El documento describe los convenios marco como mecanismos de adquisición que facilitan la planificación y gestión de compras públicas. Ofrecen ventajas como menores precios, reducción de costos, y agilización de procesos. Explica los tipos de convenios marco y resume la experiencia de Perú en implementar esta modalidad desde 2004.

1. Convenio Marco

32. OSCE PROCESO DE SELECCIÓN PROVEEDOR(ES) SEACE : CATÁLOGO Procedimiento CONVENIO MARCO ENTIDAD

63. Pasos para comprar a través del Módulo de CM Consulta y elige b/s ofertados Emite Orden Electrónica Notifica Orden de Compra o Servicio Emite Orden de Compra o Servicio 1 2 3 Solicita y recibe cotización por flete 5 4

64. Ingreso al Módulo de CM

65. Ingreso al Módulo de CM

66. Configuración de lugar de entrega

67. Configuración de lugar de entrega

68. Configuración de lugar de entrega

69. Opciones de búsqueda en el Catálogo Electrónico

70. Opciones de búsqueda en el Catálogo Electrónico

71. Información de Ficha Producto

72. Información de las condiciones comerciales de los proveedores

73. Información de las condiciones comerciales de los proveedores

74. Selección de productos - Lista de compras

75. Carrito de compras (SC)

76. Generar Solicitud de Cotización

77. Carrito de compras (OE)

78. Generar Orden Electrónica

79. I. Solicitud de cotización (SC) INICIA ESTADO FINALIZA Cuando se genera una Solicitud de Cotización (SC) Cotizando flete Cuando se consigna el flete (manual o automática) Cuando se consigna el flete (manual o automática) Por confirmar Antes del vencimiento del plazo de 2 días para emitir la Orden Electrónica (OE) Cuando se consigna el flete (manual o automática) Anulada Venció el plazo de 2 días para emitir la Orden Electrónica (OE)

80. SC – Cotizando Flete

81. SC – Por confirmar

82. II. Orden Electrónica (OE) INICIA ESTADO FINALIZA Cuando se genera una Orden Electrónica (OE) Confirmada Con la notificación de la Orden de Compra (publicada) Cuando el proveedor registra el rechazo de la Orden Electrónica (OE) por deuda pendiente de pago Rechazada No revierte el estado

83. OE – Confirmada

84. OE – Rechazada

85. III. Orden de Compra (OC) INICIA ESTADO FINALIZA Cuando se realiza la carga de la Orden de Compra (OC) Publicada Dentro del plazo de 3 días hábiles, concluye con las acciones «Atendida» o «No Atendida». Fuera del plazo de 3 días hábiles, concluye con las acciones «Aceptada» o «No Aceptada». Notificación fuera de plazo y proveedor acepta atenderla Aceptada Concluye con las acciones «Atendida» o «No Atendida». Notificación fuera de plazo y proveedor no acepta atenderla No aceptada No revierte el estado.

86. Luego de ejecutada la prestación INICIA ESTADO FINALIZA Emitida la conformidad se registra la ocurrencia de atención en el Módulo de CM. Atendida No revierte el estado. Vencido el plazo se registra la ocurrencia de no atención en el Módulo de CM. No atendida En caso se registre la ocurrencia de atención.

87. OC – Cargar (PAC, Presupuesto y Archivo)

88. OC – Publicada

89. OC – Atendida

90. OC – No atendida