Introducción a la implementación del sistema integrado de gestión - SIG

1. Implementación y auditoría de Sistemas
Integrados de Gestión.
Calidad,MedioAmbiente,SaludySeguridadOcupacional.
Ing. Pablo Adolfo Molinero Durand.
MSc. Ingeniería Ambiental. Six Sigma Green Belt.

2. El mundo pertenece a quienes se atreven a
volar alto y no tienen temor a equivocarse.

3. Implementacióndelsistemadegestiónintegrado
Módulo VI -1:
Revisión de aspectos básicos, integración de conceptos e integración final del sistema.

4. ¿Qué buscan las empresa hoy en día?
Sostenibilidad: asegurar las necesidades del
presente sin comprometer las necesidades
del futuro.
Supervivencia: Vigencia, permanecer en el
tiempo.
Resiliencia: capacidad para superar
circunstancias traumáticas.

5. Integrar sistemas de calidad, medio ambiente y
seguridad y salud ocupacional apoya a las
organizaciones a lograr sostenibilidad.
Nuevos estándares se están desarrollando para dar
supervivencia y resiliencia a las empresas.

6. Evolución de la calidad
CALIDAD DEFINIDA
POR EL PROVEEDOR
CALIDAD ACORDADA
CON EL CLIENTE
CALIDAD DEFINIDA
POR EL CLIENTE
CALIDAD PERCIBIDA
EN RELACION AL
PRECIO PAGADO
VALOR PERCIBIDO
COMO SUPERIOR EN
RELACION CON LAS
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS
LUJOS
CONFORMIDAD
CON REQUISITOS
SATISFACCION DE
NECESIDADES
VALOR
VALOR SUPERIOR
1960 1980 1990 2000
NUEVOS
PARADIGMAS

7. Evolución de la seguridad y medio ambiente
EL QUE DAÑA PAGA
PREVENCION DE
ACCIODENTES Y
CONTAMINACION
CONTROL DE RIESGOS
Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
RESILIENCIA Y
SOBREVIVENCIA
REACTIVO
PREVENTIVO
RESPONSABLE
PROACTIVO
1970 1980 1990
NUEVOS
PARADIGMAS

8. Relación entre las normas
OHSAS
18001
REQUISITOS
18002
GUIA
ISO 14000
14001
REQUISITOS
14004
GUIA
ISO 9000
9001
REQUISITOS
9004
GUIA MEJORA
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2016

9. PLAN: Planificar.
DO: Hacer o implementar
CHECK: Comprobar o verificar
ACT: Revisar y mejorar
Elemento en
común: la
mejora continua

10. MEJORA CONTINUA
¿Cómo funciona un Sistema Integrado de Gestión?
CONTROL Y ACCIONES DE
MEJORA
PLANEAMIENTO
POLITICA INTEGRADA
EVALUACION
IMPLEMENTACION Y
EJECUCION
1. Seguimiento y mediciones.
2. Incidente, Accidente, No Conformidades
3. Acciones Correctivas y Preventivas.
4. Registros
5. Auditoría.
1. Revisión por la Dirección
1. Aspectos Ambientales y Peligros.
2. Requisitos legales y otros.
3. Objetivos y metas.
4. Programa Ambiental y de SSO
1. Estructura y responsabilidad.
2. Competencia, formación y toma de conciencia.
3. Comunicación.
4. Control de documentos.
5. Documentación.
6. Control operacional
7. Preparación y respuesta ante emergencias.
SITUACION ACTUAL

11. Gestión Integral
Gestión
• Lograr fines haciendo uso eficaz
de los recursos o medios para
realizar sus políticas y alcanzar
sus objetivos
Sistema de Gestión
• Red de procesos
interrelacionados que actúan
armónicamente para alcanzar la
política y objetivos fijados por la
organización

12. Gestión Integral
GESTION FINANCIERA
GESTION DE LA
CALIDAD
GESTION AMBIENTAL
GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD
Dinero
Aspectos del
producto
Aspectos ambientales
Peligros
ocupacionales
Dirección /
Accionistas
Clientes
Sociedad / Otras
partes
Empleados / Otras
partes
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

13. Beneficios de la implementación del SIG
• Mayor satisfacción del personal.
• Acceso a seguros menos costosos.
• Acceso más fácil a préstamos.
• Menor probabilidad de accidentes y con menos consecuencias personales y económicas.
• Mejor posicionamiento ante reclamos legales
• Menores costos energéticos
• Menores costos por disposición de residuos
• Aumento en las ventas a consumidores responsables
• Mejora la relación con la comunidad
• Mejora la competitividad interna e internacional.

