2. I. CONSIDERACIONES GENERALES
El uso de equipos de comunicación
Prohibido fumar en las instalaciones
El especial cuidado de no apartarse de los
procedimientos establecidos.
Empleo de tachos para segregar residuos.
Escape y emergencias
3. II. REVISIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2015
ISO 14001:2007 ISO 45001:2018
4. III. NORMAS ISO 9001:2015 ISO 14001:2007 ISO
45001:2018
ISO
9001:2015
• Es una norma que busca la satisfacción del cliente, a
través de la gestión de riesgos de calidad de los procesos
de la organización.
ISO
14001:2015
• Es una norma que busca la disminución de los aspectos e
impactos ambientales. generadas de las actividades
propias de la organización en el medio ambiente. Mediante
la identificación de los aspectos e impactos ambientes y
los controles operacionales establecidos.
ISO
45001:2018
• Es una norma que busca la seguridad y salud de los
actores que intervienen en el proceso de las actividades
propias de la organización. Mediante la identificación de
los peligros y riesgos, y la implementación de controles
operacionales.
8. V. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN
1. ORIENTACIÓN AL CLIENTE
2. LIDERAZGO
3. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL
4. ENFOQUE POR PROCESOS
5. MEJORA
6. TOMA DE DECISIONES BASADA EN LA
EVIDENCIA
7. GESTIÓN DE LAS RELACIONES
9. V. PRINCIPIOS DE LA GESTION
1. Orientación al Cliente
La atención principal de la gestión de la calidad es cumplir los
requisitos del cliente y esforzarse en exceder las expectativas
del cliente.
2. Liderazgo
Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de
propósito y la dirección y crean condiciones en las que las
personas se implican en el logro de los objetivos de la calidad
de la organización.
10. V. PRINCIPIOS DE LA GESTION
3. Participación del personal
Las personas competentes, facultadas e implicadas en la
organización aumentan su capacidad de crear valor.
4. Enfoque por procesos
Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera
más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y
gestionan como procesos interrelacionados que funcionan
como un sistema coherente.
11. V. PRINCIPIOS DE LA GESTION
5. Mejora
Las organizaciones exitosas tienen un foco continuo en la
mejora.
6. Toma de decisiones basada en evidencia
Las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de
datos e información tienen mayor probabilidad de producir los
resultados deseados.
7. Gestión de las relaciones
Para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan sus
relaciones con las partes interesadas, tales como los
proveedores.
12. VI. TERMINOS Y DEFINICIONES
parte interesada:
persona u organización que puede afectar,
verse afectada, o percibirse como afectada
por una decisión o actividad
EJEMPLO Clientes, propietarios, personal de una
organización, proveedores, banca, sindicatos, socios o la
sociedad que pueden incluir competidores o grupos de
presión contrarios.
13. VI. TERMINOS Y DEFINICIONES
Riesgo:
Efecto de la incertidumbre sobre un
resultado esperado
Nota 1: Un efecto es una desviación de lo esperado -
positivo o negativo.
Nota 2: La incertidumbre es el estado, aunque sea
parcial, de la carencia de la información en relación con la
comprensión o el conocimiento de un evento, su
consecuencia, o probabilidad.
Nota 3: El riesgo se expresa a menudo en términos de
una combinación de las consecuencias de un evento
(incluidos los cambios en las circunstancias) y la
"probabilidad" (ISO 73, 3.6.1.1) de ocurrencia.
14. VI. TERMINOS Y DEFINICIONES
Información documentada:
Información que una organización tiene que
controlar y mantener, y el medio en le que está
contenida
La información documentada puede estar en cualquier
formato y medio, y puede provenir de cualquier fuente.
La información documentada puede hacer referencia a:
- el sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos
relacionados;
- la información creada para que la organización opere
(documentación);
- la evidencia de los resultados alcanzados (registros).
15. Cualquier actividad que necesita elementos
de “entrada” y los convierte en elementos de
“salida“
La identificación y gestión de estas
actividades y sus interacciones
PROCESO
Enfoque basado en Procesos
VII. EL ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
17. IX. REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001:2015
ISO 14001:2007 ISO 45001:2018
Requisitos
de las
Normas ISO
4. Contexto
de la
Organización
5. Liderazgo
6.
Planificación
7. Apoyo-
Soporte
8. Operación
9. Evaluación
del
Desempeño
10. Mejora
18. 4.1
La comprensión
de la
Organización y
su Contexto
4.2
Comprensión de
la Necesidades y
Expectativas de
las Partes
Interesadas
4.3
Determinación del
Alcance del SGC
4.4
Sistema de
Gestión de
la SST
4. Contexto de la
Organización
NORMA ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015
19. 4.1
La
comprensión
de la
Organización
y su Contexto
4.2
Comprensión de la
Necesidades y
Expectativas de
los trabajadores y
otras Partes
Interesadas
4.3
Determinación del
Alcance del SGC
4.4
SGC y sus
Procesos
4. Contexto de la
Organización
NORMA ISO 45001:2018
20. • Determinar
• Seguimiento y revisar la información de los aspectos externos e internos.
NUEVO
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
Aspectos Externos
Aspectos Internos
para su Propósito y su
Dirección Estratégica
Deben estar relacionados
con los resultados previstos
de su SGC.
Nota 1
Contexto Externo
Legales, tecnológicos, competitivos, de mercado,
culturales, sociales y económicos, ya sea
internacional, nacional, regional o local.
Nota 2
Contexto Interno
Valores, el conocimiento cultural y el
desempeño de la organización
4. Contexto
de la
Organización
4.1
Organización y
su Contexto
4.2 Necesidades
y Expectativas de
partes
Interesadas
4.3 Determinar
el alcance del
SGC
4.4 El SGC y
sus procesos
ISO 14001:2015
9 14 45
22. ASPECTOS INTERNOS Y EXTERNOS
Fortalezas Debilidades
1 Poder de la marca en el sector académico 1 Fuerza de marca para reclutar estudiantes internacionales
2 Acreditación Triple corona: AMBA, AACSB, EQUIS 2 Profesores con Ph.D o doctores con calificación AQ
3 Un fuerte liderazgo del Director y posicionamiento en el
sector mundo académico
3 Producción intelectual relevante sobre los negocios, publicada en las
principales revistas académicas
4 Calidad de los ambientes para la enseñanza:
aprovechamiento de tecnologías e infraestructura
4 Red de antiguos estudiantes
5 Programas académicos innovadores 5 Reclutamiento de estudiantes internacionales
6 Internacionalización de los profesores
7 Alianzas con acreditadas escuelas de negocios
internacionales
8 Calidad académica
Oportunidades FO. Explote DO. Busque
1 La demanda y la creciente preocupación en el mundo para el
desarrollo sostenible, la equidad de género, el crecimiento
económico con equidad, los derechos humanos y el bien
común.
