Este documento proporciona instrucciones para la gestión de materiales e inventario en SAP, incluidos los pasos para crear un pedido de sistemas, registrar la entrada de mercancías y los pasos siguientes. Explica cómo crear un pedido de sistemas en SAP, completando los campos de cabecera, resumen de posiciones y detalles de posiciones. También describe cómo registrar la entrada de mercancías seleccionando un pedido existente y modificando las cantidades si es necesario. Finalmente, enumera los pasos restantes como c
Este documento explica cómo facturar artículos y gestionar el inventario en un sistema de ventas. Para facturar artículos, se debe seleccionar la opción de facturación y agregar los productos escaneándolos. Esto generará una factura que se puede pagar, imprimir y procesar. El inventario incluye opciones para crear y consultar artículos, grupos y transacciones que afectan la disponibilidad.
Este documento explica cómo crear un reporte interactivo en Pentaho Report Designer (PRD) que muestre las ventas por producto y mes de una tienda y año seleccionados por el usuario. Primero se crean tres consultas SQL para cargar los combos de años y tiendas y mostrar los datos de ventas. Luego se definen parámetros para pasar los valores seleccionados y se diseña el reporte con encabezados, detalles y pie de página. Finalmente, el reporte generado permite filtrar dinámicamente los datos mostrados.
37. orden de fabricación (crear, visualizar, modificar)Emagister
El documento describe las funciones de crear, visualizar y modificar órdenes de fabricación en SAP. Se puede acceder a estas funciones a través del menú de Logística > Producción > Control de fabricación > Orden > Crear/Modificar/Visualizar. Al seleccionar "crear" se abre un formulario para introducir datos del material y centro de trabajo. Al seleccionar "visualizar" se solicita el código de orden para consultarla. "Modificar" permite cambiar el contenido de una orden existente después de seleccionarla.
Este documento proporciona instrucciones para usar un sistema de facturación en Excel. Explica cómo crear clientes, proveedores y productos en la base de datos, y cómo generar facturas de venta utilizando plantillas de Excel. También describe otras plantillas como compras, informes y estadísticas. El sistema permite facturar de forma automatizada y organizar la información comercial.
Este documento explica cómo crear, modificar y visualizar hojas de ruta en el sistema. Detalla los pasos para crear una nueva hoja de ruta asignada a un material y centro específicos, incluyendo la asignación de operaciones, tiempos, materiales consumidos y parámetros adicionales. También describe cómo agrupar hojas de ruta de diferentes maneras, ya sea para varios materiales o para tener múltiples hojas de ruta para un solo material.
Este documento presenta una introducción a Excel y sus funciones básicas dividida en 5 unidades. La primera unidad explica para qué sirve Excel y cómo navegar su interfaz. La segunda unidad cubre operadores matemáticos, selección de celdas y formato. La tercera unidad trata sobre combinar celdas, bordes y edición. La cuarta unidad describe reglas para bases de datos, ordenar, filtrar y validar datos. La quinta unidad finaliza con gráficos y funciones.
Este documento describe el Gerente de Tiempo Lugar de trabajo (TMW), una herramienta que permite a los administradores de tiempo descentralizados registrar y mantener datos de tiempo de forma eficiente. El TMW proporciona funciones para el mantenimiento de datos de tiempo y el procesamiento de mensajes, y puede personalizarse para satisfacer las necesidades específicas de cada empresa. Incluye vistas como multidía, multipersona y calendario para visualizar y registrar datos de tiempo de varios empleados.
Este documento explica cómo facturar artículos y gestionar el inventario en un sistema de ventas. Para facturar artículos, se debe seleccionar la opción de facturación y agregar los productos escaneándolos. Esto generará una factura que se puede pagar, imprimir y procesar. El inventario incluye opciones para crear y consultar artículos, grupos y transacciones que afectan la disponibilidad.
Este documento explica cómo crear un reporte interactivo en Pentaho Report Designer (PRD) que muestre las ventas por producto y mes de una tienda y año seleccionados por el usuario. Primero se crean tres consultas SQL para cargar los combos de años y tiendas y mostrar los datos de ventas. Luego se definen parámetros para pasar los valores seleccionados y se diseña el reporte con encabezados, detalles y pie de página. Finalmente, el reporte generado permite filtrar dinámicamente los datos mostrados.
37. orden de fabricación (crear, visualizar, modificar)Emagister
El documento describe las funciones de crear, visualizar y modificar órdenes de fabricación en SAP. Se puede acceder a estas funciones a través del menú de Logística > Producción > Control de fabricación > Orden > Crear/Modificar/Visualizar. Al seleccionar "crear" se abre un formulario para introducir datos del material y centro de trabajo. Al seleccionar "visualizar" se solicita el código de orden para consultarla. "Modificar" permite cambiar el contenido de una orden existente después de seleccionarla.
Este documento proporciona instrucciones para usar un sistema de facturación en Excel. Explica cómo crear clientes, proveedores y productos en la base de datos, y cómo generar facturas de venta utilizando plantillas de Excel. También describe otras plantillas como compras, informes y estadísticas. El sistema permite facturar de forma automatizada y organizar la información comercial.
Este documento explica cómo crear, modificar y visualizar hojas de ruta en el sistema. Detalla los pasos para crear una nueva hoja de ruta asignada a un material y centro específicos, incluyendo la asignación de operaciones, tiempos, materiales consumidos y parámetros adicionales. También describe cómo agrupar hojas de ruta de diferentes maneras, ya sea para varios materiales o para tener múltiples hojas de ruta para un solo material.
Este documento presenta una introducción a Excel y sus funciones básicas dividida en 5 unidades. La primera unidad explica para qué sirve Excel y cómo navegar su interfaz. La segunda unidad cubre operadores matemáticos, selección de celdas y formato. La tercera unidad trata sobre combinar celdas, bordes y edición. La cuarta unidad describe reglas para bases de datos, ordenar, filtrar y validar datos. La quinta unidad finaliza con gráficos y funciones.
