Ejemplo de mapa procesos

1. MACRO PROCESOS DE SOPORTE
MACRO PROCESOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DE
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
CORPORATIVO
GESTIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS
GESTIÓN LOGISTICA
MAPA DE MACRO PROCESOSCLIENTESYPARTESINTERESADAS
GESTIÓN DE
PORTAFOLIO DE
EMPRESAS
GESTIÓN
LEGAL
GESTIÓN
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
GESTIÓN DE
COMUNICACIONES
GESTIÓN
CONTABLE
GESTIÓN DE
TESORERÍA Y
VALORES
MACRO PROCESOS MISIONALES
CLIENTESYPARTESINTERESADAS
VERSIÓN 03
Al 5 de febrero 2013
DISEÑO NORMATIVO Y
DESARROLLO DE
ESTÁNDARES DE
GESTIÓN
GESTIÓN DE
ENCARGOS
MACRO PROCESOS POR ENCARGO
GESTIÓN DE
DOCUMENTOS
GESTIÓN DE
SERVICIOS
CORPORATIVOS
GESTIÓN DEL PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
Retroalimentación
Encargos
Eficientes
Servicios
Corporativos
Supervisión,
financiamiento
Normas y
Estándares de
Gestión
GESTIÓN DE
CONTROL DE
RIESGOS

2. PROCESOS DE SOPORTE
MAPA DE PROCESOS FONAFE
GESTIÓN LOGISTICA
PROCESOS MISIONALES
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
PROCESOS ESTRATÉGICOS
CLIENTESYPARTESINTERESADAS
CLIENTESYPARTESINTERESADAS
VERSIÓN 03
Al 05 de febrero 2013
PROCESOS POR ENCARGO
GESTIÓN DE DOCUMENTOS
GESTIÓN CONTABLE
Gestión Contable Institucional
Consolidación de EEFF
Corporativos
Encargos
Eficientes
Servicios
Corporativos
Supervisión,
financiamiento
Normas y
Estándares de
Gestión
GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
CORPORATIVO
Elaboración de Planeamiento
Estratégico Corporativo
Seguimiento y Evaluación de
Planeamiento Estratégico
Corporativo
GESTIÓN DEL PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
DISEÑO NORMATIVO Y DESARROLLO DE
ESTÁNDARES DE GESTIÓN
Diseño de Normas y
Estándares Corporativos
Revisión y Validación de
Normas y Estándares
Corporativos
GESTIÓN DE TESORERÍA Y
VALORES
Gestión Tesorería
Custodia de Valores
Contrataciones y Adquisiciones Almacenamiento y Despacho
Control Patrimonial Servicios Generales
Archivo y Trámite Documentario
Plan Anual de Contratación
Selección y Contratación de
Personal
Inducción de Personal Capacitación de Personal
Seguimiento y Evaluación de
Desempeño
Movimientos de Personal
Remuneración de Personal
(Compensación)
Gestión de Proyectos
Servicio de Atención de
Requerimientos TIC
Gestión de Infraestructura
GESTIÓN DE ENCARGOS
Gestión de Cartera MEF
y FONAFE
Gestión de Créditos
Tributarios
Retroalimentación
Administración de Documentos de
Gestión
GESTIÓN DE
COMUNICACIONES
Comunicación Interna
GESTIÓN LEGAL
Absolución de Consultas y
Servicio de Asesoría
Elaboración de Documentos
Servicio de Patrocinio Judicial
GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS
Gestión Logística
Corporativa
Gestión TIC Corporativa
Gestión RRHH
Corporativa
GESTIÓN DE PORTAFOLIO DE EMPRESAS
Gestión Corporativa de
Empresas
Gestión de Proyectos de
Inversión
Gestión de Liquidación
Texto Único de Procedimientos
Administrativos-TUPA
GESTIÓN DE CONTROL DE
RIESGOS
Administración de Riesgos

