Informe de seguimiento no.1 - Plan Institucional e.s.e.

1. )1'14ESE Hospital
arv 9etéruirtgp
Nit.891.079.999-6 — Carrera 14 No.22-50
PBX— 7958135 —fax 7868191 ACTA DE REUNION
Fecha de Reunión
Fecha Hora de Inicio Hora Final
19 de abril de 2017 10: 00 ann12:00 m
21 de abril de 2017 08:00 am 12:00 m
27 de abril de 2017 10:00 am 12:00 m
27 de abril de 201704:00 pm 05:00 pm
Lugar: Subdirección Administrativa y Financiera
Objetivo de la Reunión:
Hacer seguimiento al avance del plan de acción institucional 2017 y establecer planes
de acción requeridos para su cumplimiento.
Orden del día o Agenda de la Reunión:
1. Revisión del plan de acción institucional 2017, por áreas.
2. Establecimiento de estrategias tendientes a dar cumplimiento al plan de acción.
3. Revisión del plan de acción institucional 2017, por áreas.
A fin de revisar el avance de la revisión del plan de acción institucional 2017, se
llevaron a cabo cuatro (4) sesiones, en las cuales se analizó detalladamente cada
problemática y las acciones propuestas para su tratamiento. La sesiones fueron
lideradas por la subdirectora Administrativa Gina Nisperuza, en el siguiente orden:
Fecha Hora de Inicio
19 de abril de 2017 10 am 12:00 m
21 de abril de 2017 8:00 am 12:00 m
27 de abril de 2017 10:00 am 12:00 m
27 de abril de 2017 4:00 pm
Hora Final
5:00 pm
Se revisó cada una de las acciones propuestas con los responsables designados y se

2. ES.E Hospital
att/9~0:2'
Nit.891.079.999-6 — Carrera 14 No.22-50
PBX — 7958135 —fax 7868191
obtuvo como resultado el que el Plan de Acción Institucional 2017 al corte del mes de
abril tiene un porcentaje de Avance del 24,51%, tal como se evidencia en el
documento soporte. Plan de Acción Institucional 2017 (Revisión abril/17).
GINA NIS E UZA
Subdirecto a administrativa
E.S.E Hospital San Jerónimo
Proyectado por: Daira Blanco — Profesional de Planeación

3. Estado
Realizar una auditoria integral al
Sistema de Información de la ESE.
Que la ESE cuente con un
Sistema de información
actualizado acorde a las
necesidades institucionales en
cada uno de sus procesos
administrativos y asistenciales
Inmediato/Trimestral
30 de Marzo de
2017
30 de Junio de
2017
Gerente/Subdirector
Administrativo/ Coordinador
Sistema de
Información/Coordinador de
Planeación/ Coordinador de
Calidad.
Softwares Institucional Dinámica
Gerencial, Audisoft, Baxlab, Archidoc,
Sinapses integrados y actualizados.
Indicadores de Gestion Actualizados.
Envio de informacion confiable a los
diferentes entes de control en los
periodos establecidos.
Calidad del dato, Incremento en los
ingresos operacionales por venta de
servicios de salud, Disminucion de glosas,
mejoramiento de la calidad en la
prestacion de los servicios, satisfaccion
del cliente interno y externo, disminucion
del gasto, cumplimiento normativo frente
a los Organismos de Vigilancia y Control
del Estado y en general eficacia de la
operación.
Disminucion en los
gastos generales y
gastos en la prestacion
de los servicios de salud
En Proceso
Determinar la confiabilidad del
cableado estructural de la red de voz
y datos de las diferentes áreas de la
ESE
Renovación del cableado de red
de voz y datos de las diferentes
áreas de la ESE
Inmediato/Trimestral
31 de Diciembre
de 2017
31 de Enero de
2018
Gerente/Subdirector
Administrativo/ Coordinador
Sistema de
Información/Coordinador de
Planeación/ Coordinador de
Calidad.
Cableado de red de voz y datos
funcionando en optimas condiciones
Confiabilidad en el manejo de la
información institucional
Disminución en los
gastos de operación por
tiempo de respuesta del
software institucional
En Proceso
Diseñar e implementar una política de
seguridad de la información.
Esta medida nos permite establecer
la seguridad y control del manejo de
la información del cliente interno y
externo.
100% de adherencia a la política
de seguridad de la información
Semestral
31 de Diciembre
de 2017
31 de Enero de
2018
Gerente/Subdirector
Administrativo/Jefe de Oficina
jurídica Coordinador Sistema
de Información/Coordinador
de Planeación/ Coordinador
de Calidad.
Resolución Política de Seguridad de la
Información de la ESE Hospital San
Jerónimo de Montería
Cálida del Dato
Disminución en los
gastos generales y
gastos en la prestación
de los servicios de salud
En Proceso
Realizar Evaluación que permita
conocer las competencias y
responsabilidades de los funcionarios.
Capacitar al funcionario responsable
del proceso de contratación en los
siguientes aspectos: Normatividad
vigente, tarifas, paquetes, usuarios,
insumos, lista y precio de
medicamentos, fecha de inicio, fecha
de finalización
Optimizar el proceso de
contratación de la ESE.
