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PMI sector servicios España mes de mayo 2024
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Marcas

  • 1. HOJAS DE MARCAS Y REFERENCIAS. MARCAS SIGNIFICADO E Operaciones aritméticas incorrectas C Comparado en auxiliar Constatado correcto Incluir en el informe Rq Registrado Cifra que no debe ser considerada Verificación del supervisor ? Sin respuesta W Comprobante de cheque examinado Corrección realizada C
  • 2. Punto pendiente que fue aclarado Observado Reejecución de cálculo ¶ Sumado verticalmente § Cotejado con libro mayor @ Ajuste * Documento pendiente por aclarar, revisar o localizar A-Z Nota explicativa G Aplicación de procedimiento SIA Solicitud de confirmación recibida inconforme pero aclarada
  • 3. SC Solicitud de confirmación recibida conforme N/A Procedimiento no aplicable A Analizado Sumas cuadradas (correctas Verificado físicamente X Se contrapone al precepto legal Cumple DO Documento Original H 1-n Hallazgo de auditoría Sin comprobante C/I 1-n Hallazgo de control interno w x
  • 4. INDICE SIGNIFICADO I Indice de papeles de trabajo IF Informe Final NA Nota de Antecedentes RR Remisión de Informe a Responsables RF Remisión de Informe Final a Funcionario BI Borrador del Informe RB Remisión de Borrador del informe A Acta de Lectura y Discusión del borrador del informe MS Memorando de seguimiento a las recomendaciones IS Información sobre el seguimiento a las recomendaciones S Hoja de supervisión
  • 5. M Cédulas de marcas MP Memorando de planificación y programación A-Z Programa de Auditoría A1-Z1 Evaluación del control interno A2-Zn Papeles de trabajo de la ejecución del exámen