Epama

1. N
Proceso
Indicador
Formula
Meta Anual
Meta del periodo
Periodicidad
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept
Octubre
Noviem
Diciem
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
1
Gestión Gerencial
Porcentaje de Ejecución de los Planes de acción
Número de actividades ejecutadas/número de actividades programdas
90%
45%
Semestral
62%
85%
51,7%
2
Gestión Gerencial
Porcentaje de Ejecución Presupuestal de Ingresos
Ingresos Recaudo en el periodo/presupuesto definitivo Ingresos
90%
23%
Trimestral
20%
43%
64%
88%
21%
46%
3
Gestión Gerencial
Porcentaje de Ejecución Presupuestal de Egresos
Egresos reales en el periodo/Presupuestdefinitivo Egresos
100%
25%
Trimestral
24%
49%
82%
94%
18%
39%
4
Gestión Gerencial
Eficacia del desempeño de los Procesos
Numero de Indicadores que cumplen la meta/Total indicadores calculados
75%
NA
Trimestral
44%
50%
83%
75%
64%
6
Gestión Calidad
% de Riesgos controlados
Número de acciones implementadas/número de acciones propuestas
90%
NA
Anual
62%
83%
7
Gestión Administrativa
% de cumplimiento del programa de capacitación
Número de capacitaciones ejecutadas/número de capacitaciones progaramadas
100% Anual
50%
Semestral
60%
84%
26%
8
Gestión Administrativa
Índice de severidad por accidentes de trabajo
Número de días no laborados por causa de accidente de trabajo/ No de accidentes de trabajo
< 6 Días
NA
Semestral
9
6
10
9
Gestión Administrativa
Porcentaje de disminución de los accidentes de trabajo
Número de Accidentes de Trabajo en el periodo de actual/Número de Accidentes de Trabajo en el periodo del año anterior
< = 50%
NA
Semestral
56%
-25%
14%
10
Gestión Administrativa
Porcentaje de satisfacción clima organizacional
Número de empleados satisfechos con el clima organizacional/total empleados
>=90%
NA
Anual
85%
11
Gestión Administrativa
Porcentaje de empleados con evaluación del desempeño satisfactoria
Número de empleados con evaluación satisfactoria/ total empleados evaluados
>90%
NA
Anual
74% Vig 2012
76%
12
Gestión Acueductoyalcantarillado
Oportunidad en instalación de domiciliarias nuevas
Fecha de instalación de la domiciliaria – Fecha de solicitud de instalación(solo se cuenta días hábiles)
39 días
NA
Mensual
40
18
17
15
42
33
23
7
4
39
14
0
57
17
36
26
25
20
13
Gestión Acueductoyalcantarillado
Continuidad del servicio Circuito 1
100 - (Tpo de Suspensión/Tpo de oper mes) x 100
95%
NA
Mensual
99.7%
99%
99%
97%
94%
97%
98%
98%
99%
100%
99%
97%
93.9%
99%
98%
97%
94%
99%
14
GestiónAcueductoyalcantarillado
Continuidad del servicio Circuito 2
100 - (Tpo de Suspensión/Tpo de oper mes) x 100
92%
NA
Mensual
92%
89%
95%
87%
81%
87%
90%
86%
98%
100%
99%
97%
96%
98%
98%
97%
92%
99%
15
Gestión Acueductoyalcantarillado
Porcentaje de agua no contabilizada
(Vol. de agua prod. – Vol.de agua fact.)/ Volumen agua prod. (M)
50%
NA
Mensual
57%
53%
69%
65%
63%
60%
56%
52%
57%
53%
54%
60%
SD
SD
SD
SD
SD
SD
2013
2014
TABLERO DE CONTROL EPAMA S.A ESP

2. 16
Gestión Aseo
Eficacia de barrido
(Nº de kilómetros barridos / kilómetros programados barridos) x 100
100%
NA
Mensual
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
17
Gestión Aseo
Eficacia de recolección
(kilómetros recogidos / kilómetros programados) x 100
100%
NA
Mensual
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
18
Gestión Aseo
Efectividad separación en la fuente
100-(( kg de inservible que salen de la compostera/ kg totales de residuos ingresados a la compostera) x 100)
95%
NA
Mensual
71%
69%
77%
71%
SD
SD
SD
SD
SD
SD
19
Gestión Comercial
Oprtunidad en la Respuesta a las PQRS- Acueducto y alcantarillado
Sumatoria de dias trascurridos entre la fecha de recepción de las PQRS y la fecha en que se da respuesta /Total de PQRS recibidas
3 días
NA
Mensual
4
3
8
2
3
3
3
1
3
4
3
3
3
3
4
2
2
2
20
Gestión Comercial
Oprtunidad en la Respuesta a las PQRS- Aseo
Sumatoria de dias trascurridos entre la fecha de recepción de las PQRS y la fecha en que se da respuesta /Total de PQRS recibidas
3 días
NA
Mensual
2
1
1
1
1
0
3
0
0
0
0
0
2
1
1
1
1
1
21
Gestión Comercial
Porcentaje de Reliquidaciòn de Facturas
Total de Facturas Reliquidadas/Total de Reclamos por Alto Consumo
15%
NA
Mensual
39%
39%
47%
43%
38%
38%
37%
51%
48%
40%
50%
46%
34%
43%
33%
45%
46%
45%
22
Gestión Financiera
Porcentaje de Eficacia del recaudo de recursos componente AyA
Total recursos recaudados/ total recursos facturados
80%
NA
Mensual
83%
64%
80%
81%
82%
81%
80%
85%
80%
84%
82%
84%
83%
85%
82%
83%
84%
81%
23
Gestión Financiera
Porcentaje de Eficacia del recaudo del componete de Aseo
Total recursos recaudados/ total recursos facturados
95% Anual
NA
Mensual
95%
96%
107%
99%
89%
90%
98%
104%
83%
84%
111%
97%
88%
105%
85%
100%
90%
24
Gestión Financiera
Porecentaje de recaudo de cartera vencida
Recaudo del Periodo /Recaudo Cartera Vencida
40% Anual
NA
Trimestral
34%
26%
32%
30%
28%
34%
25
Gestión Financiera
Razon Corriente
Activo Corriente / Pasivo corriente
>1
NA
Trimestral
1.73
2.02
2.1
0.77
1.23
1.68
26
Gestión Financiera
Endeudamiento
Pasivo Total/ Activo Total
< 35%
NA
Trimestral
32%
31%
37%
48%
42%
39%
27
Gestión ComprasyContratación
Porcentaje de Ejecución de Presupuesto de Compras
Valor de compras ejecutas en el período/Valor de compras presupuestadas del período
100% Anual
25%
Semestral
31%
63%
94%
105%
25%
53%
28
Gestión ComprasyContratación
Porcentaje de proveedores con evaluación satisfactoria
No de Proveedores con evaluación satisfactoria/No de contratos del período
90%
NA
Semestral
100%
97%
100%