FO1 Invertir en nueva infraestructura en Perú y Colombia DO1 Desarrollar alianzas con escuelas de prestigio e implementar doble
grado académico en todos los programas MBA
2 Creciente proceso de globalización y la apertura comercial
con la firma de los tratados (TLC)
(F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, O1, O2, O3, O4, O7,
O8)
(D1, D5, O2, O7, O8)
3 Aumento de la influencia de la tecnología en la educación y
los negocios en todo el mundo
FO2 Ampliar la oferta académica en ciudades del Perú DO2 Mejorar y fortalecer áreas estratégicas de CC en base a un enfoque
de innovación, investigación y tecnología
4 Empresas en crecimiento en la parte inferior de la pirámide en
la región
(F1, F2, F3, F4, F5, F8, O1, O4, O5, O6, O7, O8) (D1, D2, D3, D5, O1, O2, O3, O5, O7, O8)
5 El crecimiento económico sostenido y la inversión extranjera
en el Perú
FO3 Ampliar la oferta académica en Colombia y Ecuador
6 El mayor desarrollo regional en el Perú (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, O1, O2, O4, O7, O8)
7 El aumento de la demanda de profesionales de alta calidad en
el Perú y la región
FO4 Desarrollar programas académicos innovadores
8 Pocas escuelas de negocios calificadas en el Perú y en la
región
(F1, F2, F3, F6, F7, F8, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8)
23. 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS
23
Ver 11/15-09-15
• DETERMINAR
• Seguimiento y revisar la información sobre las partes interesadas y sus
requisitos pertinentes.
LAS PARTES INTERESADAS
pertinentes al sistema de gestión
de la calidad
requisitos pertinentes de estas
partes interesadas para el SGC
• DETERMINAR
4. Contexto
de la
Organización
4.1
Organización y
su Contexto
4.2 Necesidades
y Expectativas de
partes
Interesadas
4.3 Determinar
el alcance del
SGC
4.4 El SGC y
sus procesos
9
proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables
25. PARTES INTERESADAS
GRUPOS SG DESCRIPCIÓN
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS
CANALES DE
COMUNICACIÓN
Clientes
Alumnos
Nacionales
Alumnos de nacionalidad
peruana que cursan programas
académicos en CC. - Programas académicos
- Cumplimiento de la malla curricular.
- Cumplimiento de los plazos establecidos
- Diplomas y certificados emitidos por CC, la
escuela de negocios de la PUCP con prestigio
nacional e internacional.
- Sistema de atención al
alumno (SIAL)
- Correos electrónicos
- Llamadas telefónicas
- Oficina coordinac.
- Libro de reclamaciones
- Recepción
- Encuestas satisfacción.
- Redes Sociales
Extranjeros
Alumnos extranjeros con
programas académicos en CC.
Colaboradore
s
Administrati
vos
Personal administrativo .
- Respeto a los derechos laborales
- Buen clima organizacional
- Reconocimiento al desempeño
- Eventos de confraternidad
- Seguridad y salud en el trabajo
- Línea de carrera
- Bonificaciones al desempeño
- Capacitaciones
- Sistema de consulta de
personal
- Encuesta de clima
organizacional
- Correo electrónico de
- Llamadas telefónicas
- Oficina de RRRHH
Académicos Docentes y no docentes.
Investigació
n
Investigación en CC.
Regulador
PUCP
Todas las áreas de PUCP con
las de CC mantienen relación.
- Cumplimiento de las normativas dispuestas
para la escuela de negocios.
- Correo electrónico
- Campus virtual
- Sistema CENTURIA
- Otros sistemas de TI
- Llamadas telefónicas
Certificador
a
Certificadora/
- Cumplimiento de la normativa.
- Correo electrónico
- Llamadas telefónicas
- Oficina de OCAMECA
Acreditador
as
Acreditadora
Escuelas
Socias
N.A.
Todas las escuelas de post
grado con las que CC mantiene
un convenio.
- Cumplimiento de los acuerdos establecidos
en los convenios.
- Correo electrónico
- Llamadas telefónicas
- Coordinación
Proveedores
Bienes
Proveedores que suministran
productos a CC.
- Cumplimiento de pagos en los plazos
dispuestos.
- Relación comercial de largo plazo
- Seguridad y salud en las instalaciones de CC
- Correo electrónico
- Llamadas telefónicas
- Sistema CENTURIA (ERP)
- Evaluación proveedores.
- Oficina de Logística
- Tramite documentario
Servicios
Proveedores que prestan
servicios a CC.
26. 4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
Producción, Almacenamiento, Comercialización y
Distribución de Tara.
26
Ver 11/15-09-15
a. Establecer el alcance de certificación
b. Determinar los límites y la aplicabilidad del SGI para establecer su
alcance.
c. Considerar
• los aspectos externos e internos
• Los requisitos de las partes interesadas
• Los productos y servicios de la organización.
• Justificar los requisito que se determine no se puede aplicar.
(9001)
d. Los requisitos legales y otros requisitos (14001)
e. Autoridad y alcance de ejercer control (14001)
4. Contexto
de la
Organización
4.1
Organización y
su Contexto
4.2 Necesidades
y Expectativas de
partes
Interesadas
4.3 Determinar
el alcance del
SGC
4.4 El SGC y sus
procesos
• El alcance deberá estar disponible y ser mantenido como información
documentada
• El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos,
9 14 45
27. • El alcance deberá estar disponible y ser mantenido como información
documentada
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
“Ventas, Planificación, Instalación, Monitoreo y
Supervisión del Servicio de Seguridad Física y
Electrónica a nivel nacional”
Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,ISO 45001:2018
SGCS BASC
• Exclusiones
NO CONSIDERA.
• Los productos y
servicios del SGC
Proceso Producto/servicio
Seguridad y Vigilancia Física Servicio de Seguridad y Vigilancia Física
Seguridad y Vigilancia Electrónic
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Electrónica
28. Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de
gestión de calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones,
Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y
su aplicación en toda la organización
Determinar:
a. los insumos necesarios y los resultados esperados de estos procesos;
b. la secuencia e interacción de estos procesos;
c. los criterios, métodos, incluyendo mediciones e indicadores necesarios
para el buen funcionamiento y el control de estos procesos;
d. los recursos necesarios y garantizar su disponibilidad;
e. la asignación de las responsabilidades y autoridades para estos procesos;
f. los riesgos y oportunidades,
g. los métodos de seguimiento, medición, según sea necesario, y la
evaluación de los procesos y, en cuando sea necesario realizar los
cambios en los procesos
h. las oportunidades de mejora de los procesos y del sistema de gestión
de calidad.
