6. Instrucciones:
5. Proveedor: Es la persona a nombre de la cual está hecha la nota débito, es un campo obligatorio.
(Completamos los siguientes campos y guardamos)
7. Instrucciones:
6. Observaciones: Puedes agregar información adicional asociada al comprobante.
7. Fecha: Especifica qué día se está realizando la nota débito.
8. Instrucciones:
8. Completa la información del ítem o items que devolviste a tu proveedor: el valor unitario que
debes especificar, es el costo unitario de la mercancía que estás devolviendo. También puedes asociar
una categoría del egreso.
10. Ahora puedes completar la forma en que recibes la devolución
Instrucciones:
1. Mediante devolución de dinero: Debes indicar la fecha en que el dinero devuelto por el proveedor
entró al banco, la cuenta bancaria a donde entró el dinero y el monto total del dinero recibido. Puedes
asociar algunas observaciones.
11. Ahora puedes completar la forma en que recibes la devolución
Instrucciones:
2. Mediante crédito a una factura de proveedor: Si eliges esta opción el sistema te mostrará todas las
facturas de proveedor abiertas que tiene el proveedor a quién le estás haciendo la nota débito, debes
asociar el monto del crédito otorgado a la(s) factura(s) que aplique(n).
12. “
También puedes asociar simultáneamente ambas
opciones (devolución de dinero y crédito a factura) en una
sola nota débito, solo debes garantizar que el valor de las
devoluciones y/o créditos a factura sea menor o igual al
valor de la nota a débito.
13. Ahora puedes completar la forma en que recibes la devolución
Instrucciones:
Una vez hayas terminado de llenar todos los campos del formulario puedes proceder a guardar la Nota
débito. Quedará así: