Plan estrategico parte 2

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Plan Estratégico 2008-2012
SEDAPAR S.A.

II. PLAN ESTRATEGICO 2008-2012 SEDAPAR S.A.

1. MISION

Suministrar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, preservando
el medio ambiente, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de toda la
población dentro del ámbito de SEDAPAR.

2. VISION

Ser reconocida como la Empresa prestadora de servicios de saneamiento
con mejores indicadores de gestión en el ámbito nacional, gozar de la
aceptación y reconocimiento de nuestros clientes y la población en general
por los servicios recibidos.

3. VALORES EMPRESARIALES:

1. HONESTIDAD
2. RESPONSABILIDAD
3. RESPETO
3. TRABAJO EN EQUIPO
4. INNOVACION, CREATIVIDAD Y ANTICIPACION
5. IDENTIFICACIÓN Y COMPROMISO EMPRESARIAL

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2008-2012
(SEGÚN SU ESCALA DE PRIORIDADES)

OE1. MEJORAR Y AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

OE2. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA

OE3. MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL

OE4. CREAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL

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SEDAPAR S.A.

4.1. Mapa Estratégico 2008-2012 SEDAPAR S.A.

Para el caso de nuestra empresa SEDAPAR S.A. que es una empresa
netamente de servicios se considera que la perspectiva más importante para
nuestro caso es la perspectiva de clientes, dado que el fin primordial de la
organización es la prestación de servicios de calidad.

Para el caso del objetivo de Mejorar la Gestión Empresarial este considera el
aspecto de aprendizaje es decir los aspectos ligados a la productividad de los
trabajadores y demás aspectos de personal se encuentran inmersos dentro
del Objetivo de Mejorar la Gestión Empresarial lo que para el caso de los
Planes Operativos anuales será considerado de forma independiente.

Clientes OE1 Merjora y Ampliar Servicios
de Agua Potable y Alcantarilaldo

Finanzas

OE2 Asegurar la sostenibilidad
economica de la empresa

Procesos

OE4 Crear Imagen Institucional

0E3 Mejorar la Gestión Empresarial

Aprendizaje

Fortalecer la Cultura Organizacional de
SEDAPAR

Por el tipo de empresa netamente de servicios se considera que la perspectiva mas importante para nuestro caso es la perspectiva Clientes, dado que el fin
primordial de nuestra organización es la prestancion de servicios de calidad.

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SEDAPAR S.A.

5. ANALISIS FODA

5.1. DEBILIDADES

1. Aspecto Operacional
- Catastro Técnico Desactualizado e Incompleto.
- Insuficiente Banco de Proyectos y/o Perfiles.
- Infraestructura obsoleta y antigua. Equipamiento sanitario, insuficiente y
deteriorado.

2. Aspecto Comercial
- Inadecuada micro medición.
- Obsoletos Mecanismos en el Sistema de cobranza
- Deficiencias en los sistemas de Atención al Usuario.
- Inexistencia de Catastro Comercial en Provincias.

3. Aspecto Institucional
- Inexistencia de un sistema integrado de información empresarial.
- Falta de capacidad operativa para la atención oportuna de los
requerimientos de materiales y servicios de las áreas usuarias.
- Falta de políticas o mecanismos adecuados de respuesta informativa a
los medios de comunicación.
- Insuficientes programas de educación sanitaria.
- Inexistencia de un Texto Único de Procedimientos Administrativos
- Inadecuada Política de Personal
- Débil Cultura organizacional.
- Falta de participación de la Empresa en el desarrollo y programación de
proyectos del Gobierno Regional y Gobiernos locales.

5.2. FORTALEZAS

- Alto índice de continuidad del servicio en Arequipa Metropolitana.
- Buena calidad del agua potable producida y suministrada por
SEDAPAR a la población.
- Buen Grado de Operatividad de los Sistemas de Agua y Alcantarillado

- Buena cobertura de Agua Potable y Alcantarillado.
- Adecuado servicio de atención a reclamos comerciales
- Se cuenta con Catastro de usuarios en cartografía digital de Arequipa
Metropolitana.
- Sistema de Información Comercial Eficiente.

