EJEMPLO

1. FICHA DE PROCESOS
Ficha del proceso Empresa Fecha revisión
INSPECCION DE LA OBRA ADIARCA C.A 25/05/2018
OBJETIVO DEL PROCESO
Se pretende examinar o reconocer atentamente una cosa; la actividad que se hace con la finalidad
de verificar y vigilar por un profesional especializado, en este caso “arquitecto o ingeniero” sobre el
proceso de construcción de una obra para garantizar que su ejecución se realice de acuerdo con las
normas técnicas, especificaciones, planos y demás documentos que constituyen el proyecto y así
asegurar que los requerimientos y solicitaciones de diseño se cumplan.
Con esto se cumple que:
Verificar que las
obras se
ejecuten de
acuerdo a los
términos
contractuales.
Revisar los recursos
y materiales usados
para verificar que
cumplan con las
exigencias.
Apoyar el cuidado y
protección del
personal y las
instalaciones.
Comprobar el cumplimiento de
todas las disposiciones legales
involucradas.
RESPONSABLES DEL PROCESO
Gestión de la calidad-Supervisores (ingenieros, Arquitecto, técnicos), encargado de supervisar el cumplimiento
de contratos y exigencias legales, asegurando la mayor calidad y eficiencia en las distintas etapas y evitando a su
vez posibles conflictos entre las partes involucradas.
ENTRADA DEL PROCESO SALIDA DEL PROCESO
 Estudio de propuestas
 Elaboración de proyectos
 Medición de la satisfacción del cliente
 Evaluaciones de proveedores y contratistas
 Servicio post-venta
 Informe de resultados
 Gestión de reclamos
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Planos Documento de
culminación de la
obra
Plan de trabajo Presupuesto Planillas de las
evaluaciones
DESCRIPCION DEL PROCESO
 Reconocimiento de la zona donde se va a construir
 Medir terreno Determinar
 Ejercer directamente en el lugar de la obra y en forma continua la inspección de todas las etapas de la
construcción donde sea responsable.
 Conocer el contrato de la obra que se inspecciona. Revisar, conformar si son procedentes y tramitar las
actas, presupuestos, valuaciones, prórrogas, justificaciones y en general toda la documentación que se
deriven de la ejecución e inspección de la obra Constatar que realicen las pruebas y ensayos controles
que garanticen la calidad de obra
 Estudiar y conocer a cabalidad los planos y especificaciones de la obra.
 Velar porque el cumplimiento de la obra se ejecute bajo el concepto el cual fue diseñado. Verificar el
sitio de la obra, la factibilidad de llevar a cabo lo indicado en los planos.
 Supervisa la calidad de los materiales que se utilizan en la obra.
REALIZADO REVISADO APROBADO
MARIA CELESTE SARMIENTO ING. KAMEL GUANIPA X

2. Formulario de procesos e instructivos
Cód. – FM-DGL-IT-0100 Título: Inspección
de la obra
Estado de revisión:
INICIAL
Fecha de
Modificación:
25/05/2018
INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA REALIZAR INPECCION DE LA OBRA
COD – PE - 0102
PLAN DE TRABAJO
ESPECIFICAR DETALALDAMENTE LAS
ACTIVIDADES A DESARROLAR
LAS FECHAS DEBEN COINCIDIR CON LA
FECHA FINAL DE ENTREGA
COD – PR – 0103
PRESUPUESTO
Acerca de la Empresa - Nombre
- Datos Fiscales (RIF)
- Dirección
- Datos de Contacto
Acerca del Particular
- Nombre y CI
- Dirección
-Fecha de emisión del
presupuesto
-Validez
-Sello húmedo
COD – IP-0101
PLANILLA DE EVALUACION
DATOS DEL TRABAJADOR
EL NOMBRE Y APELLIDO DEBE
SER ESCRITO CON BOLIGRAFO
ESCRITO DEBE SER
LEGIBLE
DEBE ESPECIFICAR CI,
TELEFONO, DIRECCION, Y
CARGO EN LA OBRA
Nota: todos estos documentos deben ser llenados por ambas partes (solicitante y empresa) con el fin
de que se lleven legalmente, además ambos deben tener una copia del mismo
REALIZADO POR:
MARIA SARMIENTO
CI: 26.496.957 FECHA: 25/05/2018

3. CONTROL DE CAMBIOS
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE COMUNICAR
CAMBIO A
FECHA
DE
EJECUCION
FECHA
DE
SEGUIMIENTO
A-415 Relleno del
terreno
Ing. Carlos Flores
(civil)
Ing. Jorge
Chirinos-
inspector
30/03/2018 23/03/2018
A-420 Compactación
del terreno
Ing. Carlos
Flores(civil)
Ing. Jorge
Chirinos-
inspector
31/03/2018 25/03/2018
A-425 Distribución
de Andamios
José
Sánchez(Albañil)
Ing. Carlos
Flores
07/04/2018 01/04/2018
A-430 Almacenamie
nto de
materiales
Jesús Mora Ing. Jorge
Chirinos-
Inspector
15/04/2018 08/04/2018
A-440 Entrega de
Reporte
Ing. Jorge
Chirinos-Inspector
ADIARCA 25/04/2018 30/04/2018