150429 experiencia de guatemala sun 28 abr 2015

1. Identificación y seguimiento
del gasto público en
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Guatemala, 29 de Abril de 2,015
Ing. German Rafael González Díaz

2. Información General de Guatemala
Descripción Cantidad/rubro
Población total 15,806,675 habitantes (proyección 2014)
Territorio 108,430 km2
Moneda local Quetzal (GTQ)
Analfabetismo 14.46%
Población económicamente activa 6,168,470 habitantes
Tasa de desempleo nacional 2.9%
Producto interno bruto 59,421 millones USD
PIB per cápita 3,761 USD
Fuente: Banco de Guatemala
Instituto Nacional de Estadística
Datos del año 2014

3. Indicadores macroeconómicos
y mortalidad en la niñez menor de 5 años
Fuente: www.bladex.com/es/latam-info/guatemala Fuente: Instituto Nacional de Estadística

4. Determinantes sociales clave
.
• 2011: pobreza extrema: (13.3%), pobreza no extrema (40.4%)
• Analfabetismo: 2013 (15.38%), 2014 (14.46%)
.
• 2013: índice de desarrollo humano (0.58)
• 2013: Coeficiente de Gini (0.56)
.
• Indice Global del Hambre: 2005 (17.0), 2014 (15.6)
• Sub alimentación: 2009-2011 (14.7%), 2012-2014 (14.3%)
• 2011: agua entubada (75.27%), saneamiento (85%)
• 2008/2009: Tasa global de fecundidad -TGF- nacional (3.6 hijos x mujer)
• TGF rural (4.2 hijos x mujer), TGF urbana (2.9 hijos x mujer)

5. 49.8
13.1
1.4
Desnutrición
crónica
Desnutrición
global
Desnutrición
aguda
47.71
29.12
21.43
Niños 6 a 59
meses
Mujeres
embarazadas
Mujeres no
embarazadas
Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años Prevalencia de anemia en menores de 5 años,
mujeres embarazadas y no embarazadas
Fuente: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2008/2009

6. 59.9
34.4
58.2
29.9
0
10
20
30
40
50
60
70
Desnutrición crónica Anemia
Porcentaje
2012 2013
18,093
15,461
81.2
68.8
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
14,000
14,500
15,000
15,500
16,000
16,500
17,000
17,500
18,000
18,500
2013 2014
Tasas
Casos
DA Casos DA Tasas
Prevalencia desnutrición crónica y anemia en niños
menores de 5 años, 166 municipios priorizados
PPH0
Desnutrición aguda total en < de 5 años, casos y
tasas República de Guatemala, 2013-2014
Fuente: SESAN INE IFPRI. 1ª y 2ª Encuesta de Monitoreo
del PPH0 2012 - 2013
Fuente: SIGSA-18 MSPAS. Datos preliminares por actualización de las
Areas de Salud.

7. Gobierno
•SESAN
•MSPAS
•MAGA
•MINEDUC
•MINFIN
•ICTA
Naciones Unidas
•PMA
•UNICEF
•FAO
•OPS
•UNFPA
•ONU MUJERES
Sociedad Civil
•INCOPAS
•ALIANMISAR
•Save The Children
•Visión Mundial
•CARE
Plataforma multisectorial SUN
Sector Privado
•Alianza por la Nutrición
•FCC
•PRONACOM
•CENTRARSE
•CBC
•PERENCO
Donantes
•UE
•AECID
•USAID
•ACDI
•JICA
Sector Académico
•URL
•IARNA/URL
•FLACSO
•USAC
•ASIES

8. Acerca del proceso

9. Marco normativo y jurídico para la planificación
SINASAN
CONASAN
SESANINCOPAS GIA
14
instituciones
ejecutoras
CODESAN
COMUSAN 1
COMUSAN 2
Nivel central Nivel departamental
Nivel
municipal

10. Focalización de las intervenciones y población objetivo
Niños <5 años. Prioridad <2 años
Madres
gestantes y
lactantes
Mujeres en edad
fértil
Población vulnerable a la
Inseguridad Alimentaria
Niños
< 5 años
Prioridad
< 2 años
Hambre crónica: 166 municipios
priorizados con prevalencias
altas y muy altas de desnutrición
crónica, 2008.
Hambre estacional: 213
municipios con comunidades con
mayor incidencia de desnutrición
aguda.
Las acciones de la Ventana de los
Mil Días se ejecutan a nivel
nacional.

