El documento presenta información presupuestal de los años 2007 y 2008 para una región en Perú. En 2007, el presupuesto inicial de inversiones fue de 59,976,927 soles y en 2008 aumentó a 102,007,942 soles. La mayor parte del presupuesto en ambos años se destinó a transporte, atención y previsión social, y vivienda y desarrollo urbano. La ejecución del gasto en 2007 fue de 96.72% y en 2008 de 91.57%.

1. DEMANDA ADICIONAL LIMA

2. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007 Nivel Pliego

3. PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2007 VARIACION % 176.25 VARIACION DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES PIA - PIM PRESUPUESTO DE INVERSIONES PIM EN % 176.25 59,976,927 21,710,910 TOTAL 105.47 3,118,477 1,517,738 18 CANON Y SOBRECANON 6,254,763 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 150.60 50,603,687 20,193,172 00 RECURSOS ORDINARIOS VARIACION % P.I.M. P.I.A. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

4. PRESUPUESTO POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2007 100 59,976,927.00 21,710,910.00 103 TOTAL 11 FUNCIONES 1.80 1,082,079.00 849,497.00 2 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 22.93 13,754,261.00 8,658,297.00 10 16 TRANSPORTE 38.01 22,795,047.00 2,026,372.00 38 14 SALUD SANEAMIENTO 0.33 200,002.00 0.00 1 12 PESCA 1.03 616,096.00 0.00 2 11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 5.06 3,033,197.00 357,813.00 12 10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 11.64 6,982,225.00 2,553,862.00 17 09 EDUCACION Y CULTURA 0.46 275,834.00 301,529.00 1 07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 2.37 1,419,806.00 1,419,821.00 3 05 ATENCION Y PREVISION SOCIAL 15.97 9,577,332.00 5,253,245.00 16 04 AGRARIA 0.40 241,048.00 290,474.00 1 03 ADMINISTRACION % PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO INICIAL NUMERO PROYECTOS FUNCIONES

5. PRESUPUESTO POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2007 ADMINISTRACIÓN AGRARIA ATENC. PREVIS. SOCIAL DEFEN. SEGUR. NACIONAL EDUC. CULTURA ENER. REC. MINERALES INDU. COMER. SERV. PESCA SALUD SANEAMIENTO TRANSPORTES VIV. DESARR. URB.

6. EJECUCIÓN DE GASTO 2007

7. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2007 96.72 58,011,556.68 59,976,927.00 21,710,910.00 103 TOTAL: 11 FUNCIONES 100.00 1,082,065.29 1,082,079.00 849,497.00 2 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 100.00 13,753,774.26 13,754,261.00 8,658,297.00 10 16 TRANSPORTE 91.38 20,830,594.43 22,795,047.00 2,026,372.00 38 14 SALUD SANEAMIENTO 100.00 199,998.60 200,002.00 0.00 1 12 PESCA 100.00 616,096.00 616,096.00 0.00 2 11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 100.00 3,033,181.36 3,033,197.00 357,813.00 12 10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 100.00 6,982,171.53 6,982,225.00 2,553,862.00 17 09 EDUCACION Y CULTURA 100.00 275,828.26 275,834.00 301,529.00 1 07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 99.98 1,419,519.02 1,419,806.00 1,419,821.00 3 05 ATENCION Y PREVISION SOCIAL 100.00 9,577,283.93 9,577,332.00 5,253,245.00 16 04 AGRARIA 100.00 241,044.00 241,048.00 290,474.00 1 03 ADMINISTRACION % EJECUCIÓN TOTAL EJECUTADO PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO INICIAL NUMERO PROYECTOS FUNCIÓN

8. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008 Nivel Pliego

9. PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 VARIACIÓN 6.82 PRESUPUESTO DE INVERSIONES PIM EN % 6.82 102,007,942 95,496,814 TOTAL 23.92 2,998,705 2,419,925 18 CANON Y SOBRECANON 5,932,348 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -.- 93,076,889 93,076,889 00 RECURSOS ORDINARIOS VARIACIÓN % P.I.M. P.I.A. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

10. PRESUPUESTO POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 102,007,942.00 95,496,814.00 116 TOTAL 10 FUNCIONES 1,193,904.00 800,610.00 2 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 25,454,696.00 22,784,067.00 14 16 TRANSPORTE 33,458,261.00 31,072,808.00 25 14 SALUD SANEAMIENTO 500,000.00 500,000.00 1 12 PESCA 495,000.00 495,000.00 2 11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 5,146,793.00 4,940,617.00 19 10 ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES 10,784,140.00 10,663,892.00 17 09 EDUCACIÓN Y CULTURA 3,964,413.00 3,964,413.00 8 05 ATENCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL 16,122,653.00 15,537,325.00 24 04 AGRARIA 4,888,082.00 4,738,082.00 4 03 ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO INICIAL NUMERO PROYECTOS FUNCIÓN

11. PRESUPUESTO POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN % - 2008 ADMINISTRACIÓN AGRARIA ATENC. PREVIS. SOCIAL EDUC. CULTURA ENER. REC. MINERALES INDU. COMER. SERV. PESCA SALUD SANEAMIENTO TRANSPORTES VIV. DESARR. URB.

12. EJECUCIÓN DE GASTO 2008

13. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 91,576,902.67 10,431,039.33 102,007,942.00 95,496,814.00 116 TOTAL 518,647.02 675,256.98 1,193,904.00 800,610.00 2 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 23,869,285.74 1,585,410.26 25,454,696.00 22,784,067.00 14 16 TRANSPORTE 31,602,203.00 1,856,058.00 33,458,261.00 31,072,808.00 25 14 SALUD SANEAMIENTO 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 1 12 PESCA 459,465.20 35,534.80 495,000.00 495,000.00 2 11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 5,084,888.43 61,904.57 5,146,793.00 4,940,617.00 19 10 ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES 8,263,996.34 2,520,143.66 10,784,140.00 10,663,892.00 17 09 EDUCACIÓN Y CULTURA 3,681,627.43 282,785.57 3,964,413.00 3,964,413.00 8 05 ATENCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL 15,290,989.04 831,663.96 16,122,653.00 15,537,325.00 24 04 AGRARIA 2,305,800.47 2,582,281.53 4,888,082.00 4,738,082.00 4 03 ADMINISTRACIÓN SALDO TOTAL EJECUTADO PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO INICIAL NUMERO PROYECTOS FUNCIONES

14. MUCHAS GRACIAS

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