CASO DE ESTUDIO 2 Y 3 - ING. DE METODOS Yaquelin Morales Ayala 8402-2

1. UNIVERSIDAD
“LOYOLA”
ESTUDIANTE:YAQUELIN MORALES AYALA
CODIGO: 8402-2
MATERIA: ING. DE METODOS
CARRERA: ING. ELECTRONICA
I/2015

2. CASO DE ESTUDIO N° 2
AUTITOS S.A.
1. Analizar críticamente el procedimiento de recepción de pedidos y facturación de ventas
al interior y describir los aspectos positivos y negativos que detecte.
Aspectos negativos y positivos de recepción de pedidos de facturación y ventas al interior.
Paso Aspectos Positivos Aspectos negativos
1 El pedido se lo realiza por fax, el cual ya es
muy antiguo y lento.
2 Lo bueno es que detalla todos los
datos del pedido a la hora de la
recepción.
Lo realiza manualmente, ya sería más fácil
poner una base de datos y siquiera pongamos
la inicial del producto ya aparezca en la base.
3 Me parece bueno que se verifique
por sistema si hay o no stock.
4 Emite facturas
5 Se marca de manera manual los artículos
cuyo stock sea insuficiente.
6 Remite fax al gerente. El gerente debería recibir un correo de venta
automáticamente de acuerdo a las ventas que
se estén realizando.
7 Es bueno que el gerente se haga
cargo de los clientes personalmente
y tenga un contacto directo.
Debería tener una secretaria personal para
que se haga cargoa de cada una de sus citas
con los clientes
8 Remite copias de factura, para evitar
la pérdida de cada una de ellas.
9 Es mucha pérdida de tiempo que si os i con
las tres copias de factura se realice el pedido.
10 Esto debería aparecer antes, hay que se
realizó la verifico la existencia, porque a estas
alturas del pedido es muy morosa.
11 Dan mucha vuelta a la hora de entrega del
pedido debería ser directo.
12 Remite copias de factura
13 Debería remitir factura de forma automática.
14 Las notas deberían estar en la base de datos y
por ende en el sistema

3. Aspectos negativos y positivos del procedimiento de emisión de notas de crédito
Paso Aspecto Positivo Aspecto Negativo
1 Es bueno que se haga una revisión
cada semana.
debería estar ya almacenada en una base de
datos.
2 Siempre es bueno verificar la cuenta
del cliente
Debería ser de forma automática por el
sistema.
3 Es bueno que siempre se verifique si el
cliente tiene deudas con la empresa.
4 Es bueno que se verifique deudas con
la empresa, y se anoten las
descripciones de los artículos
comprados.
No se debería estar verificando
manualmente sino de forma automática con
una base de datos.
5 Dan mucha vuelta debería emitirse por
correo electrónico ya que se ahorraría
mucho tiempo.
6 Como ya se dijo estas notas deberían ser
emitidas por correo electrónico para mayor
eficacia.
7 Es bueno archivar las notas y más de
una forma ordenada.
Pero como ya se dijo más adelante debería
ser de forma automática por una base de
datos y redes.
8 Es biueno verificar cada mes los
archivos de las notas de crédito.
Pero se dará mucha vuelta ya que se
enviara de forma manual, tiene que ser vía
correo electrónico.

4. 2. Diagramar mediante el método que resulte más adecuado, procedimiento de emisión
de notas de crédito de AUTITOS S.A.,fundamentar la eleccióndel métodode diagrama.

6. CASO DE ESTUDIO N° 3
LA BARATA S.A.
1. Analizar críticamente el procedimiento de recepción de pedidos y facturación de ventas
al interior y describir los aspectos positivos y negativos que detecte.
Procedimiento de recepción de mercadería
Paso Aspecto Positivo Aspecto Negativo
1 Es bueno que la recepcionista verifique la
documentación para la entrega del
producto.
Es mucha exigencia la entrega de copias
a la hora de entrega de productos lo
hace que demore mucho.
2 Al parecer todos los datos de la orden de
compra están en el sistema para evitar
errores.
3 Imprime la orden de compra y los datos
quedan registrados automáticamente en
el sistemas para futuras ventas
4 Anota la orden el la factura el cual
debería ser de forma automática.
5 Se remite factura al auxiliar de contaduría
y la orden impresa.
No debería ser tan manual debería ser
directo la orden impresa.
6 Cuenta la mercadería para evitar errores. Debería salir la orden de forma
automática en la base de datos.
7 Es bueno tener la mercadería de forma
ordenada para la fácil distribución.
8 Entrega orden de compra de forma
manual impresa.
9 Se ingresa al sistema órdenes de compra.
10 Se ingresa los datos al sistema para tener
mejor información sobre el pedido.
11 Se toma datos para la facturación y pago
de impuestos.
12 Se vuelven a ingresar datos al sistema ya
habiéndolo hecho antes.
13 Cuando ya se verifica en el sistema se
imprime la factura.
14 No es bueno que se considere el precio
menor si existen diferencias.
15 Se emite dos copias con información
detallada.
16 Se realiza el aviso rápido al proveedor y
se utiliza la primera copia.
17 La tesorería procede a registrar la
segunda copia y la archiva junto a la
factura.
18 Se verifica si existe diferencia y se las
archiva
19 Se realiza en forma manual las
diferencias que existe en la mercadería.
20 Otra vez vuelven a emitir copias y
vuelven a avisar al proveedor.
21 Hay mucha repetición de rutina.

7. 2. Proponer las recomendaciones necesarias para mejorar el procedimiento actual de
recepción de mercadería.
Procedimiento de envió a los locales de venta
 En la base de datos del sistema debería existir una verificación anticipada para evitar
deudas y problemas con los clientes.
 En la orden de compra debería estar especificado cada uno de los necesarios para
evitar fallas.
 Los montos y costos deben salir de forma automática en el sistema.
3. Diagramar el formulario de orden de compra que servirá como soporte de información
para mejorar el procedimiento de recepción de mercadería.
4. Explicar las vinculaciones entre técnicas de análisis y diseño de procedimiento,
formularios y disposición de oficinas.
En las técnicas de análisis son muy importantes en el, manejo de procesos de la base de datos ya que
gracias a ella se encuentra toda la información requerida la cual ayuda a la empresa a ser más
organizada y la hora de imprimir órdenes de compra se la puede realizar de forma directa así
ahorrando tiempos, y si existiera algún problema del sistema este por ende estará protegido y siempre
contara con un recuperación de datos.

8. 5. Diagramar el procedimiento actual de envió de locales de venta la BARATA S.A.

9. 6. .

10. 7. Proponer las recomendaciones necesarias para mejorar el procedimiento actual de
envió a los locales de venta.
 Lo más importante sería tener un base de datos bien actualizada ya que ese será la
parte primordial en la empresa ya que en ahí se tendrá todos los datos requerido con
los cuales se podrán realizar pedidos y ventas.
 Verificar constantemente el stock de cada producto para evitar problemas con los
pedidos.
8. Analizar el formulario de orden de entrega.