3. Aspectos Institucionales
- SEDAPAR cuenta con Plan Maestro Optimizado aprobado por
SUNASS a través del Estudio Tarifario el mismo que se encuentra en
aplicación.

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SEDAPAR S.A.

5.3. OPORTUNIDADES

- Financiamiento del sector privado para incrementar el tratamiento de
aguas residuales y producción de agua potable (Inversión de Cerro Verde)
y acceso a la cooperación financiera nacional e internacional.
- Normativa que permite tercerización de estudios de pre-inversión
- Programas de Gobierno central, regional y local para mejoras de
saneamiento (Agua para todos)

- Incremento de la demanda por crecimiento de la población y de los
ingresos de la población.
- Normativa vigente que permite recuperar las deudas morosas y sancionar
las conexiones clandestinas.
- Plan Maestro Optimizado Aprobado, que permitirá el incremento tarifario
anualmente.

- Ser un Empresa Monopólica.
- Contar con profesionales capacitados en el medio
- Políticas de Privatización y/o concesión de la administración de los
servicios públicos
- Posibilidad para SEDAPAR de elaborar el Plan Regional de Saneamiento.

5.4. AMENAZAS

- Alta vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica ante eventuales
fenómenos naturales
- Escasez del recurso hídrico, deterioro de la calidad del agua cruda por
fenómenos naturales.
- No se respeta el Plan Director de Arequipa existiendo un crecimiento
desordenado de Población

- Practicas ilegales de la población – elevado porcentaje de conexiones
clandestinas.
- Incumplimiento de convenios pactados con terceros.

- Acciones excesivas de los Órganos de Control y Supervisión en la
Gestión Empresarial.
- Intromisión inoportuna de organizaciones populares en la Gestión
empresarial.

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SEDAPAR S.A.

6. ESTRATEGIAS EMPRESARIAL POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE1. MEJORAR Y AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

1. Desarrollar estudios y/o perfiles de ampliación y mejoramiento de
servicios de agua y Alcantarillado.
2. Ejecutar obras generales, complementarias y de mejoramiento de
agua potable y alcantarillado de acuerdo a programación de nuestro
PMO (programa de inversiones) con el objetivo de mejorar la
continuidad del servicio, ampliar la cobertura, mejora la calidad del
servicio y garantizar la operatividad de los sistemas.
3. Participar en la programación y gestión de proyectos de Gobierno
Regional y Gobiernos Locales a fin de lograr adecuada inversión en
obras de saneamiento.
4. Participar en la elaboración del Plan Regional de Saneamiento
5. Gestión para construcción de planta de tratamiento de agua potable
con financiamiento de Cerro Verde
6. Gestión para la construcción de Planta de Tratamiento de aguas
servidas para descontaminación rió Chili

OE2. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA

1. Recuperar cartera morosa de acuerdo a normativa vigente
2. Gestionar Recursos Financieros Externos para darle sostenibilidad
a la ejecución del PMO - Financiamiento.
3. Desarrollar una gestión comercial moderna, acorde con las
necesidades de nuestros usuarios
4. Mejorar los programas de detección de conexiones clandestinas y
uso inadecuado del servicio
5. Desarrollar programa de contratación de conexiones.
6. Desarrollar programas de activación de conexiones cortadas.
7. Aplicar incrementos tarifarios programados y reajuste tarifarios por
acumulación del IPM de acuerdo a Ley.
8. Optimizar y racionalizar costos de producción y tratamiento de agua
potable y alcantarillado.
9. Optimizar y racionalizar gastos de comercialización.
10. Optimizar y racionalizar los gastos administrativos.

OE3. MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL

1. Impulsar la contratación de conexiones a través de la simplificación
de trámites administrativos y financieros.
2. Permanente revisión de las políticas comerciales.
3. Implantar un sistema integrado, de tecnología de información.
4. Desarrollar programa de atención al cliente.
5. Desarrollar formas alternativas de atención al cliente (vía web,
telefónica etc.)