3. SUBPROCESOS - GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS
MAPA DE SUBPROCESOS
CLIENTESYPARTESINTERESADAS
ESTRATEGICOS
SUBPROCESOS - GESTIÓN DE PORTAFOLIO DE EMPRESAS
Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo
de las Empresas
Implantación y Seguimiento de
Normas y Estándares de Gestión
SOPORTE
DISEÑO NORMATIVO Y DESARROLLO DE
ESTÁNDARES DE GESTIÓN
Evaluación y Seguimiento de
Gestión Empresas
Aprobación, Seguimiento, Evaluación y
Modificación de Presupuesto de las
Empresas
VERSIÓN 03
Al 05 de febrero 2013
Fase de Pre Inversión Fase de InversiónCapacitación
GESTION LEGAL
Absolución de Consultas y Servicio de
Asesoría
Elaboración de Documentos
Servicio de Patrocinio Judicial
GESTION CONTABLE
Gestión Contable Institucional
Consolidación EEFF Corporativos
SUBPROCESOS - GESTIÓN DE LIQUIDACIONES Y RECUPERACIONES
Gestión de Cobranza Extrajudicial
Gestión Patrocinio Proceso
Judicial
Gestión de Procesos Concursales
Gestión de Venta de Cartera de
Subasta
Gestión de Castigos Gestión de Bienes
Coordinación Supervisión
GESTIÓN DE ENCARGOS
Gestión de Cartera MEF y FONAFE
Gestión de Créditos Tributarios
ENCARGOS
GESTIÓN DE PORTAFOLIO DE EMPRESAS
Gestión de Empresas Corporativas
Gestión de Proyectos de Inversión
Encargos
Eficientes
Diseño de Normas y Estándares de
Gestión
Revisión y Validación de Normas y
Estándares de Gestión
MISIONALES
GESTIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS
Gestión de Logística Corporativa
Gestión TIC Corporativa
Gestión RRHH Corporativa
GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
CORPORATIVO
Elaboración de Planeamiento Estratégico
Corporativo
Seguimiento y Evaluación de Planeamiento
Estratégico Corporativo
SUBPROCESOS - GESTION CONTABLE
Análisis de Cuentas
Preparación y Emisión de
Reportes Financieros y Tributarios
Revisión y elaboración de
Asientos Contables
Consolidación de Estados
Financieros
SUBPROCESOS - GESTION TESORERIA Y VALORES
Gestión de Ingresos Gestión de Egresos Ejecución de Flujo de Caja
GESTION TESORERIA Y VALORES
Gestión Tesorería
Custodia de Valores
Financiamiento Corporativo
Gestión de Cambios
Gestión de Niveles de Servicio
Gestión de la Capacidad
Gestión Patrones de Actividad del
Negocio (PBAs)
Gestión Base de Datos del
Conocimiento
Gestión de Adquisiciones y
Contrataciones Corporativas
Selección de Gerentes de
Empresas
Conformación Directorio
Gestión Catálogo de ServiciosGestión de Proyectos
Gestión Administrativa de
Contratos
Servicios
Corporativos
Supervisión,
financiamiento
CLIENTESYPARTESINTERESADAS
GESTION TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
Gestión de Proyectos
Servicio de Atención de Requerimientos TIC
Gestión de Infraestructura
GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CLIENTESYPARTESINTERESADAS
Normas y
Estándares
Corporativos
Retroalimentación
GESTION LOGISTICA
Contrataciones y Adquisiciones
Almacenamiento y Despacho
Control Patrimonial
Servicios Generales
Plan Anual de Contratación
GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Selección y Contratación de
Personal
Inducción de Personal
Capacitación de Personal
Seguimiento y Evaluación de
Desempeño
Movimientos de Personal
Remuneración de Personal
(Compensación)
GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Comunicación Interna
GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Archivo y Trámite Documentario
Administración de Documentos de Gestión
Gestión de Liquidación
Texto Único de Procedimientos
Administrativos-TUPA
GESTIÓN DE CONTROL DE RIESGOS
Administración de Riesgos