Proceso ficha aguilar

JOSE AGUILAR QUISPE 1
GESTION DE CALIDAD
PROCESO NIVEL 0
NOMBRE DEL
PROCESO
“MISIONAL”
CÓDIGO PM001
OBJETIVO Contar con productos de calidad acorde con las necesidades de nuestros clientes
RESPONSABLE Gerente general
ALCANCE Aplicar al nivel de gestión de compras, gestión de producción y gestión de ventas
LIMITES
INICIO Necesidades y requerimientos de los clientes
FIN Clientes satisfechos
PROVEEDORES ENTRADAS
ACTIVIDADES
CRITICAS
SALIDAS CLIENTES
MADEXA SAC
INVERSIONES OMAT
INVERSIONES CIELO
Y ROSMERY
INFOMAR
Compra de madera Gestión de compras
 Madera roble
 Madera cumala
 Madera tornillo
 Madera cedros
Gestión de
producción
GESTIÓN DE COMPRAS
 Madera roble
 Madera cumala
 Madera tornillo
 Madera cedros
Gestión de producción
 Chaclas
 Listones
 Cuartones
 Tablas
 Machimbrados
 Tripley
Gestión de
ventas
GESTIÓN DE
PRODUCCIÓN
 Chaclas
 Listones
 Cuartones
 Tablas
 Machimbrados
 Tripley
Gestión de ventas
 Ventas al detalle
 Ventas al por
mayor
Constructoras
Ferreterías
Carpinteros
Público en
general
IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
EQUIPO E
INFRAESTRUCTURA
RECURSOS HUMANOS AMBIENTE DE TRABAJO
Registro de compras Gerente general Almacén de materias primas
 Cinta tableadora
 Cierra circular
 Machimbradora
 Carlopa
Responsable de producción
Planta de habilitación de la madera,
buen clima laboral
Registro de ventas Responsable de comercialización
Oficina de en la empresa, buen clima
de trabajo
INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO
ENCARGADO INDICADOR FORMA DE MEDICIÓN
Gerente general
Eficiencia de la planta (Materia prima procesada/capacidad
real * horas disponibles) *100
Margen de utilidades
((utilidad actual -utilidad anterior)
/utilidad anterior))*100
Gerente de
comercialización
Margen de error en el pronóstico de ventas
((venta real/ventas pronosticadas)-
1)*100
Ciclo de atención al cliente
Números total de ciclos de atención al
cliente
ELABORADO POR:
FECHA:
APROBADO POR
FECHA
MODIFICADO POR:
FECHA:

GESTION DE CALIDAD
A P
V H
CICLO DE MEJORA DEL PROCESO
PROCESO: MISIONAL
GESTION DE COMPRAS
 Mejorar el poder de negoción con los
proveedores
 Buscar mejores costos de materia prima sin
descuidar la calidad de estos
 Buscar mejores costos beneficio de por cada
proveedor.
GESTION DE PRODUCCION
 Mejorar la selección de materia prima
 Reducir los tiempos de habilitación de la
madera
 Mejorar y dar mantenimiento continuo a los
equipos utilizados
GESTION DE VENTAS
 Mejorar el sistema de pago de los productos
 Mejorar el sistema de entrega de productos
GESTION DE COMPRAS
 Identificar las necesidades de materia prima
 Determinar las cantidades de materia prima
requerida
 Identificar a los proveedores
 Establecer la materia prima a utilizar
 Establecer el volumen de producción según
productos
 Establecer los equipos a utilizar
GESTION DE VENTAS
 Realizar proyecciones de la demanda
 Establecer un sistema de pago y entrega de
producto
GESTION DE COMPRAS
 Evaluar la calidad de la materia prima
 Evaluar los costos de la materia prima
 Evaluar el costo beneficio de cada proveedor
 Evaluar la selección de la materia prima
 Verificar el volumen de madera habilitada
 Verificar los quipos utilizados
GESTION DE VENTAS
 Verificar el sistema de pago de los productos
 Verificar el sistema de entrega de productos
GESTION DE COMPRAS
 Realizar la cotización de la materia prima
 Realizar la compra de la materia prima
 Recepcionar la materia prima comprada
 Seleccionar la materia prima
 Realizar la habilitación de la madera
 Utilizar los equipos según los requerimientos
de producción
GESTION DE VENTAS
 Ejecutar el sistema de pago de productos
 Ejecutar el sistema de entrega de productos