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SEDAPAR S.A.

6. Elevar el nivel de micro medición en Arequipa Metropolitana y en
Provincias.
7. Implementar dispositivos de seguridad para medidores a fin de
evitar vandalismos y manipulaciones de medidores.
8. Optimizar los procesos logísticos acorde con la normatividad
existente.
9. Mantener actualizado el catastro de usuarios de Arequipa
Metropolitana.
10. Actualizar el catastro de agua y alcantarillado de Arequipa y
provincias.
11. Desarrollar el catastro de usuarios de provincias.
12. Desarrollar programa para incrementar la productividad de los
trabajadores (Salario, reconocimiento y clima laboral).
13. Desarrollar programa para desarrollar las capacidades de los
trabajadores.
14. Impulsar un fuerte programa de capacitación y actualización del
personal, que a su vez contribuya con multiplicador el efecto
difundiendo lo aprendido.
15. Mejora de la infraestructura técnica, administrativa y comercial.
16. Modernizar la organización de la empresa
17. Mejorar la cultura organizacional de la empresa (comunicación
interna, desarrollo de valores, actividades sociales)

OE4. CREAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL

1. Desarrollar la imagen institucional.
2. Programa para reposicionar la Empresa.
3. Identificación plena de los signos de la empresa.
4. Desarrollar programas de motivación e identificación institucional.
(Programa de líderes).
5. Desarrollar el eslogan de la empresa.
6. Desarrollo de programas de educación sanitaria.
7. Implantar sistemas de comunicación Usuario-Empresa.
8. Desarrollar sistema adecuado de comunicación con medios.
9. Implementar zona de atención al público.
10. Pintado de Infraestructura.

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SEDAPAR S.A.

7 METAS POR CADA OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN OPERATIVO 2008-2012 SEDAPAR S.A.
A continuación se presentan las metas del Plan Estratégico 2008-2012 ligados a cada uno de los Objetivos Estratégicos y
que medirán el nivel de cumplimiento de cada objetivo programado y a su vez indicando la Subgerencia o Jefatura
responsable o responsables de de su cumplimiento.
RESUMEN OBJETIVOS E INDICADORES PLAN ESTRATEGICO 2008-2012

Unid. Ejec Programado
OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR RESPONSABLE
Medida 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sub Ger. Operaciones y
Continuidad de agua potable % 21.28 20.71 20.85 21.94 22.15 23.12 Mantenimiento y Jefatura Zonales
Sub Ger. Comercial y Jefatura
Nuevas Conexiones de Agua Potable Número 6176 4658 4917 6351 7498 7894 Zonales
Sub Ger. Comercial y Jefatura
Nuevas Conexiones de Alcantarillado Número 5034 4403 4739 6264 7737 7767 Zonales
Sub Ger. Producción y Tratamiento
OE1 MEJORAR Y AMPLIAR LOS
Tratamiento de Aguas Servidas (1) lps por cada localidad y Jefatura Zonales
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO Sub Gerencia de Operaciones y
Presión Máxima m.c.a - 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 Mantenimiento y Jefatura Zonales
Sub Gerencia de Operaciones y
Presión Minima m.c.a - 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Mantenimiento y Jefatura Zonales
Monto Inversiones Recursos Propios (a nivel de costos totales) S.G. Invest y Desarrollo y Jef.
* S/. 24,163,222 21,882,211 31,036,201 29,813,390 34,112,721 Zonales
S.G. Invest y Desarrollo y Jef.
Monto Inversiones Otras Fuentes (a nivel de costos totales) *
S/. 13,977,169 116,990,224 158,626,732 37,159,217 5,330,837 Zonales
Sub Gerencia Comercial y Jefatura
Nivel de Morosidad Meses 6.22 6.06 5.78 5.52 5.27 5.02 Zonales
Conexiones Activas de agua potable % 88.65 90.50 91.50 93.00 94.50 95.00 Zonales
OE2 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD
Jefatura Administrativa
ECONOMICA DE LA EMPRESA Relacion de Trabajo Indice 0.65 0.65 0.61 0.585 0.555 0.53
Gerencia General
Tarifa Media (S/. / m3) 1.25 1.33 1.42 1.45 1.45 1.45
Gerencia General y Jefatura
Utilidad Operativa S/. >= 0 >= 0 >= 0 >= 0 >= 0 Administrativa
Nivel de Micromedición % 71.34 82.97 87.00 89.50 91.00 92.00 Zonales
OE3 MEJORAR LA GESTIÓN Sub Gerencia de Operaciones y
EMPRESARIAL Agua no Facturada % 34.9 31.71 30.50 29.50 29.00 29.00 Mantenimiento y Jefatura Zonales
Personal por cada 1000 conexiones de Agua Potable Número 3.08 3.01 3.00 3.00 3.00 3.00
Sub Gerencia de Investigación y
Actualización de Catastro Agua Potable y Alcantarillado % 100 100 100 Desarrollo
Inversion en tecnologia de la información (a nivel de costos S.G. Invest y Desarrollo y Jef.
directos) * S/. 433044 214371 440545 439622 713466 Zonales
S.G. Invest y Desarrollo y Jef.
Inversion en Infraestructura (a nivel de costos directos) * S/. 139044 47510 150076 Zonales