14. Fundamentos de la gestión ISO 9000
1. Enfoque al cliente
2. Liderazgo
3. Participación del personal
4. Enfoque de procesos
5. Gestión basada en sistemas
6. Mejora continua
7. Decisiones basadas en hechos
8. Relaciones mutuamente
beneficiosas con el proveedor

15. Despliegue de la Función Calidad - QFD
Es el medio de enlace entre el enfoque al cliente y enfoque a procesos, que permite
planificar el SGC para el logro de los objetivos.
Requisitos del cliente
Despliegue de la función calidad de producto
Despliegue de la función calidad de proceso

16. Fundamentos de la gestión ISO 14000
ASPECTO AMBIENTAL
Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización que pueden interactuar con el medio
ambiente.
IMPACTO AMBIENTAL
Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
beneficioso, total o parcialmente resultante de las
actividades, productos o servicios de una organización.
EMISIONES
Actividades
Productos
Servicios
EFLUENTES
CONTAMINACION DEL
AIRE
CONTAMINACION DEL
AGUA

17. Fundamentos de la gestión OHSAS 19000
PELIGRO
Fuente o situación con potencial de daño en términos
de lesión, enfermedad, daño a la propiedad, daño al
ambiente de trabajo o una combinación de estos
RIESGO
Combinación de la probabilidad y las consecuencias de
la ocurrencia – severidad – de un evento peligroso
específico.
Inhalación / Absorción
de Sustancias
Químicas
Actividades
Productos
Servicios
Golpes y caídas en
escaleras y pisos
resbaladizos
Dermatitis, frecuente,
intoxicación: RIESGO
ALTO
Actividades
Productos
Servicios
Fractura ocasional,
contusiones
frecuentes: RIESGO
MEDIO

18. Generalización de “Aspecto”
CARACTERÍSTICAS DE
CALIDAD
ASPECTO AMBIENTAL
PELIGRO SEGURIDAD
Y SALUD
Elemento de una
actividad o producto
que interactúa la
calidad de un
producto y/o proceso
Elemento de una
actividad o producto
que interactúa con el
medio ambiente
Elemento de una
actividad o producto
que es fuente de
potencial de daño a
personas o cosas
POSIBLES IMPACTOS A
LA CALIDAD
POSIBLES IMPACTOS
AL MEDIO AMBIENTE
POSIBLES IMPACTOS A
SEGURIDAD Y SALUD
ASPECTO: Elemento de una actividad
producto o servicio que puede interactuar
con algún componente de la gestión.

19. Generalización de “Aspecto”
INTERACCION CON
CALIDAD
INTERACCION CON
AMBIENTE
INTERACCION CON
SEGURIDAD Y SALUD
• Especificaciones
técnicas de los
productos
• Plazos de entrega
• Cantidades
producidas
• Coto / precio
• Emisiones al aire
• Vertidos al agua
• Generación de
residuos sólidos
• Uso de recursos
• Efectos visuales en
el paisaje
• Peligros mecánicos
• Peligros eléctricos
• Fuego y explosión
• Sustancias químicas
• Peligros físicos
• Peligros biológicos
• Peligro ergonómico
POSIBLES IMPACTOS A
LA CALIDAD
POSIBLES IMPACTOS
AL MEDIO AMBIENTE
POSIBLES IMPACTOS A
SEGURIDAD Y SALUD
EJEMPLOS DE ASPECTO:

20. Generalización de “Impacto”
INTERACCION CON
CALIDAD
INTERACCION CON
AMBIENTE
INTERACCION CON
SEGURIDAD Y SALUD
• Costos de productos
no conformes
• Plazo no cumplido
• Pérdida de nuevos
negocios
• Afectación de la
participación en el
mercado
• Contaminación aguas
• Contaminación suelos
• Contaminación de aire
• Agotamiento recursos
• Contaminación visual /
auditiva
• Carácter de las
lesiones agudas:
desde un rasguño
hasta la muerte
• Tipo de enfermedades
crónicas y agudas
ocupacionales
POSIBLES IMPACTOS A
LA CALIDAD
POSIBLES IMPACTOS
AL MEDIO AMBIENTE
POSIBLES IMPACTOS A
SEGURIDAD Y SALUD
IMPACTOS: Cambio producido en algún
componente de la gestión resultante de las
actividades, productos o servicios de la
organización.

21. Relación Aspecto - Impacto
ELEMENTOS DE
PROCESOS
PRODUCTOS
SERVICIOS
ASPECTO IMPACTO
CAUSAS EFECTO
PLAZO DE
ENTREGA NO
CUMPLIDO
CONTAMINACION
DEL AGUA
DERMATITIS

22. ¿Qué queremos lograr?
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Evitar accidentes de trabajo y enfermedades: entonces debemos identificar situaciones de
peligro
Prevenir la contaminación ambiental: entonces debemos conocer como impactan nuestras
actividades al medio
Evitar productos o servicios fuera de especificaciones del cliente

23. PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
1. Política de calidad, medio ambiente y salud y seguridad ocupacional.
• Compromiso de la dirección
• Unidad de propósito
• Orienta la toma de decisiones
2. Objetivos de gestión
• Permite cumplir los compromisos asumidos en la política
C O M P R O M I S O
D I F U S I O N

24. PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
3. Identificación de los requisitos del cliente
4. Identificación de los aspectos ambientales y peligros ocupacionales significativos
• Se debe usar la metodología cada vez que se modifiquen los procesos y en nuevos
proyectos.
5. Identificación de requisitos legales de medio ambiente y SSO
• Evitar multas y deterioro de imagen
N O S E D E T E N G A

25. PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
¿Qué deberíamos hacer para evitar accidentes,
enfermedades, contaminación ambiental y
productos fuera de las especificaciones?

26. PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
1. Implementar controles operativos y planes de emergencia
• Establecer métodos de trabajo seguros que tengan controles ambientales y de calidad
• Mejorar infraestructura (condiciones inseguras)
• Mantenimiento de equipos e instalaciones.
• Uso de equipos de protección personal (EPP)
• Capacitar al personal:
• Actos inseguros
• Controles de proceso
• Aspectos ambientales
A C C I O N

27. PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
2. Definición de responsabilidades y autoridad
• Evitar duplicación de actividades y vacíos
• Documentadas y comunicadas.
3. Competencia, capacitación y sensibilización.
• Colaborador debe conocer los peligros a los que se expone y cómo evitar tener
accidente o prevenir la contaminación.
• Cambiar la actitud del colaborador: sensibilizar
• Liderar dando el ejemplo.
M O T O R

28. PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
4. Establecer canales de comunicación con los colaboradores
• Que permitan su participación en la gestión
• Que aporten ideas de mejora
• Definir:
• Reuniones de trabajo
• Comité de seguridad y salud ocupacional – CSSO
• Boletines, buzones, intranet, murales, etc.
P A R T I C I P A C I O N

29. PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
¿Es eficaz la gestión?
¿Se han reducido el número de accidentes, enfermedades?
¿Contaminamos menos?
¿Hay menos productos no conformes?
• Verificar si las acciones son eficaces.
• Analizar la información.
• Iniciar actividades de mejora de ser necesario.
A U D I T O R I A

30. PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Si luego de analizar la situación.
El resultado no es satisfactorio …
“Se necesita mejorar, para no tener los mismos problemas… siempre… “
• Acciones correctivas.
• Acciones preventivas.

31. PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
1. Acciones correctivas / preventivas.
• Detección de problemas.
• Analizar la causa raíz del problema.
• Plantear acciones que eliminan la causa raíz.
• Implementar las acciones.
• Verificar la eficacia.
M E J O R A C O N T I N U A

32. AUDITORIA REVISION GERENCIAL
Auditores
Programas
Evaluación
Reporte
Procesos
Productos
Legislación
Cambios
Clientes
Auditorías
Propuestas de mejora
Auditoría y revisión

33. Integración de sistemas.
Las empresas han diseñado sus Sistemas de Gestión empezando casi siempre con
Calidad (ISO 9000)
La incorporación de ISO 14001 y OHSAS 18001 como sistemas independientes o
paralelos genera ineficiencia.
La ISO 9001 no solo permite la integración, sino que provee las bases para la
integración.