Mensual
30 de Enero de
2017
30 de Marzo de
2017
Gerente/Subdirector
Administrativo y
Financieros/Coordinador de
Cartera y
Mercadeo/Coordinador
Sistema de
Información/Profesional
Universitario Facturación/Jefe
de Oficina Jurídica/Subdirector
Científico
Acta de seguimiento de parametrización
de contratos en el software institucional
Incremento en los ingresos por la venta
de servicios de salud.
Proporcional a la Venta
de Servicios de Salud
Por Ejecutar
Realizar seguimiento trimestral a la
ejecución de los contratos firmados con
las diferentes EPS.
Realizar análisis mensual del proceso
de contratación de la ESE y verificar
el porcentaje de ejecución de los
contratos.
100% de seguimiento a contratos
con EPS
Mensual
30 de Enero de
2017
30 de Junio de
2017
Gerente/Subdirector
Administrativo y
Financieros/Coordinador de
Cartera y
Mercadeo/Coordinador
Sistema de
Información/Profesional
Universitario Facturación/Jefe
de Oficina Jurídica/Subdirector
Científico
Actas de seguimiento verificación % de
ejecución de los contratos
Incremento en los ingresos por la venta
de servicios de salud.
Proporcional a la Venta
de Servicios de Salud
En Proceso
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017
E.S.E. HOSPITAL SAN JERÓNIMO
PRODUCTO O SOPORTE DEL
CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA O
COMPROMISO
TIPO DE IMPACTO
ESPERADO SOBRE LOS
GASTOS
TIPO DE IMPACTO ESPERADO
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O
COMPROMISO
META O VALOR O CRITERIO
PROPUESTO
PERIODICIDAD DE
MEDICIÓN Y/O
REPORTE
ADMINISTRATIVO
Obtener un diagnóstico tecnico objetivo
de la situacion en que se encuentra
operando la plataforma informatica de
la ESE, para determinar las diferentes
necesidades asistenciales y
administrativas para los diferentes
modulos del sistema de informacion
que nos permitan garantizar la
confiabilidad del dato, asi mismo se
realizará el analisis pertinente para
establecer las soluciones.
Falta de controles en el manejo de
usuarios y contraseñas para el ingreso a
cada uno de los modulos del Software
Institucional que no permiten a la ESE la
seguridad, integralidad y transparencia de
la información y por ende la conllevan a
incumplir con lo establecido en la
normatividad vigente. Lo anterior afecta
de manera relevante la gestion
institucional desde el area de sistemas de
informacion de la ESE ,generandole
posibles sanciones por parte de los
Organismos de Vigilancia y Control del
Estado.
El proceso de contratación de la ESE con
las diferentes EPS no se viene
desarrollando de manera optima,
conllevando a la entidad a la suscripción
extemporánea e incumplimiento de los
contratos. Lo anterior implica problemas
en el proceso facturación de los servicios
prestados a las diferentes EPS. De la
misma forma se observó que el cargue de
la contratación en el Software no se viene
realizando de forma eficiente.
PLAZO DE
EJECUCIÓN DE
LA MEDIDA
PLAZO DE
IMPACTO DE LA
MEDIDA
RESPONSABLE
Cumplimiento
PROBLEMA IDENTIFICADO Y CAUSA QUE
LO GENERA
MEDIDAS O COMPROMISOS DE LA ESE
COMPONENTE

4. Estado
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017
E.S.E. HOSPITAL SAN JERÓNIMO
PRODUCTO O SOPORTE DEL
CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA O
COMPROMISO
TIPO DE IMPACTO
ESPERADO SOBRE LOS
GASTOS
TIPO DE IMPACTO ESPERADO
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O
COMPROMISO
META O VALOR O CRITERIO
PROPUESTO
PERIODICIDAD DE
MEDICIÓN Y/O
REPORTE
PLAZO DE
EJECUCIÓN DE
LA MEDIDA
PLAZO DE
IMPACTO DE LA
MEDIDA
RESPONSABLE
Cumplimiento
PROBLEMA IDENTIFICADO Y CAUSA QUE
LO GENERA
MEDIDAS O COMPROMISOS DE LA ESE
COMPONENTEADMINISTRATIVO
Existe personal nuevo en la institución de
las diferentes áreas administrativas y
asistenciales que no tienen el
conocimiento necesario para el manejo de
la plataforma Dinámica Gerencial
Plan de capacitación de los diferentes
módulos de la plataforma Dinámica
Gerencial
Programar plan de capacitación para
los diferentes usuarios en los
módulos administrativos y
asistenciales de la plataforma
Dinámica Gerencial
80% de usuarios capacitados Trimestral
31 de marzo de
2017
30 de Junio de
2017
Subdirección Administrativa y
Financiera/Sistemas
Actas de capacitación
Confiabilidad en el ingreso y manejo de la
información institucional
En proceso
ADMINISTRATIVO
No existe en la ESE un plan de cargos y
escala salarial ajustada a la normatividad
vigente, a los cargos, perfiles y funciones
en cada una de las áreas, lo cual conlleva
a un aumento desproporcionado de los
gastos por salarios y servicios personales
indirectos.