4.1
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
35. 5.1.1 Generalidades
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al
sistema de gestión de la calidad:
a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con
relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los
objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos
sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la
organización;
c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión
de la calidad en los procesos de negocio de la organización;
d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en
riesgos; (……)
5.1
5.1.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
36. 5.1.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.2 Enfoque al cliente
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con
respecto al enfoque al cliente asegurándose de que:
a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables;
b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades
que pueden afectar a la conformidad de los productos y
servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del
cliente;
c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del
cliente. 36
37. 5.2.1 Establecimiento de la política SGI
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de
la calidad que:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su
dirección estratégica;
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los
objetivos del SIG;
c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables; d) incluya
un compromiso de mejora continua del sistema integrado de gestión.
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad La política SGI debe:
a) estar disponible y mantenerse como información documentada;
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según
corresponda.
5.2
5.2 POLÍTICA DEL SIG
38. APROBAR Y DIFUNDIR LA POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA
En el Grupo SUISEGUR, brindamos servicios de Seguridad íntegral, en las modalidades de Seguridad Física de Instalaciones,
Seguridad Personal (VIP), Seguridad Electrónica y Servicios Generales orientados a infraestructura de seguridad, permitiendo a
nuestros Clientes desarrollar sus actividades en un ambiente seguro, minimizando pérdidas y manejando riesgos diversos.
Convirtiéndonos de esta manera en parte de las soluciones estratégicas y permanentes de nuestros clientes.
Prevenimos la ocurrencia de incidentes, accidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestros trabajadores del
personal de los grupos de interés relacionado a nuestra empresa durante el desarrollo de sus actividades, minimizando y
controlando los factores de riesgo existentes.
Establecemos mecanismos para prevenir la contaminación y protección del medio ambiente en la ejecución de nuestras
actividades, orientando la gestión hacia un desarrollo ambientalmente sostenible, gestionando los aspectos ambientales en
nuestras instalaciones y en las que el cliente que nos asigna.
Hemos desarrollado un Sistema de Gestión Moderno y Personalizado que nos permite implementar, mantener prácticas y
procedimientos que ayudan a identificar los riesgos, para evitar y eliminar factores que afecten de manera negativa a la
seguridad de las actividades de nuestros clientes y las propias; permitiéndonos interactuar para prevenir no encontrarse
involucrados en actividades ilícitas; haciendo de la calidad y del Control y Seguridad los indicadores clave para la mejora
continua.
Participamos en el desarrollo de iniciativas orientadas al respeto a los derechos humanos declarados en el “Código de
Conducta”, tomando en consideración las expectativas de nuestros colaboradores y grupos de interés.
Garantizamos el cumplimiento de la normativa y otros acuerdos suscritos, la eficacia y mejora continua del Sistema de Gestión
Integrado, promoviendo el desarrollo sostenible, la responsabilidad social, el comportamiento ético y responsable; el bienestar
de nuestros colaboradores y grupos de interés.
Carlos Tello Aliaga
Director Gerente General
Versión 02 / 27-04-16
39. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Perspectiva Código Descripción
Financiero OBJ-01
Mantener sólida la capacidad financiera para atender los requerimientos de nuestros
clientes en forma eficaz y eficiente
Comercial - Ventas OBJ-02
Incrementar la competitividad en el mercado nacional brindando un servicio
oportuno y eficaz
Infraestructura,
Organización,
Procesos
OBJ-03
Contar con una organización moderna y flexible que facilite y mejore la eficacia de
los procesos de gestión.
OBJ-04
Prevenir y mitigar la contaminación del suelo, aire y agua manejando
adecuadamente los residuos que generamos.
OBJ-05 Mejorar las condiciones de seguridad, salud de trabajo para nuestros trabajadores
OBJ-06
Establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de control y seguridad
BASC que permita construir cadenas seguras BASC, establecer prácticas seguras y
efectivas y para mitigar la posibilidad que la cadena de suministro pueda ser objeto
de algún ilícito.
OBJ-08
Establecer acciones de mejora continua para el cumplimiento de la normatividad y
otros requisitos vigentes en nuestros procedimientos.
Recursos Humanos OBJ-07
Desarrollar los niveles de competencia requerida del recurso humano a fin de
atender la demanda actual y futura del cliente.
40. 6.1
Acciones para
abordar los
Riesgos y
Oportunidades
6.2
Objetivos de
Calidad y
Planificación para
alcanzarlos
6.3
Planificación de los
Cambios
6. PLANIFICACIÓN
PARA EL SGC
NORMA ISO 9001:2015
41. 6.1
Acciones para
abordar los
Riesgos y
Oportunidades
6.2
Objetivos
Ambientales y
Planificación para
lograrlos
6. PLANIFICACIÓN
PARA EL SGA
6.1.2
Aspectos
Ambienta
les
6.1.1
Generali
dades
NORMA ISO 14001:2015
6.2.2
Comunicación
de la Política de
la Calidad
6.2.1
Establecimien
to de la
Política de la
Calidad
6.1.4
Planificació
n y
Acciones
6.1.3
Requisitos
Legales y
Otros
Requisitos
42. 6.1
Acciones para
abordar los
Riesgos y
Oportunidades
6.2
Objetivos de SST y
Planificación para
lograrlos
6. PLANIFICACIÓN
PARA EL SGA
6.1.2
Identificación
de los
Peligros y
evaluación
riesgos SST
6.1.1
Generali
dades
NORMA ISO 45001:2018
6.2.2
Planificación
para lograr los
objetivos de la
SST
6.2.1
Objetivos de
la SST
6.1.4
Planificació
n para
tomar
Acciones
6.1.3
Requisitos
Legales y
Otros
Requisitos
6.1
Acciones para
abordar los
Riesgos y
Oportunidades
6. PLANIFICACIÓN
PARA EL SGA
6.1.2
Identificación
de los
Peligros y
evaluación
riesgos SST
6.1.1
Generali
dades
6.2.2
Planificación
para lograr los
objetivos de la
SST
6.2.1
Objetivos de
la SST
6.1.4
Planificació
n para
tomar
Acciones
6.1.3
Requisitos
Legales y
Otros
Requisitos
43. AMENAZA
ASPECTO
RIESGO
IMPACTO
SINIESTRO
CONSECUENCIA
ACTIVIDAD
Compromiso pactado
Venta de un Inmueble
Compra de Activos
Jugar en la bolsa
Producto nuevo
Exportación
AMENAZA
Llegar fuera de hora
Fluctuación del Mercado
Costo/Oportunidad
Ingreso inoportuno
Competencia desmedida
Falta de Vigilancia
RIESGO
No cumplir compromiso
Venta casi al costo
Sobrecosto en la
compra
Perdida de capitales
No ingresar al mercado
Contaminación
CONSECUENCIA
Pérdida de Imagen
Pérdida de capital
Incremento Capital
Endeudarse
No cubrir costos
Pérdida del cliente
44. 6.1.2 La organización debe planificar:
a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;
b) la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de
gestión de la calidad (véase 4.4.);
2) evaluar la eficacia de estas acciones.
