Este documento presenta un manual de procesos de una empresa. Incluye descripciones de siete procesos principales: ventas, almacenamiento, despacho, compras, diseño, producción y servicio de calibración. También incluye tablas de contenido, control de cambios, anexos con mapas de procesos y una lista de documentos generados. El objetivo general es documentar formalmente los principales procesos de la empresa para un sistema de gestión de calidad.
Este documento establece el procedimiento para identificar y controlar productos no conformes en una empresa. Describe las responsabilidades del personal en el proceso. Detalla los pasos a seguir para identificar una no conformidad, tratar el producto no conforme ya sea reparándolo, descartándolo o consultando al cliente, y tratar no conformidades de procesos, reclamos y auditorías. Finalmente, indica los registros y diagramas de flujo relacionados al procedimiento.
El documento describe el proceso de distribución de correspondencia con el objetivo de entregar envíos de forma satisfactoria. El alcance abarca desde la admisión hasta la distribución final a cargo del jefe de oficina, auxiliares logísticos y carteros. El proceso incluye actividades como la zonificación, asignación, recepción, clasificación y despacho de correspondencia para generar facturas, guías y estadísticas de entrega.
El documento presenta un informe de auditoría realizado al proceso de recursos humanos de la compañía C & S S.A.S. El informe detalla los objetivos, alcance, documentos revisados, criterios de auditoría, hallazgos y conclusiones. Se establece que se realizarán dos auditorías internas por año siguiendo el procedimiento documentado requerido por la norma ISO 9001:2008.
Manual de funciones y procedimientos de auditoria internaLauraCelada84
Este documento contiene varios modelos de papeles de trabajo para auditoría interna, incluyendo cuestionarios de control interno para caja y bancos, presupuesto, almacén y suministros. También incluye modelos para arqueo de valores, conciliación bancaria y ejecución presupuestaria. Los modelos proporcionan una guía para auditorías internas en entidades públicas en temas financieros y de gestión.
Trazabilidad es la capacidad de seguir un producto a lo largo de la cadena de suministros, desde su origen hasta su estado final como artículo de consumo.
Este documento presenta un informe de auditoría realizado al subproceso de compras de una granja avícola. El resumen incluye los objetivos, alcance, equipo auditor, fechas de la auditoría, criterios evaluados, hallazgos encontrados como falta de documentación y controles, y conclusiones como la necesidad de capacitar al personal en registro de actividades. Se presenta también un procedimiento de auditoría interna de calidad según la norma ISO 9001 con etapas como selección de auditores, preparación, ejecución, reuniones y presentación de informe
El documento describe el proceso de trámite de una constancia de adeudo en una institución, el cual involucra al usuario, al personal de la institución y al coordinador. El usuario solicita la constancia, paga los derechos, y entrega la documentación requerida. Luego, el personal revisa la información, elabora la constancia y la entrega al usuario entre 24 y 48 horas después a través de correo electrónico.
Este documento establece el procedimiento para el control de productos no conformes en SELSA. Detalla los pasos a seguir cuando se detecta un producto no conforme, incluyendo bloquear el producto, notificar al cliente y generar un informe de hallazgo. También especifica que el director es responsable de decidir la disposición final y que el personal debe reportar cualquier producto no conforme de acuerdo a este procedimiento.
Este documento establece el procedimiento para identificar y controlar productos no conformes en una empresa. Describe las responsabilidades del personal en el proceso. Detalla los pasos a seguir para identificar una no conformidad, tratar el producto no conforme ya sea reparándolo, descartándolo o consultando al cliente, y tratar no conformidades de procesos, reclamos y auditorías. Finalmente, indica los registros y diagramas de flujo relacionados al procedimiento.
El documento describe el proceso de distribución de correspondencia con el objetivo de entregar envíos de forma satisfactoria. El alcance abarca desde la admisión hasta la distribución final a cargo del jefe de oficina, auxiliares logísticos y carteros. El proceso incluye actividades como la zonificación, asignación, recepción, clasificación y despacho de correspondencia para generar facturas, guías y estadísticas de entrega.
El documento presenta un informe de auditoría realizado al proceso de recursos humanos de la compañía C & S S.A.S. El informe detalla los objetivos, alcance, documentos revisados, criterios de auditoría, hallazgos y conclusiones. Se establece que se realizarán dos auditorías internas por año siguiendo el procedimiento documentado requerido por la norma ISO 9001:2008.
Manual de funciones y procedimientos de auditoria internaLauraCelada84
Este documento contiene varios modelos de papeles de trabajo para auditoría interna, incluyendo cuestionarios de control interno para caja y bancos, presupuesto, almacén y suministros. También incluye modelos para arqueo de valores, conciliación bancaria y ejecución presupuestaria. Los modelos proporcionan una guía para auditorías internas en entidades públicas en temas financieros y de gestión.
Trazabilidad es la capacidad de seguir un producto a lo largo de la cadena de suministros, desde su origen hasta su estado final como artículo de consumo.
Este documento presenta un informe de auditoría realizado al subproceso de compras de una granja avícola. El resumen incluye los objetivos, alcance, equipo auditor, fechas de la auditoría, criterios evaluados, hallazgos encontrados como falta de documentación y controles, y conclusiones como la necesidad de capacitar al personal en registro de actividades. Se presenta también un procedimiento de auditoría interna de calidad según la norma ISO 9001 con etapas como selección de auditores, preparación, ejecución, reuniones y presentación de informe
El documento describe el proceso de trámite de una constancia de adeudo en una institución, el cual involucra al usuario, al personal de la institución y al coordinador. El usuario solicita la constancia, paga los derechos, y entrega la documentación requerida. Luego, el personal revisa la información, elabora la constancia y la entrega al usuario entre 24 y 48 horas después a través de correo electrónico.
Este documento establece el procedimiento para el control de productos no conformes en SELSA. Detalla los pasos a seguir cuando se detecta un producto no conforme, incluyendo bloquear el producto, notificar al cliente y generar un informe de hallazgo. También especifica que el director es responsable de decidir la disposición final y que el personal debe reportar cualquier producto no conforme de acuerdo a este procedimiento.
El documento establece el procedimiento de compras de la empresa PIROMAX SAS. El procedimiento inicia con la recepción de solicitudes de compras del personal y termina con la recepción de los bienes o servicios adquiridos. Se describe el proceso de búsqueda de proveedores, solicitud y evaluación de cotizaciones, selección del proveedor, emisión de la orden de compra y pago. El objetivo es adquirir los bienes y servicios requeridos de forma efectiva y cumpliendo con los requisitos legales.
Este documento presenta una estructura de niveles para describir los procesos, procedimientos y documentos requeridos de una organización. Se dividen los procesos en estratégicos, medulares, de apoyo y de calidad. Cada proceso contiene varios procedimientos y para cada procedimiento se especifica el documento requerido y el área funcional responsable. El documento provee una guía completa de la documentación necesaria para gestionar los diferentes procesos de la organización.
El flujograma describe el proceso de pago y control presupuestario de una organización. La unidad de pago y control presupuestario elabora los cálculos de pago y revisa los soportes antes de validarlos y firmarlos para el pago si están completos. De lo contrario, se devuelven para su revisión. Luego elabora una solicitud de compromiso presupuestario que requiere firmas y validación antes de entregarse a la dirección pertinente para su procesamiento.
El resumen analiza el informe de auditoría interna de la ENEO. Se identificaron varias no conformidades en los procesos de dirección, servicios académicos y administrativos. La auditoría concluyó que a pesar del corto tiempo de implementación del sistema de gestión de calidad, el personal mostró participación. Sin embargo, se necesitan acciones correctivas para abordar las no conformidades mayores encontradas.
Este documento proporciona información sobre cómo determinar el alcance de un sistema de gestión de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2015. Explica que el alcance debe establecerse considerando factores internos y externos, requisitos de las partes interesadas y los productos y servicios de la organización. También debe justificar cualquier requisito que no sea aplicable y mantenerse como información documentada.