Clima Organizacional **
Sub Gerencia Comercial, Jefatura
Reclamos recibidos por cada mil conexiones Número 32.59 35.10 34.50 33.50 33.00 32.00 Zonales y RRPP
Sub Gerencia Comercial, Jefatura
OE5 CREAR LA IMAGEN Indice de reclamos atendidos Número 94.13 91.93 93.00 94.00 95.00 96.00 Zonales
INSTITUCIONAL Gerencia General y Relaciones
Grado de Aprobación de la Empresa por el usuario % 51 54.00 57.00 60.00 65.00 Públicas
Gerencia General y Relaciones
Nivel de aceptación de Medios de Comunicación % 70 71.00 72.00 73.00 74.00 Públicas
(1) Indicador Tratamiento de aguas servidas se considera por cada localidad
* Monto a evaluarse en años regulatorios PMO, al cierre de julio de cada año
** En el año 2008 se tiene programado efectuar un diagnostico del clima organizacional producto del cual se tendra la información base para poder programar la meta del indicador de Clima Organizacional

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SEDAPAR S.A.

En el caso del indicador de tratamiento de aguas servidas este se ha
programado con metas para localidad administrada dado que por el tipo de
indicador no es posible programar una meta a nivel de EPS.

A continuación se presenta dicho detalle:

UNIDAD DE
Tratamiento de Aguas Servidas Ejec 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RESPONSABLE
MEDIDA
Arequipa Metropolitana lps 145.19 120 120 120 120 120 S.G. Producción y Trat.
La Joya lps 10.91 7 7 7 7 9 Jef. Zonales
La Punta de Bombon lps 10.48 6 6 6 6 6 Jef. Zonales
Camana lps 0 * Jef. Zonales
Caraveli lps 9.92 5 5 5 5 5 Jef. Zonales
Chuquibamba lps 3.00 3 3 3 4 4 Jef. Zonales
El Pedregal lps 20.67 14 13 11 9 8 Jef. Zonales
* No se considera meta hasta no definir la recepcion de la Planta de Tratamiento

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SEDAPAR S.A.

