requerido, debido a que los
intentos de solucionar los problemas con
bases subjetivas orientan en direcciones
equivocadas, lo cual lleva al fracaso o a
demorar la mejora.
33

34. PASOS DE LA RUTA DE LA
CALIDAD
Existen 7 pasos para analizar y solucionar
problemas:
1. Problema:
Identificar el problema.
2. Observación:
Reconocimiento de las características del
problema.
3. Análisis:
Búsqueda de las principales causas.
4. Acción:
Acción para eliminar las causas.
5. Verificación:
Confirmación de la efectividad de la acción.
6. Estandarización:
Eliminar permanentemente las causas.
7. Conclusión:
Revisión de las actividades y planeación del
trabajo futuro.
34

35. Area de Calidad y Mejoramiento
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Tel: 321 22 23
Mail: gicuv@univalle.edu.co
PROCESOS
UNIVERSIDAD -
GESTIÓN POR
- PARTE 2. DOCUMENTOS DE LA

36. CONTENIDO
1. MAPA DE PROCESOS UNIVALLE
• Subsistemas
• Procesos
• Descripción de los Procesos
• Subprocesos
• Listado Maestro de Procesos y
Procedimientos
• Resumen Indicadores
2.DOCUMENTACIÓN DE LOS
PROCESOS.
PROCESOS
• Pasos para Documentar procedimientos
• Caracterización de Procesos
• Normograma
• Indicadores
• Plan de Calidad
36

37. Mapa de Subsistemas
(Ver Anexo a la
Cartilla)
37

38. Mapa de Procesos
38

39. PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
39

40. Estratégicos
Proceso de Planeación Institucional: A
través de éste se definen las estrategias y
objetivos de la Universidad, buscando
mejorar su desempeño y dar respuesta a las
necesidades de la Comunidad Universitaria y
la sociedad en general.
Proceso de Comunicación Institucional:
A través de éste se definen las estrategias y
políticas en materia de comunicación
informativa y organizacional buscando incidir
de manera activa en el fortalecimiento de
procesos de identidad, gobernabilidad,
convivencia, sentido de arraigo y pertenencia
con la Universidad.
Proceso de Gestión del Control: A través
de estos la Institución formula políticas de
dirección de los controles, que afectan los
procesos misionales y de apoyo para la toma
de decisiones y la definición de estrategias.
40

41. Misionales
Proceso de Formación: A través de éste la
Universidad define estrategias para los
procesos pedagógicos de enseñanza y
aprendizaje en procura del desarrollo de una
capacidad de pensamiento autónomo y
creativo, fundamentado en los componentes
artísticos, tecnológico, científico, técnico,
humanístico y filosófico.
Se realiza mediante las modalidades presencial,
semipresencial y a distancia.
Proceso de Investigación y Generación
del Conocimiento: Proceso orientado a la
producción y difusión de conocimientos, con
fundamento en principios éticos y en la
búsqueda de equilibrio con la naturaleza, que
debe contribuir a los procesos de construcción
y de desarrollo del pensamiento y la cultura
contemporánea, buscando soluciones que
coadyuven al mejoramiento de la calidad de
vida de la población.
41

42. Misionales
Proceso de Extensión y Proyección
Social: A través de éste proceso se busca
la interacción con la sociedad en la
búsqueda de alternativas de solución a sus
problemas, promoviendo la generación de
conocimiento en los ámbitos de la
consultoría, asesoría y articulación con el
sector productivo.
Proceso de Desarrollo Humano y
Bienestar: Proceso referido a que los
miembros de la Comunidad Universitaria se
caractericen por su autonomía intelectual,
su disciplina de trabajo, su compromiso y
responsabilidad social y ciudadana, su
capacidad para contribuir al desarrollo de su
entorno familiar y colectivo y por su
disposición a comprometerse con su propio
desarrollo personal, ético y cultural.
42

43. Apoyo
Gestión Financiera: Proceso a través del
cual la Institución garantiza la gestión
eficiente de los recursos financieros de la
Universidad del Valle.
En éste se incluyen los procedimientos
presupuestales, contables, de ingresos y
egresos.
Gestión de Relaciones Laborales: Proceso
a través del cual se gestiona la relación
laboral de sus empleados docentes, no
docentes y trabajadores oficiales para
garantizar la idoneidad y competencias de los
funcionarios en el cumplimiento de la Misión
de la Institución.
Incluye los procedimientos de ingreso,
permanencia y retiro.
Gestión de los Recursos Tecnológicos:
Proceso a través del cual la Institución
administra los recursos tecnológicos de
información y telecomunicaciones.
Incluye los procedimientos de administración
del Hardware, Software, Servicios
Informáticos y de telecomunicaciones.
43

44. Apoyo
Gestión de Bienes y Servicios: Proceso a
través del cual la Institución administra los
bienes muebles e inmuebles y los servicios
de apoyo de la Universidad.
Incluye los procedimientos de Contratación,
de Infraestructura Física, Inventarios,
Seguridad, Aseo, Mantenimiento, Correo y
Archivo.
Gestión de Calidad: Proceso a través del
cual la Institución promueve una cultura de
calidad y excelencia en todas las instancias y
niveles de la Institución en apoyo a los
procesos estratégicos, misionales, de apoyo y
de evaluación.
Estos procedimientos facilitan la implantación
y mantenimiento del Sistema Integral de
Gestión de la Calidad en la Universidad con el
objeto de generar una cultura organizacional
basada en la satisfacción de sus actores.
44

