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INFORME DE AUDITORIA 
AUDITORIA BASSET JEANS 
AUDITORIA DE PROCESO
ALCANCE AUDITORIA 
OBJETIVOS 
• Verificar el cumplimiento en el 
proceso de productividad del 
compañía 
• Se define como prioridad en la 
gestión auditora velar por el 
entendimiento de los parámetros 
de la norma en todas las escalas de 
la empresa. 
• Debe estar establecida la norma 
para poder encontrar puntos 
débiles 
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estar en planes de implementación. 
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la auditoria. Inestabilidad para los 
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AUDITORIA 
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Informe de audioria

  • 1. INFORME DE AUDITORIA AUDITORIA BASSET JEANS AUDITORIA DE PROCESO
  • 2. ALCANCE AUDITORIA OBJETIVOS • Verificar el cumplimiento en el proceso de productividad del compañía • Se define como prioridad en la gestión auditora velar por el entendimiento de los parámetros de la norma en todas las escalas de la empresa. • Debe estar establecida la norma para poder encontrar puntos débiles • Los proveedores debe estar relacionados con la norma, y como estar en planes de implementación. • La empresa debe presentar todos los requerimientos legales y situacionales para el inicio de la auditoria. • Riesgos potenciales del proceso de la auditoria. Inestabilidad para los clientes si no se solventan sus necesidades. Consecución de auditores idóneos y con conocimiento de procesos textiles. • encontrar los puntos de no conformidad dentro de cada proceso. • Establecer las normas para cada proceso de acuerdo al SGC. • Reducir la brecha entre auditado y SGC. • Cada empleado que este dentro del SGC debe manejar y entender que es y para qué sirve. • Debe encontrar sistemas de producción que estén desligados del SGC dentro de cada área, de haberlos.
  • 3. IDENTIFICACION DEL CLIENTE • Empresa dedicada a la confección creada hace mas de 16 años. • Con un capital de mas de 180 millones anuales. • Proveedores de tela, etiquetas, botones, garras e hilos. • Implementación de SGC IDENTIFICACION EQUIPO AUDITOR • AUDITOR LIDER: Esmeralda Adriana María Cubides Aragón • Auditores: Juan Humberto Silva. – Olga Lucia Aragón. –Luis Felipe Rojas.
  • 4. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría. FECHAS ESTIMADAS (5) INICIO TERMINO PROCESO A REVISAR (3) AREA A REVISAR(4) al i s tamiento materias primas corte 10/02/2014 15/02/2014 Manejo de maquinas corte 17/02/2014 22/02/2014 Armado de paquete para costura corte 24/02/2014 28/02/2014 costura pantalon bol s i l lo 15/03/2014 28/02/2014 costura pantalon fi leteadoras 06/04/2014 22/04/2014 costura pantalon armado pantalon 06/05/2014 22/05/2014 costura pantalon pegado de pres i l las 06/06/2014 12/06/2014 Lavado volteado 14/06/2014 24/06/2014 Lavado lavado 06/07/2014 14/07/2014 Lavado secado 17/07/2014 28/07/2014 Lavado planchado 08/08/2014 25/08/2014 l impieza quitado de motas e hi los 09/09/2014 26/09/2014 costura pantalon pegado de garras y botones 02/10/20104 23/10/2014 terminado pegado de precio 06/11/2014 26/11/2014 terminado doblado 02/12/2014 10/12/2014 terminado empaquetado. 12/12/2014 18/12/2014
  • 5. Criterios de auditoría. • Norma ISO 9001: 2008 • Política, Objetivos, Metas, Estándares • Otros requisitos propios del SGC • Buenas prácticas de manufactura • Requisitos Legales y Regulatorios • Producto cumple a conformidad las exigencias y necesidades delo cliente • Calidad especifica en producto terminado y materias primas • Determinar por puesto de trabajo eficiencia y eficacia del operario en el proceso. Tiempos muertos de las maquinas
  • 6. RIESGOS DE LA AUDITORIA • Riesgo Inherente (empresa) • Riesgo auditoria (auditor) • Riesgo de control (empresa) • Riesgo de detección (auditor) METODO DE AUDITORIA • Método Inductivo y Método Deductivo • formar un equipo de auditores que cumplan las expectativas de la auditoria • Dirigir y programar las actividades del equipo y de la auditoria • Entregar los informes, velar por el buen uso de la información. • Realizarlos informes y entregar resultados • Hacer las reuniones y comités
  • 7. PROCEDIMIENTO MANDATORIA AUDITORIA • La Dirección de Calidad perteneciente a la empresa BASSET JEANS, ha realizado dos jornadas de sensibilización y capacitación con los funcionarios de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad sobre los procedimientos de: -P-GC-01 Control de los Documentos -P-GC-02 Control de los Registros -P-GC-03 Control de Acciones Correctivas y Preventivas -P-GC-04 Control del Servicio No Conforme -P-GC-05 Auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad • Durante estas jornadas realizadas el 7 de junio de 2014 sala de juntas y departamento de alistamiento, también se trataron temas claves en los SGC tales como: Política de la Calidad, Objetivos de la Calidad, Mapa de Procesos y Caracterización de Procesos. • A partir
  • 8. CONCLUSIONES DEL APRENDIZAJE • Aprender desde de donde se debe iniciar una auditoria interna de calidad • Normas que la respaldan • Como se abre una auditoria en una empresa. • Pautas para ejecutarla • Paso a paso para lograr resultados • Entregas de hallazgos y notificaciones • Conclusiones y resultados de la misma • Informes y formatos a manejar