Este documento describe el Gerente de Tiempo Lugar de trabajo (TMW), una herramienta que permite a los administradores de tiempo descentralizados registrar y mantener datos de tiempo de forma eficiente. El TMW proporciona funciones para el mantenimiento de datos de tiempo y el procesamiento de mensajes, y puede personalizarse para satisfacer las necesidades específicas de cada empresa. Incluye vistas como multidía, multipersona y calendario para visualizar y registrar datos de tiempo de varios empleados.
Este instructivo describe los 19 pasos para crear un centro en el sistema SAP, incluyendo definir el centro, asignarlo a una organización, crear un puesto de expedición, asignar canales de distribución, parametrizar traslados internos, y fijar propiedades de materiales.
Este documento presenta un estudio de caso con 10 ejercicios para que el participante aplique los conceptos aprendidos en el curso. Los ejercicios involucran la creación de una nueva estructura organizativa para una filial recién adquirida, contratar nuevos empleados, configurar la escala salarial, personalizar infotypes y crear una nueva acción. El objetivo es que el participante mejore su comprensión del curso al completar los ejercicios prácticos.
Este documento describe los pasos para iniciar y detener el Sistema R/3. Para iniciar la instancia central, el usuario del sistema operativo ejecuta el script startsap, el cual inicia la base de datos y la instancia central si aún no están en ejecución. Luego, el administrador puede iniciar otras instancias y servidores de aplicación ejecutando startsap de forma independiente a la base de datos. Para iniciar una instancia, startsap ejecuta el programa SAPSTART, el cual lee los perfiles de configuración e inicia los procesos y servicios requ
Este documento propone implementar la contabilización automática de cargos bancarios mediante la importación y procesamiento electrónico de extractos bancarios, asignando automáticamente cada movimiento a la cuenta contable correspondiente. Esto agilizaría los procesos de cierre contable y análisis financiero, permitiendo controlar y verificar los cargos aplicados mediante reportes generados a partir de la información en los extractos. Se deben relevar y reclasificar los códigos de operación bancaria en el sistema para habilitar este proceso de man
Este documento proporciona una introducción al módulo MM de SAP. Explica que MM cubre las funciones de planificación de materiales, aprovisionamiento, gestión de inventario, verificación de facturas y valoración de materiales. También describe los principales datos maestros como materiales, proveedores y clasificaciones, así como los procesos de compras como pedidos, entregas y pagos a proveedores.
The document lists SAP transaction codes with their corresponding report names and brief descriptions from A to E. It includes 51 transactions, such as AAVN for recalculating base insurable value, ABAA for unplanned depreciation, and ABAD for asset retirement from sale with customer. The document was authored by Iron700 on November 13, 2007.
This document provides an installation guide for the BlackBerry Sales Client for SAP CRM version 1.1. It outlines the system requirements, planning steps, and installation instructions for the BlackBerry Runtime for SAP and BlackBerry CRM sales module. The planning steps include installing prerequisites on the BlackBerry Enterprise Server, configuring services, uploading runtime files, and installing tools. The installation instructions explain how to publish the sales module and send the runtime and module to BlackBerry devices.
Run sap methodology how to implement end to-end solution operations ricardopabloasensio
This document discusses SAP's Run SAP methodology for implementing end-to-end solution operations. The methodology provides standards, a roadmap, training and certification, tools like SAP Solution Manager, and support services. It aims to optimize implementation and management of application management, business process operations, and SAP NetWeaver administration. The methodology's objectives are to successfully implement SAP solutions and manage business processes after go-live.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
Copia de 10. f 92 traspaso de activo fijo a unidades fuera de sapricardopabloasensio
Este documento proporciona instrucciones para realizar un traspaso de activos fijos a una unidad fuera de SAP en 3 pasos: 1) ingresar la información de cabecera en la pantalla "Baja act.fijo por venta con d"; 2) ingresar los detalles del activo fijo a transferir en la pantalla "Reg.Trasl.AF.No Alcance"; y 3) agregar la posición de cuenta mayor en la pantalla "Reg.Factura deudor: Añadir posición de cta. mayor".
Este documento proporciona instrucciones para resolver un error de "Determinación de Cuentas" que puede ocurrir al realizar una anulación o movimiento de material en el sistema SAP. Explica que se debe crear una determinación de cuentas asociada al movimiento en la pantalla OMWB del sistema ingresando el plan de cuentas, clasificación y cuentas correspondientes. Una vez creada la determinación, se puede probar el movimiento y verificar que se haya registrado correctamente en las cuentas especificadas.
Este documento lista los principales módulos de SAP organizados por áreas funcionales como finanzas, contabilidad, gestión de materiales, calidad, producción, logística, recursos humanos, ventas, proyectos y mantenimiento. En total se mencionan 21 módulos principales de SAP con sus componentes funcionales respectivos.
Este manual describe el proceso de compensación de documentos financieros anulados registrados por la transacción MIRO en SAP. Explica los pasos para acceder a la funcionalidad de compensación, seleccionar las cuentas y documentos a compensar, y generar el asiento contable de compensación para dejar el saldo en cero.
The document provides a table listing TCP/IP ports used by various SAP applications and services. It includes ports for the SAP Dispatcher, Gateway, and Internet Communication Manager (ICM) HTTP, HTTPS, and SMTP services. The ports are in ranges from 3200-3299, 3300-3399, and 8000 for the Dispatcher, Gateway, and ICM HTTP respectively. ICM HTTPS and SMTP are not configured by default but typically use ports 443 and 25 respectively if configured.