8. MATRIZ POR OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO 2008-2012
META ANUAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR Unidad 2008 2009 2010 2011 2012 ESTRATEGIAS RESPONSABLE
OE1 MEJORAR Y AMPLIAR LOS Continuidad de agua potable % 20.71 20.85 21.94 22.15 23.12 Desarrollar estudios y/o perfiles de ampliación y mejoramiento de servicios de agua y alcantarillado S.G. de Investigación y Desarrollo
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Nuevas Conexiones de Agua Potable Número 4658 4917 6351 7498 7894 Ejecutar obras generales, complementarias y de mejoramiento programadas en PMO S.G. de Investigación y Desarrollo
Y ALCANTARILLADO
Nuevas Conexiones de Alcantarillado Número 4403 4739 6264 7737 7767 Participar en la programación y gestión de proyectos de Gobierno Regional y Gobiernos Locales S.G. de Invest. y Des.
Tratamiento de Aguas Servidas lps por cada localidad Participar en la elaboración del Plan Regional de Saneamiento Jefatura de Planificación

Presión Máxima m.c.a. 50 50 50 50 50 Gestión para construcción de planta de tratamiento de agua potable con financiamiento de Cerro Verde Gerencia General

Presión Minima m.c.a. 10 10 10 10 10 Gestión para la construcción de Planta de Tratamiento de aguas servidas para descontaminacion rio Chili Gerencia General
Monto Inversiones Recursos Propios (a nivel de costos
S/. 24,163,222 21,882,211 31,036,201 29,813,390 34,112,721
totales) *
Monto Inversiones Otras Fuentes (a nivel de costos
S/. 13,977,169 116,990,224 158,626,732 37,159,217 5,330,837
totales) *
OE2 SEGURAR LA Nivel de Morosidad Meses 6.06 5.78 5.52 5.27 5.02 Recuperar cartera morosa S.G. Comercial y Jef. Zonales
SOSTENIBILIDAD ECONOMICA
DE LA EMPRESA Conexiones Activas de agua potable % 90.50 91.50 93.00 94.50 95.00 Gestionar Financiamiento Externo para la ejecución del PMO Jef. de Planificación y Jef. Administrativa
Relacion de Trabajo Indice 0.65 0.61 0.59 0.56 0.53 Gestión comercial moderna S.G. Comercial
Tarifa Media (S/./m3) 1.33 1.42 1.45 1.45 1.45 Mejorar los programas de detección de conexiones clandestinas y uso inadecuado del servicio S.G. Comercial
Utilidad Operativa S/. >= 0 >= 0 >= 0 >= 0 >= 0 Programa de contratación de conexiones S.G. Comercial
Programas de activación de conexiones cortadas S.G. Comercial
Aplicar incrementos tarifarios programados y reajuste tarifarios por acumulación del IPM S.G. Comercial
Optimizar y racionalizar costos de producción y tratamiento de agua potable y alcantarillado S.G. Prod. y Trat.
Optimizar y racionalizar gastos de comercialización S.G. Comercial
Optimizar y racionalizar los gastos administrativos Jefatura Administrativa
OE3 MEJORAR LA GESTIÓN Nivel de Micromedición % 82.97 87.00 89.50 91.00 92.00 Impulsar la contratación de conexiones a través de la simplificación de trámites administrativos y financieros S.G. Comercial y Jef. Zonales
EMPRESARIAL
Agua no Facturada % 31.71 30.50 29.50 29.00 29.00 Permanente revisión de las políticas comerciales S.G. Comercial
Personal por cada 1000 conexiones de Agua Potable Número 3.01 3.00 3.00 3.00 3.00 Implantar un sistema integrado de tecnología de información Jefatura de Planificación
Actualización de Catastro Agua Potable y
% 100.00 100.00 100.00 Desarrollar programa de atención al cliente S.G. Comercial
Alcantarillado
Inversion en tecnologia de la información (a nivel de
S/. 433,044 214,371 440,545 439,622 713,466 Desarrollar formas alternativas de atención al cliente (vía web, telefónica etc.) S.G. Comercial y Jef. de Planificación
costos directos) *
Inversion en Infraestructura (a nivel de costos directos)
S/. 139,044 47,510 150,076 Elevar el nivel de micro medición S.G. Comecial y Jef. Zonales
*
Clima Organizacional ** Implementar dispositivos de seguridad para medidores S.G. Comecial y Jef. Zonales
Optimizar los procesos logísticos acorde con la normatividad existente Jefatura Administrativa
Mantener actualizado el catastro de usuarios de Arequipa Metropolitana. S.G. Comercial
Actualizar el catastro de agua y alcantarillado de Arequipa y provincias. S.G. de Investigación y Desarrollo
Desarrollar el catastro de usuarios de provincias. S.G. Comercial y Jef. Zonales
Programa para incrementar la productividad de los trabajadores (Salario, reconocimiento y clima laboral) Jefatura Administrativa
Programa para desarrollo de capacidades de los trabajadores Jefatura Administrativa
Capacitación y actualización del personal. Jefatura Administrativa
Mejora de la infraestructura técnica, administrativa y comercial Jefatura Administrativa
Modernizar la organización de la empresa Gerencia General
Mejorar la cultura organizacional de la empresa (comunicación interna, desarrollo de valores, actividades
sociales)