Revisar, ajustar e institucionalizar el
plan de cargos y escala salarial de la
ESE.
Calcular la capacidad instalada de la
ESE para proyectar el recursos
humano necesario a contratar para el
desarrollo de los procesos misionales
y de apoyo. Lo anterior con el fin de
construir un plan de cargos y escala
salarial ajustada a la capacidad
instalada de la ESE.
Reducción del gasto Trimestral
28 de Febrero
de 2017
30 de Junio de
2017
Gerente/Subdirector
Administrativo/Subdirector
Científico/Asesor Jurídico
Ejecución Presupuestal
Disminución del gasto y aumento de la
productividad.
Por determinar Por Ejecutar
ADMINISTRATIVO
No se esta realizando con eficacia la
aplicación del reglamento interno de
recaudo de cartera
Socializar y Capacitar al recurso
humano de cartera el manual de
recaudo de cartera.
Realizar mesas de trabajo para la
capacitación y seguimiento
permanente con el área de cartera
con el fin de hacer efectiva la
aplicación del manual.
100% personal de cartera
capacitado
Semestral
31 de marzo de
2017
30 de Junio de
2017
Gerente/Subdirector
Administrativo/Asesor Jurídico
Cartera/ Profesional
Especializado de Cartera
Estado de Cartera - Ejecución de
Ingresos
Aumento de los ingresos por recuperación
de cartera
Que los gastos sean
proporcionales a los
ingresos generados
En Proceso
ADMINISTRATIVO
Existen problemas en la radicación
oportuna de las facturas con las EPS
Capacitar al talento humano
responsable del proceso de
facturación.
Se realizara comité de facturación,
auditoria y cartera cada 15 días.
100% de facturación radicada. Mensual
31 de Enero de
2017
31 de Marzo de
2017
Subdirector
Administrativo/Profesional
Universitario Facturación/
Profesional Especializado de
Cartera y Mercadeo.
Informe de Facturación
Aumento de los ingresos operacionales
de la ESE.
En Proceso
ADMINISTRATIVO
Incremento permanente de objeciones y
glosas en la facturación presentada en las
EPS.
Capacitar al talento humano
responsable del proceso de cuentas
medicas y asistencial.
Se realizara comité de facturación,
auditoria y cartera cada 15 días.
<= del 5% de la facturación
radicada.
Mensual
31 de Enero de
2017
31 de Marzo de
2017
Subdirector
Administrativo/Profesional
Universitario Facturación/
Profesional Especializado de
Cartera y Mercadeo.
Informe de facturación, ingresos y de
Glosas
Disminución del % de glosas y aumento
de ingresos por servicios prestados
Disminución de los
gastos generales por
reprocesos en el
levantamiento de
soportes de historia
clínica
En Proceso
ADMINISTRATIVO
El centro de costos de la ESE no está
funcionando acorde a las características
de la entidad.
Estandarizar los centros de costos de la
ESE HSJM
Solicitar al proveedor del software la
parametrización y capacitación del
modulo de costos.
100% de ejecución por centros de
costos
Mensual
28 de Febrero
de 2017
30 de Junio de
2017
Gerente/Subdirector
Administrativo y Financiero/
Contador/Técnico de Costos
Informe del Subdirector Administrativo y
Financiero y del contador.
Contar con información por centro de
costos de manera eficiente y eficaz para
la toma de decisiones.
Ejecutado
ADMINISTRATIVO
No existe un inventario actualizado de los
activos fijos de la institución,
categorizados por Áreas.
Realizar inventario de activos fijos.
Con el apoyo de personal técnico
administrativo realizar levantamiento
de un nuevo inventario para la
aplicación de las NIIF.
100% de áreas con levantamiento
de activos fijos
Semestral
31 de Enero de
2017
30 de Junio de
2017
Gerente/Subdirector
Administrativo y
Financiero/Control Interno
Contable/Técnico de Activos
Fijos
Informe de levantamiento de inventario
de activos fijos
Informes Contables Confiables En Proceso

5. Estado
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017
E.S.E. HOSPITAL SAN JERÓNIMO
PRODUCTO O SOPORTE DEL
CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA O
COMPROMISO
TIPO DE IMPACTO
ESPERADO SOBRE LOS
GASTOS
TIPO DE IMPACTO ESPERADO
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O
COMPROMISO
META O VALOR O CRITERIO
PROPUESTO
PERIODICIDAD DE
MEDICIÓN Y/O
REPORTE
PLAZO DE
EJECUCIÓN DE
LA MEDIDA
PLAZO DE
IMPACTO DE LA
MEDIDA
RESPONSABLE
Cumplimiento
PROBLEMA IDENTIFICADO Y CAUSA QUE
LO GENERA
MEDIDAS O COMPROMISOS DE LA ESE
COMPONENTEADMINISTRATIVO
Manual de Procesos y Procedimientos del
área de activos fijos se encuentran
desactualizados
Actualización del manual de procesos y
procedimientos del área de activos
fijos.
Informar al área de calidad de la ESE,
realizar el acompañamiento al área
de activos fijos de la ESE, con el fin
de actualizar el manual de procesos y
procedimientos del área.
