Proceso de auditoria de campo

1. PROCESO DE AUDITORIA

2. REQUISITOS DE TRABAJO
1. Conformar equipos de trabajo (4 integrantes)
2. Visitar una tienda de autoservicio (Horario Vespertino)
3. Cada integrante del equipo tendrá que entrevistar a un empleado
(Gerente + 3 empleados) y aplicar cuestionario
4. El formulario Mystery Shopper / Shopping deberá ser elaborado por
equipo
5. Deberás realizar tu visita con el uniforme escolar
6. Deberás Tomar fotografía de la persona entrevistada
7. Deberás elaborar una presentación en PP y ser expuesta de manera
grupal – fecha especificada
8. Se evaluaran 4 aspectos fundamentales: Fotografías (evidencia)-
Cuestionario – Formulario y Presentación por equipo.

3. FORMULARIO MYSTERY
SHOPPER / SHOPPING

5. CUESTIONARIO DE APLICACIÓN

6. ESPECIFICACIONES DEL CUESTIONARIO
• A – CUMPLE EN SU TOTALIDAD
• B – CUMPLE
• C – DEFICIENCIAS / INCUMPLIMIENTO
• D – TOTALMENTE INCUMPLE
• OBSERVACIONES: notas adicionales – importantes del auditor

7. Pregunta Calificación Observaciones
1. ¿Cuál es el cargo o puesto que usted ocupa
en la empresa?
A B C D
2 . ¿ Que tipo de actividades realizan en área
de trabajo / puesto?
A B C D
3. ¿ Conoce su misión? ¿Cuál es? A B C D
4. ¿Conoce su visión? ¿Cuál es? A B C D
5. ¿Se encuentra a la vista la Misión y la visión
de la empresa?
A B C D
6. ¿Cuál es el Objetivo principal de la tienda? A B C D
7. ¿Se han realizado auditorias internas? ¿
Hace cuanto tiempo fue la última?
A B C D
8. ¿Cuál fue el hallazgo o inconformidad
mayor que se encontró en la auditoria
anterior?
A B C D
9. ¿ Se corrigio? ¿Cómo lo hicieron? ¿ que
tiempo les tomo para corregirlo?
A B C D
10 .¿Recibe capacitación el personal de la
empresa?
A B C D

8. Pregunta Calificación Observaciones
11. ¿Cómo determinan sus necesidades de
capacitación?
A B C D
12. ¿ De que forma se aseguran que la
capacitación fue la adecuada?
A B C D
13. ¿Cómo considera su clima laboral? A B C D
14. ¿Sus percepciones y prestaciones son
acordes con las actividades que desempeña?
A B C D
15. ¿La empresa cuenta con protocolos de
seguridad? (sismo, incendios, accidentes,
robo)
A B C D
16. ¿Cuenta la empresa con servicios / áreas
comedor, medico?
A B C D
17. ¿Cuenta la empresa con servicio
psicologico? ¿ Cree usted necesario el
servicio? ¿ Para que?
A B C D
18. ¿Cómo evalúa el trato y la relación con sus
superiores?
A B C D
19. ¿Que significado tiene para usted la
«Frase el Cliente es Primero»?
A B C D
20. ¿Considera que el cliente interno esta
Satisfecho? ¿Por qué?
A B C D
21. ¿La empresa se encuentra certificada por
alguna normativa de Calidad? ¿Cuál es?
A B C D