Este documento describe el procedimiento para evaluar la satisfacción del cliente y gestionar las reclamaciones en una empresa. Incluye instrucciones para realizar encuestas de satisfacción del cliente, analizar los resultados y tomar acciones correctivas si es necesario. También describe el proceso para gestionar las reclamaciones de los clientes, incluyendo el análisis, resolución y cierre de cada reclamación. El objetivo es medir continuamente la satisfacción del cliente y abordar cualquier problema o preocupación de manera oportuna.
Este documento proporciona lineamientos para la elaboración de documentos como parte del Sistema de Gestión de Calidad de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Explica la estructura y tipos de documentos, incluyendo manuales, planes, procedimientos y formatos. También describe los requisitos de formato para los documentos, como el encabezado, pie de página y codificación.
El documento habla sobre la gestión de pedidos y la logística. Explica que la gestión de pedidos consiste en adquirir los materiales necesarios para satisfacer la demanda, mediante un proceso que incluye el reconocimiento de necesidades, selección de proveedores, realización de pedidos, seguimiento y recepción. También describe los pasos del proceso logístico como la compra, producción, distribución, entrega y servicio al cliente.
Un RNC (Reporte de No Conformidad) debe documentar bien cualquier no conformidad encontrada durante una auditoría. Un RNC bien documentado contiene tres partes: 1) la evidencia de auditoría que soporta los hallazgos, 2) un registro del requisito incumplido, y 3) un enunciado preciso de la no conformidad. El enunciado debe ser claro, no ambiguo y relacionado al elemento del sistema auditado. Documentar completamente cualquier no conformidad es importante para que la organización auditada pueda analizar la causa raíz y tomar acciones correctivas.
Este documento establece la política de devoluciones de la empresa CORPORATIVO ABASTECEDOR INDUSTRIAL/ FRANCISCO JAVIER ESPINOZA TORRES. Las devoluciones deben realizarse dentro de los 30 días posteriores a la facturación, el producto debe estar completo y en buen estado, y estar sujeto a revisión. Las devoluciones serán reembolsadas mediante nota de crédito aplicable a facturas actuales o futuras, pero no en efectivo. No se aceptan devoluciones por baja rotación de inventario
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo redactar no conformidades al realizar auditorías y actividades del sistema de gestión de calidad. Explica conceptos como comunicación, identificación y clasificación de hallazgos, y cómo redactar no conformidades reales, potenciales y oportunidades de mejora de manera concisa y objetiva. También incluye estrategias y recomendaciones para una buena redacción de no conformidades.
ISO 9001 de Auditoría Interna como herramienta para la mejora continuaPECB
The webinar covers:
• IMPORTANCIA DE LA ADUDITORÍA INTERNA, EN LA MEDIDA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015
• PLANIFICACIÓN, ESTRUCTURA Y REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA
• RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA. NO CONFORMIDADES COMO OPORTUNIDADES DE MEJORA
Presenter:
Este seminario será presentado por Antonio Sole Cabanes , PECB Certified Trainer y Director en Consultor y Formador Textil.
Link of the recorded session published on YouTube: https://youtu.be/J8rD3pzStg4
Este documento establece el procedimiento para identificar y controlar productos no conformes en un Sistema de Gestión. Detalla las responsabilidades del jefe del SIG y otros involucrados, así como los pasos para identificar, clasificar, registrar y tratar productos no conformes, quejas y reclamos de clientes.
El documento proporciona información sobre auditorías de calidad. Explica que una auditoría es un proceso sistemático e independiente para evaluar el cumplimiento de criterios de auditoría como los manuales de calidad. Detalla los tipos de auditorías, objetivos, beneficios y la norma ISO 19011 que proporciona orientación sobre auditorías.
Este documento presenta un formato para evaluar el desempeño de auditores internos y líderes de auditoría de un sistema de gestión de calidad. Contiene secciones para que los auditados y el auditor líder califiquen varios aspectos del desempeño del auditor en una escala, y también incluye tablas con rangos de puntuación para determinar el nivel de desempeño del auditor.
P-COM-01 (2) selección y evaluación de proveedoresDaniel Castillo
Este documento establece el procedimiento para seleccionar, evaluar y reevaluar proveedores de KRAH CHILE S.A. basado en su capacidad para satisfacer los requisitos. Describe los pasos para seleccionar proveedores, evaluarlos anualmente basado en parámetros como precio, calidad y cumplimiento, y clasificarlos en categorías. También establece la reevaluación anual para actualizar la información de los proveedores registrados.
El documento presenta el plan de trabajo de un estudiante para su curso de proceso de compras. Incluye información general del estudiante, la planificación del trabajo con las actividades y fechas de entrega, preguntas guía sobre conceptos clave de órdenes de compra, las respuestas a las preguntas, una hoja de planificación del proceso con pasos y diagramas, y una lista de recursos necesarios.
El documento describe el proceso de pedido de un cliente. Cuando un cliente realiza un pedido, la gerencia de administración verifica el saldo disponible y emite una orden de despacho si hay stock. Luego, el departamento de ventas verifica la mercancía, la despacha si está disponible y emite una factura; de lo contrario devuelve la orden.
Este documento presenta un flujograma del proceso de adquisiciones de bienes que incluye las etapas de aprobación del requerimiento, giro de la orden de compra, recepción del bien y pago al proveedor. El proceso comienza con la solicitud de pedido por parte del área usuaria, pasa por la aprobación y emisión de la orden de compra, la recepción física del bien y registro contable, y finaliza con el pago al proveedor a través de cheque o abono en cuenta corriente.
Este documento describe los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 relacionados con las operaciones de una organización. Detalla los controles que deben implementarse para la producción y prestación de servicios, incluyendo la identificación y trazabilidad, el control de cambios no planificados, y las actividades posteriores a la entrega. También cubre el control de elementos de salida no conformes y la liberación de productos y servicios.
EasySurf CRM - система генерации продаж для твоего бизнесаOleksii Steklov
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Fodesep manual procesos procedimientosMiguel Olmos
Este documento presenta el manual de procesos y procedimientos de FODESEP. Incluye secciones sobre generalidades, mapa de procesos general, y procesos misionales y de apoyo. Describe 21 procesos agrupados en misionales y de apoyo, y proporciona herramientas como diagramas de flujo y puntos de control para cada uno. El objetivo es documentar los procesos de FODESEP para facilitar la auditoría y mejorar el control interno.
El documento establece el procedimiento de compras de la empresa PIROMAX SAS. El procedimiento inicia con la recepción de solicitudes de compras del personal y termina con la recepción de los bienes o servicios adquiridos. Se describe el proceso de búsqueda de proveedores, solicitud y evaluación de cotizaciones, selección del proveedor, emisión de la orden de compra y pago. El objetivo es adquirir los bienes y servicios requeridos de forma efectiva y cumpliendo con los requisitos legales.
Este documento presenta una estructura de niveles para describir los procesos, procedimientos y documentos requeridos de una organización. Se dividen los procesos en estratégicos, medulares, de apoyo y de calidad. Cada proceso contiene varios procedimientos y para cada procedimiento se especifica el documento requerido y el área funcional responsable. El documento provee una guía completa de la documentación necesaria para gestionar los diferentes procesos de la organización.
El flujograma describe el proceso de pago y control presupuestario de una organización. La unidad de pago y control presupuestario elabora los cálculos de pago y revisa los soportes antes de validarlos y firmarlos para el pago si están completos. De lo contrario, se devuelven para su revisión. Luego elabora una solicitud de compromiso presupuestario que requiere firmas y validación antes de entregarse a la dirección pertinente para su procesamiento.
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Este documento proporciona información sobre cómo determinar el alcance de un sistema de gestión de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2015. Explica que el alcance debe establecerse considerando factores internos y externos, requisitos de las partes interesadas y los productos y servicios de la organización. También debe justificar cualquier requisito que no sea aplicable y mantenerse como información documentada.