GESTION DE CALIDAD
GESTIÓN DEL RIESGO DEL PROCESO
PROCESO: MISIONAL
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
N° ENTRADAS/ACTIVIDADES/SALIDAS
RIESGOS
IDENTIFICADOS
CONSECUENCIA O
IMPACTO
1
Proveedores de materia prima (gestión de
compras)
Los proveedores no cumplan
con los plazos de entrega
establecido
 Perdida de horas hombre
y maquina
 Retrasos en la producción
y entrega de los
productos
 Perdida de dinero
2
Verificación de la calidad de materia prima
(gestión de compras)
Materia prima no adecuada
para su habilitación
 Productos de mala
calidad
 Perdida de la confianza
de los clientes
 Perdida de
posicionamiento
3
Habilitado de madera (gestión de
producción)
Reducción de la
productividad
 Perdida de horas hombre
y maquinas
 Retrasos en la producción
 Perdida de materia prima
 Perdida de dinero
4 Sistema de entregas (gestión de ventas)
Confusión en la entrega del
pedido
 Demora en la atención al
cliente
 Perdida de la confianza
GESTIÓN DE OPORTUNIDADES DEL PROCESO
PROCESO: MISIONAL
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES
N° ENTRADAS/ACTIVIDADES/SALIDAS
OPORTUNIDADES
IDENTIFICADOS
CONSECUENCIA O
IMPACTO
1 Cotizar materia prima (gestión de compras)
Capacidad de negociación
con los proveedores
 Ahorro de dinero
 Ahorro de tiempo
2
Selección de la materia prima (gestión de
producción)
Asegurar la calidad del
producto
 Ahorro en las horas
hombre
 Ahorro de dinero
 Garantizar la calidad del
producto
3 Stock de productos (gestión de compras) Disponibilidad de productos
 Ahorro de horas máquina
y hombre
4 Sistema de pago(gestión de ventas)
Reducción en el tiempo de
pago del producto
 Mejor atención del
cliente
 Conocer las preferencias
del cliente
 Ahorro del tiempo de
atención
5 Sistema de entregas (gestión de ventas)
Reducción del tiempo de
entrega del producto
 Ahorro de tiempo en la
entrega del producto
 Ahorro de horas hombre

GESTION DE CALIDAD
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO MISIONAL
DEPENDENCIA: Gerencia general, área de compra, producción y comercialización
INTERESADOS: público en general, interesados en comprar madera habilitada
POLITICAS:
 Políticas establecidas por el área de compras
 Políticas establecidas por el área de producción
 Políticas establecidas por el área de ventas
OBJETIVOS: Garantizar productos de calidad con buena atención y entrega inmediata del
producto
BASE LEGAL
 Ley forestal y fauna silvestre N°29763
 Ley general del ambiente
 Impuesto general de a las ventas
ITE
MS
REQUISITOS COSTO
1 Según el área de compras S/. 0
2 Según el área de producción S/. 0
3 Según el área de ventas S/. 0
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
N° ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD TIEMPO
1 Cotizar la materia prima
Responsable del área de
compras
12 horas
2 Comprar la materia prima 6 horas
3 Recepcinar la materia prima 6 horas
4 Seleccionar la materia prima
Responsable del área de
producción
1 horas
5 Traslado al área de producción 1/2 hora
6 Corte de la materia prima 8 horas
7 Almacén de productos terminados 1/2 hora
8 Verificación del stock
Responsable del área de ventas
1/12 hora
9 Pago del producto
10 Entrega del productos ¼ hora
TIEMPO ESTIMADO DEL PROCEDIMIENTO 56 HORAS

GESTION DE CALIDAD
v
cvcvcv
Gestión de
compras
Gestión de
producción
Gestión de ventas
Requerimiento de
materia prima
Cotizar la madera
¿Se llega a
un acuerdo?
Compra de la madera
Recepción de la madera
Selecciona la
madera
¿Cumple con
losrequisitos?
Corte de la madera
Pedido de
compara
Almacén de
materia prima
Almacén de
materia
terminada
Inicio
Existe
en stock
Pago del producto
Entrega del
producto
Fin
Requerimiento
de producción
SI
SI
SI
NO
OO
O
NO
OO
O
NO
OO
O
24 de horas 10 horas 1/6 hora

GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE ENTREGA DEL PEDIDO
RECHAZO DEL PEDIDO
PRIORIZACIÓN DE CAUSAS PRINCIPALES
 Falta de un sistema de entrega de pedidos
 Sistema de trabajo convencional
 Poco personalasignado al área de entrega
 Falta de motivación del personal
 Falta de un manual de procedimientos
 No hay trabajo en equipo
 Mala selección de personal
 Falta de comunicación y coordinación con almacén
 No hay planificación en el sistema de entrega
 Falta de capacitación para el personal

GESTION DE CALIDAD
DIAGRAMA DE ESPINA DE LA CAUSA PRINCIPAL
EQUIPO PERSONAL
Falta de un sistema de
entrega de pedidos
Poco personal asignadoal are de entregas
Falta de motivación del personal
No hay trabajo en equipo
Falta de capacitación del personal
Mala selección del personal
RECHAZO DEL
PEDIDO
MÉTODO DE
TRABAJO
No hay planificación en el sistema de
entrega
Faltade comunicaciónycoordinacionconalmacen
Falta de un manual de procedimientos
Sistema de trabajo convencional

GESTION DE CALIDAD
IMPACTO
BAJO
IMPACTO 1
MEDIANO
IMPACTO 2
ALTO
IMPACTO 3
PROBABILIDAD
DE
OCURRENCIA
BAJA 1 1 2 3
MEDIA 2 2 4 6
ALTA 3 3 6 9
PRIORIZACIÓN DE CAUSAS
PRINCIPALES
PROBABILIDAD IMPACTO P x I
Falta de un sistema de entrega de
pedidos
3 3 9
Sistema de trabajo convencional 2 2 4
Poco personalasignado al área de
entrega
1 2 2
Falta de motivación del personal 2 2 4
Falta de un manual de procedimientos 2 3 6
No hay trabajo en equipo 2 2 4
Mala selección de personal 2 2 4
Falta de comunicación y coordinación
con almacén
2 2 4
No hay planificación en el sistema de
entrega
2 3 6
Falta de capacitación para el personal 2 3 6

GESTION DE CALIDAD
CAUSAS
JERARQUIZADAS
PROBABI
LIDAD
IMPACTO P x I %
%
ACUMULADO
Falta de un sistemade
entrega de pedidos
3 3 9 18% 18%
Falta de un manual de
procedimientos
2 3 6 12% 31%
No hay planificaciónen el
sistemade entrega
2 3 6 12% 43%
Falta de capacitaciónpara
el personal
2 3 6 12% 55%
Sistema de trabajo
convencional
2 2 4 8% 63%
Falta de motivacióndel
personal
2 2 4 8% 71%
No hay trabajo en equipo 2 2 4 8% 80%
Mala selecciónde personal 2 2 4 8% 88%
Falta de comunicacióny
coordinacióncon almacén
2 2 4 8% 96%
Poco personal asignado al
área de entrega
1 2 2 4% 100%
·
49 100%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
NUMERODECAUSAS
POECENTAJE
PARETO DE CAUSAS POTENCIALES

JOSE AGUILAR QUISPE
1
0
GESTION DE CALIDAD
EQUIPO PERSONAL
entrega de pedidos
Poco personal asignado al área de entregas
Falta de motivación del personal
No hay trabajo en equipo
Faltade capacitacióndel personal
Mala selección del personal
RECHAZO DEL
PEDIDO
MÉTODO DE
TRABAJO
No hay planificación en el sistema de entrega
Faltade comunicaciónycoordinacionconalmacen
Sistema de trabajo convencional

JOSE AGUILAR QUISPE
1
1
GESTION DE CALIDAD
IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS POTENCIALES
Causa principal 1 1° ¿por qué? 2° ¿por qué? 3° ¿por qué?
Falta de un
sistema de
pedidos
Software
obsoleto
No se actualiza
desde su compra
Falta de
presupuesto
No hay
planificación en
el área de
entrega
No se
programan las
actividades
Poca
preocupación
del área
No cuenta con
un jefe de area
Falta un manual
de
procedimientos
No se identifica
el proceso de
pedidoy entrega
Falta de un
modelode pedio
y entrega
Faltade personal
calificado
Falta de
capacitación del
personal
Falta de un plan
de capacitación
Rotaciónalta de
personal
Desmotivación
del personal