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades
deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de
los productos y los servicios.
NOTA 1 Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir: evitar riesgos, asumir
riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la
probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante
decisiones informadas.
NOTA 2 Las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas,
lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a
nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y
otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la organización
o las de sus clientes.
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
45. 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES
45
6.1.1
• Comprensión organización y su contexto
(4.1)
• Comprensión necesidades y expectativas de
las partes interesadas (4.2)
• Asegurar que el SGC alcance sus resultados
previstos.
• Prevenir o reducir los efectos indeseados.
• Lograr la mejora continua.
Desarrollar la
Metodología
Identificar
los Peligros
Evaluar los
Riesgos
Determinar los
Controles
Implementar
los Controles
Realizar el
seguimiento y
Revisar
Gestionar
los
cambios
6.1.2
• Planificar acciones para
abordar los riesgos y
oportunidades.
6.1.2
• Integrar e implementar las
acciones en los procesos del
SGC.
• Evaluar la eficacia de estas
acciones.
NUEVO
6.
Planificación
del Sistema
6.1 Acciones
para abordar
riesgos y
oportunidades
6.2 Objetivos de
calidad y
planificación
6. Planificación
de los Cambios
9 14 18
46. Los objetivos de la calidad y ambientales deberán:
a. ser coherente con la política de calidad,
b. ser medibles;
c. tomar en cuenta los requisitos aplicables;
d. ser pertinentes para la conformidad del producto y servicio y la
mejora de la satisfacción del cliente;
e. ser objeto de seguimiento;
f. ser comunicados;
g. ser actualizados, según sea apropiado.
6.2 OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN PARA ALCANZARLOS
46
Ver 11/15-09-15
6.2.2 Se debe determinar:
a. lo que se va a hacer;
b. que recursos se requerirán;
c. quien será responsable;
d. cuando se finalizara;
e. cómo se evaluarán los resultados.
6.2.1 Los objetivos de calidad y ambientales deben involucrar
funciones, niveles y procesos pertinentes.
6.
Planificación
del Sistema
6.1 Acciones
para abordar
riesgos y
oportunidades
6.2 Objetivos de
calidad y
planificación
6. Planificación
de los Cambios
9 14 18
47. 6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES
¿Se cuenta con un procedimiento para identificar los aspectos
ambientales de las actividades, productos y servicios?
¿Se han identificado los aspectos ambientales de las actividades,
productos y servicios que influyen? (Documentar).
¿Se han determinado los aspectos que tienen impactos
significativos sobre el medio ambiente (Documentar).
Se han asegurado que se han incluido los aspectos ambientales
significativos para la estructura del Sistema de Gestión Ambiental.
47
14
49. CONTAMINACIO
N DEL SUELO
ASPECTO - IMPACTO
GENERACIÓ
N DE
RESIDUOS
USO DE EQUIPOS
DE AIRE
ACONDICIONADO
AGOTAMIENT
O DE LA CAPA
DE OZONO
EMISIÓN DE
GASES DE
COMBUSTIÓN
CALENTAMIENT
O GLOBAL
GENERACIÓN DE
RUIDOS FUERTES CONTAMINACIÓN
SONORA
50. ASPECTOS AMBIENTALES POSITIVOS
Aspecto Impacto
Incremento de áreas verdes Adición de materia orgánica al suelo
Regado de Jardines Desarrollo vegetal
Gestión Educativa
Mejoras sustanciales en el comportamiento de
las personas
Aspectos que contribuyen con el Sistema de Gestión Ambienta
51. COMO PODEMOS CONTRIBUIR CON EL MEDIO AMBIENTE?
Consumiendo menos papel (imprimiendo en ambas caras con lo
cual se reduce la tala de árboles que son los pulmones naturales
del planeta).
Ahorrando energía (apagando las luces cuando no nos
encontremos en el ambiente de trabajo –hora de almuerzo).
Ahorrando agua (cerrando los caños correctamente e informar
cuando haya fugas, re usando el agua al lavar los autos).
Segregando y reciclando la mayor cantidad de residuos sólidos
(colocando los residuos en los tachos de colores asignados).
52. ASPECTOS E IMPACTOS CON SUS CONTROLES
Nº Asp Aspecto Impacto Control Operacional
AAS-01 Consumo
de Energía
Eléctrica
Agotamiento
del Recurso
Energía
Eléctrica
- Política de Gestión Integrada
- Instrucción Ahorro de Recursos
- Programa de Gestión Ambiental
- Matriz de Identificación de Aspectos e
Impactos Ambientales
- Controles automáticos para la desconexión
del uso de energía eléctrica.
AAS-02 Consumo
de Papel
Agotamiento
del Recursos
(árboles)
- Política de Gestión Integrada
- Instrucción de Gestión del Residuo Sólido.
- Programa de Gestión Ambiental
- Matriz de Identificación de Aspectos e
Impactos Ambientales.
AAS-03 Generació
n de
Residuos
Sólidos
Contaminación
del suelo
- Política de Gestión Integrada
- Instrucción Gestión de los Residuos
- Programa de Gestión Ambiental
- Matriz de Identificación de Aspectos e
Impactos Ambientales
53. 6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
53
“La organización deberá establecer procedimiento para:
7 Identificar
7 Acceder
7 Mantener al día
7 Comunicar a trabajadores y partes interesadas, la información
relevante
Los requisitos legales y otros requisitos que le sean de aplicación en
materia de Gestión Ambiental
Planificación
Implantación
Comprobación y
acción
correctora
Revisión
14 18
57. 7.1 SOPORTE
7.1.1 General
Determinar y proporcionar los recursos para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua.
Considerar:
a. la capacidad y las limitaciones de los recursos internos existentes;
b. las necesidades que son proporcionadas de proveedores externos.