Este documento describe el procedimiento para evaluar la satisfacción del cliente y gestionar las reclamaciones en una empresa. Incluye instrucciones para realizar encuestas de satisfacción del cliente, analizar los resultados y tomar acciones correctivas si es necesario. También describe el proceso para gestionar las reclamaciones de los clientes, incluyendo el análisis, resolución y cierre de cada reclamación. El objetivo es medir continuamente la satisfacción del cliente y abordar cualquier problema o preocupación de manera oportuna.
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Un RNC (Reporte de No Conformidad) debe documentar bien cualquier no conformidad encontrada durante una auditoría. Un RNC bien documentado contiene tres partes: 1) la evidencia de auditoría que soporta los hallazgos, 2) un registro del requisito incumplido, y 3) un enunciado preciso de la no conformidad. El enunciado debe ser claro, no ambiguo y relacionado al elemento del sistema auditado. Documentar completamente cualquier no conformidad es importante para que la organización auditada pueda analizar la causa raíz y tomar acciones correctivas.
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El documento proporciona información adicional sobre el módulo de SAP y contiene temas y recursos prácticos sobre el proceso de compras en SAP que serán útiles para la futura actividad con el sistema. Se propone aplicar los recursos transmitidos en el documento para enriquecer la formación.
El documento instruye al auditor a identificar todos los peligros de seguridad y salud en el trabajo que puedan estar presentes en las fotografías suministradas. El auditor debe registrar los peligros identificados en una tabla que incluya una calificación de riesgo y prioridad de acción para cada peligro. Finalmente, el auditor debe presentar un resumen de su revisión, discusiones y conclusiones.
Cristiano Ronaldo cree que la diferencia entre los buenos jugadores y las estrellas es el trabajo duro y la consistencia. Ronaldo señala que dormir bien, comer bien y descansar bien son claves para mantener un alto rendimiento a lo largo de toda una temporada. Además, Ronaldo reconoce haber cometido errores en el pasado pero cree que ha mejorado como jugador y persona, y que su objetivo es ser el mejor en cada partido.
El resumen encuentra varias deficiencias en la gestión de seguridad y salud de la empresa descrita en el documento, incluyendo falta de formación adecuada para los trabajadores, evaluaciones de riesgos y procedimientos operativos obsoletos, y fallos en el seguimiento de acciones correctivas para incidentes reportados.
Este documento clasifica y describe los diferentes tipos de equipos de protección personal para la vista y la cara. Explica que estos equipos deben ser seleccionados por especialistas teniendo en cuenta los riesgos específicos y que deben cumplir con las normas nacionales o internacionales. A continuación describe dos categorías principales de protectores oculares - protectores primarios como anteojos y antiparras, y protectores secundarios como protectores faciales - y proporciona ejemplos concretos de cada tipo. Finalmente incluye una tabla comparativa de diferentes equipos
Este documento trata sobre la solución de controversias en el proceso de selección de proveedores del Estado. Explica que existen recursos administrativos que se pueden interponer en cada fase del proceso, incluyendo la fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución contractual. También detalla los órganos competentes para resolver recursos de apelación, los requisitos y plazos para interponer estos recursos, y los trámites ante la entidad y el Tribunal de Contrataciones.
Este manual describe la estructura organizativa y las funciones de la gerencia general y el directorio de una empresa. Detalla los diferentes cargos, incluyendo al presidente del directorio, gerente general, secretaria de gerencia general, coordinador de gestión de calidad, jefe de servicio al cliente, y recepcionista. También incluye un organigrama y describe las responsabilidades y requisitos de cada puesto.
Este documento es un registro de evaluación de riesgos que lista 14 peligros potenciales junto con su gravedad, probabilidad y prioridad. Proporciona una clave para calificar la gravedad, probabilidad y prioridad de cada riesgo, así como las medidas de control actuales y cualquier medida adicional requerida para reducir el riesgo.
El documento establece los procedimientos para la designación y funcionamiento de los Comités Especiales de Contrataciones. Se designan 3 miembros titulares y suplentes para integrar el Comité Especial. El Comité Especial es responsable de elaborar las Bases del proceso de selección, convocar al proceso, evaluar las propuestas y adjudicar el contrato. Sus decisiones se toman por unanimidad o mayoría y constan en actas.
El documento proporciona instrucciones para completar una evaluación de riesgos y un registro de evaluación de riesgos. Indica que se deben identificar los peligros y riesgos significativos, evaluarlos y proponer medidas para su corrección usando el enfoque de cinco pasos de HSE. También se debe decidir qué controles son adecuados y adicionales para reducir y controlar los riesgos, y estar preparado para informar los resultados al grupo.
El documento habla sobre los equipos de protección personal (EPP) que se usan en el lugar de trabajo. Explica que los EPP son vestimentas y accesorios diseñados para proteger a los trabajadores de peligros físicos, químicos y biológicos. Detalla los tipos principales de EPP, incluyendo cascos, gafas, protectores auditivos, máscaras, equipo respiratorio, guantes, ropa de trabajo, zapatos de seguridad, equipo para soldadura y equipo contra caídas. También enfatiza la import
Este documento presenta una matriz de los elementos de protección personal (EPP) requeridos para diferentes áreas de trabajo en Distribuidora Los Coches La Sabana S.A., incluyendo especificaciones y vida útil de cada EPP. Detalla los EPP necesarios para áreas como mecánica, latonería, lijado, pintura, lavado de vehículos, almacén e ingeniería/auxiliares. Recomienda que los EPP sean de firmas reconocidas y cumplan normas técnicas, y que la empresa capacite al personal sobre el uso y mant
Este documento proporciona directrices para la implementación del estándar OHSAS 18001:2007 sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Explica los requisitos del estándar OHSAS 18001 y ofrece orientación adicional. El documento incluye anexos que comparan OHSAS 18001 con otras normas y proporcionan ejemplos que pueden usarse para identificar peligros y evaluar riesgos. El objetivo es ayudar a las organizaciones a desarrollar e implementar un sistema de gestión de la segur
Este documento establece el procedimiento de compras de una empresa. Describe las etapas del proceso que incluyen identificar la necesidad de compra, seleccionar proveedores, obtener cotizaciones, generar la orden de compra, recibir los productos y verificar que cumplan con los requisitos. También define roles y responsabilidades y los registros requeridos como la orden de compra y actas de entrega.
Verificar los datos de un contrato y obtener el consentimiento del cliente mediante una llamada telefónica sirve como soporte legal en los procesos de venta de sectores como electricidad, gas, telefonía,…
se muestra los documento generados en el proceso de compra con su concepto, tablas de retención en la fuente del IVA y del impuesto a la renta, ¿Cuál es el monto máximo de costos y gastos deducibles para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y para las sociedades o personas jurídicas?, ¿Cuál es el monto de gastos deducibles para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad (considerar los rubros de alimentación, vestuario, vivienda, educación y salud)?
Este documento resume varios tipos de documentos comerciales utilizados en las operaciones de compra y venta. Incluye cotizaciones, pedidos, remesas, órdenes de producción, notas de entrada y salida de almacén, facturas de venta y documentos equivalentes. Cada uno tiene un propósito específico como registrar negociaciones, solicitar productos, entregar mercancías, controlar producción y llevar inventario.
El documento describe los requerimientos de información necesarios para un sistema de control para una ferretería. Se necesita registrar datos de productos, clientes, proveedores y ventas/compras. Los datos requeridos incluyen códigos de productos, nombres, precios, clientes con crédito y sus datos, proveedores y los productos/cantidades que proveen, y detalles de ventas y compras como productos, cantidades, precios y fechas.