ADMINISTRATIVO CON NIVEL ALTO DE INGLÉS Y DOMINIO DEL SAP MM Y FI-AR(Cuentas a Cobrar), FI-AP (Cuentas a Pagar), HR-PA-TRV (Gastos de Viaje), TR TESORERIA
Este manual describe el proceso de carga masiva de datos (LSMW) en SAP, incluyendo la definición de objetos, estructuras de datos, mapeo de campos, lectura y conversión de archivos de datos, y ejecución de la sesión de carga por lotes. El proceso permite cargar datos normalizados a tablas estándar como proveedores, clientes, activos fijos y más.
This document provides an overview of SAP Treasury and Risk Management software. It discusses key topics such as master data, transaction management, position management, integration with other modules, market data, hedge management, reporting, portfolio controlling, interfaces and enhancements. The book is intended to help readers understand all functional areas of SAP Treasury and provide guidance on working with the software.
Este documento proporciona instrucciones detalladas para la instalación del sistema SAP R/3 en un servidor Windows, incluyendo la preparación del hardware y software, la distribución de los componentes en los discos, la instalación de Oracle y SAP, y la configuración posterior a la instalación como la creación de usuarios y directorios. El documento también cubre la solución de problemas comunes.
Este documento proporciona información sobre el Escritorio del Gerente (MDT) y Autoservicio de Gerente (MANUSCRITO). Describe las funciones del MDT, como permite a los gerentes acceder fácilmente a datos de empleados, agregar categorías y funciones. Incluye capturas de pantalla que ilustran el uso del MDT para ver la estructura organizativa, ejecutar informes y funciones. También cubre los requisitos previos y cómo personalizar el MDT agregando nuevas categorías y funciones a través del mago de
Este documento describe varios reportes e instrumentos disponibles para reportar datos de recursos humanos. Explica la diferencia entre reportes transaccionales y analíticos, e introduce instrumentos como ad hoc queries, SAP queries, el sistema de información de recursos humanos, el escritorio del gerente, y el almacén de datos de SAP para reportes. También describe cómo el contenido de negocios de SAP para recursos humanos facilita la creación de reportes desde el almacén de datos.
Este documento proporciona instrucciones para instalar y configurar un sistema de logística. Explica cómo descargar e instalar el software, conectarlo al sistema financiero del gobierno (SIAF) y trabajar con las diferentes funciones del sistema como catálogos, requerimientos, órdenes de compra y más.
El documento describe el proceso de introducir facturas de proveedores en SAP. Primero, se selecciona la sociedad y el proveedor. Luego, se introducen los detalles de la factura como el importe, fecha y número de referencia. Finalmente, se determina la cuenta contable correspondiente y se guarda la factura en SAP.
Este instructivo describe los 19 pasos para crear un centro en el sistema SAP, incluyendo definir el centro, asignarlo a una organización, crear un puesto de expedición, asignar canales de distribución, parametrizar traslados internos, y fijar propiedades de materiales.
Este documento presenta un estudio de caso con 10 ejercicios para que el participante aplique los conceptos aprendidos en el curso. Los ejercicios involucran la creación de una nueva estructura organizativa para una filial recién adquirida, contratar nuevos empleados, configurar la escala salarial, personalizar infotypes y crear una nueva acción. El objetivo es que el participante mejore su comprensión del curso al completar los ejercicios prácticos.
Este documento describe los pasos para iniciar y detener el Sistema R/3. Para iniciar la instancia central, el usuario del sistema operativo ejecuta el script startsap, el cual inicia la base de datos y la instancia central si aún no están en ejecución. Luego, el administrador puede iniciar otras instancias y servidores de aplicación ejecutando startsap de forma independiente a la base de datos. Para iniciar una instancia, startsap ejecuta el programa SAPSTART, el cual lee los perfiles de configuración e inicia los procesos y servicios requ
Este documento propone implementar la contabilización automática de cargos bancarios mediante la importación y procesamiento electrónico de extractos bancarios, asignando automáticamente cada movimiento a la cuenta contable correspondiente. Esto agilizaría los procesos de cierre contable y análisis financiero, permitiendo controlar y verificar los cargos aplicados mediante reportes generados a partir de la información en los extractos. Se deben relevar y reclasificar los códigos de operación bancaria en el sistema para habilitar este proceso de man
Este documento proporciona una introducción al módulo MM de SAP. Explica que MM cubre las funciones de planificación de materiales, aprovisionamiento, gestión de inventario, verificación de facturas y valoración de materiales. También describe los principales datos maestros como materiales, proveedores y clasificaciones, así como los procesos de compras como pedidos, entregas y pagos a proveedores.
The document lists SAP transaction codes with their corresponding report names and brief descriptions from A to E. It includes 51 transactions, such as AAVN for recalculating base insurable value, ABAA for unplanned depreciation, and ABAD for asset retirement from sale with customer. The document was authored by Iron700 on November 13, 2007.
This document provides an installation guide for the BlackBerry Sales Client for SAP CRM version 1.1. It outlines the system requirements, planning steps, and installation instructions for the BlackBerry Runtime for SAP and BlackBerry CRM sales module. The planning steps include installing prerequisites on the BlackBerry Enterprise Server, configuring services, uploading runtime files, and installing tools. The installation instructions explain how to publish the sales module and send the runtime and module to BlackBerry devices.
Run sap methodology how to implement end to-end solution operations ricardopabloasensio
This document discusses SAP's Run SAP methodology for implementing end-to-end solution operations. The methodology provides standards, a roadmap, training and certification, tools like SAP Solution Manager, and support services. It aims to optimize implementation and management of application management, business process operations, and SAP NetWeaver administration. The methodology's objectives are to successfully implement SAP solutions and manage business processes after go-live.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
Copia de 10. f 92 traspaso de activo fijo a unidades fuera de sapricardopabloasensio
Este documento proporciona instrucciones para realizar un traspaso de activos fijos a una unidad fuera de SAP en 3 pasos: 1) ingresar la información de cabecera en la pantalla "Baja act.fijo por venta con d"; 2) ingresar los detalles del activo fijo a transferir en la pantalla "Reg.Trasl.AF.No Alcance"; y 3) agregar la posición de cuenta mayor en la pantalla "Reg.Factura deudor: Añadir posición de cta. mayor".