Manual de Procesos y
Procedimientos Actualizados
Semestral
28 de Febrero
de 2017
30 de Junio de
2017
Subdirector Administrativo y
Financiero/Profesional
Universitario Calidad/Técnico
Activos Fijos
Acto Administrativo de Adopción del
Manual de Procesos y Procedimientos
del Área de Activos Fijos
Soporte Documental del área de activos
actualizado.
En Proceso
ADMINISTRATIVO
Elaborar el plan de compras para la
vigencia 2017, ajustado al
presupuesto aprobado por CONFIS
departamental y junta directiva.
Plan de Compras Aprobado y
Cargue en pagina del SECOP
Mensual
31 de Enero de
2017
31 de marzo de
2017
Gerente/Subdirector
Administrativo y
Financiero/Profesional
Universitario de Suministros
Acto Administrativo de Aprobación del
Plan de Compras para la vigencia 2017
Ajuste en los costos y gastos de
operación
En Proceso
ADMINISTRATIVO
Hacer seguimiento mensual al plan
de compras de la ESE y presentar
informe en comité de gerencia.
Actas de Seguimiento del Plan de
Compras
Mensual
28 de Febrero
de 2017
31 de Marzo de
2017
Gerente/Subdirector
Administrativo/Subdirector
Científico/Profesional
Universitario
Planeación/Profesional
Universitario Suministros
Acta de Seguimiento a la ejecución del
plan de compras
Ajuste en los costos y gastos de
operación
En Proceso
ADMINISTRATIVO
En la actualidad los componentes del
sistema de gestión documental (PINAR,
PGD, TRD) no están aprobadas por el
consejo departamental de archivo
Aprobación de los componentes del
sistema de gestión documental por
parte del consejo departamental de
archivo
Ajustar el soporte documental de la
ESE que hace parte del sistema de
gestión documental para su adopción
interna y posterior presentación y
aprobación por el consejo
departamental de archivo
100% de documentos aprobados Anual
31 de marzo de
2017
30 de Junio de
2017
Gerencia/Subdirección
Administrativa y
Financiera/Coordinación de
Gestión Documental/Calidad
Acto administrativo de aprobación
Confiabilidad en el manejo de la
información institucional
Ejecutado
ADMINISTRATIVO
La institución tiene un alto riesgo de
seguridad de la información
Implementar la gestión documental
electrónica como estrategia para la
información confiable.
Sistematización del proceso de
gestión documental
Proceso Sistematizado Trimestral
31 de Enero de
2017
31 de marzo de
2017
Gerente/Subdirector
Administrativo/Coord. Gestión
Documental/Profesional
Universitario Calidad
Acta Administrativo de Adopción del
PGD, TRD y PINAR
Ajuste en los procesos y procedimientos
del Área de Gestión Documental
Por Ejecutar
ADMINISTRATIVO
Los archivos institucionales no se
encuentran organizados acorde a lo
establecido por la normatividad vigente
Realizar la organización, clasificación y
descripción documental en todas las
fases del ciclo vital.
Implementación de las Tablas de
retención documental
Tablas de Retención Documental
actualizadas
Trimestral
31 de Enero de
2017
31 de marzo de
2017
Gerente/Subdirector
Administrativo/Coord. Gestión
Documental/Profesional
Universitario Calidad
Inventario documental por áreas
Ajuste de la clasificación documental por
áreas
En Proceso
ADMINISTRATIVO
La ESE Hospital San Jerónimo de
Montería, en la actualidad no cuenta con
áreas de unificación para el manejo de
archivo.
Adecuación y/o construcción de área
nueva para el manejo de los archivos
de HC, Historias laborales, contratación
y demás documentos
Aumentar el espacio físico actual del
archivo con el fin de mejorar el
almacenamiento y optimización de las
condiciones de trabajo en el área.
Condiciones Físicas del Archivo
mejoradas acordes a la
normatividad vigente.
Semestral
30 de Junio de
2017
31 de Diciembre
de 2017
Gerente Adecuación de espacio físico Por Ejecutar
ADMINISTRATIVO
El personal del área de glosas no utiliza el
100% de la funcionalidad del modulo de
glosas del software dinámica gerencial, lo
cual dificulta la conciliación con el área de
contabilidad y cartera.
Capacitación a los funcionarios del
área de glosas de la ESE en el manejo
del modulo de glosas.
Capacitar al personal en el fin de
realizar los registros y descargas de
las objeciones y glosas en el modulo
de glosas del software dinámica
gerencial
100% de funcionarios del área de
glosas capacitados.