7. Soporte
7.1 Recursos
7.2
Competencia
7. 3 Conciencia
7. 4
Comunicación
7.5 Información
Documentada
9
7.1.2.- Personal
7.1.3.- Infraestructura
7.1.4.- Medio Ambiente para el
funcionamiento de las
Operaciones
7.1.5.- Monitoreo y Medición
7.1.6.- Gestión del conocimiento
RECURSOS
ISO 9001:2015
58. 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
La organización debe determinar y proporcionar los recursos
necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados
cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la
conformidad de los productos y servicios con los requisitos.
La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:
a) son apropiados para el tipo específico de actividades de
seguimiento y medición realizadas;
b) b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su
propósito.
La organización debe conservar la información documentada
apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y
medición son idóneos para su propósito.
7.1 RECURSOS
7. Soporte
7.1 Recursos
7.2
Competencia
7. 3 Conciencia
7. 4
Comunicación
7.5 Información
Documentada
9
Conservar la información documentada de que los recursos de
seguimiento y medición son idóneos para su propósito.
59. 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada
por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la
validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe:
a) calibrarse o verificarse , o ambas, a intervalos especificados, o antes de
su utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de
medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones,
debe conservarse como información documentada la base utilizada para la
calibración o la verificación;
b) identificarse para determinar su estado;
c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el
estado de calibración y los posteriores resultados de la medición
7.1 RECURSOS
59
7. Soporte
7.1 Recursos
7.2
Competencia
7. 3 Conciencia
7. 4
Comunicación
7.5 Información
Documentada
9
La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición
previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se
considere no apto para su propósito previsto, y debe tomar las acciones
adecuadas cuando sea necesario.
60. 7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACION
La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y
servicios.
Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la
medida en que sea necesario.
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la
organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar
cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las
actualizaciones requeridas.
7.1 RECURSOS
7. Soporte
7.1 Recursos
7.2
Competencia
7. 3 Conciencia
7. 4
Comunicación
7.5 Información
Documentada
9
NOTA 1 Los conocimientos de la organización son conocimientos específicos que la
organización adquiere generalmente con la experiencia. Es información que se
utiliza y se comparte para lograr los objetivos de la organización.
NOTA 2 Los conocimientos de la organización pueden basarse en:
a) fuentes internas (por ejemplo, propiedad intelectual; conocimientos adquiridos
con la experiencia; lecciones aprendidas de los fracasos y de proyectos de
éxito; capturar y compartir conocimientos y experiencia no documentados; los
resultados de las mejoras en los procesos, productos y servicios);
b) fuentes externas (por ejemplo, normas; academia; conferencias; recopilación de
conocimientos provenientes de clientes o proveedores externos).
61. La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que
realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y
eficacia del sistema de gestión de la calidad;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes,
basándose en la educación, formación o experiencia
apropiadas;
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la
competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones
tomadas;
d) conservar la información documentada apropiada como evidencia
de la competencia.
NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la
tutoría o la reasignación de las personas empleadas actualmente; o la
contratación o subcontratación de personas competentes.
7.2 COMPETENCIA
7. Soporte
7.1 Recursos
7.2
Competencia
7. 3 Conciencia
7. 4
Comunicación
7.5 Información
Documentada
62. La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el
trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de:
a) la política de la calidad;
b) los objetivos de la calidad pertinentes;
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad,
incluidos los beneficios de una mejora del desempeño;
d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema
de gestión de la calidad.
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
62
Ver 11/15-09-15
7. Soporte
7.1 Recursos
7.2
Competencia
7. 3 Conciencia
7. 4
Comunicación
7.5 Información
Documentada
9
63. 7.4.1 COMUNICACIÓN INTERNA
La organización debe determinar las
comunicaciones internas y externas pertinentes al
sistema de gestión de la calidad, que incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar;
e) quién comunica.
7.4 COMUNICACIÓN
63
Ver 11/15-09-15
7. Soporte
7.1 Recursos
7.2
Competencia
7. 3 Conciencia
7. 4
Comunicación
7.5 Información
Documentada
9
65. 7.5.1.- El sistema de gestión de la calidad
debe incluir
la información documentada
requerida por esta Norma
Internacional
la información documentada que la
organización determina como necesaria
para la eficacia del sistema de gestión de
la calidad.
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
65
La extensión de la información documentada puede variar debido a:
el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos,
productos y servicios;
la complejidad de los procesos y sus interacciones;
la competencia de las personas.
Legal
7. Soporte
7.1 Recursos
7.2
Competencia
7. 3 Conciencia
7. 4
Comunicación
7.5 Información
Documentada
9 14 18
66. 8.1
Planificación y
Control
Operativo
8.2
Determinación
de los
Requisitos
8.3
Diseño y
Desarrollo
8.3.1
Generalidades
8.4
Control de
Productos
Proporc.
Extern.
8.5
Producción y
Prestación
del Servicio
8.2.1
Comunicación
con el Cliente
8.3.5
Resultados
8.3.4
Control
8.3.3 Entrada
8.3.2
Planificación
8.4.2 Tipo
y Alcance
8.4.3
Información
8.4.1
Generalidades
8.6
Lanzamient
o de
Productos y
Servicios
8.7
Control
de las
Salidas
8.2.2
Determinación
de los
Requisitos
8.3.6
Cambios
8.5.1
Control
8.5.2
Identificación
8.5.3 Prop.
Cliente
8.5.6
Contr
ol de
Camb
ios
8.5.4
Preservación
8.5.5
Act.
Post.
Entreg
8. OPERACIÓN
NORMA ISO 9001:2015
68. 8.1
Planificación y
Control
Operativo 8.2
Gestión del
Cambio
8.3
Contratación
Externa
8.4
Compras
8.1.1
Generalidades
8.5
Contratistaa
s
8.6
Preparación y
Respuestas
ante
Emergencias
81.2 Jerarquía
de los
Controles
8. OPERACIÓN
NORMA ISO 45001:2018
69. • Determinar los requisitos
para el producto y/o servicio;
• Criterios para los procesos
• Aceptación de productos y
servicios;
• Determinar los recursos
para la conformidad del
producto y de servicio;
• Implementar el control
(control de calidad) de los
procesos.
• Tener información
documentada para la
confianza en que los
procesos se han llevado a
cabo con lo planificado
• Demostrar la conformidad
de los productos y servicios.
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL
Planificar, implementar y controlar
los procesos para cumplir con los
requisitos para la provisión de
productos y servicios, y para
implementar las acciones
determinadas la Planificación:
4.4.1 Los procesos
necesarios para el SGC
4.4.2 Mantener y
conservar información
documentada
6.1 Riesgo
6.2 Objetivos, Metas
6.3 Planificar el cambio
• La planificación debe ser adecuada para las operaciones.
• Controlar los cambios planificados y analizar las consecuencias de los cambios no
previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos.