Este documento describe el procedimiento comercial de KRAH para atender los requerimientos de los clientes de acuerdo a la ISO 9001. Explica las etapas del proceso que incluyen comunicación con clientes, análisis técnico de solicitudes, evaluación crediticia, y confección de cotizaciones. También define roles y responsabilidades del personal comercial así como documentos y herramientas utilizadas. El objetivo es asegurar que se determinan y revisan adecuadamente los requisitos del cliente antes de aceptar un pedido.
Este documento describe el procedimiento comercial de KRAH para atender los requerimientos de los clientes de acuerdo a la ISO 9001. Explica las etapas del proceso que incluyen comunicación con clientes, análisis técnico de solicitudes, evaluación crediticia, y confección de cotizaciones. También define roles y responsabilidades del personal comercial involucrado en cada etapa del proceso de ventas.
Este documento presenta una guía de ejercicios para el curso de Análisis de Sistemas del año 2011. Incluye cuatro ejercicios que describen procesos empresariales como pedidos de compra, ventas, pagos a proveedores y flujo de materiales. El objetivo es que los estudiantes trabajen en estos ejercicios a lo largo del año para aplicar los conceptos vistos en clase.
Este documento describe los 5 pasos del proceso de compras para empresas: 1) Reconocer una necesidad a través de una requisición de compras, 2) Seleccionar proveedores mediante solicitudes de cotización, 3) Hacer el pedido a través de una orden de compra, 4) Dar seguimiento al pedido, y 5) Recibir el pedido para satisfacer la necesidad original. El autor explica cada paso y sus componentes clave para ejecutar un proceso de compras efectivo.
Este documento describe el proceso de entrada de mercancía desde la orden de compra en una compañía de salud. El proceso comienza con la creación de la orden de compra por parte del comprador y termina con la verificación de la factura por el auxiliar de inventarios. El proceso incluye la entrada de la mercancía en el sistema ERP Siesa por parte de las tiendas y la validación de lotes. El objetivo es optimizar este proceso para mejorar la gestión de inventarios.
Este documento describe los principales elementos del proceso de compras, incluyendo la requisición de materiales por parte de las áreas de la empresa, la localización y solicitud de cotizaciones a proveedores potenciales, la comparación de cotizaciones y selección de proveedores, la negociación de precios y términos, la emisión de órdenes de compra, y el seguimiento de los pedidos.
Este documento describe los 9 pasos del proceso de compras internacionales. Estos incluyen 1) requisición de compra, 2) análisis de mercado, 3) identificación de proveedores, 4) cotizaciones o licitaciones, 5) negociación con proveedores, 6) orden de compra o contrato, 7) entrega de bienes o servicios, 8) pago a proveedores, y 9) renegociación con proveedores. El objetivo general es abastecer bienes o servicios de manera eficiente mediante la selección y negoci
Este documento establece el procedimiento para las ventas y operaciones de una empresa. Describe los pasos para revisar los requisitos de los clientes, emitir ofertas, facturar y notificar a los clientes sobre retrasos. También define las responsabilidades de los ejecutivos de cuentas, el departamento de operaciones, la dirección y el departamento de marketing. El objetivo es asegurar que los requisitos del cliente sean definidos correctamente y que la empresa tenga la capacidad de satisfacerlos.
Este documento presenta un breve manual sobre el departamento de compras de una organización. Explica que el departamento de compras es responsable de adquirir los materiales y suministros necesarios de manera oportuna y a un precio adecuado. Detalla los procesos de requisición de compra y orden de compra, así como las responsabilidades del departamento de compras como identificar necesidades, evaluar proveedores, y negociar con proveedores.
Este documento presenta un breve manual sobre el departamento de compras de una empresa. Explica que el departamento de compras es responsable de adquirir los materiales necesarios de manera oportuna, en la cantidad y calidad requeridas, y a un precio adecuado. Detalla las responsabilidades del departamento como identificar las necesidades de los clientes, evaluar proveedores, y realizar pedidos mediante requisiciones y órdenes de compra.
El documento describe diferentes tipos de documentos utilizados para la transmisión de incidencias entre departamentos de una empresa. Estos incluyen memorandos, comunicados internos, actas de reuniones, avisos y boletines internos. Explica el propósito, contenido y formato apropiado para cada tipo de documento para garantizar una comunicación efectiva dentro de la organización.
Este documento describe los pasos del proceso de gestión comercial para identificar nuevos clientes potenciales, incluyendo la búsqueda de referidos, contactos en eventos, listas de empresas, y clientes existentes. Luego detalle los pasos para establecer contacto inicial, realizar ofertas, verificar la información del cliente, elaborar contratos, y medir el desempeño a través de indicadores y acciones correctivas.
La historia de la humanidad cambio con la invención de la imprenta. Desde los inicios de la historia el hombre ha sentido la necesidad de expresar sus ideas y pensamientos en forma escrita. De esta necesidad no se escapa el mundo de los negocios, por esta razón surgen los formularios. Los formularios son modelos que se utilizan para capturar información para el registro, control y/o proceso de las operaciones de una entidad. La aplicación de los formularios es sumamente amplia en los negocios. Por ejemplo cuando usted efectúa un deposito en un banco, lo primero que hace es llenar algún tipo de formulario para dejar evidencia de la transacción realizada; una copia del documento le es entregado, luego de ser validada por el cajero en señal de conformidad.
Este documento proporciona una guía sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de acuerdo con la norma ISO 45001:2018. Explica los requisitos clave de cada elemento del SGSST, incluyendo el contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación de desempeño y mejora. También describe los requisitos legales y normativos aplicables al SGSST en Perú.
Este documento presenta un resumen del marco normativo de seguridad y salud ocupacional en el Perú. Detalla las principales leyes y decretos supremos que rigen la SSO en sectores como construcción, minería, hidrocarburos e industrias. También incluye información sobre los requisitos para la constitución y funcionamiento de comités de seguridad y salud ocupacional en las empresas, así como las responsabilidades de titulares, trabajadores y empresas contratistas en materia de SSO.
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Este documento proporciona una introducción al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. Explica los principales elementos de un SGC como el contexto de la organización, liderazgo, planificación, operaciones, evaluación de desempeño y mejora continua. También resume los pasos clave para la implementación de ISO 9001 como mapear riesgos, diseñar protocolos y manuales, capacitar al personal, realizar auditorías internas y revisar el sistema. El objetivo general es ayudar a las organizaciones a mejorar su desempeño y satisf
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Este documento describe los principales aspectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas en Perú. Explica que es un derecho constitucional de los trabajadores y establece los porcentajes obligatorios que las empresas deben distribuir, los plazos para el pago, los criterios para el cálculo y la hoja de liquidación que debe entregarse. También especifica qué empresas y trabajadores están obligados a participar en las utilidades.
Este documento describe las regulaciones de la jornada laboral en Perú. Establece que la jornada máxima legal es de 8 horas diarias o 48 horas semanales, y describe las regulaciones para el trabajo en sobretiempo, nocturno, y de menores. También cubre las jornadas específicas para la construcción civil, docentes, y trabajadores agrícolas e industriales.
Este documento describe las gratificaciones que los trabajadores reciben dos veces al año, por fiestas patrias y navidad. Tienen derecho a estas gratificaciones los trabajadores de la actividad privada. El monto a pagar es equivalente a la remuneración del mes en que se debe percibir el beneficio. Las gratificaciones no están sujetas a descuentos y deben pagarse en la primera quincena de julio y diciembre.
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El documento habla sobre los contratos de trabajo y de locación de servicios. Explica que el contrato de trabajo se caracteriza por la prestación personal de servicios a cambio de una remuneración, bajo subordinación de un empleador. Mientras que en la locación de servicios la persona trabaja de manera autónoma, sin subordinación, a cambio del pago de honorarios. También analiza elementos como la definición de salario, principios laborales, tipos de contratos y causas de extinción del contrato de trabajo.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
Este documento presenta los requisitos de un sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001-2015. Explica los 10 principales requisitos que incluyen el contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación de desempeño y mejora. También menciona la importancia de establecer y aplicar procesos para la mejora continua del sistema de gestión y satisfacer las necesidades de las partes interesadas.
