2. MATRIZ DE LAS 4 OPCIONES ELIMINAR REDUCIR La corrosión interna del pulmon Los Gastos de Mantenimiento INTRODUCIR AMPLIAR Anodo de Magnesio (Anodo de Sacrificio) La Duración del Sistema Hidroneumático
3. DIAGRAMA DE DIVERGENCIA VU C F VA PULMON CON ANODO 100 10 10 100 PULMON SIN ANODO 10 100 100 10 LEYENDA VU: Vida Util C: Corrosión F: Falla VA: Valor agregado PESOS: ALTO: 100 MEDIO: 50 BAJO: 10
4. Foco, Divergencia y Mensaje contundente (Slogan) Foco: Distribución detallista en el mercado regional. Posicionamiento en el Sector Manufacturero – Metalmecánico Divergencia: Mayor Vida Útil del Sistema Hidroneumático. Menor corrosión en el Pulmón. Mayor Valor Agregado al producto del Fabricante. Mensaje Contundente (Slogan): “ Prolongue la vida útil del sistema hidroneumático de su empresa, condominio o residencia”
6. Les influences sont not é es de 0 à 3, avec la possibilit é de signaler des influences potentielles : 0 : Pas d'influence 1 : Faible 2 : Moyenne 3 : Forte P : Potentielle
7. MATRIZ FODA Fortalezas F 1 : Únicos en el mercado nacional F 2 :Cartera de clientes a nivel nacional e internacional F 3 :Demanda progresiva del producto Debilidades D 1 : Falta de capacidad para cubrir demanda de clientes. D 2 : Proveedores nacionales con producción limitada D 3 :Dificultad para encontrar MP por su complejidad D 1 + O 1 = Establecer un punto de equilibrio entre la demanda y la capacidad de producción de la empresal. D 2 + O 24 = Mejorar las alianzas con proveedores internacionales para contrarrestar la producción limitada nacional Estrategias DO Estrategias DA D 1 + A 1 = Buscar alianzas con competidores internacionales para cubrir la demanda tanto a nivel nacional como internacional. D 2 + A 2 = Establecer una estructura de costos con los proveedores nacionales mas acorde para el aprovisionamiento de los materiales a la empresa Estrategias FA F 4 + A 3 = Recurrir a proveedores de otras latitudes por producción insuficiente a nivel nacional. F 2 + A 2 = Contrarrestar los altos costos del suministro de materiales con la demanda del servicio a nivel nacional F 1 + O 2 = Pueden incrementarse la demanda del servicio por proyectos actualmente en ejecución a nivel nacional. F 2 + O 2 = Pueden incrementarse las ventas internacionales por proyecto de transnacionales Estrategias FO Oportunidades O 1 : Mercado amplio en crecimiento O 2 : Proyectos en ejecución por parte del estado y transnacionales. O 3 : Instalaciones y activos de PDVSA que requieren de la protección O 4 : Proveedores de MP internacionales Amenazas A 1 : Competidores de otras latitudes con tecnologías mas avanzadas A 2 : Altos costos para el suministro de materiales A 3 : Producción insuficiente de los metales requeridos a nivel nacional A 4 : Expropiaciones por parte del gobierno de empresas privadas
8. Perspectiva Imagen objetivo (10 años) Diagnóstico Espejo Destino Estratégico (5 años) Accionista Incrementar la producción en base a un plan de marketing efectivo Recesión y contracción económica. Necesidad de recurrir a proveedores externos para sistematizar el aprovisionamiento de MP Posicionamiento de los productos en otros mercados donde no los hay Cliente Invertir en productos que añaden valor agregado al que se produce Poco interés de inversión por parte de empresas publicas o privadas Liderazgo a nivel nacional Incrementar mercado internacional Proceso Oferta del producto para penetrar el mercado Gestión para el posicionamiento Aprovisionamiento sistemático de productos terminados Capacidades Talento humano altamente capacitado Tecnología única en el país Desarrollo de perfiles autónomos que gestionen el posicionamiento de los productos en otros mercados Fortalecimiento de las estrategias para el posicionamiento por medio del personal capacitado
9. Perspectiva Estrategias S.P.C: Sistema de Protección Catódica Financiera Clientes Aprendizaje y crecimiento Procesos Internos Generar rentabilidad Ajustar los Precio de venta al mayor (fabricantes hidroneumáticos) Promocionar los Precio de venta al detalle Mantener la Innovación Aumentar la Calidad Incrementar volumen de ventas Mejorar los Precios y descuentos Aumentar capacidad de gestión tecnológica Mejorar el Dominio tecnológico SPC Promocionar para aumentar el posicionamiento Prolongar la Vida Útil del producto
10. Perspectiva Objetivos Metas Indicadores Iniciativas Responsables FINANCIERA Generar rentabilidad Logros económicos alcanzados por medio del plan de Marketing Ventas Vs Plan Desarrollo del plan de Marketing Gerente de compras, Gerente de Ventas, Asesores y promotores de ventas CLIENTES Prolongar la vida útil del producto Aumentar el valor agregado del producto terminado Incremento de la demanda del producto a posicionar Elaboración de estrategias de mercadeo, cuestionarios, entrevistas person to person Gerente de Marketing Promocionar precios de ventas al detalle Incrementar la demanda como resultado de la promoción Interés en invertir Visitas y asesorías técnicas Promotores PROCESOS INTERNOS Incrementar los volúmenes de ventas Aumentar la producción anual Reposición y aumento de los niveles de inventarios Demos Ing. Estratégico en ventas (The Outsourcer) Aumentar la calidad Aumentar el valor agregado del producto del fabricante Aumento de la demanda Demos explicativos Ing. Estratégico en ventas. Asesores de Control de Calidad Mejorar los precios y descuentos Incrementar ventas anuales Aumento de los niveles de producción Visitas técnicas (demos). Desarrollo de planes anuales de producción Participantes en el proceso en general Mantener la innovación Aumentar el numero de visitas técnicas por mes Interés por parte de los compradores Incremento de las inversiones Clientes en general APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Aumentar la capacidad de gestión tecnológica Capacitación técnica del personal Interés del personal en aumentar las ventas Interés de proveedores Personal en general Mejorar el dominio tecnológico SPC Nuevos desarrollos y diseños de SPC SPC instalados en proyectos públicos y privados Nuevos diseños de SPC Ingenieros estrategas en ventas Promocionar para luego posicionar Incrementar ventas Incremento de visitas técnicas Promociones en mercados donde no existe el producto Promotores