Este documento proporciona instrucciones para resolver un error de "Determinación de Cuentas" que puede ocurrir al realizar una anulación o movimiento de material en el sistema SAP. Explica que se debe crear una determinación de cuentas asociada al movimiento en la pantalla OMWB del sistema ingresando el plan de cuentas, clasificación y cuentas correspondientes. Una vez creada la determinación, se puede probar el movimiento y verificar que se haya registrado correctamente en las cuentas especificadas.
Este documento lista los principales módulos de SAP organizados por áreas funcionales como finanzas, contabilidad, gestión de materiales, calidad, producción, logística, recursos humanos, ventas, proyectos y mantenimiento. En total se mencionan 21 módulos principales de SAP con sus componentes funcionales respectivos.
Este manual describe el proceso de compensación de documentos financieros anulados registrados por la transacción MIRO en SAP. Explica los pasos para acceder a la funcionalidad de compensación, seleccionar las cuentas y documentos a compensar, y generar el asiento contable de compensación para dejar el saldo en cero.
The document provides a table listing TCP/IP ports used by various SAP applications and services. It includes ports for the SAP Dispatcher, Gateway, and Internet Communication Manager (ICM) HTTP, HTTPS, and SMTP services. The ports are in ranges from 3200-3299, 3300-3399, and 8000 for the Dispatcher, Gateway, and ICM HTTP respectively. ICM HTTPS and SMTP are not configured by default but typically use ports 443 and 25 respectively if configured.
ADMINISTRATIVO CON NIVEL ALTO DE INGLÉS Y DOMINIO DEL SAP MM Y FI-AR(Cuentas a Cobrar), FI-AP (Cuentas a Pagar), HR-PA-TRV (Gastos de Viaje), TR TESORERIA
Este manual describe el proceso de carga masiva de datos (LSMW) en SAP, incluyendo la definición de objetos, estructuras de datos, mapeo de campos, lectura y conversión de archivos de datos, y ejecución de la sesión de carga por lotes. El proceso permite cargar datos normalizados a tablas estándar como proveedores, clientes, activos fijos y más.
This document provides an overview of SAP Treasury and Risk Management software. It discusses key topics such as master data, transaction management, position management, integration with other modules, market data, hedge management, reporting, portfolio controlling, interfaces and enhancements. The book is intended to help readers understand all functional areas of SAP Treasury and provide guidance on working with the software.
Este documento proporciona instrucciones detalladas para la instalación del sistema SAP R/3 en un servidor Windows, incluyendo la preparación del hardware y software, la distribución de los componentes en los discos, la instalación de Oracle y SAP, y la configuración posterior a la instalación como la creación de usuarios y directorios. El documento también cubre la solución de problemas comunes.
Este documento proporciona información sobre el Escritorio del Gerente (MDT) y Autoservicio de Gerente (MANUSCRITO). Describe las funciones del MDT, como permite a los gerentes acceder fácilmente a datos de empleados, agregar categorías y funciones. Incluye capturas de pantalla que ilustran el uso del MDT para ver la estructura organizativa, ejecutar informes y funciones. También cubre los requisitos previos y cómo personalizar el MDT agregando nuevas categorías y funciones a través del mago de
Este documento describe varios reportes e instrumentos disponibles para reportar datos de recursos humanos. Explica la diferencia entre reportes transaccionales y analíticos, e introduce instrumentos como ad hoc queries, SAP queries, el sistema de información de recursos humanos, el escritorio del gerente, y el almacén de datos de SAP para reportes. También describe cómo el contenido de negocios de SAP para recursos humanos facilita la creación de reportes desde el almacén de datos.
Este documento proporciona instrucciones para instalar y configurar un sistema de logística. Explica cómo descargar e instalar el software, conectarlo al sistema financiero del gobierno (SIAF) y trabajar con las diferentes funciones del sistema como catálogos, requerimientos, órdenes de compra y más.
El documento describe el proceso de introducir facturas de proveedores en SAP. Primero, se selecciona la sociedad y el proveedor. Luego, se introducen los detalles de la factura como el importe, fecha y número de referencia. Finalmente, se determina la cuenta contable correspondiente y se guarda la factura en SAP.
Manual de usuario 3 ro informatica facturación v1JessCaleRo1
Este manual describe el sistema de facturación "SysFIC" desarrollado en Visual Basic 6.0 y Access. Explica los requisitos técnicos, pantallas principales como inicio de sesión, proveedores, clientes, ventas e inventario, y funcionalidades como registro de compras, cuentas por pagar y respaldo de datos. El objetivo es facilitar el uso del sistema para la contadora de una tienda.
Este documento proporciona instrucciones para crear tres informes diferentes utilizando la base de datos de ejemplo "Concesionario" y uno utilizando la base de datos "Clínica". El primer informe genera una lista de clientes agrupados por población y ordenados por apellido dentro de cada población. El segundo informe agrupa los coches vendidos por marca y modelo, e incluye el número total de coches vendidos por marca. El tercer informe simplemente imprime los registros de la tabla "Revisiones". El cuarto informe muestra el nombre,
Este documento explica cómo generar un informe del diario contable en SAP. Accede a la transacción TPM20 dentro de la carpeta "Sistemas de información" y subcarpeta "Finanzas". Esto mostrará el diario contable con detalles como fecha, sociedad, cuentas, importes y número de documento. Haciendo clic en el número de documento se puede acceder a más detalles de la entrada contable y modificar campos si es necesario. El informe también se puede exportar a Excel.