La Organización Internacional de Estandarización (ISO) se creó en 1946 para establecer estándares internacionales que facilitaran el comercio mundial. En 1947 se fundó oficialmente la ISO en Ginebra, Suiza. Desde entonces ha desarrollado más de 19,500 normas para sectores como industria, salud, alimentación y tecnología. La familia de normas ISO 9000 especifica los requisitos de los sistemas de gestión de calidad de las organizaciones.
1) El documento describe la historia y el desarrollo del sistema de inspección laboral en el Perú, incluyendo la creación de la OIT en 1919 y la ratificación por el Perú del Convenio 081 sobre inspección laboral en 1960.
2) Explica las facultades y principios de la inspección laboral, así como los tipos de actuaciones inspectivas como visitas, requerimientos y medidas como advertencias o paralizaciones.
3) Resume la normativa peruana clave sobre inspección laboral, incluyendo la Ley General de Inspección
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ACERTIJO DESCIFRANDO CÓDIGO DEL CANDADO DE LA TORRE EIFFEL EN PARÍS. Por JAVI...JAVIER SOLIS NOYOLA
El Mtro. JAVIER SOLIS NOYOLA crea y desarrolla el “DESCIFRANDO CÓDIGO DEL CANDADO DE LA TORRE EIFFEL EN PARIS”. Esta actividad de aprendizaje propone el reto de descubrir el la secuencia números para abrir un candado, el cual destaca la percepción geométrica y conceptual. La intención de esta actividad de aprendizaje lúdico es, promover los pensamientos lógico (convergente) y creativo (divergente o lateral), mediante modelos mentales de: atención, memoria, imaginación, percepción (Geométrica y conceptual), perspicacia, inferencia y viso-espacialidad. Didácticamente, ésta actividad de aprendizaje es transversal, y que integra áreas del conocimiento: matemático, Lenguaje, artístico y las neurociencias. Acertijo dedicado a los Juegos Olímpicos de París 2024.
La Unidad Eudista de Espiritualidad se complace en poner a su disposición el siguiente Triduo Eudista, que tiene como propósito ofrecer tres breves meditaciones sobre Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. En cada día encuentran una oración inicial, una meditación y una oración final.
1. MANUAL DE PROCESOS
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Página: 1 de 32
MANUAL
DE
PROCESOS
(Rev. 02)
N° copia Copia asignada a
24 de Febrero del 2009
Elaborado por
Representante de la
Dirección
Revisado por
Comité de Calidad
Aprobado por
Gerente General
Fecha de aprobación
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Revisión
Página
02 03 04 05 06 Observaciones
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30 18/04/11
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P-SGC-01-F06
Tabla de control de cambios en documentos
Revisión: 01
3. MANUAL DE PROCESOS
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TABLA DE CONTENIDO
Nombre del Proceso Página
Proceso de Ventas 04
Proceso de Almacenamiento 09
Proceso de Despacho 11
Proceso de Compras 14
Proceso de Diseño 16
Proceso de Producción 18
Proceso de Servicio de Calibración 21
Anexo 1: Procesos 23
Anexo 2: Mapa de procesos- Realización del producto 30
Anexo 3: Mapa de procesos- Sistema de Gestión de la Calidad 31
Anexo 4: Leyenda 32
Revisión: 01
4. MANUAL DE PROCESOS
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PROCESO: VENTAS
I. DESCRIPCIÓN:
Este proceso está compuesto por tres subprocesos, los mismos que se describen a
continuación. El proceso de ventas se inicia con la recepción de la solicitud de
cotización enviada por el cliente y se genera la proforma que puede ser escrita o
telefónica, la misma que dará origen a la orden de compra a la confirmación de
compra para cualquier medio el caso que este acepte la proforma enviada por el
vendedor. (VER ANEXO 1- PROCESO DE VENTAS)
I.1 DESCRIPCION BREVE DE LOS SUBPROCESOS:
1. Evaluación de la Solicitud: En este subproceso el vendedor evalúa la solicitud de
cotización o de compra, enviada por el cliente, es decir el vendedor consulta
precios, stock en los almacenes, plazos de entrega, en caso de requerirse fabricar, el
vendedor consulta con la planta; a fbin de determinar si es posible atender dicha
solicitud y determinar las condiciones de pago, las mismas que son reflejadas en la
Cotización o proforma que es generada por el vendedor y remitida al cliente.
INPUTS:
Solicitud de Compra o de Cotización o Requerimiento del cliente
Es el documento o la solicitud verbal generado por el cliente, donde presenta su
requerimiento de compra, para que sea analizado por LA EMPRESA en precio,
forma de pago y disponibilidad, y posteriormente sea convertida en la pro forma por
el personal de ventas.
Solicitud de Calibración
Es el documento por medio del cual el cliente solicita el servicio de calibración de
un dispositivo de medición eléctrica. En base al cual se genera la orden calibrar por
parte del vendedor y en la cual el Jefe de Calibración indica el precio del servicio
(previa revisión del instrumento) y posteriormente es enviada al cliente.
Reporte de stock de artículos
Es el listado de productos que LA EMPRESA vende, donde se indica las cantidades
en stock de los diferentes almacenes, y que sirve de consulta para formular las
cotizaciones a los clientes.
Revisión: 01
5. MANUAL DE PROCESOS
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Lista de Precios de Productos Nacionales
Es el listado de productos de compra nacional que LA EMPRESA vende, donde se
indican los precios y es generado por el departamento de compras, y sirve de
consulta para formular las cotizaciones a los clientes.
Lista de Precios de Productos Importados
Es el listado de productos importados que LA EMPRESA vende, donde se indican
los precios y es generado por la Gerencia General, y sirve de consulta para formular
las cotizaciones a los clientes.
OUTPUT:
Pro forma de venta
También se le denomina Cotización o Presupuesto. Es el documento que gira el
vendedor para dar a conocer al cliente la oferta que LA EMPRESA tiene de los
productos y el servicio de calibración que fueron requeridos. En este documento se
detallan los datos del cliente, sucursal comprometida, la descripción de los
productos y sus cantidades, descuentos, lugar y plazo de entrega, condición de pago,
vendedor que gira el documento, tiempo de validez de la oferta, número de la
requisición, si la hubiera, y la fecha de giro. En algunas casos se cotiza por otros
medios Word Excel, correo electrónico e incluso por teléfono..
2. Negociación: En este subproceso el vendedor presenta la pro forma de venta al
cliente, y acuerda con el cliente las condiciones de venta, precios, forma de pago, y
en caso de ser aceptado, él envía confirmación o su orden de compra en señal de
conformidad y aceptación a las condiciones de venta de LA EMPRESA.
INPUTS:
Proforma de venta
OUTPUT:
Orden de Compra del cliente:
Es el documento donde el cliente presenta sus requerimientos, se detallan los
productos, cantidades, precios, descuentos, tiempos y lugar entrega, forma de pago,
etc, que previamente el cliente ha negociado con LA EMPRESA. Es emitido por el
cliente en señal de conformidad y aceptación con lo ofrecido y con las condiciones
Revisión: 01
6. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
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de venta de LA EMPRESA. En algunos casos el cliente da conformidad de lo
ofertado por LA EMPRESA y no emite la Orden de Compra.
3. Generación de Pedido: En este subproceso, el vendedor concreta la venta,
generando una orden de fabricación a producción, o una orden de calibración, en
caso de requerirse un servicio de calibración, o una nota de pedido, en caso de ser
una venta de un producto de stock, o una requisición a compras, para el caso que se
tenga que adquirir productos para una venta directa.
INPUTS:
Orden de compra del cliente
Despacho de Orden de Calibración:
Es el documento generado por el Jefe de Laboratorio de Calibración para informar
al área de ventas sobre el estado de calibración de los equipos que han sido
internados.