14. INGRESOS AÑO 1 ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ventas anuales TERRITORIO 1 (Anodo de Hi-Promag) 6 2 3 12 4 2 0 0 2 4 6 12 TERRITORIO 2 (lechos de Anodo Mg, para tramos enterrados) 0 2 3 2 1 4 0 2 4 6 4 8 TERRITORIO 3 (Discos para el Arado de suelos) 6 0 2 12 24 4 0 0 12 6 24 32 TOTAL 12 4 8 26 29 10 0 2 18 16 34 52 PRECIO: Anodo Hipromag = 300 bsf c/u, discos = 800 bsf c/u TOTAL VENTAS 6600 1200 3400 13800 20700 5000 0 2200 11400 7800 22200 31600 125900 AÑO 2 ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ventas anuales TERRITORIO 1 (Anodo de Hi-Promag) 2 4 3 6 5 2 4 8 4 3 8 6 TERRITORIO 2 (lechos de Anodo Mg, para tramos enterrados) 3 5 7 2 4 8 3 7 8 4 6 10 TERRITORIO 3 (Discos para el Arado de suelos) 5 4 2 6 8 4 3 2 6 4 7 24 TOTAL 10 13 12 14 17 14 10 17 18 11 21 40 PRECIO: Anodo Hipromag = 300 bsf c/u, discos = 800 bsf c/u TOTAL VENTAS 5500 5900 4600 7200 9100 6200 4500 6100 8400 5300 9800 24000 96600
15. INGRESOS AÑO 3 ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ventas anuales TERRITORIO 1 (Anodo de Hi-Promag) 4 5 4 8 5 4 8 6 12 6 8 24 TERRITORIO 2 (lechos de Anodo Mg, para tramos enterrados) 2 4 6 8 7 4 12 12 24 8 8 4 TERRITORIO 3 (Discos para el Arado de suelos) 2 3 2 4 12 4 10 24 8 12 12 2 TOTAL 8 12 12 20 24 12 30 42 44 26 28 30 PRECIO: Anodo Hipromag = 300 bsf c/u, discos = 800 bsf c/u TOTAL VENTAS 3400 5100 4600 8000 13200 5600 14000 24600 17200 13800 14400 10000 133900 Leyenda: Territorio 1: Zona Industrial II (empresa privada) Territorio 2: Edif. Hidrolara (empresa pública) Territorio 3: Agropecuarias (Edo. Portuguesa)
16. EGRESOS AÑO 1 ITEM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE COSTO FIJO COSTO VARIABLE TOTAL COSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTO ADM 11680 11680 11680 11680 11680 11680 11680 11680 11680 11680 11680 11680 GASTO MERC 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 0 TOTAL GASTO 16480 16480 16480 16480 16480 16480 16480 16480 16480 16480 16480 11680 TOTAL EGRESO 16480 16480 16480 16480 16480 16480 16480 16480 16480 16480 16480 11680 AÑO 2 ITEM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE COSTO FIJO COSTO VARIABLE TOTAL COSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTO ADM 24200 24200 24200 24200 24200 24200 24200 24200 24200 24200 24200 24200 GASTO MERC 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 0 TOTAL GASTO 30600 30600 30600 30600 30600 30600 30600 30600 30600 30600 30600 24200 TOTAL EGRESO 30600 30600 30600 30600 30600 30600 30600 30600 30600 30600 30600 24200
17. Aprovisionamiento de materiales EGRESOS AÑO 3 ITEM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE COSTO FIJO COSTO VARIABLE TOTAL COSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTO ADM 23600 23600 23600 23600 23600 23600 23600 23600 23600 23600 23600 23600 GASTO MERC 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 0 TOTAL GASTO 32800 32800 32800 32800 32800 32800 32800 32800 32800 32800 32800 23600 TOTAL EGRESO 32800 32800 32800 32800 32800 32800 32800 32800 32800 32800 32800 23600 SPC Corriente Galvánica MATERIAL PROVEEDOR COSTO/TON MAGNESIO sa. anxi dasin internationaln group co ltd 72 t. 4105 $/ton ZINC doe run pern 100 t. 1315 $/ton ALUMINIO cvg (venalom) 360 t. 4030 bsf/ton SPC CORRIENTE IMPRESA: MATERIAL PROVEEDOR COSTO/TON graphito aiiied corrosion 88 $/unidad hierro proveedores de chatarra 0.70 bs/ton
18. GASTOS DE MERCADEO AÑO 1 ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE RADIO 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 TELEVISION 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 PROMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DESCUENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 RADIO NUM DE CUÑA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 VALOR DE LA CUÑA 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 VALOR TOTAL 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 TELEVISION NUM DE TRANS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 VALOR DE LA TRANS 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 VALOR TOTAL 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 PROMOCIONES NUM DE PROMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALOR DE LA PROMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALOR TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DESCUENTOS NUMERO DE DESC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALOR DEL DESC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALOR TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. GASTOS DE MERCADEO AÑO 2 ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE RADIO 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 TELEVISION 