Trimestral
28 de Febrero
de 2017
31 de marzo de
2017
Subdirector Administrativo y
Financiero/Personal de cartera
y glosas/Coordinador de
Sistemas
Informes mensuales de reporte de
objeciones y glosas
Disminución del % de glosas y aumento
de ingresos por servicios prestados
En Proceso
No se evidencia cumplimiento del plan de
compras aprobado por la ESE
Elaboración del plan de compras de la
ESE Hospital San Jerónimo de
Montería

6. Estado
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017
E.S.E. HOSPITAL SAN JERÓNIMO
PRODUCTO O SOPORTE DEL
CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA O
COMPROMISO
TIPO DE IMPACTO
ESPERADO SOBRE LOS
GASTOS
TIPO DE IMPACTO ESPERADO
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O
COMPROMISO
META O VALOR O CRITERIO
PROPUESTO
PERIODICIDAD DE
MEDICIÓN Y/O
REPORTE
PLAZO DE
EJECUCIÓN DE
LA MEDIDA
PLAZO DE
IMPACTO DE LA
MEDIDA
RESPONSABLE
Cumplimiento
PROBLEMA IDENTIFICADO Y CAUSA QUE
LO GENERA
MEDIDAS O COMPROMISOS DE LA ESE
COMPONENTEADMINISTRATIVO
La ESE Hospital San Jerónimo de
Montería, en la actualidad no cuenta con
un manual de indicadores de gestión que
contemple los indicadores de las áreas
administrativas y financieras.
Actualización del Manual de
Indicadores de la ESE, acorde a la
normatividad vigente.
Definir los indicadores por áreas de
gestión con el fin de elaborar la
plantilla del indicador y actualizar el
manual institucional
Manual de Indicadores
Actualizado
Mensual
28 de Febrero
de 2017
31 de Marzo de
2017
Gerente/Subdirectores/Planea
ción/Estadísticas/Calidad
Acto Administrativo de Adopción del
Manual de Indicadores de la ESE
Indicadores Mensuales de Seguimiento a
la Gestión Institucional
En Proceso
ADMINISTRATIVO
Una vez finalizado el periodo de
intervención se perdió la continuidad del
análisis de indicadores e información de
las diferentes áreas de la ESE en los
componentes administrativos, financieros
y asistenciales
Realizar seguimiento mensual a los
indicadores de las diferentes áreas
administrativas, financieras y
asistenciales
Presentación mensual de informes
sobre las desviaciones presentadas
en los diferentes indicadores de la
ESE
Informe de Indicadores Mensual
28 de Febrero
de 2017
31 de Marzo de
2017
Subdirección Administrativa y
Financiera/Planeación/Estadíst
icas
Informes Mensuales de Seguimiento de
Indicadores de Gestión
Seguimiento a la Gestión Institucional Por Ejecutar
ADMINISTRATIVO
Desde la vigencia 2014 no se realiza
revisión de la plataforma estratégica de la
ESE HSJM, la cual se debe ajustar a los
nuevos cambios normativos y a las
condiciones actuales de la institución.
Revisión y ajustes de la plataforma
estratégica de la ESE
Realizar taller de socialización y
ajustes a la plataforma estratégica,
con el personal de las diferentes
áreas de la ESE, para su posterior
aprobación.
Plataforma Estratégica
Actualizada
Anual
31 de marzo de
2017
31 de Diciembre
de 2017
Gerente/Subdirección
Administrativa/Profesional
Universitario Planeación
Acto administrativo de actualización de la
plataforma estratégica de la ESE HSJM
Ajustes de las políticas institucionales Por Ejecutar
ADMINISTRATIVO
Se hace necesario la elaboración de
proyectos para la gestión de recursos
necesarios ante el nivel local y central
Elaboración de proyectos para
adquisición de tecnología y
remodelación de infraestructura
Identificación de necesidades en las
diferentes áreas asistenciales, con el
fin de elaborar los proyectos
necesarios ajustados a las
metodologías requeridas en el nivel
local y central
No. De Proyectos Presentados Semestral
30 de abril de
2017
30 de septiembre
de 2017
Gerente/Subdirección
Administrativa/Profesional
Universitario Planeación
Proyectos elaborados y radicados
Adquisición de nueva tecnología y
remodelación de infraestructura física
Ejecutado
ADMINISTRATIVO
Debilidad en la supervisión de los
contratos
Capacitación al personal que ejecuta
labores de supervisión e interventoría
de contratos
Socializar con el personal de la ESE
la estructura operativa y funcional del
Área de Jurídica.