OE4 CREAR LA IMAGEN Reclamos recibidos por cada mil conexiones Número 35.10 34.50 33.50 33.00 32.00 Desarrollar la imagen institucional Jef. de Relaciónes Publicas
INSTITUCIONAL
Indice de reclamos atendidos Número 91.93 93.00 94.00 95.00 96.00 Reposicionar a la Empresa Gerencia General
Grado de Aprobación de la Empresa por el usuario % 51.00 54.00 57.00 60.00 65.00 Identificación plena de los signos de la empresa Jef. de Relaciónes Publicas

Nivel de aceptación de Medios de Comunicación % 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 Desarrollar programas de motivación e identificación institucional Gerencia General y Jef. Administrativa
Desarrollar el eslogan de la empresa Jef. de Relaciones Públicas
Desarrollo de programas de educación sanitaria Jef. de Relaciones Públicas
S.G. Comercial y Jef.de Relaciones
Implantar sistemas de comunicación con Usuario
Públicas
Desarrollar sistema adecuado de comunicación con medios Jef. de Relaciones Públicas
Implementar zona de atención al público Jefatura Administrativa
Pintado de Infraestructura Jefatura Administrativa
* Monto a evaluarse en años regulatorios PMO, al cierre de julio de cada año
** En el año 2008 se tiene programado efectuar un diagnostico del clima organizacional producto del cual se tendra la información base para poder programar la meta del indicador de Clima Organizacional

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SEDAPAR S.A.

9. PRESUPUESTO DE INVERSIONES PLAN ESTRATEGICO 2008-2012
SEDAPAR S.A.

El programa de inversiones para el quinquenio considerado en el presente
Plan, debe ser coincidente con nuestras inversiones aprobadas y
programadas a desarrollar en el Estudio Tarifario (PMO) aprobado y que
sustentan los incrementos tarifarios aprobados y programados, y
posibilitaran el cumplimiento de nuestras metas de gestión.

El programa de Inversiones esta programado en años regulatorios a partir
de mes de agosto del 2007.

9.1.Resumen del Programa de Inversiones
Tal como se puede apreciar a continuación el programa de inversiones de
la empresa a nivel de costos directos asciende a S/. 377 838 418 y su
detalle se muestra en el cuadro siguiente.

ESTUDIO TARIFARIO DE SEDAPAR
RESUMEN PROGRAMA DE INVERSIONES EN SOLES
(COSTOS DIRECTOS)