Principales rutinas del sistema. Explicativo para usuarios e interesados. Puede usarse junto a los videos de uso del sistema como capacitacion de operadores.
El documento proporciona instrucciones para ingresar pedidos por centros de costo al Sistema Integrado de Gestión Administrativa ML (SIGA-MEF). Explica los 14 pasos para iniciar sesión en el sistema, seleccionar la opción de pedidos, ingresar la información del pedido como el centro de costo, ítems, cantidad y especificaciones, obtener la aprobación del jefe y finalmente imprimir el reporte del pedido.
31. visualizar el saldo de un acreedor (proveedor)Emagister
El documento describe los pasos para visualizar el saldo de un acreedor (proveedor) en SAP. Estos incluyen localizar la transacción adecuada en el esquema de carpetas de Finanzas, introducir el código del acreedor, código de la sociedad y ejercicio contable, y hacer clic en el reloj para iniciar la búsqueda. Esto muestra los datos del acreedor, periodo y movimientos de saldo, los cuales se pueden ver en detalle haciendo doble clic. Adicionalmente, se puede activ
Este documento describe las herramientas de escenarios en Excel que permiten analizar diferentes supuestos modificando valores variables. Explica cómo crear un modelo financiero con pronósticos de ventas y costes, y establecer cinco escenarios modificando los valores de ventas, costes de mercaderías y salarios para analizar diferentes posibilidades.
Este documento proporciona instrucciones paso a paso para crear una tabla dinámica en Excel a partir de un conjunto de datos. Los pasos incluyen seleccionar el rango de datos, crear una nueva tabla dinámica, agregar campos como filas y columnas, cambiar la configuración de valores para contar artículos en lugar de sumarlos, y filtrar la tabla para mostrar solo los datos de un cliente específico. El objetivo es crear una tabla que muestre las ventas y el número de artículos comprados por cliente y semana.
Este documento proporciona instrucciones para el acceso y uso del sistema de administración Smueblería. Explica cómo iniciar sesión, capturar una venta, agregar productos a una orden, y realizar el pago y facturación. También cubre la creación de productos y clientes nuevos, y cómo ver un historial de ventas ordenado por estado.
Este documento describe el módulo de ventas de un sistema de facturación. Explica cómo realizar comprobantes de venta, agregar productos, cancelar ventas al contado, a crédito o diferido, dejar ventas pendientes, e imprimir informes de ventas realizadas.
Sap proporciona un proceso para emitir facturas a clientes (deudores) que requiere acceder a la carpeta de facturación de deudores, introducir el código del cliente, fecha, número de referencia, importe y moneda de la factura, seleccionar la cuenta contable de contrapartida utilizando el código de búsqueda, y almacenar la factura una vez verificado que el saldo del cliente es cero.
Elaboracion presupuesto veloz con OBRAIN, Gestión de Costos en la Construcción.ANGEL MANUEL LOPEZ RAFAEL
OBRAIN es una herramienta que trabaja para ti para Gestión de Costos en la Construcción y en el Mantenimiento, Fácil de Usar, muy amigable e Intuitivo, Usuarios Ilimitados, Soporte Ilimitado, el sistema utiliza poco espacio en tu Disco Duro.
El documento describe las opciones en SAP para analizar acreedores (proveedores), incluyendo cómo acceder a la transacción de análisis, buscar una organización de compras específica, ejecutar consultas por período, y modificar el informe para agrupar y visualizar los datos de diferentes maneras como por mes o en formato gráfico.
Este documento proporciona instrucciones detalladas sobre cómo administrar el sistema Saturno, incluyendo cómo ingresar al sistema, administrar los módulos de bancos e inventarios, y generar reportes. Explica procesos como realizar depósitos y pagos con cheques, crear y modificar artículos de inventario, y generar reportes de conciliación bancaria y listados de cheques.
Este documento describe los pasos para ingresar una factura de compra en el módulo de compras. Explica cómo seleccionar un proveedor, agregar productos a la factura, generar el comprobante de retención, y archivar la factura. También cubre cómo obtener reportes e informes de compras realizadas.
Este documento explica el módulo de cotización para realizar proformas, ofrecer productos y servicios a clientes, y realizar pedidos a proveedores. Describe cómo crear nuevas cotizaciones e ingresar productos, obtener listas de cotizaciones, convertir cotizaciones en órdenes de pedido o proformas para proveedores, y duplicar o convertir cotizaciones en facturas. También explica cómo crear nuevas órdenes de pedido y obtener listas de órdenes, e iniciar el proceso de compra directamente desde
Punto de venta web. Manual del usuario. ERPBoxcollectivecube
Este documento presenta un manual de usuario para el punto de venta (POS) de ERPBox. Explica los procedimientos para asignar un fondo de caja diario, iniciar sesión con diferentes perfiles de usuario, actualizar catálogos al inicio del día, y realizar procesos de venta como seleccionar clientes, agregar artículos, cerrar ventas y cancelar ventas. También cubre temas como el modo de operación en línea u offline y la capacidad de cambiar precios durante una venta.
Este documento describe 7 métodos para generar informes de visualización y análisis de stock en Empresas AASA. Cada método implica digitar una transacción específica seguida de parámetros como el material, centro, almacén o fecha para filtrar los datos del informe de stock.
Este documento describe los pasos para configurar e implementar el método de inflación en SAP. Incluye 1) completar los parámetros de inflación, 2) definir el método de inflación, 3) crear clases de inflación, 4) actualizar clases de movimiento, 5) traspasar precios entre períodos, 6) determinar cuentas contables, y 7) ejecutar transacciones para ajustar los precios.