100% de personal capacitado Semestral
30 de Junio de
2017
31 de Diciembre
de 2017
Oficina Jurídica
Actas de socialización estructura
funcional y operativa oficina jurídica
Cumplimiento de obligaciones
contractuales
Por Ejecutar
ADMINISTRATIVO
No esta institucionalizado el plan de
medios y comunicaciones de la ESE
HSJM
Elaborar el plan de medios y
comunicaciones
Diseñar un plan de medios y
comunicaciones como herramienta
de control a todas aquellas utilidades
tecnológicas y tipo web que sean
utilizadas por la institución como
canal de comunicación externo e
interno
Plan de Medios y Comunicaciones Trimestral
28 de Febrero
de 2017
30 de Junio de
2017
Subdirección Administrativa y
Financiera/Mercadeo
Acto administrativo de adopción del plan
de medios y comunicaciones
Aumento del grado de confiabilidad del
cliente con los servicios de la ESE
En Proceso
ADMINISTRATIVO
Existen cambios normativos que deben
ser incorporados a los procesos
institucionales
Revisión y ajustes de los procesos
administrativos
Establecer el nomograma institucional
actualizado y acorde a esta
herramienta realizar los ajustes
necesarios a los procesos de las
áreas administrativas
100% de procesos actualizados Anual
30 de Junio de
2017
31 de Diciembre
de 2017
Gerente/Subdirector
Administrativo/Profesional
Universitario Calidad
Actos administrativo de actualización de
procesos
Manejo de información confiable En Proceso
ADMINISTRATIVO
No existe plan de capacitaciones para la
vigencia 2017
Elaborar plan de capacitaciones para la
vigencia 2017
Definir necesidades de capacitación
del personal de las diferentes áreas
con el fin de elaborar el plan de
capacitaciones para la vigencia 2017
100% de ejecución plan de
capacitaciones
Trimestral
31 de Enero de
2017
31 de Diciembre
de 2017
Gerente/Subdirector
Administrativo y
Financiero/Asesor Recursos
Humanos
Acto administrativo de adopción plan de
capacitaciones
Personal competente y capacitado en las
diferentes áreas
Ejecutado

7. Estado
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017
E.S.E. HOSPITAL SAN JERÓNIMO
PRODUCTO O SOPORTE DEL
CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA O
COMPROMISO
TIPO DE IMPACTO
ESPERADO SOBRE LOS
GASTOS
TIPO DE IMPACTO ESPERADO
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O
COMPROMISO
META O VALOR O CRITERIO
PROPUESTO
PERIODICIDAD DE
MEDICIÓN Y/O
REPORTE
PLAZO DE
EJECUCIÓN DE
LA MEDIDA
PLAZO DE
IMPACTO DE LA
MEDIDA
RESPONSABLE
Cumplimiento
PROBLEMA IDENTIFICADO Y CAUSA QUE
LO GENERA
MEDIDAS O COMPROMISOS DE LA ESE
COMPONENTEADMINISTRATIVO
Se debe dar cumplimiento a la
normatividad vigente en la elaboración e
implementación del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, que
tiene tiempo limite de actualización hasta
el 31 de enero de 2017
Actualizar el programa de seguridad y
salud en el trabajo acorde a la
normatividad vigente
Identificar las normatividad vigente y
actualizar el sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo de la
ESE HSJM
SG-SST actualizado Trimestral
31 de Enero de
2017
31 de Marzo de
2017
Gerente/Subdirector
Administrativo/Asesor
Recursos Humanos
Acto administrativo de adopción del SG-
SST
Mejoramiento de las condiciones de
trabajo de las diferentes áreas de la ESE
Ejecutado
FINANCIERO
Existen problemas de identificación real
del pasivo de la ESE.
Depurar los pasivos de la ESE con
corte a 31 de diciembre de 2016.
El Área contable y presupuesto
adelantaran las medidas desde el
mes de noviembre de 2016, la
identificación real del pasivo de la
ESE, realizando una depuración
cuenta por cuenta, teniendo en
cuenta los valores pagados con
recursos de fósate, con el fin de
establecer el valor de los pasivos de
la ESE
100% pasivo depurado Mensual
31 de Enero de
2017
31 de Enero de
2017
Subdirector Administrativo y
Financiero/Contador/Profesion
al Universitario
Presupuesto/Cuentas por
Pagar/Comité de
Sostenibilidad Contable
Actas de Conciliación y depuración de
pasivos.
Pasivos reales debidamente soportados. En proceso
FINANCIERO
De acuerdo a lo establecido en la
resolución 2184 de mayo de 2016, la ESE
Hospital San Jerónimo de Montería, se
encuentra calificada en alto riesgo
financiero
Elaboración y aprobación del Programa
de Saneamiento Fiscal y Financiero de
la ESE Hospital San Jerónimo de
Montería.
Se debe elaborar al interior de la ESE
el PSFF acorde a la metodología
establecida por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, para su
posterior presentación y aprobación
en los términos establecidos en la
normatividad vigente
Programa de Saneamiento Fiscal
y Financiero Aprobado.
Mensual
31 de Marzo de
2017
30 de Junio de
2017
Junta /Gerente/Secretaria de
Salud/Ministerio de Hacienda
Acto Administrativo de Aprobación del
Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero
Equilibrio Presupuestal y Financiero de la
ESE HSJM
Disminución de los
pasivos
Por Ejecutar
FINANCIERO
Falta de conciliación entre las áreas
contables
Con el fin de contar con estados
financieros confiables se debe realizar
conciliación entre las diferentes áreas
contables y financieras
Mensualmente se deben realizar
conciliaciones entre las áreas de
facturación, cartera, glosas,
presupuesto, tesorería, contabilidad y
suministros.
Conciliación entre áreas Mensual Mensual
31 de marzo de
2017
Subdirector Administrativo y
Financiero
Actas de conciliación entre áreas
Estados financieros confiables y
oportunos
Por Ejecutar
FINANCIERO
En la actualidad los ingresos recaudados
por la venta de servicios de salud, no son
suficientes para el pago de los gastos y
costos de operación mensual
Ajuste de los costos y gastos de
operación comercial
Verificación de los costos y gastos de
operación comercial con el fin de
ajustarlos a la proyección de recaudo
mensual de la vigencia 2017
Equilibrio presupuestal con
recaudo
Mensual
31 de diciembre
de 2016
31 de marzo de
2017
Gerente/Subdirector
administrativo/Subdirector
Científico/Jurídica/Cartera/Prof
esional de
Suministros/Profesional de
Presupuesto
Informe de control de costos y gastos
Disminución en los costos y gastos de
operación corriente
Por Ejecutar
ASISTENCIAL
El laboratorio clínico actualmente no
cumple el 100% de las condiciones para
la prestación de servicios
Revisar las autoevaluaciones y los
informes de visita de habilitación
realizada por la Secretaría de Salud
Departamental.