OUTPUTS:
Orden de fabricación:
Es el documento que es generado por el vendedor para solicitar a producción que se
fabrique el producto, describe el producto a fabricar, Nº de orden de fabricación,
fecha probable de inicio, fecha probable de término, y plazo de entrega. Existe
Orden de Fabricación para Transformadores y Orden de Fabricación para Tableros y
Celdas Eléctricas.
Orden de Calibración:
Es el documento generado por el vendedor, donde solicita un servicio de calibración
al Laboratorio. En este documento se detalla la descripción del instrumento, los
datos del cliente e indica documentos de referencia (factura, guías de Remisión y
otros) de la orden de compra (si la hubiera) con que está siendo atendida.
Pedido de Calibración
Es el documento posterior a la aceptación de la orden calibración y al despacho de
laboratorio, se procede a generar el pedido de calibración el cual será facturado y se
genera una guía de remisión.
Revisión: 01
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Nota de Pedido de Venta:
Documento que gira el vendedor cuando se concreta la venta; se detalla los datos
del cliente, sucursal comprometida, la descripción de los productos y sus cantidades,
descuentos y almacenes comprometidos, el lugar y plazo de entrega, la condición de
pago, el vendedor que gira el documento, el transportista, referencia al Nº de la O/C
si la hubiera, el tipo de documento a girar (Boleta ó Factura) y la fecha de giro y el
tipo de entrega: total o parcial.
Pedido de Venta de Calibración:
Es el documento que gira el vendedor para dar salida al instrumento o equipo que ha
sido calibrado.
II. DOCUMENTOS GENERADOS:
Procedimiento Ventas Generales P-VEN-01
Procedimiento Ventas de Tableros P-VEN-02
Procedimiento Ventas de Transformadores P-VEN-03
Procedimiento de Licitaciones y Adquisiciones P-VEN-04
III. DUEÑO DE PROCESO:
Jefe de Ventas
IV. INPUTS:
VER DESCRIPCION DE LOS SUBPROCESOS
V. OUTPUTS:
VER DESCRIPCION DE LOS SUBPROCESOS
VI. RECURSOS:
a. Personal competente de acuerdo al procedimiento “Determinación de
Competencia, Toma de Conciencia y Formación de Personal”.
b. Recursos informáticos (software, hardware).
c. Equipos de comunicación (teléfono, fax, radio, Pc)
d. Oficinas y sus equipos.
e. Mantenimiento de equipos
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8. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
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f. Ambiente de trabajo adecuado con seguridad, iluminación y espacios
suficientes.
VII. CLIENTES:
Proceso de Producción
Proceso de Compras
Proceso de Servicio de Calibración
Proceso de Despacho
VIII. PROVEEDOR
Cliente externo
Proceso de Almacenamiento
Revisión: 01
9. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
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PROCESO: ALMACENAMIENTO
I. DESCRIPCIÓN:
Este proceso se inicia con la recepción de la copia de la orden de compra de LA
EMPRESA y la Guía de Remisión del Proveedor o Guía de Remisión de
Transferencia, en el caso de ser una transferencia. Consiste en la recepción,
inspección e ingreso de los productos adquiridos y su liberación para su
internamiento, almacenamiento y conservación adecuada en los lugares asignados
para este fin (diferentes almacenes de LA EMPRESA). (VER ANEXO 1-
PROCESO DE ALMACENAMIENTO)
II. DOCUMENTOS GENERADOS:
Procedimiento de Almacenamiento P-ALM-01
III. DUEÑO DE PROCESO:
Jefe de Almacenes y Despacho
IV. INPUTS:
Orden de Compra:
Es el documento generado por LA EMPRESA donde se detalla los productos
adquiridos indicando las características y cantidades, los mismos que serán
internados en los diferentes almacenes hasta su posterior despacho.
Reporte de Consumo de Orden de fabricación:
Es el documento generado por el Jefe de Producción y es revisado por el
Responsable de almacén, para dar por finalizada una orden de fabricación, en este
se registran los materiales y las cantidades que han sido utilizadas en el proceso de
fabricación de dicha orden.
Revisión: 02
10. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
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V. OUTPUTS:
Reporte de Stock de artículos (por compras):
Es el reporte de stock de LA EMPRESA, en donde se indica el stock de artículos
disponibles para la venta, los stocks mínimos y máximos que se debe mantener de
los productos, y los stocks que se deben reponer de los productos.
VI. RECURSOS:
a. Personal competente de acuerdo al procedimiento “Determinación de
Competencia, Toma de Conciencia y Formación de Personal”.
b. Recursos informáticos (software, hardware)
c. Equipos de Comunicación (Teléfono, fax, radio)
d. Ambientes de trabajo adecuados con seguridad, iluminación y espacios
suficientes.
e. Oficina y equipos
f. Mantenimiento de equipos, instrumentos de medición e infraestructura.
VII. CLIENTES:
Proceso de Compras
VIII. PROVEEDOR:
Proceso de Compras
Proceso de Producción
Revisión: 01
11. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
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PROCESO: DESPACHO
I. DESCRIPCIÓN:
Este proceso se origina cuando recibe el requerimiento de material para la
fabricación (Nota de Pedido), o nota de pedido de venta, o aviso de transferencia.
Consiste en la entrega al cliente de los productos solicitados o entrega de los
insumos para la fabricación y/o la entrega de mercadería por transferencia a otros
almacenes; bajo las condiciones, en los plazos, cantidades, integridad, calidad,
embalaje. (VER ANEXO 1- PROCESO DE DESPACHO)
II. DOCUMENTOS GENERADOS:
Procedimiento de Despacho P-DES-01
Procedimiento Despacho Delivery P-DES-02
III. DUEÑO DE PROCESO:
Jefe de Almacenes y Despacho
IV. INPUTS:
Nota de Pedido de Venta:
Documento que gira el vendedor cuando se concreta la venta; se detalla los datos
del cliente, sucursal comprometida, la descripción de los productos y sus cantidades,
descuentos y almacenes comprometidos, el lugar y plazo de entrega, la condición de
pago, el vendedor que gira el documento, el transportista, referencia al Nº de la O/C
si la hubiera, el tipo de documento a girar (Boleta ó Factura) y la fecha de giro.
Nota de Pedido
Es el documento que genera el jefe de producción para solicitar al almacén los
materiales que se necesita para la producción de una Orden de Fabricación.
Pedido de Venta de Calibración:
Es el documento que gira el vendedor para dar salida al instrumento o equipo que ha
sido calibrado.
Revisión: 02
12. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
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Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
V. OUTPUTS:
Nota de Salida:
Es el documento generado desde el sistema desde el momento en que se realiza la
descarga de los productos del stock del almacén, los mismos que van a ser
despachados. Se registra la descripción del producto, cantidad pedida, cantidad
entregada y cantidad que está quedando como saldo, almacén comprometido, etc.
Requerimiento de Compra:
Es el documento que se emite para solicitar al área de Compras la adquisición de
algún producto o servicio. En el se detallan las especificaciones del producto o
servicios requeridos por LA EMPRESA para satisfacer requerimientos de los
clientes. Según este documento el Responsable de compras procede a la
adquisición mediante proveedores calificados. La requisición es enviada a
Compras por diferentes vías de acuerdo a la necesidad; puede ser vía
memorandum, para los casos de compra de suministros; vía e-mail, para las
necesidades de planta: o vía formato para mercadería para la venta.
Guía de Remisión:
Es el documento generado por el despachador de LA EMPRESA y que es
entregado al cliente, donde se detalla los productos que serán entregados al
cliente, indica el lugar de entrega, los datos del transportista, almacén
comprometido, etc.
Reporte de Stock de artículos( por consumo):
Es el reporte de stock de LA EMPRESA, en donde se indica el stock de artículos
disponibles para la venta, los stocks mínimos y máximos que se debe mantener
de los productos, y los stocks que se deben reponer de los productos.
