1. ¿Que es una remisión?
Es un documento que normalmente se adjunta a un material que se va a
entregar. Usualmente tiene aspecto de factura, y en él se describe la relación
de los materiales o servicios que se van a entregar o efectuar. Sirve como un
comprobante de la recepción de dichos materiales y servicios. En ocasiones
ya incluye el importe y un pagaré, así como los datos de facturación y de la
dirección y persona donde se recibirán.
REMISIONES CON EFECTO AUTOMÁTICO SOBRE INVENTARIO Y SOBRE
MÓDULO DE REMISIONES POR COBRAR Y CARTERA VENCIDA
Al igual que la facturación, el módulo para remisiones cuenta con las mismas
características.
Hacer remisiones es tan sencillo que necesita digitación solamente en las
cantidades de los productos. Toda la información es tomada de la base datos
y alimenta el formato de la remisión para permitir un documento oficial
hasta de 25 líneas en segundos.
Cuando se selecciona el cliente con el cuadro combinado, toda la información
del cliente alimenta la factura en la parte superior, cuando se digita la fecha y
se selecciona el método de pago, la remisión muestra la fecha de
vencimiento.
Cuando se selecciona un producto de la base de datos, la línea se llena
automáticamente con la referencia, descripción y el precio. Tan solo se
requiere digitar la cantidad en remisión para calcular el total.
En el momento de digitar la cantidad del producto, el Inventario es afectado
automáticamente. Antes de hacer una remisión, podemos consultar por
medio de un botón al lado derecho del cuadro combinado que nos da la
información del producto incluyendo la cantidad existente en Inventario.
También podemos entrar a Productos para crear productos que entramos en
remisión por primer vez y no están registrados.

2. por ejemplo mano de obra, entonces lo hacemos preparando la línea con
00PRODUCTO, para entrar la información y el costo fuera de Inventario.
Después de llenar las líneas estamos listos para producir el reporte de la
Remisión oficial de numeración consecutiva para el cliente.
El software nos produce tres tipos diferentes de remisiones, una pequeña de
tamaño medio pliego para facturación de 12 líneas, una completa de 25
líneas con logo preprogramado desde el módulo de nuestra empresa y una
remisión sin logo en caso de querer usar papel membreteado.
La gran ventaja de nuestro sistema de remisión es el hecho de que una vez
terminada la remisión, esta queda bloqueada para evitar futura digitación,
función que se puede sobrepasar simplemente haciendo clic en el botón para
desbloquear.
En nuestra remisión tenemos dos botones de información que son útiles para
conocer el funcionamiento total del sistema. Una función importante es el
poder digitar en las líneas artículos que no son facturados, por ejemplo mano
de obra.
Aparte de la actualización automática de Inventario no solo al hacer
remisiones sino al borrar cualquier línea en remisión, el sistema nos muestra
en el módulo del cliente las remisiones por cobrar, las remisiones vencidas y
las remisiones canceladas si es que las cancelamos.
Esto nos permite llevar un Sistema de Cartera que nos muestra cuando una
remisión se vence como Cartera Vencida de determinado cliente. También
nos produce un reporte de remisiones vencidas de todos los clientes.
Una vez pagada la remisión simplemente entramos la fecha de pago y la
remisión no aparece más como remisión por pagar.
http://www.administracioninventariosnegociosfacturas.com/index.htm
La Nota de Remisión es aquel documento que se utiliza casi excluyentemente
a instancias de un contexto mercantil para acreditar o dejar constancia de la
entrega de un pedido. El mismo para que tenga efecto y validez deberá ser sí
o sí firmado por el receptor de la mercancía hecho que dará constancia que

3. la mercadería ha sido recibida correctamente y de acuerdo a las condiciones
convenidas.
En tanto, dentro de lo que se conoce como compra venta, que puede
responder a cualquier índole, libros, muebles, etc., la nota de remisión
servirá como prueba documental que la entrega de bienes se hizo conforme.
e lo mencionado se desprende entonces que a la Nota de Remisión se le
encuentran dos objetivos diferentes, al comprador le servirá para comparar
con el pedido que haya realizado, a efectos de constatar si se trata de la
mercadería solicitada y para controlar posteriormente si la misma
corresponde a lo que se factura.
Y para el vendedor, porque al recibir el duplicado de la nota de remisión,
oportunamente firmada por el comprador, tendrá una constancia no
solamente de haber entregado la mercadería y así poder facturarla, sino que
además que la misma fue aceptada conforme.
La nota de remisión deberá expedirse como mínimo por duplicado y deberá
contener la lista de mercadería o de elementos suministrados. Lo más
frecuente es que la misma se extienda por triplicado, el original para el
comprador, la copia para el vendedor y la tercera para quien transporta la
mercadería a efectos que le sirva como constancia de la operación que se
llevó a cabo en caso de haber reclamos de parte de algunas de las dos partes,
comprador o vendedor.
Las notas de remisión no son incluidas en los libros de contabilidad dado que
las mismas generalmente se emiten sin valores, hecho por el cual no tienen
un valor tributario, principal diferencia que guardan con respecto a las
facturas y que nos permitirá diferenciar entre una y otra. Es más bien una
especie de documento interno de las empresas que cumple una función de
verificación.

4. Si bien la denominación nota de remisión se encuentra muy extendida en la
mayoría de los países hispanoparlantes como ser México, Colombia,
Paraguay, Bolivia, también a la misma se la conoce con otras denominaciones
en América Latina, por ejemplo en Argentina se la llama remito, en Chile guía
de despacho, en Costa Rica y Guatemala nota de entrega, en Perú y Ecuador
guía de remisión y en República Dominicana conduce.
CLASES DE REMISION?
1. Remisión Expresa: Es aquella que se hace en términos explícitos y
formales en cláusulas que no dejan duda alguna acerca de las intenciones del
acreedor.
2. Remisión Tácita: Es una de las clases de la remisión, en la cual mediante
algunos hechos el acreedor da a presunciones de haber condonado la deuda.
en nuestra legislación, la ley presume que hubo intención de condonar la
deuda con la entrega destrucción o cancelación del titulo, pero si no fue
voluntario dicho hecho o no fue realizado con el animo de remitir la deuda;
se admite prueba en contrario, Según Boicerau[2] las presunciones no son la
regla general, la remisión es una donación que no se preume por el principio
de nemo donara facilepreasumitur.
3. Remisión Real: es cuando el acreedor declara que tiene la deuda por
saldada, como si hubiese recibido el pago, aunque no fuera así, esta clase de
remisión es equivalente al pago y hace que la cosa no sea ya debida[3] y por
ende libera también a todos aquellos que eran deudores de la misma por
cuanto no puede haber deudores si no hay cosa debida.
4. Condonación o Descargo Personal: se basa en el principio de
magiseximintpersonamdebitoris ab obligationequanextinguitobligationem[4],
es decir aquella por la cual el acreedor declara simplemente a deudor libre de
su obligación. En el caso de las obligaciones solidarias (cabe recordar que
todas las obligaciones mercantiles son solidarias) no se extingue la deuda con
la condonación de uno de ellos solo se extingue por la parte de aquel a quien
la donación se le acordó y no queda obligado por el resto. El descargo
personal concedido a una caución no libra al deudor según nuestro Código

5. Civil en donde menciona que la remisión de la deuda prendaría o hipotecaria
no extingue la obligación.