Este documento provee instrucciones sobre cómo usar el módulo MM de SAP para gestionar materiales. Explica cómo dar de alta nuevos materiales, modificar materiales existentes, solicitar pedidos, recibir pedidos, y realizar otras funciones relacionadas con la gestión de materiales. Proporciona detalles sobre los pasos a seguir para completar estas tareas y los campos requeridos en cada pantalla del sistema.
Este documento describe el proceso de realización de inventarios físicos en almacenes de SAP, incluyendo cuatro fases: 1) primer conteo, 2) segundo conteo, 3) tercer conteo y 4) ajuste de inventario. Explica las transacciones y pasos requeridos para crear documentos de inventario, imprimirlos, ingresar los recuentos, y verificar y eliminar diferencias entre el sistema y el recuento físico.
El documento provee instrucciones para realizar un análisis de almacén y valorización de materiales usando la transacción MCBC en SAP. Explica cómo ingresar datos como centros, fechas, y categorías de valoración para generar un reporte de stocks valorizados por almacén y material. Además, recomienda exportar los datos a Excel para ordenarlos y analizarlos más fácilmente.
Este documento proporciona una introducción al módulo MM de SAP. Explica que MM cubre las funciones de planificación de materiales, aprovisionamiento, gestión de inventario, verificación de facturas y valoración de materiales. También describe los principales datos maestros como materiales, proveedores y clasificaciones, así como los procesos de compras como pedidos, entregas y pagos a proveedores.
Para crear un nuevo movimiento de inventario, se debe:
1) Copiar un movimiento existente que tenga las características deseadas.
2) Parametrizar el nuevo movimiento, incluyendo cambiar los textos, clases de anulación, y asignar una nueva clave de modificación de cuentas para contabilizar el movimiento a una cuenta específica.
3) Configurar la nueva clave de modificación de cuentas en la tabla de contabilización para asignar las cuentas contables correspondientes a cada categoría de valoración.
Este documento proporciona instrucciones para la gestión de materiales e inventario en SAP, incluidos los pasos para crear un pedido de sistemas, registrar la entrada de mercancías y los pasos siguientes. Explica cómo crear un pedido de sistemas en SAP, completando los campos de cabecera, resumen de posiciones y detalles de posiciones. También describe cómo registrar la entrada de mercancías seleccionando un pedido existente y modificando las cantidades si es necesario. Finalmente, enumera los pasos restantes como c
SAP is an enterprise resource planning software used to manage business operations and customer relations. It integrates various business functions like finance, sales, marketing, and human resources. SAP is the third largest software company and its software allows companies to track and manage sales, production, finance, accounting, and human resources in real-time. SAP provides tools for enterprise-wide integration, real-time information, and flexibility to customize the software for a company's specific needs.
Este documento presenta una guía para la implementación del submódulo de Gestión de Tiempos en el módulo de Recursos Humanos de SAP R/3, basada en la experiencia de implementarlo en Refinería de Petróleo Concón (RPC). Describe la situación previa de RPC, la metodología utilizada, y las etapas del proyecto. Explica cómo Gestión de Tiempos permite controlar la asistencia del personal y cubre los requerimientos de RPC de manera flexible. También incluye una guía de parametriz
El documento describe el proceso de cálculo de nóminas. Explica que la remuneración total de un empleado se compone de componentes como el salario básico, horas extras y bonificaciones, y está sujeta a deducciones legales y voluntarias. También detalla que el sistema utiliza fechas de inicio y fin para realizar cálculos específicos y retroactivos, pudiendo corregir automáticamente los resultados de la nómina ante cambios en la información del empleado.
Este documento proporciona información sobre los infotipos en el sistema de recursos humanos. Explica que los infotipos agrupan campos de datos relacionados y permiten almacenar datos para períodos específicos. Detalla los tres tipos de enlaces temporales que definen cómo interactúan los registros de datos de un infotipo a lo largo del tiempo. También describe cómo los subtipos permiten subdividir infotipos y asignar características de tiempo diferentes a partes distintas de un infotipo.
The document provides an overview of personnel development and how it is supported in SAP. It discusses the objectives of personnel development like qualifying employees for current and future roles. It describes how the SAP components like Qualifications and Requirements, Career and Succession Planning, Development Plans, and Objective Settings and Appraisals can be used to map personnel development processes. It also explains how Personnel Development is integrated with other SAP components like Organizational Management, Training and Event Management, Personnel Administration, and others.
La organización del cálculo de la nómina incluye áreas de nómina, períodos de cálculo de la nómina, registro de control de la nómina y el estado del cálculo de la nómina para cada empleado. La configuración a través del Customizing permite organizar un cálculo de la nómina productivo para diferentes grupos de empleados pagados semanal o mensualmente, con procesos antes del final del período correspondiente.
Este documento describe los pasos para parametrizar la estructura de la empresa en el módulo HR de SAP. Incluye la creación de divisiones de personal, subdivisiones de personal, grupos de personal, áreas de personal, y la asignación de estos elementos entre sí. También cubre la creación de modificadores de categorías profesionales y su asignación a las subdivisiones de personal.
Este documento presenta un cuestionario de relevamiento para el módulo de recursos humanos de un sistema de gestión empresarial. El cuestionario contiene secciones sobre la gestión de personal, datos maestros, acuerdos contractuales, datos relevantes para nóminas, cualificaciones de empleados, comunicación, procedimientos, gestión de informes, herramientas, integraciones e interfases, y jerarquía organizacional. El objetivo es recopilar información sobre los procesos y requisitos de recursos humanos de la empresa para configurar a
Este documento describe cómo usar el Sistema de Información de Recursos Humanos (HIS) en SAP para acceder e informes. Explica cómo acceder a HIS, seleccionar objetos y vistas, personalizar la visualización gráfica, y acceder a informes directamente desde los gráficos estructurales. Proporciona ejemplos de cómo usar HIS para crear informes sobre la estructura organizativa de una empresa y acceder a datos maestros de recursos humanos.