45. Evaluación
Autoevaluación: Procedimientos que
permiten medir la efectividad de los controles
en los diferentes procesos y los resultados de la
gestión en tiempo real, verificando su
capacidad para cumplir las metas y resultados y
tomar las medidas correctivas que sean
necesarias al cumplimiento de los objetivos
previstos por la Institución.
Auditorias: Procedimientos que garantizan el
examen autónomo y objetivo de los diferentes
procesos y los resultados de la gestión por
parte de un ente independiente y neutral.
Establecen objetivos específicos de evaluación
al control, la gestión, los resultados y el
seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la
Institución
Mejoramiento: Procedimientos que
consolidan las acciones de mejoramiento
necesarias para corregir las desviaciones
encontradas en los diferentes procesos y los
resultados de la gestión, que se generan como
consecuencia de los procesos de
Autoevaluación y de Auditorias.
45

46. Mapa de Subprocesos
46

47. PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
47

48. Listado Maestro de
Procesos y
Procedimientos
(Ver anexo a la
cartilla)
48

49. Resumen Indicadores
por Subproceso
(Ver anexo a la
cartilla)
49

50. Documentación de
los procesos
50

51. Pasos para
Documentar
Mayor Información: http://procesos.univalle.edu.co
PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
1. Levantamiento de
Información:
Procedimientos, Responsable del Procedimiento
Políticas de
Operación
2. Aprobación del
procedimiento por
parte del Responsable del Subproceso
responsable del
subproceso
4. Elaboración de
documentos
Gestor de Calidad del Subproceso
5. Aprobación del
documento por parte Responsable del Subproceso
del Responsable del
subproceso
6. Revisión del
Documento
Área de Calidad y Mejoramiento
7. Publicación del
Documento Área de Calidad y Mejoramiento
8. Divulgación y
capacitación en el Responsable del Subproceso
documento
51

52. Manuales de
Procedimientos
52

53. FORMATO PARA LEVANTAR PROCEDIMIENTOS
RECTORÍA PROCEDIMIENTO
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Código Manual
Área de Calidad y Mejoramiento No. Procedimiento
Versión
Fecha Implementación
PROCESO:
SUBPROCESO:
PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE PROCEDIMIENTO:
REFERENCIAS NORMATIVAS
POLÍTICAS O CONDICIONES GENERALES
DEFINICIONES
▲ Indica que se trata de una Actividad de Control.
ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS
PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
F - 04 – MP – 12 - 01- 02
V-01-2008
53

54. FORMATO PARA DOCUMENTAR MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
54

55. F - 05 – MP – 12 - 01- 02
V-01-2008
55

56. Caracterización de
Procesos
56

57. RECTORÍA CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Código:
Área de Calidad y Mejoramiento Versión: Fecha Implementación:
SUBSISTEMA: OBJETIVO:
PROCESO:
SUBPROCESO: ALCANCE:
RESPONSABLE:
DOCUMENTOS DE
PROVEEDOR ENTRADA ACCIÓN P H V A SALIDA USUARIO REGISTROS
REFERENCIA
F - 06 – MP – 12 - 01- 02
INDICADORES RECURSOS REQUISITOS
Económicos: Legislación:
Personal: Institución:
PROCESOS
PROCEDIMIENTOS Equipos y Herramientas:
Materiales y Suministros de Oficina:
Usuarios:
Norma:
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
F - 06 – MP – 12 - 01- 02
V-01-2008
57

58. Normograma
58

59. RECTORÍA NORMOGRAMA
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Código: Página:
Área de Calidad y Mejoramiento Versión: Fecha Implementación:
SUBSISTEMA: SUBPROCESO:
PROCESO: RESPONSABLE:
No. NORMA FECHA TÍTULO ARTÍCULOS
F - 07 – MP – 12 - 01- 02
V-01-2008
59

60. Caracterización de
Indicadores
60

61. RECTORÍA CARACTERIZACIÓN DE INDICADORES
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Código: Página:
Área de Calidad y Mejoramiento Versión: Fecha Implementación:
SUBSISTEMA: PROCESO:
SUBPROCESO:
INDICADOR MEDICIÓN
Tipo Nombre Fórmula Medida Responsable Periodicidad Base Meta
F - 08 – MP - 12 – 01 - 02
V-01-2008
61

62. Plan de Calidad
62

63. RECTORÍA Código: PLAN DE CALIDAD
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Versión:
Área de Calidad y Mejoramiento
PROCESO:
ASPECTOS A METODO DE REGISTROS
No. SUBPROCESO OBJETIVOS DE CALIDAD REQUISITOS RECURSOS
CONTROLAR CONTROL
F - 09 – MP – 12- 01- 02
V-01-2008
63

64. Ejemplo 1
PROCESO: INVESTIGACIÓN Y
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
SUBPROCESO: Creación de Formas
Organizativas de Investigación
(Ver anexo a la
cartilla)
64

65. Ejemplo 2
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
SUBPROCESO: Gestión Financiera
(Ver anexo a la
cartilla)
65