34. Estrategias de integración de sistemas.
Paso N° 01
Tomar como base el modelo de
procesos promovido por ISO 9001

35. Estrategias de integración de sistemas.
Paso N° 01
La gestión por procesos es sistémica. 1. Identificar los procesos a incluir en
el alcance del SIG.
2. Definir el perímetro o alcance de
cada proceso
3. Diagnosticar cómo se gestiona cada
proceso.
4. Identificar “aspectos” significativos
de calidad
5. Poner bajo control los aspectos
significativos
6. Fijar, capacitar, sensibilizar,
implementar.

36. Estrategias de integración de sistemas.
Paso N° 02
Unificar conceptos y desarrollar un
enfoque compartido para los tres
sistemas:
1. Aspectos: aspectos ambientales
y de SSO en cada proceso y
actividad.
2. Evaluación y definir los aspectos
ambientales y riesgos
significativos.
3. Poner bajo control los aspectos y
riesgos significativos.
4. Fijar, capacitar, sensibilizar e
implementar.

37. Estrategias de integración de sistemas.
Paso N° 02: Relevamiento de aspectos
ACTIVIDADES DEL PROCESO
+ RECURSOS
INSUMOS Y/O
SERVICIOS
ENERGIA
ENERGIA PERDIDA
RESIDUOS
EFLUENTES
RUIDO
TEMPERATURA
SHOCK ELECTRICO
PRODUCTOS
Y/O SERVICIOS
Es esencial comprender cada actividad y
definir sus interacciones y efectos sobre
las personas y el ambiente

38. Estrategias de integración de sistemas.
Paso N° 02: Control de Aspectos Significativos
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
DE GESTION
CONTROL OPERATIVO
PLANES DE EMERGENCIA
OBJETIVOS Y METAS
CAPACITACION

39. Estrategias de integración de sistemas.
Paso N° 03
Integrar estructuras y actividades Responsabilidad y autoridad
Identificación de necesidades y
planificación de la capacitación.
Comunicaciones internas.
Controles operativos.
Seguimiento y medición.
Auditorías internas y externas.
Revisiones por la dirección.

40. Estrategias de integración de sistemas.
Paso N° 04
Integrar documentación, conceptos
y prácticas

41. Estrategias de integración de sistemas.
Paso N° 04
DOCUMENTOS
Procedimientos
Manual de gestión
Control de documentos
Control de registros
Control de No Conformidades
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Auditorías internas
CONCEPTOS Y PRACTICAS
No conformidad
Accidente
Incidente
Acciones de Contingencia
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Política y objetivos
Identificación de requisitos legales.

42. Recomendaciones
En organizaciones pequeñas y procesos sencillos utilizar procedimientos integrados para
identificar aspectos QHSE y evaluación de riesgos.
En organizaciones grandes o complejas utilizar procedimientos específicos.
Identificación de características de calidad y evaluación de riesgos de la calidad
Identificación de peligros y riesgos de SSO
Identificación de aspectos e impactos ambientales
Asegurar uniformidad de criterios en las evaluaciones y acciones de control.
Calidad, seguridad y salud ocupacional y medio ambiente deben ser responsabilidad de línea.

43. Certificación.
Es un reconocimiento de tercera parte,
una empresa independiente, de la
vigencia y efectividad del sistema de
gestión integrado en una empresa.
Usualmente se recertifica mediante
auditoría externa al tercer año desde
la auditoría de certificación completa.
Cada seis meses se recomiendan
auditorías internas de seguimiento
para evaluar la idoneidad del sistema.

44. Implementacióndelsistemadegestiónintegrado
Módulo VI -2:
Recomendaciones para gestionar la implementación del sistema como proyecto

45. 04 aspectos a definir.
Alcance
Costo
Tiempo
Calidad

46. Aspectos a gestionar
Planificación
Cronograma
Costos
RRHH
Métricas de
desempeño
Comunicaciones
Información
Interesados
Riesgos

47. MuchasGracias