Este documento describe cómo configurar y activar la cesión de costes y la asignación de actividades en SAP. Explica que estas opciones pueden activarse para ciertos infotypes de tiempo, como ausencias, asistencia e información de remuneración del empleado. También cubre cómo personalizar las ventanas de diálogo para especificar cesiones de costes y asignaciones de actividades. El objetivo es permitir que los costos laborales se asignen a los centros de coste adecuados y que las actividades internas se asignen entre centros de cost
Esta unidad enseña sobre la configuración de asistencia, tipos de cuotas de ausencia, deducción de cuotas, y valores por defecto para conceder derechos de ausencia. Los objetivos incluyen establecer asistencia y tipos de cuota de ausencia, definir deducción de derechos de cuota, describir métodos para acumular cuotas de ausencia y asistencia, y determinar valores por defecto para acumular derechos de cuota. El contenido cubre fundamentos de asistencia y cuotas de ausencia
Mi Carnaval, sistema utilizará algoritmos de ML para optimizar la distribució...micarnavaltupatrimon
El sistema utilizará algoritmos de ML para optimizar la distribución de recursos, como el transporte, el alojamiento y la seguridad, en función de la afluencia prevista de turistas. La plataforma ofrecerá una amplia oferta de productos, servicios, tiquetería e información relevante para incentivar el uso de está y generarle valor al usuario, además, realiza un levantamiento de datos de los espectadores que se registran y genera la estadística demográfica, ayudando a reducir la congestión, las largas filas y otros problemas, así como a identificar áreas de alto riesgo de delincuencia y otros problemas de seguridad.
Bienvenido al mundo real de la teoría organizacional. La suerte cambiante de Xerox
muestra la teoría organizacional en acción. Los directivos de Xerox estaban muy involucrados en la teoría organizacional cada día de su vida laboral; pero muchos nunca se
dieron cuenta de ello. Los gerentes de la empresa no entendían muy bien la manera en que
la organización se relacionaba con el entorno o cómo debía funcionar internamente. Los
conceptos de la teoría organizacional han ayudado a que Anne Mulcahy y Úrsula analicen
y diagnostiquen lo que sucede, así como los cambios necesarios para que la empresa siga
siendo competitiva. La teoría organizacional proporciona las herramientas para explicar
el declive de Xerox, entender la transformación realizada por Mulcahy y reconocer algunos pasos que Burns pudo tomar para mantener a Xerox competitiva.
Numerosas organizaciones han enfrentado problemas similares. Los directivos de
American Airlines, por ejemplo, que una vez fue la aerolínea más grande de Estados
Unidos, han estado luchando durante los últimos diez años para encontrar la fórmula
adecuada para mantener a la empresa una vez más orgullosa y competitiva. La compañía
matriz de American, AMR Corporation, acumuló $11.6 mil millones en pérdidas de 2001
a 2011 y no ha tenido un año rentable desde 2007.2
O considere los errores organizacionales dramáticos ilustrados por la crisis de 2008 en el sector de la industria hipotecaria
y de las finanzas en los Estados Unidos. Bear Stearns desapareció y Lehman Brothers se
declaró en quiebra. American International Group (AIG) buscó un rescate del gobierno
estadounidense. Otro icono, Merrill Lynch, fue salvado por formar parte de Bank of
America, que ya le había arrebatado al prestamista hipotecario Countrywide Financial
Corporation.3
La crisis de 2008 en el sector financiero de Estados Unidos representó un
cambio y una incertidumbre en una escala sin precedentes, y hasta cierto grado, afectó a
los gerentes en todo tipo de organizaciones e industrias del mundo en los años venideros.
Automatización Estratégica: De Hojas de Cálculo a Software EspecializadoAleksey Savkin
Descubre cómo transformar la gestión estratégica de tu empresa pasando de métodos basados en hojas de cálculo a software especializado. Este completo tutorial detalla una agenda de cambio en seis perspectivas clave: indicadores de rendimiento, mapas estratégicos, marcos empresariales, alineación estratégica, informes y trabajo en equipo. Aprende a automatizar y optimizar tu planificación estratégica con herramientas avanzadas que mejoran la precisión, la eficiencia y la colaboración. Ideal para empresas que buscan modernizar su enfoque estratégico.
Los catorce principios de calidad en las empresas, según Deming..pptx
Compras sistemas foro sap
1. Manual de usuario
foroSAP.com
Gestión de Materiales e
Inventario
MM
Compra de Sistemas
2. Índice de contenidos
Índice de contenidos........................................................................................................... 1
Observaciones previas ........................................................................................................ 2
Creación de Pedido de Sistemas ......................................................................................... 3
Ingreso de mercadería....................................................................................................... 10
Pasos Siguientes ............................................................................................................... 14
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3. Observaciones previas
Se debe tener en cuenta que un sistema, es un material que tiene como categoría de valoración 7940, y al
tener ese categoría será, imputado a distintas cuentas que las de los filtros(categoría de valoración 7920)
La categoría de valoración de un material depende del encargado del maestro de materiales.
Con este procedimiento de compras se podrá, visualizar el estado de la cuenta OBRAS EN CURSO, al fin o
no de periodo contable.
Recuerde que los materiales que componen el sistema no se stockean, sino que se hace el ingreso pero no
se puede llevar el stock de los mismos
Es imprescindible que a la hora de dar de alta el sistema como material en SAP, sea con el precio que
corresponde por el total.
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4. Creación de Pedido de Sistemas
Para la creación de un pedido podremos utilizar la transacción “ME21N” o bien acceder desde el “Menú SAP”
desplegando el árbol como muestra la figura 1.