VI. RECURSOS:
a. Personal competente de acuerdo al procedimiento “Determinación de
Competencia, Toma de Conciencia y Formación de Personal”.
b. Recursos informáticos (software, hardware)
c. Equipos de Comunicación (Teléfono, fax, radio)
d. Ambientes de trabajo adecuados con seguridad, iluminación y espacios
suficientes.
e. Oficina y equipos
f. Mantenimiento de equipos, instrumentos de medición e infraestructura.
Revisión: 01
13. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
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Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
VII. CLIENTE:
Proceso de Compras
Proceso de Ventas
Proceso de Producción
Cliente Externo
VIII. PROVEEDOR:
Proceso de Ventas
Revisión: 01
14. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
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Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
PROCESO: COMPRAS
I. DESCRIPCIÓN:
Este proceso se inicia ante un requerimiento, como consecuencia de una falta real de
productos para la venta o para reposición de stock, incluyendo la materia prima para
fabricación; y consiste en la adquisición de los mismos tanto en el mercado local
como en el extranjero. Estas compras incluyen también a las compras de servicios y
se realizan a proveedores debidamente aprobados. Con este proceso, se garantiza la
disponibilidad de los materiales insumos y servicios necesarios para la adecuada
producción y atención a los clientes. (VER ANEXO 1- PROCESO DE COMPRAS)
II. DOCUMENTOS GENERADOS:
Procedimiento de Compras P-COM-01
Procedimiento de Evaluación de Proveedores P-COM-02
Procedimiento de Importaciones P-COM-03
III. DUEÑO DE PROCESO:
Jefe de Logística.
IV. INPUTS:
Requerimiento de Compra:
Es el documento que se emite para solicitar al área de Compras la adquisición de
algún producto o servicio. En este, se detallan las especificaciones del producto o
servicios requeridos por LA EMPRESA para satisfacer requerimientos propios de
los clientes. Según este documento, el responsable de compras procede a la
adquisición a proveedores calificados. La requisición es enviada a Compras por
diferentes vías de acuerdo a la necesidad; puede ser vía memorandum, para los
casos de compra de suministros; vía e-mail, para las necesidades de planta: o vía
formato para mercadería para la venta.
Reporte de Stock de artículos:
Es el reporte de stock de LA EMPRESA, en donde se indica el stock de artículos
disponibles para la venta, los stocks mínimos y máximos que se debe mantener de
los productos, y los stocks que se deben reponer de los productos.
Revisión: 01
15. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
Página: 15 de 32
Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
V. OUTPUTS:
Orden de Compra:
Es el documento generado por LA EMPRESA, donde se detallan los productos
adquiridos indicado las características y cantidades, los mismos que serán
internados en los diferentes almacenes hasta su posterior despacho.
Lista de Precios de Productos Nacionales
Es el listado de productos de compra nacional que LA EMPRESA vende, donde se
indican los precios y es generado por el departamento de compras, y sirve de
consulta para formular las cotizaciones a los clientes.
VI. RECURSOS:
a. Personal competente de acuerdo al procedimiento “Determinación de
Competencia, Toma de Conciencia y Formación de Personal”.
b. Recursos informáticos (software, hardware).
c. Equipos de Comunicación (Teléfono, fax, radio).
d. Ambientes de trabajo adecuados con seguridad, iluminación y espacios
suficientes.
e. Oficina y equipos.
f. Mantenimiento de equipos, instrumentos de medición e infraestructura.
VII. CLIENTES:
Proceso de Almacenamiento
Proceso de Ventas
VIII. PROVEEDORES:
Proceso de Despacho
Proceso de Ventas
Revisión: 01
16. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
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Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
PROCESO: DISEÑO
I. DESCRIPCIÓN:
Este proceso consiste en la realización del Diseño para los transformadores,
Tableros y Celdas eléctricas, tomando en cuenta las especificaciones técnicas
requeridos por los clientes. (VER ANEXO 1- PROCESO DE DISEÑO)
II. DOCUMENTOS GENERADOS:
Procedimiento de Diseño de Transformadores P-DIS-01
Procedimiento de Diseño de Tableros P-DIS-02
Procedimiento de Control del Diseño de Transformadores, P-DIS-03
Tableros y Celdas Eléctricas.
III. DUEÑO DE PROCESO:
Jefe de Ingeniería.
IV. INPUTS:
Orden de Diseño:
Es la solicitud del vendedor o del jefe de producción, al diseñador, para que realice
el diseño de un pedido de transformadores, de tableros o, celdas; en este documento
se registran las especificaciones técnicas del producto dadas por el cliente. Para el
caso de tableros, mediante este documento el vendedor solicita al diseñador una pro
forma de venta para su posterior envío al cliente.
V. OUTPUTS:
Planos o Diseño:
Es el documento generado por el diseñador de LA EMPRESA, donde se muestra las
especificaciones técnicas, dimensiones del transformador, o celda, o tablero; el
mismo que es utilizado para realizar el proceso de fabricación.
VI. RECURSOS:
a. Personal competente de acuerdo al procedimiento “Determinación de
Competencia, Toma de Conciencia y Formación de Personal”.
b. Recursos informáticos (software, hardware).
c. Equipos de Comunicación (Teléfono, fax, radio).
Revisión: 01
17. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
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Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
d. Ambientes de trabajo adecuados con seguridad, iluminación y espacios
suficientes.
e. Oficina y equipos.
f. Mantenimiento de equipos, instrumentos de medición e infraestructura.
VII. CLIENTES:
Proceso de Producción
VIII. PROVEEDORES:
Proceso de Producción
Revisión: 01
18. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
Página: 18 de 32
Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
PROCESO: PRODUCCIÓN
I. DESCRIPCIÓN:
Este proceso se inicia con un requerimiento u orden de fabricación, como
consecuencia de un pedido de venta o por reposición de productos que no se
encuentran en stock en los almacenes. (VER ANEXO 1- PROCESO DE
PRODUCCION).
II. DOCUMENTOS GENERADOS:
Procedimientos:
o Producción de Transformadores P-PRD-01
o Producción de Tableros y Celdas P-PRD-02
Instructivos:
o Fabricación de Partes Metálicas I-PRD-01-01
o Fabricación de Bobinas I-PRD-01-02
o Fabricación de Núcleos I-PRD-01-03
o Montaje I-PRD-01-04
III. DUEÑO DE PROCESO:
Gerente de Operaciones
IV. INPUTS:
Orden de fabricación:
Es el documento que es generado por el vendedor para solicitar a producción que se
fabrique el producto, describe el producto a fabricar, Nº de orden de fabricación,
fecha probable de inicio, fecha probable de término, y plazo de entrega. Existe
Orden de Fabricación para Transformadores y Orden de Fabricación para Tableros y
Celdas Eléctricas.
Nota de salida:
Es el documento generado desde el sistema desde el momento en que se realiza la
descarga de los productos del stock del almacén, los mismos que van a ser
despachados. Se registra la descripción del producto, cantidad pedida, cantidad
entregada y cantidad que está quedando como saldo, almacén comprometido, etc.
Revisión: 01
19. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
Página: 19 de 32
Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
Planos o Diseño:
Es el documento generado por el diseñador de LA EMPRESA, donde se muestra las
especificaciones técnicas, del transformador, o celda, o tablero; el mismo que es
utilizado para realizar el proceso de fabricación.
V. OUTPUTS:
Reporte de Consumo de Orden de fabricación
Es el documento generado por el Jefe de Producción y es revisado por el
Responsable de almacén, para dar por finalizada una orden de fabricación, en este
se registran los materiales y sus cantidades que han sido utilizados en el proceso de
fabricación de dicha orden.
Nota de Pedido
Es el documento que genera el Jefe de Producción o Diseñador para solicitar al
almacén los materiales que se necesita para la producción de una Orden de
Fabricación.
