El documento presenta información sobre el plan operativo de una empresa. Explica que el plan operativo se organiza por funciones y actividades, y se enfoca en traducir la estrategia general de la empresa en objetivos, acciones e indicadores medibles para cada departamento y periodo. Incluye ejemplos de objetivos estratégicos, acciones, indicadores y metas que podrían incluirse en el plan operativo de una empresa de servicios de agua como Sedapal.

1. EL PLAN OPERATIVO MBA, Rusvelt Salinas Vasquez

3. GESTIÓN ESTRATEGICA = PLANIFICACIÓN + CONTROL SISTEMA CONTROL SISTEMA PLANIFICACIÓN ESTRATEGIAS PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESUPUESTOS, INDICADORES OPERACIÓN, SEGUIMIENTO EVALUACION DE DESEMPEÑO ANALISIS Y DIAGNOSTICO

4. Sistema de gestión: Planificación estratégica y ejecución operacional

6. PLANIFICACION DE LAS OPERACIONES

11. P LANIFICACION OPERATIVA Grado de Alcance / Horizonte Principales preguntas Elementos Implicados Documentos detalle/ nivel Énfasis Temporal de objetivos . Objetivos AREAS CORTO ¿QUÉ HAREMOS PARA Proyectos, servicios, -Unidades Planes especificos, UNIDADES, PLAZO LLEGAR? procesos, actividades, etc. operativas operativos metas, DPTOS, ¿CÓMO SABREMOS SI Indicadores y medios resultados. SECTORES LO HEMOS LOGRADO? de verificacion (BSC). Enfasis ¿CUÁNDO LO HAREMOS? Cronogramas o prioritario en calendarios de ejecucion ASPECTOS ¿QUIÉN HARA EL Asignacion de INTERNOS TRABAJO? responsabilidades ¿QUÉ RECURSOS SE NECESITAN Y CUANTO Presupuesto. CUESTAN?

13. Programación del Plan Operativo

14. ESQUEMA DEL PLAN OPERATIVO** PRESUPUESTO: 1.-INGRESOS $ 2.-EGRESOS$ **sinonimos.: POI, POA.

15. PLAN OPERATIVO

18. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPECIFICOS

22. FUNCION, SUBFUNCION Y ACTIVIDADES

29. PLAN OPERATIVO: INDICADORES

35. Indicadores: Árbol de Dupont

36. PLAN OPERATIVO: INDICADORES

37. OBJETIVO ESTRATEGICOS e INDICADORES Objetivos E strategi cos Objetivos E stratégicos Especificos Indicadores Estratégicos Rentabilidad del capital empleado Rendimiento de la inversión Perspectiva Utilización activos existentes Flujo de caja Financiera Crecimiento financiero Rentabilidad. Costo total por galon vendido Líder del sector en costos Tasa crecimiento del volumen Crecimiento rentable. Coeficiente prima Ingresos y margen por productos diferentes a la gasolina. Encantar al consumidor Satisfacer continuamente al consumidor Perspectiva elegido como objetivo. Cuota en mercados clave seleccionados del cliente. Clasificacion del comprador misterioso Relaciones de ganar-ganar Construir relaciones de ganar con el Crecimiento beneficio bruto concesionario Con el concesionario concesionario. Encuesta concesionario. Construir la franquicia Productos y servicios innovadores Rentabilidad de la inversión del nuevo producto Perspectiva Tasa aceptacion nuevo producto. Interna Seguro y fiable Los mejores equipos de franquicias Calificacion calidad concesionario Resultados refineria Diferencia de rendimiento Tiempo muerto no planificado. Proveedor competitivo Gestión inventario Niveles inventario Líder del sector en costos Tasa agotamiento existencias Calidad Según especificaciones, a tiempo Costo por actividad vs. Competencia. Buen vecino Mejorar entorno, salud y seguridad Numero de incidentes medioambientales Perspectiva Clima para la accion Encuesta empleados de Plantilla motivada Competencias y habilidades Cuadro de mando personal aprendizaje y preparada fundamentales. Disponibilidad competencia estrategica y crecimiento Acceso a la Información estrategica Disponibilidad Información estrategica

39. OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS

41. Margen Operativo

46. Relación entre: Actividades, Recursos y Presupuestos

47. Presupuesto : Secuencia de Actividades

49. PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO Metas Fisicas (Indicadores de cantidad por actividad por mes) Mercadeo y Suministros Producción y Recursos Administración Dirección Ventas y Logistica Tecnologia Humanos Financiera y Apoyo Presupuesto Anual para los activos en uso (por mes) Otros Costos Ingresos (-descuentos) Depreciacion Intereses Impuestos Presupuesto de flujo de caja (por mes) Estado de ganacias y Proyeccion de ganancias perdidas del año anterior y perdidas del año. Costos Operativos Mano de Obra Suministros Servicios Directa Indirecta Bienes

51. EMPRESA: SERVICIOS DE AGUA POTABLE

52. EMPRESA: SERVICIOS DE AGUA POTABLE