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 PROMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DESCUENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 RADIO NUM DE CUÑA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 VALOR DE LA CUÑA 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 VALOR TOTAL 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 TELEVISION NUM DE TRANS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 VALOR DE LA TRANS 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 VALOR TOTAL 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 PROMOCIONES NUM DE PROMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALOR DE LA PROMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALOR TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DESCUENTOS NUMERO DE DESC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALOR DEL DESC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALOR TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. GASTOS DE MERCADEO AÑO 3 ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE RADIO 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 TELEVISION 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 PROMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DESCUENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 RADIO NUM DE CUÑA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 VALOR DE LA CUÑA 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 VALOR TOTAL 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 TELEVISION NUM DE TRANS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 VALOR DE LA TRANS 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 VALOR TOTAL 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 PROMOCIONES NUM DE PROMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALOR DE LA PROMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALOR TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DESCUENTOS NUMERO DE DESC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALOR DEL DESC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALOR TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 1 ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SEGURO 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 PRESTACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUELDO 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 CESTA TICKETS 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 TOTAL 11680 11680 11680 11680 11680 11680 11680 11680 11680 11680 11680 11680 SEGURO TRABAJADORES 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 MONTO 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 VALOR TOTAL 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 PRESTACIONES TRABAJADORES MONTO VALOR TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUELDO TRABAJADORES 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 MONTO 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 VALOR TOTAL 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 CESTA TICKETS TRABAJADORES 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 MONTO 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 VALOR TOTAL 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
22. GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2 ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SEGURO 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 PRESTACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUELDO 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 CESTA TICKETS 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 TOTAL 24200 24200 24200 24200 24200 24200 24200 24200 24200 24200 24200 24200 SEGURO TRABAJADORES 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 MONTO 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 VALOR TOTAL 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 PRESTACIONES TRABAJADORES MONTO VALOR TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUELDO TRABAJADORES 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 MONTO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 VALOR TOTAL 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 CESTA TICKETS TRABAJADORES 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 MONTO 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 VALOR TOTAL 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
23. GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 3 ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SEGURO 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 PRESTACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUELDO 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 CESTA TICKETS 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 TOTAL 23600 23600 23600 23600 23600 23600 23600 23600 23600 23600 23600 23600 SEGURO TRABAJADORES 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 MONTO 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 VALOR TOTAL 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 PRESTACIONES TRABAJADORES MONTO VALOR TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUELDO TRABAJADORES 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 MONTO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 VALOR TOTAL 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 CESTA TICKETS TRABAJADORES 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 MONTO 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 VALOR TOTAL 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000