Determinar las necesidades en
infraestructura, dotación de equipos
biomédicos y talento humano.
100% de cumplimiento de la
norma
Anual
30 de Junio de
2017
30 de Junio de
2017
Gerente/Subdirector
Administrativo/Subdirección
Científica/Coordinador
Laboratorio
Clínico/Coordinador de
Calidad
Informe de seguimiento a la
autoevaluación.
Mejoramiento de la calidad en la atención
y aumento de los ingresos operacionales
de la ESE
Por Ejecutar
ASISTENCIAL
En el área de imágenes diagnosticas, el
actual resonador magnético esta obsoleto
y fuera de servicio
Verificar los mecanismos para la
adquisición de un nuevo resonador
magnético
Dentro del programa de saneamiento
fiscal y financiero incluir la medida de
adquisición de resonador magnético,
con el fin de gestionar los recursos
necesarios
Adquisición de resonador
magnético
Anual
30 de Junio de
2017
30 de Junio de
2017
Junta/Gerente/Subdirector
Administrativo/Subdirector
Científico/ Profesional
Universitario Planeación.
Adquisición del equipo
Prestación del servicio y aumento de los
ingresos operacionales de la ESE
Por Ejecutar

8. Estado
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017
E.S.E. HOSPITAL SAN JERÓNIMO
PRODUCTO O SOPORTE DEL
CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA O
COMPROMISO
TIPO DE IMPACTO
ESPERADO SOBRE LOS
GASTOS
TIPO DE IMPACTO ESPERADO
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O
COMPROMISO
META O VALOR O CRITERIO
PROPUESTO
PERIODICIDAD DE
MEDICIÓN Y/O
REPORTE
PLAZO DE
EJECUCIÓN DE
LA MEDIDA
PLAZO DE
IMPACTO DE LA
MEDIDA
RESPONSABLE
Cumplimiento
PROBLEMA IDENTIFICADO Y CAUSA QUE
LO GENERA
MEDIDAS O COMPROMISOS DE LA ESE
COMPONENTEASISTENCIAL
El área de imágenes diagnosticas cuenta
con la licencia de funcionamiento vencida
Tramitar la licencia de funcionamiento
ante la secretaria de salud
departamental.
Dar cumplimiento a los
requerimientos exigidos en el estudio
realizado por el físico contratado por
la ESE, quien certifica que el área
cumple con lo exigido en la
normatividad vigente.
Licencia de Funcionamiento Anual
31 de marzo de
2017
31 de Marzo de
2017
Gerente/Subdirector
Administrativo/Subdirector
Científico/Calidad
Resolución Licencia de Funcionamiento
Garantizar la seguridad y continuidad en
la prestación de servicios
Por Ejecutar
ASISTENCIAL
El portafolios de servicios de la ESE no se
encuentra ajustado al documento de red
del Departamento.
Actualizar el portafolio de servicios de
la ESE Hospital San Jerónimo de
Montería.
Realizar el estudio técnico de oferta y
demanda potencial de servicios de
salud de la ESE.
Numero de servicios ofertados y
habilitados ajustados a la
demanda potencial.
Anual
31 de marzo de
2017
31 de Diciembre
de 2017
Gerente/Subdirector
Administrativo y
Científico/Oficina
Jurídica/Profesional
Especializado
Mercadeo/Profesional
Acta de aprobación del portafolio de
servicios.
Optimización de la contratación de la
ESE.
Por Ejecutar
ASISTENCIAL
Adquisición de equipos para las áreas
quirúrgicas y de apoyo diagnostico
La ESE Radicó en el ministerio de
salud y protección social proyecto
para adquisición de equipos de rayos
x, arco en C, torre de laparoscopia,
ecógrafo, microscopio de
neurocirugía y oftalmología, se debe
verificar el cumplimiento de la
ejecución de los recursos asignados
para el contrato de compra de
equipos
% de recursos asignados por el
ministerio de salud y protección
social
Mensual
31 de Diciembre
de 2016
31 de marzo de
2017
Gerente
Acta de entrada de los equipos y puesta
en funcionamiento en las diferentes
áreas de la ESE
Mejoramiento de la calidad en la atención
y aumento de los ingresos operacionales
de la ESE
Que los gastos sean
proporcionales a los
ingresos generados
Por Ejecutar
ASISTENCIAL
Establecer la producción en un 100%
de acuerdo a la capacidad instalada de
la ESE
Calcular la producción de la ESE en
un 100% acorde a la capacidad
instalada y establecer un porcentaje
de ejecución.