1 ) INVERSIONES EN AGUA POTABLE (En Soles) AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INVERSIONES EN AMPLIACIÓN
Captación Superficial 313,994 0 20,140 111,228 0
Captación Subterránea 351,660 418,947 93,036 0 0
Pre Tratamiento 0 63,032 40,279 411,814 0
Conducción Agua Cruda 300,293 35,380,021 34,130,624 710,143 3,475,732
Tratamiento de Agua 0 7,263,105 7,665,761 313,500 0
Conducción Agua Tratada 4,811,840 3,461,617 12,396,105 15,997,761 1,175,567
Almacenamiento 2,621,554 2,263,584 11,188,975 7,245,685 601,609
Estacion de Bombeo 294,491 158,573 28,129 127,369 0
Red Primaria Agua 2,888,934 72,164 3,271,267 2,285,271 207,738
Red Secudaria Agua 186,176 871,952 2,369,353 3,090,738 3,386,208
Conexiones Agua Potable 2,025,665 1,806,352 2,389,938 3,003,107 3,280,759
Micro Medición 768,613 823,635 889,272 693,765 762,295
TOTAL ( I ) 14,563,219 52,582,983 74,482,879 33,990,381 12,889,907
INVERSIONES EN MEJOTAMIENTO Y RENOVACIÓN
Proyectos de Mejoramiento Operativo 6,849,647 7,396,328 6,311,030 3,720,606 2,907,915
Proyectos MIO ( Institucional+Operacional+Comercial) 1,400,042 700,874 1,425,693 847,149 1,048,153
TOTAL ( I I ) 8,249,689 8,097,202 7,736,723 4,567,755 3,956,068

TOTAL INVERSIÓN EN AGUA POTABLE 22,812,908 60,680,185 82,219,602 38,558,136 16,845,975

2 ) INVERSIONES DE ALCANTARILLADO (En Soles) AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INVERSIONES EN AMPLIACIÓN
Conexiones de Alcantarillado 2,187,224 2,259,222 2,660,206 4,017,882 4,014,999
Red de Colectores Secundarios 623,924 2,259,187 4,838,052 6,488,703 7,102,941
Red de Colectores Primarios 0 215,192 1,056,287 1,392,059 1,098,437
Estaciones de Bombeo 0 0 0 116,175 0
Líneas de Impulsión 0 0 0 57,768 0
Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas 33,641 20,423,230 32,406,431 333,010 521,150
Interceptores y Emisores 680,525 22,345,813 22,154,146 992,730 0
TOTAL ( I I I ) 3,825,314 47,502,643 63,115,122 13,398,327 12,737,527
INVERSIONES EN MEJOTAMIENTO Y RENOVACIÓN
Proyectos de Mejoramiento Operativo 4,189,415 561,934 3,554,652 2,056,302 2,399,211
Proyectos MIO ( Institucional+Operacional+Comercial) 694,746 387,703 691,001 429,332 1,178,383
TOTAL ( I V ) 4,884,161 949,637 4,245,653 2,485,634 3,577,594

TOTAL INVERSIONES EN ALCANTARILLADO 8,709,475 48,452,280 67,360,775 15,883,961 16,315,121

3 ) TOTAL PROGRAMA DE INVERSIONES AGUA Y ALCANTARILLADO

TOTAL ANUAL ( S/. ) 31,522,383 109,132,465 149,580,377 54,442,097 33,161,096
TOTAL QUINQUENAL ( S/. ) 377,838,418

11 39
SEDAPAR S.A.

El detalle del programa de inversiones por cada localidad se encuentra
consignado en el Estudio Tarifario elaborado por la Gerencia de Regulación
Tarifaria de la SUNASS para SEDAPAR S.A. en base al PMO presentado por
la EPS.

10. Plan Estratégico 2008-2012 y los Planes Operativos Anuales

El Plan Estratégico empresarial es llevado a términos operativos a través
de los Planes Operativos Anuales, los mismos que ligados a los Objetivos
Estratégicos definen Objetivos y metas anuales programadas de forma
trimestral y a su vez considera actividades programadas que permitirán el
cumplimiento de los objetivos, medidos a través de los indicadores de
gestión; a su vez determinarán el periodo de inicio y fin de cada actividad,
su forma de control y el responsable de cada una de ellas.

Todo lo anteriormente señalado para los Planes Operativos anuales será
desarrollado con la metodología de Balanced Scorecard.

11. Seguimiento y Control

El control y seguimiento del Plan Estratégico se desarrollará de forma
trimestral a través de los Planes Operativos Anuales en el marco de la
metodología del Balanced Scorecard, pudiéndose identificar el nivel de
cumplimiento de cada objetivo programado de acuerdo al cumplimiento de
sus indicadores.

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