• Asegurarse que los procesos contratados externamente estén controlados con la
cláusla 8.4 (Control de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente)
8. Operación
8.1
Planificación y
control de las
Operaciones
8.2 Requisitos
para los
productos y
servicios
8.3 Diseño y
Desarrollo de
productos y
servicios
8.4 Control de
la Provisión
externa en
productos y
servicios
8.5 Producción y
Prestación del
servicio
8.6 Liberación
de los
productos y
servicios
8. 7 Control de
los resultados,
productos, y
servicios no
conformes
9
70. 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8. Operación
8.1
Planificación y
control de las
Operaciones
8.2 Requisitos
para los
productos y
servicios
8.3 Diseño y
Desarrollo de
productos y
servicios
8.4 Control de
la Provisión
externa en
productos y
servicios
8.5 Producción y
Prestación del
servicio
8.6 Liberación
de los
productos y
servicios
8. 7 Control de
los resultados,
productos, y
servicios no
conformes
9
8.2.1 Comunicación con el cliente
La comunicación con los clientes debe incluir:
a) proporcionar la información relativa a los productos y
servicios;
b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo
los cambios;
c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los
productos y servicios, incluyendo las quejas de los clientes;
d) manipular o controlar la propiedad del cliente;
e) establecer los requisitos específicos para las acciones de
contingencia, cuando sea pertinente.
71. 8.2.2 DETERMINAR LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO Y
SERVICIO
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Determinar los requisitos
para los productos y servicios
que se van a ofrecer
Los requisitos para los productos y
servicios se definen, incluyendo:
Requisito legal y reglamentario
aplicable;
Los necesarios por la
organización;
Cumplir con las declaraciones acerca de
los productos y servicios que ofrece.
8. Operación
8.1
Planificación y
control de las
Operaciones
8.2 Requisitos
para los
productos y
servicios
8.3 Diseño y
Desarrollo de
productos y
servicios
8.4 Control de
la Provisión
externa en
productos y
servicios
8.5 Producción y
Prestación del
servicio
8.6 Liberación
de los
productos y
servicios
8. 7 Control de
los resultados,
productos, y
servicios no
conformes
ASEGURARSE
ASEGURARSE
9
72. 8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS
Requisitos Descripción
Especificados por el
Cliente
− Programas académicos que cuentan con estándares
internacionales.
− Programas académicos que potencializan las habilidades de los
participantes en diversas áreas de especialización.
− Cumplimiento de plazos establecidos en el proceso académico.
− Diplomas y certificados emitidos por la 1era escuela de negocios
en el Perú en obtener la TRIPLE CORONA.
No Establecidos por
el Cliente pero
Necesarios
− Plana docente calificada con amplia experiencia laboral.
− Infraestructura adecuada.
− Servicios adicionales, por ejemplo DOCIS, DBM.
− Cumplimiento de la malla curricular del programa/curso.
Legales y
Reglamentarios
− Ley Universitaria N° 23733.
− Ley Universitaria N° 30220.
Cualquier Requisito
Adicional
Determinado Por La
Organización
− Estatuto de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
− Reglamento de la Escuela de Posgrado PUCP
− Requisitos de las normas ISO 9001, 14001, 26000.
− Estándares de acreditaciones.
− Requisitos de las escuelas socias.
73. 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Entradas para el diseño y desarrollo
8.3.3Planificación del diseño y desarrollo
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
74. 8.4 CONTROL DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
PROPORCIONADOS EXTERNAMENTE
74
Ver 11/15-09-15
Generalidades
8.4.1
8. Operación
8.1
Planificación y
control de las
Operaciones
8.2
Determinación de
los requisitos
para los
productos y
servicios
8.3 Diseño y
Desarrollo de
productos y
servicios
8.4 Control de
la Provisión
externa en
productos y
servicios
8.5 Producción y
Prestación del
servicio
8.6 Liberación
de los
productos y
servicios
8. 7 Control de
los resultados,
productos, y
servicios no
conformes
9
• Asegurarse de que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente son conformes a los requisitos.
Determinar
controles a los
proveedores
externos cuando:
los productos y servicios están destinados a
incorporarse dentro de los propios productos y
servicios.
En nombre de la organización proporcionan
productos y servicios a los clientes
Un proceso o parte de el, es proporcionado
por un proveedor
Evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los
proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar
procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.
Conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier
acción necesaria que surja de las evaluaciones.
75. 8.5.1 Control de la producción y prestación del servicio
La organización debe implementar la producción y provisión del servicio
bajo condiciones controladas.
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:
a) la disponibilidad de información documentada que defina:
1) las características de los productos a producir, los servicios a
prestar, o las actividades a desempeñar;
2) los resultados a alcanzar;
b) a disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición
adecuados;
c) La implementación de actividades de seguimiento y medición en las
etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el
control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación
para los productos y servicios;
d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación
de los procesos;
8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
75
Ver 11/15-09-15
8. Operación
8.1
Planificación y
control de las
Operaciones
8.2
Determinación de
los requisitos
para los
productos y
servicios
8.3 Diseño y
Desarrollo de
productos y
servicios
8.4 Control de
la Provisión
externa en
productos y
servicios
8.5 Producción y
Prestación del
servicio
8.6 Liberación
de los
productos y
servicios
8. 7 Control de
los resultados,
productos, y
servicios no
conformes
9
76. 8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier
calificación requerida;
f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar
los resultados planificados de los procesos de producción y de
prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan
verificarse mediante actividades de seguimiento o medición
posteriores;
g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;
h) la implementación de actividades de liberación, entrega y
posteriores a la entrega.
76
77. 8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
8.5.2 Identificación y trazabilidad
La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las
salidas, cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los
productos y servicios.
La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a
los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y
prestación del servicio.
La organización debe controlar la identificación única de las salidas
cuando la trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la información
documentada necesaria para permitir la trazabilidad.
77
78. 8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a
proveedores externos mientras esté bajo el control de la organización o esté
siendo utilizado por la misma.
La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad
de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o
incorporación dentro de los productos y servicios.
Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda,
deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la
organización debe informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar
la información documentada sobre lo ocurrido.
NOTA: La propiedad de un cliente o de un proveedor externo puede
incluir materiales, componentes, herramientas y equipos, instalaciones,
propiedad intelectual y datos personales. 78
79. 8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
8.5.4 Preservación
La organización debe preservar las salidas durante la
producción y prestación del servicio, en la medida necesaria
para asegurarse de la conformidad con los requisitos.
NOTA La preservación puede incluir la identificación, la
manipulación, el control de la contaminación, el embalaje, el
almacenamiento, la transmisión de la información o el
transporte, y la protección.
79
80. 8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
La organización debe cumplir los requisitos para las actividades
posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega
que se requieren, la organización debe considerar:
a) los requisitos legales y reglamentarios;
b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus
productos y servicios;
c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y
servicios;
d) los requisitos del cliente;
e) la retroalimentación del cliente.
NOTA Las actividades posteriores a la entrega pueden incluir
acciones cubiertas por las condiciones de la garantía, obligaciones
contractuales como servicios de mantenimiento, y servicios
suplementarios como el reciclaje o la disposición final.
80
81. 8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
8.5.6 Control de los cambios
La organización debe revisar y controlar los cambios para la
producción o la prestación del servicio, en la extensión
necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad
con los requisitos.
La organización debe conservar información documentada que
describa los resultados de la revisión de los cambios, las
personas que autorizan el cambio y de cualquier acción
necesaria que surja de la revisión.
81
82. 8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La organización debe implementar las disposiciones
planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se
cumplen los requisitos de los productos y servicios.
La liberación de los productos y servicios al cliente no debe
llevarse a cabo hasta que se hayan completado
satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que
sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y,
cuando sea aplicable, por el cliente.
La organización debe conservar la información documentada
sobre la liberación de los productos y servicios. La información
documentada debe incluir:
a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;
b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
82
83. 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no
sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan
para prevenir su uso o entrega no intencionada.
La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en
la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la
conformidad de los productos y servicios. Esto se debe aplicar
también a los productos y servicios no conformes detectados
después de la entrega de los productos, durante o después de la
provisión de los servicios.
La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más
de las siguientes maneras:
a) corrección;
b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión
de productos y servicios;
c) información al cliente;
d) d) obtención de autorización para su aceptación bajo
concesión. Debe verificarse la conformidad con los requisitos
cuando se corrigen las salidas no conformes.
83
84. 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
8.7.2 La organización debe conservar la información
documentada que:
a) describa la no conformidad;
b) describa las acciones tomadas;
c) describa todas las concesiones obtenidas;
d) identifique la autoridad que decide la acción con respecto a
la no conformidad.
84
86. 9.1
Seguimiento,
medición,
análisis,
evaluación
9.2
Auditoría
Interna
9.3
Revisión por
la Dirección
9.1.1
Generalidades
9.1.2
Evaluación de
Cumplimiento
9. EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO
NORMA ISO 14001:2015
9.2.1
Generalidades
9.2.2 Proceso de
Auditoría Interna
9.1
Seguimiento,
medición,
análisis,
evaluación
9.1.1
Generalidades
9. EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO
9.1.2
Evaluación de
Cumplimiento
9.1
Seguimiento,
medición,
análisis,
evaluación
9.1.1
Generalidades
9. EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO
9.2
Auditoría
Interna
9.2.1
Generalidades
9.2.2 Proceso de
Auditoría Interna
9.1.2
Evaluación de
Cumplimiento
9.1
Seguimiento,
medición,
análisis,
evaluación
9.1.1
Generalidades
9. EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO
87. 9.1
Seguimiento,
medición,
análisis,
evaluación 9.2
Auditoría
Interna
9.3
Revisión por
la Dirección
9.1.1
Generalidades
9.1.2
Evaluación de
Cumplimiento
9. EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO
NORMA ISO 45001:2018
9.2.1
Objetivos de
la Auditoría
Interna
9.2.2 Proceso de
Auditoría Interna
9.1
Seguimiento,
medición,
análisis,
evaluación 9.2
Auditoría
Interna
9.1.1
Generalidades
9.1.2
Evaluación de
Cumplimiento
9.2.1
Objetivos de
la Auditoría
Interna
88. 9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a
cabo incluyendo consideraciones sobre:
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección
previas;
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que
sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad;
89. c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de
gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:
1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes
interesadas pertinentes;
2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;
3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y
servicios;
4) las no conformidades y acciones correctivas;
5) los resultados de seguimiento y medición;
6) los resultados de las auditorías;
7) el desempeño de los proveedores externos;
d) la adecuación de los recursos;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las
oportunidades (véase 6.1);
f) las oportunidades de mejora.
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
90. VERIFICACIÓN Y MEJORA DEL SGI
Indicadores Auditorias
PROCESOS PERSONAS
RECURSOS
PROCEDIMIENTOS
Acciones de
Mejora
91. INDICADORES DE GESTIÓN
Satisfacción del
cliente
Reducir Perdidas
Prevenir Riesgos
Agregar Valor
Negocio Rentable.
Mejor
Organización.
Se definen objetivos, metas e indicadores para cada proceso
en función Al RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO y
la satisfacción de las Partes Interesadas.
92. REPORTE DE GESTIÓN (1)
Ver
Fecha
9
Código
Proceso
Página 2
Código OEP Norma Todas
Código
Indicador
Avance
Mensual
54.5%
Medición del
Indicador
Avance
Anual
69.4%
Meta
Elaborado
por
Universo
CENTRUM CATOLICA REPORTE DE GESTION
01
15-10-14
P-02 Proceso OCAMECA
N° SAMs cerradas eficazmente/N° Total SAMs detectadas
OEP-02-01 Nombre OEP Gestionar la mejora continua
IOEP-02-01-01 Nombre Indicador Seguimiento a Cierre de SAMs
80% Frecuencia Semestral
Periodo de
Medición
Anual
OCAMECA Fecha 10-08-15 NA
Consideraciones para la
Medición
kzxmzxz
Tablero
Data
xProces
01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15 2015
N° SAMs cerradas eficazmente 2 4 3 5 6 8 6 9 0 0 0 0 43
N° Total SAMs detectadas 5 6 2 6 4 5 11 10 0 0 0 0 49
Avance Anual 4.1% 12.2% 18.4% 28.6% 40.8% 57.1% 69.4% 87.8% 87.8% 87.8% 87.8% 87.8% 87.8%
Meta 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0%
Eficacia -75.9% -67.8% -61.6% -51.4% -39.2% -22.9% -10.6% 7.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.8%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
10
20
30
40
50
60
Seguimiento a las SAMs
Estrateg
Caratula
Datos
Generales
Gráfica de
Comportamiento
93. REPORTE DE GESTIÓN (2)
Fecha
10-08-15
10-09-15
10-10-15
10-11-15
Fecha Plazo OK
10-08-15
10-09-15
10-10-15
10-11-15
DATO 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15 2015
N° SAMscerradas
eficazmente
2 4 3 5 6 8 6 9 43
ANALISIS DE DATOS / BITACORA
Descripción Resp.
