El documento proporciona instrucciones para acceder y utilizar el Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI) para realizar una autoevaluación. Explica los 16 pasos para iniciar sesión, seleccionar un nivel de responsabilidad, comenzar una nueva evaluación o continuar una existente, responder preguntas, guardar información, finalizar la evaluación y cerrar sesión. El SECI evalúa los controles internos según normas y elementos de control para mejorar los procesos.
2. Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI)
Liga de acceso:
http://seci.puebla.gob.mx:8080/CInterno
El acceso al SECI se realiza por medio de
un Usuario y Clave, debido a que la
autoevaluación es anónima se otorgará
el mismo usuario y clave para todos los
participantes de acuerdo al nivel de
responsabilidad correspondiente.
Estratégico
Directivo
Operativo
3. Para tener acceso al Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI) y realizar
una autoevaluación de control interno se deberá seguir los pasos que a
continuación se detallan:
1. Ingresar el nombre de usuario y clave
2. Dar click en Aceptar.
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Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI)
4. 3. Indica el nivel de
responsabilidad del
participante, evaluado:
• Estratégico: Titular de la
Institución y segundo
nivel jerárquico de la
Dependencia o Entidad),
• Directivo: Tercer y
cuarto nivel jerárquicos
de la Dependencia o
Entidad
• Operativo: Quinto y
siguientes niveles
jerárquicos.
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Breves
instrucciones
para la
utilización de
respuestas
Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI)
5. 4. Seleccionar Nueva Evaluación para dar inicio a la autoevaluación de control interno.
5. Para buscar una evaluación en proceso, que se desea continuar o terminar, entrar con el número
de folio a Buscar Evaluación. (Ver imagen 5.1)
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Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI)
6. Imagen 5.1
Escribir el número de folio asignado al inicio de la evaluación (Como se describe en el
número 7) y dar click en Buscar.
No se debe generar más de un folio.
Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI)
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7. 6. Dar click en Si, cuando se desea crear una nueva evaluación y No cuando se continúe con
una existente.
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8. Al comenzar la evaluación:
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7. Aparecerá un número de folio el cual es importante anotar, ya que si se llegará a cerrar la
sesión, el folio te permite continuar con la misma encuesta y no empezar una nuevamente.
No se debe generar más de un folio.
Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI)
9. 8
8. Indica la norma y
elemento de control que
se está evaluando.
9. Listado de preguntas
para que se evalúe y se dé
respuesta según el grado
de madurez del sistema
de control interno en que
se encuentre la
Dependencia o Entidad.
10. Número de página del
total de páginas que
consta la evaluación.
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Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI)
10. 11.Muestra la tabla de
calificación de
controles en
consideración al grado
de madurez del sistema
de control interno. (Ver
imagen 11.1)
12. Indicar los
documentos soporte
que presentará como
evidencia documental.
13. Señalar la
propuesta de una
acción de mejora,
indicando el
responsable de
ejecutarlas.
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Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI)
12. 14. Una vez completadas
las respuestas, dar click en
Siguiente para avanzar, la
información se irá
guardando de manera
automática.
15. En caso de no poder
seguir con la evaluación
dar click en Cerrar Sesión.
Si no se ha concluido con
la evaluación, no olvide
anotar el número de folio
para recuperar la
información capturada.
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13. 16. Al concluir
la evaluación
dar click en
botón finalizar
Aparecerá un mensaje de
agradecimiento, dar click
en cerrar para completar
la evaluación
Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI)
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14. Contenido del Informe
I. INTRODUCCIÓN
II. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN
III. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO
B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL
C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD
IV. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PRIORITARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
A. ACCIONES CONCLUIDAS Y RESULTADOS ALCANZADOS
B. ACCIONES EN PROCESO
V. HALLAZGOS (PRINCIPALES DEFICIENCIAS Y FORTALEZAS)
VI. ACCIONES PRIORITARIAS QUE SE INSTRUMENTARAN
VII. RECOMENDACIONES
VIII.CONCLUSIONES Y ANEXOS
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