El documento presenta el plan de auditoría interna de la Clínica San Cristóbal para evaluar el cumplimiento de los requisitos de habilitación de los servicios de urgencias y laboratorio clínico. El objetivo es verificar el estado de implementación del Sistema Único de Habilitación y identificar oportunidades de mejora. La auditoría se realizará el 31 de agosto de 2018 e incluirá la revisión de los estándares de calidad, talento humano, dotación, infraestructura, medicamentos, procesos clave y registros médicos.

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PLAN DE AUDITORIA INTERNO
OBJETIVO GENERAL: Realizar un proceso interno de autoevaluación para verificar el estado actual en la implementación del Sistema Único de
Habilitación, conforme con los requisitos de la norma 2003 de 2014 establecida por el Ministerio de salud y protección social y demás normas
complementarias.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de habilitación.
• Revisar cada uno de los estándares aplicables a los servicios objeto la auditoria.
• Identificar oportunidades de mejora en el sistema de habilitación.
• Concertar un plan de mejoramiento continuo de las no conformidades.
• Dejar definido un plan de seguimiento y verificación de cumplimiento de las acciones correctivas.
ALCANCE: La auditoría interna de verificación será aplicada para evaluar la capacidad técnico-científica de los servicios de urgencias de mediana
complejidad y laboratorio clínico.
CRITERIOS: Estándares de calidad técnico-administrativa establecidos en la resolución 2003 de 2014 establecida por el Ministerio de salud y protección
social y demás requisitos legales
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: Plan Auditoría Interna
EQUIPO AUDITOR: Líder Grupo Auditor: INGRID AMAYA
Líder Grupo Auditor Servicio de Urgencias: FELICITA DURAN
Auditor 1 KATIUSKA BENDECK Auditor 2 YESLEIDYS RAMIREZ Auditor 3 JAIME VILLAZON Auditor 4. LEIDY POLANCO
Líder Grupo Auditor Servicio de Laboratorio Clínico: DIANNE CORZO
Auditor 1 DIANNE CORZO Auditor 2 YELIPZA LOPEZ Auditor 2. YULIETH VEGA Auditor 4. MARIA OLMEDO
Auditor 5. SASKIA VIDAL Auditor 6 KARINA FUENTES Auditor 7. ALBERTO ROMERO.
RESPONSABLE DEL PUNTO AUDITADO: Enfermeras Jefe área de Urgencias – Bacteriólogo Líder de área.
TIPO AUDITORIA: INTERNA CLASE DE AUDITORIA: SERVICIOS DE SALUD
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2018 SITIO: CLINICA SAN CRISTOBAL HORA: 7 AM
Dirección: Carrera 15 N° 13 B bis-32 Barrio Alfonso López - Valledupar.
Teléfono: (57) (5) 5786853

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Reunión de apertura: HORA: 7 AM
Reunión de cierre: HORA: 4 PM
EXCLUSIONES:
El ítem 2.2 de la resolución 2003 de 2014 correspondientes a las Condiciones de Suficiencia Patrimonial y Financiera, quienes serán evaluadas por el
profesional de contaduría con certificación en auditoria de condiciones de habilitación.
PROCESO Y/O
ACTIVIDAD
REQUISITO POR
AUDITAR
(Res.2003 de 2014)
AUDITADOS
CARGO Y NOMBRE
AUDITOR FECHA HORA
Lugar/Regional/Centro
zonal
TALENTO HUMANO
Estándares de calidad
técnico-administrativa
establecidos en la
resolución 2003 de 2014,
Resolución 1995 de 1999,
Resolución 2200 de 2005,
Resolución 4445 de 1996,
ley 1164 de 2007, y demás
normas complementarias.
COORDINADORES,
LÍDERES Y
RESPONSABLES DE LAS
DISTINTAS ÁREAS DE LA
CLÍNICA.
INGRID AMAYA
DIANNE CORZO
23/10/2017 7 AM
INSTALACIONES DE
LA CLINICA DE LA
SABANA
DOTACION YELIPZA LOPEZ
INFRAESTRUCTURA
KATIUSKA BENDECK
MARIA OLMEDO
MEDICAMENTOS,
DISPOSITIVOS
MEDICOS
YESLEIDYS RAMIREZ
KARINA FUENTES
PROCESOS
PRIORITARIOS
SASKIA VIDAL
REGISTRO E
HISTORIAS CLINICAS
JAIME VILLAZON
YULIETH VEGA
INTERDEPENDENCIA
DE SERVICIOS
LEIDY POLANCO
FELICITA DURAN
ALBERTO ROMERO
(1) La iniciación, terminación y horarios de la auditoría se adecuarán de acuerdo con el desplazamiento de auditores
OBSERVACIONES:
La información que se conocerá por la ejecución de esta Auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo de auditores.
Dirección: Carrera 15 N° 13 B bis-32 Barrio Alfonso López - Valledupar.
Teléfono: (57) (5) 5786853

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La duración de las entrevistas puede variar dependiendo de la organización de la documentación y los registros institucionales del SUH
Durante el desarrollo de la auditoría a los procesos se verificará en cada uno de los estándares de los que trata el ítem 3.2 de la resolución 2003 de 2014
Se anexa lista de verificación de Estándares de calidad técnico-administrativa establecidos en la resolución 2003 de 2014 que se van a auditar.
Elaborado: _____________________________Revisado: ___________________________ Aprobado:________________________________
Dirección: Carrera 15 N° 13 B bis-32 Barrio Alfonso López - Valledupar.
Teléfono: (57) (5) 5786853