11. Proceso para la identificación y seguimiento del presupuesto
2011
No existía
presupuesto
integrado
2012
Depuración e
integración de
presupuesto
2013
Reporte
seguimiento
especial del gasto
V 1000 D y PPH0
en SICOIN
2014
Clasificador
temático para
actividades
enfocadas en la
reducción de la
desnutrición

12. Identificación de actividades presupuestarias para SAN
Componentes Temas Acciones
5
Componentes
directos
10
Temas
45
Acciones
6
Componentes
de viabilidad y
sostenibilidad
12
Temas
61
Acciones
6
Ejes
transversales
7
Temas
26
Acciones
PLANDELPACTOHAMBRECERO
Programas institucionales con
énfasis en resultados (POA)
Producción
institucional:
Programa
Subprograma
Proyecto
Actividad
Obra
Clasificador
Presupuestario:
Renglón
Ubicación Geo.
Fuente Fto.
Org. Fin.
Ptmo.

13. Análisis del presupuesto
Oportunidades de inversión para mejorar la nutrición

15. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE 2012 2013 2014 al 31/03/2015
COMPONENTES DIRECTOS 1,335,970,373 1,481,743,230 1,545,343,020 363,127,940
A.1 Provisión de Servicios Básicos de Salud y Nutrición 954,056,553 874,218,707 736,564,012 288,492,441
A.2 Promoción de lactancia Materna y Alimentación Complementaria - 33,783,811 89,710,589 22,665,704
A.3 Educación Alimentaria y Nutricional - - - -
A.4 Alimentos Fortificados - 69,866,549 58,046,796 4,058,239
A.5 Atención a Población vulnerable a la inseguridad alimentaria 381,913,820 503,874,164 661,021,623 47,911,556
COMPONENTES DE VIABILIDAD 3,207,173,956 2,992,621,659 4,017,334,741 652,213,022
B.1 Mejoramiento de los Ingresos y la economía familiar 1,882,004,608 2,072,933,806 3,008,484,214 211,403,757
B.2 Agua y Saneamiento 198,992,454 74,182,320 112,495,918 11,862,269
B.3 Gobernanza Local 42,821,670 36,719,499 510,836 597,933
B.4 Escuelas Saludables 558,267,850 603,452,041 629,167,958 304,808,114
B.5 Hogar Saludable 387,652,643 153,125,923 159,074,023 105,331,973
B.6 Alfabetización 137,434,731 52,208,071 107,601,793 18,208,976
EJES TRANSVERSALES 37,997,397 66,956,590 53,033,906 10,799,410
C.1 Coordinación interinstitucional 37,997,397 25,273,949 19,708,563 4,764,123
C.2 Comunicación para la seguridad Alimentaria y Nutricional 1,759,390 1,960,205 370,866
C.3 Participación Comunitaria - 25,737 3,483,987
C.4 Equidad de género de interculturalidad - - -
C.5 Sistema de información de seguridad alimentaria y nutricional 3,599,361 - 277,380
C.6 Sistema de monitoreo y evaluación 36,323,890 31,339,402 1,903,054
TOTAL COMPONENTES PPHO 4,581,141,725 4,541,321,479 5,615,711,668 1,026,140,373
Presupuesto específico de nutrición (componentes directos)
VS sensibles a la nutrición (componentes de viabilidad y transversales)
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada

16. Descripción general del presupuesto
• Presupuesto total del gobierno
2012 2013 2014 2015
PPTO. NACIONAL 59,547,384,408.0 66,985,437,187.0 66,985,437,187.0 70,600,000,000.0
EJECUTADO SAN 4,581,141,725.28 4,541,321,479.00 5,615,711,667.32 1,026,140,372.57
% Ejecución 8% 7% 8% 1%
-
10,000,000,000.00
20,000,000,000.00
30,000,000,000.00
40,000,000,000.00
50,000,000,000.00
60,000,000,000.00
70,000,000,000.00
80,000,000,000.00
Relación del presupuesto nacional con el presupuesto ejecutado en SAN
PPTO. NACIONAL EJECUTADO SAN % Ejecución
*
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada
* Ejecutado al 31 de Marzo 2015

17. Descripción general del presupuesto
2012 2013 2014 2015
VIGENTE INSTITUCIONAL 23,987,544,534.33 27,269,815,058.00 29,352,322,669.00 28,924,054,388.00
VIGENTE PARA SAN 5,365,893,341.33 6,064,501,471.00 6,587,699,082.52 6,198,948,646.88
% Ejecución 22% 22% 22% 21%
-
5,000,000,000.00
10,000,000,000.00
15,000,000,000.00
20,000,000,000.00
25,000,000,000.00
30,000,000,000.00
35,000,000,000.00
Relación del presupuesto institucional con el asignado para SAN
VIGENTE INSTITUCIONAL VIGENTE PARA SAN % Ejecución Linear (VIGENTE PARA SAN)
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada

18. Presupuesto Ventana de los Mil Días
Información del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
ACCIONES VENTANA 1000 DÍAS
PRESUPUESTO
ASIGNADO VIGENTE EJECUTADO % Ejecución
1 Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna 43,944,951 42,556,853 8,344,757 20%
2
Suplementación de Zinc Terapéutico en el Manejo de la
Diarrea
13,937,987 11,825,368 3,022,374 26%
3
Suplementación de Vitamina A y Micronutrientes a niños y
niñas
250,608,099 221,082,951 26,501,199 12%
4 Desparasitación y Vacunación de Niños y Niñas 299,792,527 345,104,953 141,715,712 41%
5
Suplementación con Micronutrientes, Hierro y Ácido Fólico a
Mujer en Edad Fértil
26,136,799 24,768,382 5,738,893 23%
6
Mejoramiento de la Alimentación Complementaría a Partir de
los Seis Meses
69,719,062 126,874,067 4,058,239 3%
7 Fortificción de los Alimentos Básicos con Micronutrientes 1,701,133 640,370 0 0%
8
Tratamiento oportuno de Desnutrición Aguda Moderada y
Severa, utilizando ATLC
- 0 0 0%
TOTAL 705,840,558 772,852,944 189,381,173 25%
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada

19. Ventana de los Mil Días por ubicación geográfica
INFORMACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2015
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
PRESUPUESTO
ASIGNADO VIGENTE EJECUTADO % Ejecución
0100 GUATEMALA 408,306,813 460,334,502 117,621,503 26%
0200 EL PROGRESO 1,204,080 1,204,080 284,196 24%
0300 SACATEPEQUEZ 5,845,429 6,204,322 1,116,991 18%
0400 CHIMALTENANGO 13,722,485 13,722,485 2,854,737 21%
0500 ESCUINTLA 10,385,375 10,385,375 2,770,427 27%
0600 SANTA ROSA 5,939,642 7,260,599 3,863,338 53%
0700 SOLOLA 17,311,633 17,311,633 6,320,057 37%
0800 TOTONICAPAN 12,382,402 12,502,366 1,788,441 14%
0900 QUETZALTENANGO 13,819,115 14,105,187 5,408,732 38%
1000 SUCHITEPEQUEZ 17,305,613 17,334,212 3,742,285 22%
1100 RETALHULEU 4,456,939 4,456,939 639,491 14%
1200 SAN MARCOS 25,675,011 25,675,011 1,236,804 5%
1300 HUEHUETENANGO 41,779,295 50,755,063 10,619,717 21%
1400 QUICHE 42,194,200 42,227,540 10,785,465 26%
1500 BAJA VERAPAZ 8,808,891 8,808,891 2,716,968 31%
1600 ALTA VERAPAZ 33,737,037 31,973,280 1,224,396 4%
1700 PETEN 8,300,739 7,185,134 2,987,179 42%
1800 IZABAL 3,875,689 3,726,897 1,210,816 32%
1900 ZACAPA 3,175,446 3,226,921 803,472 25%
2000 CHIQUIMULA 20,055,885 20,908,610 8,330,700 40%
2100 JALAPA 1,248,744 1,248,744 478,983 38%
2200 JUTIAPA 6,310,295 12,295,674 2,576,474 21%
TOTAL 705,840,758 772,853,465 189,381,173 25%
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada

20. Ventana de los Mil Días
Presupuesto asignado, vigente y ejecutado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
%DEEJECUCIÓN
QUETZALES
ASIGNADO VIGENTE EJECUTADO % EJECUCIÓN
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada
• Cifras expresadas en 10,000 Quetzales
• 2015, ejecutado al 31 de Marzo de 2015

21. Fuentes de financiamiento Ventana de los Mil Días
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO
ASIGNADO VIGENTE EJECUTADO % Ejecución
11 Ingresos Corrientes 401,870,213.00 468,944,697.00 163,991,026.68
35%
29 Otros Recursos del Tesoro 152,825,705.00 152,764,128.00 24,149,563.52
16%
31 Ingresos Propios 336,000.00 336,000.00 - 0%
52 Prestamos Externos -BID- 150,808,640.00 150,808,640.00 1,240,582.70
1%
TOTAL 705,840,558.00 772,853,465.00 189,381,172.90
25%
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada

22. Presupuesto por ámbito sectorial
Ejecutado en SAN Ejecutado en SAN Ejecutado en SAN
Ejecutado en SAN AL
31MAR2015
1 MINEDUC 558,267,849.89 584,016,414.00 618,271,098.17 304,808,114.24
2 MSPAS 746,271,666.81 875,150,770.00 841,129,248.88 306,495,940.77
3 MAGA 740,235,338.90 632,593,189.00 790,560,249.12 56,972,654.22
4 MICIVI 832,996,855.59 1,423,438,995.00 1,874,645,097.62 256,913,936.10
5 MARN 48,916,964.42 914,439.00 525,832.97 1,434,730.44
6 MIDES 1,100,386,299.07 750,443,245.00 1,050,507,382.41 35,665,434.75
7 SCEP 42,821,670.22 395,608.00 510,836.25 597,932.88
8 SOSEP 100,071,029.92 34,548,325.00 44,785,106.32 14,320,947.00
9 SESAN 37,530,890.48 66,959,590.00 53,033,906.24 10,799,410.01
10 SBS - 1,965,564.00 2,431,882.02 334,701.08
11 ICTA 28,170,923.27 34,292,886.00 35,150,812.70 6,894,224.05
12 INFOM 198,992,453.78 70,170,245.00 107,945,244.05 4,492,333.08
13 CONALFA 137,434,731.03 52,208,071.00 107,601,792.98 18,208,976.49
14 INDECA 9,045,051.90 14,224,138.00 14,489,250.98 2,149,787.46
15 FONTIERRAS - - 74,123,926.61 6,051,250.00
4,581,141,725.28 4,541,321,479.00 5,615,711,667.32 1,026,140,372.57TOTAL PPHO
No. INSTITUCIÓN
2012 2013 2014 2015
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada

23. Seguimiento de la ejecución presupuestaria
Seguimiento
especial del
gasto
PPH0
Seguimiento
especial del
gasto
VENTANA
MIL DÍAS

24. • Relevancia del ejercicio para las políticas, la
programación y la gobernanza
• Contar con información oportuna para la toma de decisiones
• El ejercicio ha permitido la sistematización del proceso de planificación y
seguimiento de la ejecución
• Ha permitido el monitoreo de metas físicas vinculadas a la SAN
• Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional
• Limitaciones de la información
• No se cuenta con información presupuestaria para SAN de entidades
municipalidades, consejos de desarrollo, sector privado
• Existe poco registro de información de cooperación internacional en SAN
• Planificación presupuestaria centralizada

25. Muchas gracias.
www.sesan.gob.gt www.siinsan.gob.gt