JOSE AGUILAR QUISPE
1
2
GESTION DE CALIDAD
EQUIPO PERSONAL
entrega de pedidos
Faltade capacitacióndel personal
RECHAZO DEL
PEDIDO
MÉTODO DE
TRABAJO
No hay planificación en el sistema de entrega
Sofwart obsoleto
No se actualiza desde su compra
Falta de presupuesto
Falta de un plan de capacitacion
Alta rotación del personal
Desmotivación del personal
Nose programan actividades
Poca preocupación del área
No cuenta con un jefe de área
Nose identificael procesode pedidoyentrega
Falta de un modelo pedido y entrega
Falta de personal calificado

JOSE AGUILAR QUISPE
1
3
GESTION DE CALIDAD
PLAN DE ACCIÓN
CAUSA RAÍZ QUE QUIEN DONDE PORQUE CUANDO COMO
CUÁNTO
CUESTA
FALTA DE
PRESUPUESTO
Buscar nuevas fuentes
de ingreso
Gerente
general
Oficina de
gerencia general
Contar con presupuesto para la
adquisición de un nuevo
software
Agosto de
2017
Sensibilización mediante charlas y
talleres al personal sobre la
optimización de los recursos
S/. 1500
NO SE CUENTA CON
UN JEFE DE ÁREA
Nombrar un jefe de
área
Gerente
general
Oficina de
gerencia general
Para la toma adecuada de las
decisiones del área
Junio del
2017
Ascender al personal idóneo para
el puesto
FALTA DE PERSONAL
CALIFICADO
Capacitar al personal
Gerente
general
Oficina de
gerencia general
Contar con personal idóneo
para cada área
Julio 2017
Contratar un tercero para la
capacitación
S/. 5000
DESMOTIVACIÓN
DEL PERSONAL
Incrementar el
involucramiento del
personal hacia la
empresa
Gerente
general
Oficina de
gerencia general
Contar con personal más
motivado
Julio,
octubre y
diciembre
Mediante talleres y charlas S/. 4000
S/. 10500
PROYECTO 1: SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
QUE ACTIVIDADES SE
REALIZARAN
QUIEN
CUANDO
COMO
CUANTO
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Horas S/.
Plan de sensibilización Gerente general X
Personal
interno
2 300
Difusión del plan de
sensibilización
X X X X 20 700
Charlas generales X X X X 20 500
Plan de motivación X
Consultor
externo
4 1000
Charlas motivacionales X X X X 40 3000
Plan de capacitación X 4 1000
Capacitaciones X X X X 20 4000
19 10500

JOSE AGUILAR QUISPE
1
4
GESTION DE CALIDAD
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FUTURA
N°
PROCE
SO
DESCRIP
CIÓN
DEL
RIESGO
EFECTOS
POTENCIA
LES
CAUSAS
POTENCIALES
DELA FALLA
CONTROLES
ACTUALES
N.DE
CONSECUENCIADEL
RIESGO
N.DEOCURRENCIA
DELAFALLA
N.DEDEFICIENCIA
DELOSCONTROLES
NRP
CONTROLES
SUGERIDOS
RESPONSABLE
PLAZO DE
EJECUCIÓN
N.DE
CONSECUENCIADEL
RIESGO
N.DEOCURRENCIA
DELAFALLA
N.DEDEFICIENCIA
DELOSCONTROLES
NRP
1
Entreg
a de
pedido
Rechazo
del
pedido
Perdida de
nuestros
clientes
por quedar
insatisfech
os con sus
productos
Falta de
presupuesto
Nada. No se
concientiza
para la
optimización
de los
recursos
25
4 10 1000
Sensibilización
mediante charlas
y talleres al
personal sobre la
optimización de
los recursos
Gerente
general
1 mes
10
2 6 120
No se cuenta
con un jefe de
área
Nombramient
o provisional
de un
encargado de
área
3 6 450
Ascender al
personal idóneo
para el puesto
Gerente
general
1 mes 2 1 20
Falta de
personal
calificado
Nada. No se
realiza
capacitación
3 6 450
Contratar un
tercero para la
capacitación
Gerente
general
1 mes 2 6 120
Desmotivació
n del personal
Nada. No se
motiva
adecuadamen
te al personal
4 6 600
Mediante talleres
y charlas
Gerente
general
3 meses 2 6 120

JOSE AGUILAR QUISPE
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1
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