Figura 1
Al ingresar a la transacción de creación de pedido, debemos completar los campos siguiendo una serie de
pasos. Se podrán cargar datos en la cabecera del pedido, en el resumen de posiciones y en los detallas de
posiciones. Cada una de estas partes se podrá desplegar mediante el botón (ver figura 2)
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5. Figura 2
Cabecera (ver figura 2)
1. Seleccionar el tipo de pedido que se desea crear
2. En el campo “Proveedor”, ingresar el número de proveedor del pedido. Para visualizar la lista de
proveedores, posicionarse sobre el campo “Proveedor” y hacer clic sobre el botón de “Matchcode”
.
3. En la solapa “Datos Organiz.” (Ver figura 2)
a. En el campo “Org. Compras”, ingresar la organización de compras: de la empresa.
b. En el campo “Grupo compras”, ingresar grupo de compras de la empresa.
c. En el campo “Sociedad”, ingresar el nombre de la sociedad que realizará el pedido. Para
visualizar las sociedades, hacer clic en el botón de Matchcode .
Como se muestra en la figura 3:
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6. Figura 3
4. En la solapa “Condiciones”, ingresar todas las condiciones que incluya el pedido (Ver figura 4).
Figura 4
5. Para ver todas las condiciones, hacer clic sobre el botón de “Matchcode” , y le aparecerá la
pantalla de la figura 5:
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7. Figura 5
Una vez aquí, haga un doble clic sobre la condición que desee colocarle al pedido que esta creando. Luego
coloque el precio de la condición y la moneda de la misma, (puede ser distinta por condición y distinta a la
moneda del pedido), como se muestra a continuación, en la figura 6:
Figura 6
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8. Si desea colocar otra condición, podrá hacerlo, repitiendo el paso 5.
Las siguientes condiciones podrán tener distintas monedas entres ellas, sin importar la moneda del material.
Si desea colocarle a la condición el proveedor, y este es distinto al de la orden de compra, podrá hacerlo
haciendo un clic sobre la condición y presionando el botón y le aparecerá la pantalla de la figura 6.1
Figura 6.1
Una vez aquí, en el campo “Vendor”, coloque el proveedor de la condición seleccionada y presione el botón
y volverá a la pantalla de creación de la orden de compra. Al realizar este paso, al ingreso de la factura
de la condición, SAP automáticamente traerá el proveedor que usted haya seleccionado.
Luego cierre la cabecera del pedido, presionando el botón y la pantalla se vera como en la figura 7.
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9. Figura 7
Luego complete la columna que contiene la letra “I”, colocando el nro. “2”. Deberá completar el campo “Short
Text” con la descripción del producto que desea. Complete también el campo “PO quantity”, “Deliv. Net”, “Net
Price”, “Oun” que es la unidad de medida, “Matl. gruop”, y por ultimo la planta. Presione ENTER, como se
muestra en la figura 8.
Figura 8
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10. Una vez aquí presione el botón del recuadro de la figura 8 y le aparecerá el menú de la figura 9.
Figura 9
Ahora haga un clic en la opción “Account assigment” y le aparece la pantalla de la figura 10:
Figura 10
Ahora en el campo “G/L Account nro.” deberá colocar el nro. de cuenta que es el 160070.
Una vez hecho esto podrá grabar el pedido si es que desea que sea de una sola posición, sino repita estos
pasos para los demás ítems del Pedido. Recuerde en colocar la cuenta en la solapa correspondiente. De no
hacerlo tendrá que corregirlo manualmente, reversando los asientos contables.
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11. Ingreso de mercadería
Para poder realizar el ingreso de mercadería, diríjase a la transacción MIGO, o por el menú como
se muestra en la figura 1:
Figura 1
Al ingresar nos aparecer la pantalla de la figura 2.
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12. Figura 2
Ahora ingrese en el campo del recuadro de la figura 2, ingrese el nro. de pedido que usted desea
hacer el ingreso de mercadería, y luego presione ENTER, como se muestra en la figura 3 (en este
caso se ha elegido el pedido 4500367473)
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13. Figura 3
Como se muestra en la figura 3, SAP automáticamente ha todas las posiciones del pedido con su
respectiva cantidad. Si usted desea modificar la cantidad debido de que se trata de una entrega
parcial, presione el botón y aparecerán ciertas columnas en color blanco y esas columnas
serán las que se puedan modificar, como se muestra en la figura 4.
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14. Figura 4
Ahora haga un clic en la cuadrado blanco, de la columna OK, modifique la cantidad de ser
necesario en la columna Qty in UnE,
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15. Figura 5
Una vez completado estos campos, presione el botón para guardar, y le aparecerá el
mensaje en la parte inferior izquierda de la figura 6.
Figura 6
El mensaje de la figura 6, nos indica en nro. de movimiento de inventario que hemos realizado.
Si desea cancelar el tratamiento del ingreso de mercadería presione el botón .
Pasos Siguientes
Ahora se enumeraran los pasos que quedarían pendientes:
1- Ahora podrá ingresar las facturas que desee con referencia a la orden de compra creada. Como
se explica en el manual de Carga de Facturas
2- Luego se deberá crear el material sistema, con el monto acumulado de la orden de compra que
se haya generado así no se generan diferencias. Para esto podrá visualizar el estado de la orden
de compra como se muestra en la siguiente figura:
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16. Como se ve en el recuadro de la imagen superior, se ve el total que nos han facturado el sistema.
Ese es el precio que debe ponerse a la hora de crearse el material.
3- Deberá hacer un ingreso de mercadería con el tipo de movimiento 501, imputándolo a la cuenta
160070 desde la transacción MIGO como se muestra a continuación:
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17. Como se muestra en uno de los recuadros superiores, el movimiento es el 501, y la cuenta es la
160070.
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