Descripción Responsable
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15 2015
N° SAMs cerradas eficazmente 2 4 3 5 6 8 6 9 0 0 0 0 43
N° Total SAMs detectadas 5 6 2 6 4 5 11 10 0 0 0 0 49
Avance Anual 4.1% 12.2% 18.4% 28.6% 40.8% 57.1% 69.4% 87.8% 87.8% 87.8% 87.8% 87.8% 87.8%
Meta 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0%
Eficacia -75.9% -67.8% -61.6% -51.4% -39.2% -22.9% -10.6% 7.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.8%
-100%
0
Análisis de Datos / Bitácora
Recomendaciones para
la Mejora
94. REPORTE DE GESTIÓN
DATO 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15 2015
N° SAMscerradas
eficazmente
2 4 3 5 6 8 6 9 43
N° Total SAMs
detectadas
5 6 2 6 4 5 11 10 49
Avance mensual 40.00% 66.67% 150.00% 83.33% 150.00% 160.00% 54.55% 90.00% 87.76%
Avance Anual 4.1% 12.2% 18.4% 28.6% 40.8% 57.1% 69.4% 87.8% 87.8% 87.8% 87.8% 87.8% 87.8%
Eficacia -75.9% -67.8% -61.6% -51.4% -39.2% -22.9% -10.6% 7.8% NA NA NA NA 7.8%
Meta 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0%
N° SAMscerradas
eficazmente
2 4 3 5 6 8 6 9 43
N° Total SAMs
detectadas
5 6 2 6 4 5 11 10 49
Ingreso de Información
• Solamente se llenan los casilleros pintados en amarillo
• El resto de casilleros está bloqueado
• Los casillero en blanco contienen la lógica de cada indicador de gestión
95. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO
Indicadores de Gestión
Evaluación del Riesgo
Tablero de Control
Balance Score Card
Periodo junio-10 Fecha
AVANCE 61%
N° OG Objetivo Estrategico General ESTADO OE OEP Objetivo Especifico Ind Unid Met Estado Frec
OEG-01 50.1% OE-01-01 OEP-12-02 Disminuir la transmisión de enfermedades infecciosas
transmisibles por vía sanguínea, a través de una selección
adecuada de donantes, de un tamizaje con control de calidad
permanente y de la vigilancia serológica continua.
P14 % 100% 100% Mensual
OE-01-02 Disminuir las reacciones transfusionales E2 % 6%
0
Mensual
OE-01-03 Establecer en casos de emergencia y conflicto bélico
declarado un sistema de convocatoria inmediata para el
personal de las dependencias navales con fines de donación
voluntaria.
E3 % 5% 0% Trimestral
OE-01-04 Crear el Club Rh negativo de la Marina de Guerra del Perú y
otros clubes de acuerdo a la demanda de la familia naval.
E4 % 10% 14% Trimestral
OE-01-05 OEP-02-03 Satisfacción del usuario P4 % 42% 24% Semestral
OE-01-06 OEP-11-01 Eficacia en la Atención de Hemocomponentes P5 % 80% 98% Mensual
OE-01-07 OEP-11-08 Eficacia en la Atención de solicitudes de Emergencia P12 % 80% 100% Mensual
OE-01-08 OEP-12-01 Lograr la participación del personal civil, militar y familia naval
de la Marina de Guerra del Perú para la donación voluntaria de
sangre.
P13 % 80% 41% Mensual
OEG-02 Desarrollar permanentemente la
mejora continua de la calidad de
nuestros procedimientos.
84.2% OE-02-01 Lograr y mantener la inscripción como Banco de Sangre II en
el registro del ente normativo nacional (PRONAHEBAS)
E5 % 60% 79% anual
OE-02-02 Lograr la certificación ISO 9001:2008 E6 % 90% 85% Semestral
OE-02-03 OEP-02-01 Eficacia en el cierre de NC P2 % 70% 91% Trimestral
OEG-03 54.3% OE-03-01 Elaborar un programa de capacitación e investigación para el
personal de Banco de Sangre.
E7 % 80% 0% anual
OE-03-02 OEP-21-02 Eficacia de la capacitación recibida P25 % 90 100% Semestral
TABLERO DE CONTROL - PLAN ESTRATEGICO
Garantizar el suministro seguro y
oportuno de sangre y
hemocomponentes para la red
asistencial nacional de salud de la
Marina de Guerra del Perú en
situaciones de demanda regular,
emergencia y conflicto bélico
declarado.
Establecer un sistema de docencia e
investigación en las diferentes áreas
de banco de sangre dirigido a
personal civil y militar con el perfil
adecuado.
Ejecutado Programado
ENE 4 80
FEB 15 80
MAR 20 80
ABR 30 80
MAY 33 80
JUN 35 80
JUL 38 80
AGO 55 80
SET 59 80
OCT 65 80
NOV 78 80
DIC 85 80
X 100
META = 80%
PERIODO : ANUAL
FORMULA=
AVANCE EJECUTADO
AVANCE PLANIFICADO
REPORTE DE GESTIÓN
PROCESO
Diferencia
Resultado
SEGUIMIENTO ANÁLISIS Y ACCIONES
INDICADOR
META
MES
Mes: …SETIEMBRE…………Año:………2008..
En este campo se explica el detalle del cumplimiento oi no
cump,imiento del periodo del mes
Ejm En el mes de junio se realizaron 170 actividades de las
180 programadas lo que representa el 35 % las 10 actividades
restantes no se culminaron por los siguiente: a) 05 actividades
deiposiución de recursos b) 02 Al personal a cargo se le
encomendaron otras actividades por orden de la direccion c) El
personal a cargo fue relevado y el nuevo personal esta en
proceson de entrenamiento.
Estas actividadees pendientes se van a reprogramar para el
mes de noviembre
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG)
EFICACIA DEL AVANCE DEL PROYECTO DEL SISTEMA INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA
80%
4
15
20
30
33 35
38
55
59
65
78
85
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Ejecutado Programado
J
Ir al Tablero de
Control
97. 10.1 Indicentes, No
Conformidades y
Acciones Correcitas
10.2
Mejora
Conitnua
10. MEJORA
NORMA ISO 45001:2018
10.2.1
Objetivos de
Mejora
Conitnua
10.2.2
Proceso de
Mejora
Conitnua
98. Aprobación Dueño
del Proceso
Análisis
de
Causa
s
Identifica el Hallazgo
Acciones
a Tomar
RED recibe la
SAM
TRATAMIENTO DE LA SOLICITUD DE ACCIÓN DE MEJORA (SAM)
Coordinación
del evento
Ejecución de
Acciones
Evaluación por
Dueño de
proceso