Orden de Diseño:
Es la solicitud del vendedor o del jefe de producción, al diseñador, para que realice
el diseño de un pedido de transformadores, de tableros o, celdas; en este documento
se registran las especificaciones técnicas del producto dadas por el cliente. Para el
caso de tableros, mediante este documento el vendedor solicita al diseñador una pro
forma de venta para su posterior envío al cliente.
VI. RECURSOS:
a. Personal competente de acuerdo al procedimiento “Determinación de
Competencia, Toma de Conciencia y Formación de Personal”.
b. Recursos informáticos (software, hardware).
c. Equipos de Comunicación (Teléfono, fax, radio).
d. Equipos y/o maquinarias apropiadas.
e. Ambientes de trabajo adecuados con seguridad, iluminación y espacios
suficientes.
f. Mantenimiento de equipos, instrumentos de medición e infraestructura.
Revisión: 01
20. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
Página: 20 de 32
Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
VII. CLIENTES:
Proceso de Despacho
Proceso de Almacenamiento
Proceso de Diseño
VIII. PROVEEDORES:
Proceso de Ventas
Proceso de Diseño
Proceso de Despacho
Revisión: 01
21. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
Página: 21 de 32
Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
PROCESO: SERVICIO DE CALIBRACIÓN
I. DESCRIPCION:
Este proceso se inicia con la recepción de la orden de calibración, el internamiento
del instrumento y su posterior calibración. Este proceso es aplicable a las
calibraciones de los dispositivos de seguimiento y medición de magnitudes
eléctricas LA EMPRESA y del cliente externo. (VER ANEXO 1- PROCESO DE
SERVICIO DE CALIRACION)
II. DOCUMENTOS GENERADOS:
Procedimiento de Servicio de Calibración P-CAL-01
Procedimiento de Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición P-CAL-02
III. DUEÑO DE PROCESO:
Jefe de Laboratorio de Calibración
IV. INPUTS:
Orden de Calibración:
Es el documento generado por el vendedor, en este solicita un servicio de
calibración al Laboratorio. En este documento se detalla la descripción del
instrumento, los datos del cliente e indica la referencia de la orden de compra (si la
hubiera) con que está siendo atendida.
V. OUTPUTS:
Despacho de Orden de Calibración:
Es el documento generado por el Jefe de Laboratorio de Calibración para informar
al área de ventas sobre el estado de calibración de los equipos que han sido
internados.
Revisión: 02
22. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
Página: 22 de 32
Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
VI. RECURSOS:
a. Personal competente de acuerdo al procedimiento “Determinación de
Competencia, Toma de Conciencia y Formación de Personal”.
b. Recursos informáticos (software, hardware).
c. Equipos de Comunicación (Teléfono, fax, radio).
d. Equipos y/o instrumentos.
e. Ambientes de trabajo adecuados con seguridad, iluminación y espacios
suficientes.
f. Mantenimiento de equipos, instrumentos de medición e infraestructura.
VII. CLIENTES:
Proceso de Ventas
VIII. PROVEEDORES:
Proceso de ventas
Revisión: 01
23. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
Página: 23 de 32
ANEXO 1
PROCESO DE VENTAS
ENTRADAS
EVALUACIÓN
DE LA
SOLICITUD
NEGOCIACIÓN
GENERACIÓN
DE PEDIDO
PROCESO SALIDAS
- Solicitud de compras o
Requerimiento
- Solicitud de calibración
- Reporte de stock de artículos
- Lista de precios de productos
nacionales
- Lista de precios de productos
importados
VENTAS
(P-VEN-01,
P-VEN-02,
P-VEN-03
P-VEN-04)
- Orden De Fabricación
- Nota de Pedido de Venta
- Pedido de Venta de
Calibración
- Orden de Calibración
SUB PROCESOS
Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
Revisión: 01
24. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
Página: 24 de 32
PROCESO DE ALMACENAMIENTO
ENTRADAS PROCESO SALIDAS
- Orden de Compra
- Reporte de Consumo de
Orden de fabricación.
ALMACENAMIENTO
(P-ALM-01)
- Reporte de stock de
artículos
Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
Revisión: 01
25. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
Página: 25 de 32
PROCESO DE DESPACHO
ENTRADAS PROCESO SALIDAS
- Nota de Pedido
- Nota de Pedido de Venta
- Pedido de Venta de
Calibración
- Registro de Agencia de
Transporte
DESPACHO
(P-DES-01)
(P-DES-02)
- Guía de Remisión
- Reporte de stock de
artículos
- Requerimiento a compras
- Nota de Salida
- Constancia de visita
Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
Revisión: 02
26. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
Página: 26 de 32
PROCESO DE COMPRAS
ENTRADAS PROCESO SALIDAS
- Requerimiento de
Compra
- Reporte de Stock de
artículos
COMPRAS
(P-COM-01)
- Orden de Compra
- Lista de Precios de
Productos Nacionales
Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
Revisión: 01
27. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
Página: 27 de 32
PROCESO DE DISEÑO
ENTRADAS PROCESO SALIDAS
- Orden de Diseño DESARROLLO DEL
DISEÑO
(P-DIS-01,
P-DIS-02, P-DIS-03)
- Plano o Diseño
Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
Revisión: 01
28. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
Página: 28 de 32
PROCESO DE PRODUCCIÓN
ENTRADAS PROCESO SALIDAS
- Orden de fabricación
- Nota de salida
- Planos o Diseño PRODUCCION
(P-PRD-01,
P-PRD-02)
- Reporte de Consumo de
Orden de fabricación
- Nota de Pedido
- Orden de Diseño
Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
Revisión: 01
29. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
Página: 29 de 32
PROCESO DE CALIBRACIÓN
ENTRADAS PROCESO SALIDAS
- Orden de
Calibración
CALIBRACION
(P-CAL-01)
- Despacho de Orden de
Calibración
Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
Revisión: 01
30. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
Página: 30 de 32
ANEXO 2
MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA
Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
Revisión: 02
31. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
Página: 31 de 32
ANEXO 3
1
2
13 3
14 4
15 5
16 6
17 7
6 8 13
7 9 22 14
20 10 23 15
21 11 24 16
28 29 25
26
18
19 12
27
C
L
I
E
N
T
E
S
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE PROMELSA
SATISFACCION
GESTION DE RECURSOS MEDICION,
ANALISIS Y MEJORA
C
L
I
E
N
T
E
S
EXPECTATIVASREQUISITOS
REALIZACION
RESPONSABILIDAD
GERENCIAL
PRODUCTO/
SERVICIO
Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
Revisión: 01
32. MANUAL DE PROCESOS
Código: M-02
Página: 32 de 32
ANEXO 4
LEYENDA
: ENTRADAS
: SALIDAS
1 : POLITICA DE CALIDAD
2 : OBJETIVOS DE CALIDAD
3 : PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
4 : ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
5 : INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
6 : PROPUESTA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
7 : NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS
8 : RECURSOS HUMANOS PARA LOS PROCESOS
9 : INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
10 : INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE ADQUISICIONES
11 : CUMPLIMIENTO DE P´ROVEEDORES
12 : PRODUCTO O SERVICIO ENTREGA AL CLIENTE
13 : PROPUESTA PLAN DE MEJORAS
14 : INFORME PARA REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD POR LA DIRECCIÓN
15 : EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
16 : PROPUESTA DE NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS
17 : EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES
18 : SOLICITUD DE COMPRA
19 : SOLICITUD DE CALIBRACION
20 : REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
21 : SOLICITUD DE PROVEEDORES
22 : INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
23 : INFORME DE INDICADORES, PLAN DE CALIDAD, PROCESOS Y PRODUCTOS
24 : INFORME QUEJAS DE CLIENTES
25 : INFORME AUDITORIAS INTERNAS
26 : INFORME SOBRE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
27 : CONSULTA DE LISTA DE PRECIOS Y STOCK
28 : REQUERMIENTO DE SUMINSTROS Y/O SERVICIOS
29 : ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTROS Y/O SERVICIOS
Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
Revisión: 01