Este documento presenta una matriz de despliegue de procesos para una empresa. En el nivel 1 se identifican los principales procesos como análisis de demanda, planificación, compra, almacenamiento, ensamblado, control de calidad, empaquetado y distribución. En los niveles 2 y 3 se detallan los subprocesos y procedimientos requeridos para cada uno, incluyendo sus códigos de documentación y responsables. También se incluyen requisitos de la norma ISO 9001 y acciones para su cumplimiento.

1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
“FRANCISCO DE MIRANDA”
ÁREA DE TECNOLOGÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
COMPLEJO ACADÉMICO “EL SABINO”
MATRIZ DE DESPLIEGUE DE PROCESOS
AUTORES:
Br. MOLINA, ALFREDO C.I.: 20.796.212
Br. ZEA JESUS C.I.: 19.059.644
Br. RAMIREZ, YUJAIRY C.I.: 23.586.396
PUNTO FIJO; JULIO DE 2015.

2. MATRIZ DE DESPLIEGUE DE PROCESOS
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 DOCUMENTO
REQUERIDO
DUEÑO DEL
PROCESO
Análisis de
demanda
Procedimiento
de análisis de
demanda
Gerencia de
planificación t
presupuesto
Planificación y
programación
Procesos de
planificación
Procedimiento
de planificación
Coordinador de
la planificación
estrategia
Procesos de
programación
Procedimiento
de
programación
Compra
Procesos de
selección del
proveedor
Procedimiento
de selección del
proveedor
Gerencia
administración
Procesos de
compra de la
materia prima
Procedimiento
de compra de
la materia prima
Recepción de
materia prima
Procedimiento
de recepción
de materia
prima
Coordinación
de gestión
logística y
operativo

3. NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 DOCUMENTO
REQUERIDO
DUEÑO DEL
PROCESO
Almacenamiento
Preservación Procesos de
Preservación
Coordinador de
gestión logística y
operativo
Manipulación Procesos de
manipulación
Almacenamiento Procesos de
almacenamiento
Inventario de
piezas
Procedimiento
de
inventario de
piezas
Coordinador de
contabilidad
Ensamblado
Ensamblaje del
CPU
Procedimiento
de ensamblaje
del CPU Departamento
de línea de
producción
Ensamblaje del
monitor
Procedimiento
de ensamblaje
del monitor

4. NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 DOCUMENTO
REQUERIDO
DUEÑO DEL
PROCESO
Control de la
calidad
Procediendo de
la verificación del
control de la
calidad
Departamento
de la calidad
Empaquetado y
embalado
Procesos de
empaquetado y
embalado
Procedimiento
de
empaquetado y
embalado
Departamento
de línea de
producción
Distribución
Requerimiento
de productos
solicitados
Coordinación de
gestión
comercial

5. Requisitos de la norma ISO 9001:2008 y métodos/acciones para su
cumplimento
Requisitos ISOC acción / método para su cumplimiento
6. Gestión de los recursos
6.1,
6.2. recursos humanos.
6.2.1. generalidades
6.2.2. competencia, formación y toma de
conciencia.
• Plan operativo anual
• Manual de descripción de cargo, procediendo
de capacitación y reclutamiento del personal.
• Plan de mantto preventivo y correctivo.
• Programa de seguridad e higiene ocupacional.
7. Realización del producto.
7.1. planificación de la realización del
producto.
7.2. procesos relacionados con el cliente.
7.2.1. determinación de los requisitos
relacionados con el producto.
7.2.2. revisión de los requisitos relacionados
con el producto.
7.2.3. comunicación con el cliente.
7.3. diseño y desarrollo
7.3.1. planificación del diseño y desarrollo
• Plan de la calidad
• manual de la calidad
• Procedimiento de planificación de la producción
• Correos, llamadas, fax
• Plan de calidad y planificación del diseño y
desarrollo

6. Requisitos ISOC acción / método para su cumplimiento
7.4. compras
7.4.1. Procesos de compras.
7.4.2. Información de la compra.
7.4.3 . Verificación de los productos
comparados.
• inspección, base de datos de proveedores
• Orden de compra, procedimientos de compra
7.5. producción y prestación de servicio.
7.5.1. control de producción y de la
prestaciones de servicio
7.5.2.validacion de los procesos de la
producción y de la prestaciones de
servicio.
7.6. control de equipos y seguimiento y
medición.
• Plan de producción
•
• Plan de calibración
8. medición, análisis y mejora.
8.1. Generalidades
8.2. Seguimiento y medición
8.2.1. Satisfacción al cliente
8.2.2. Auditorias internas
8.2.3. Seguimiento y medición de los
procesos
8.2.4. Seguimiento y medición del producto
• Plan de medición, análisis y mejoras de la calidad
• Encuesta de satisfacción al cliente, llamadas
• Plan de auditoria interna por procedimiento
• Indicadores de gestión de producto
• Plan de inspección

7. Requisitos ISOC acción / método para su cumplimiento
8.3. control de producto no conforme
8.4. Análisis de datos
8.5. Mejora
8.5.1. Mejora continua
8.5.2. Acción correctiva
• registro obligatorio certificado, por las personas
responsable de la liberación del producto
• Informe con todos los datos adquiridos
• Plan de mejora
• Procedimiento obligatorio de acciones
correctivas.

8. Documento Código
Política de la calidad
Objetivo de la calidad
Manual de la calidad
Plan de la calidad
Manual de descripción de cargo
Plan de mantto preventivo y correctivo
Programa de seguridad e higiene ocupacional
Procedimiento de la planificación de la
producción
N.A
N.A
SGC-VIT-MAN-001
SGC-VIT-PLA-002
SGC-VIT-MAN-003
SGC-VIT-PLA-004
SGC-VIT-PSH-005
SGC-VIT-PRO-006
Procedimiento de gerencia logística Código
Procedimiento de selección del proveedor
Procedimiento de compra de la materia prima
Procedimiento de análisis de demanda
Procedimiento de inventario de piezas
Procedimiento de la verificación del control de la
calidad
SGC-VIT-PRO-007
SGC-VIT-PRO-008
SGC-VIT-PRO-009
SGC-VIT-PRO-010
SGC-VIT-PRO-011
Procedimiento de operaciones Código
Procedimiento para el ensamblaje del CPU
Procedimiento para el ensamblaje del monitor
Procedimiento de empaquetado y embalado
SGC-VIT-PRO-012
SGC-VIT-PRO-013
SGC-VIT-PRO-014