70 % de capacidad instalada
utilizada
Trimestral
28 de Febrero
de 2017
31 de Marzo de
2017
Gerente/Subdirector
Administrativo/Subdirector
Científico/Planeación/Coordina
dor de Calidad/Estadísticas
Informe de capacidad instalada - Informe
de producción de servicios
Aumento en la facturación en un 3 %
durante el segundo trimestre de 2017
Que los gastos sean
proporcionales a los
ingresos generados
Por Ejecutar
ASISTENCIAL
La Contratación del personal medico
asistencial especialistas se realiza
actualmente por monto fijo lo cual afecta
el aumento de la producción de servicios
Verificar los montos y tarifas de
contratación del personal medico
asistencial especialistas de la ESE
Hospital San Jerónimo de Montería
Establecer contratos con las
diferentes sociedades medicas
acordes al manual de contratación y
de los estatutos de la ESE
Contratos asistenciales de
especialistas revisados y
ajustados al manual de
contratación
Anual
28 de Febrero
de 2017
31 de Marzo de
2017
Gerente/Subdirector
Administrativo/Subdirector
Científico/Asesor
Jurídico/Supervisores
Contratos con las diferentes
especialidades medicas
Aumento de la producción de los servicios
especializados.
Que los gastos sean
proporcionales a los
ingresos generados
Por Ejecutar
ASISTENCIAL
Los procesos, procedimientos, protocolos,
manuales y guías de las áreas
asistenciales se encuentran
desactualizados
Ajustar el soporte documental de los
diferentes servicios asistenciales,
acordes a las características actuales
en la prestación del servicio
Verificar la normatividad vigente, el
soporte documental existente y
ajustar los procesos y procedimientos
100% de cumplimiento de soporte
documental en las áreas
asistenciales
Trimestral
28 de Febrero
de 2017
31 de marzo de
2017
Gerente/Subdirector
Administrativo/Subdirector
Científico/Profesional
Universitario Calidad
Acta Administrativo de Actualización de
Soporte Documental
Evitar los modos de fallos en la prestación
de servicios de salud
Por Ejecutar
Durante la vigencia fiscal 2013, 2014,
2015 y 2016 la ESE disminuyó la
producción de servicios, debido a falta y/o
deterioro de equipos biomédicos,
problemas de la capacidad instalada entre
otros aspectos

9. Estado
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017
E.S.E. HOSPITAL SAN JERÓNIMO
PRODUCTO O SOPORTE DEL
CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA O
COMPROMISO
TIPO DE IMPACTO
ESPERADO SOBRE LOS
GASTOS
TIPO DE IMPACTO ESPERADO
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O
COMPROMISO
META O VALOR O CRITERIO
PROPUESTO
PERIODICIDAD DE
MEDICIÓN Y/O
REPORTE
PLAZO DE
EJECUCIÓN DE
LA MEDIDA
PLAZO DE
IMPACTO DE LA
MEDIDA
RESPONSABLE
Cumplimiento
PROBLEMA IDENTIFICADO Y CAUSA QUE
LO GENERA
MEDIDAS O COMPROMISOS DE LA ESE
COMPONENTEASISTENCIAL
El Documento PAMEC de la ESE, se
encuentra desactualizado acorde a lo
establecido en la circular externa 00012
de agosto de 2016 de la superintendencia
nacional de salud.
Actualizar el PAMEC de la ESE, acorde
a la normatividad vigente
Verificar los requerimientos
establecidos en la normatividad
vigente y actualizar el documento
PAMEC, se debe establecer la
periodicidad y responsable del
reporte de la información PAMEC a la
superintendencia nacional de salud.
Documento PAMEC actualizado Semestral
28 de Febrero
de 2017
31 de Marzo de
2017
Gerente/Profesional
Universitario Calidad
Acto Administrativo de Adopción del Dicto
PAMEC para la vigencia 2017
Mejoramiento de los procesos
institucionales y de la prestación de los
servicios de salud
Por Ejecutar
ASISTENCIAL
Durante las vigencias 2015 y 2016 en el
proceso de intervención no se dio la
importancia al seguimiento de la
autoevaluación de estándares de
acreditación y planes de mejoramiento
formulados.
Capacitación al personal de la ESE en
el ciclo de preparación para la
acreditación en salud
Verificar resolución de comité de
calidad y grupos de calidad con el fin
de realizar programación de
capacitación
100% de personal capacitado Semestral
30 de Junio de
2017
31 de Diciembre
de 2017
Gerencia/Profesional
Universitario Calidad
Autoevaluación y planes de
mejoramiento en acreditación en salud
Mejora en la prestación de los servicios Por Ejecutar
ASISTENCIAL
Capacitación al personal en el manejo
de la historia clínica institucional.
Realizar capacitaciones por áreas
correspondientes al manejo de la HC,
con el fin de abarcar el 100% del
personal capacitado
100% de personal asistencial
capacitado
Semestral
31 de marzo de
2017
30 de Junio de
2017
Subdirector
Científico/Coordinación de
Enfermería/Sistemas
Dicto Programación de Capacitación
Mejoramiento en la prestación de los
servicios
Por Ejecutar
ASISTENCIAL
Plan de Auditoria al manejo de la HC
institucional
Realizar auditoria mensual al manejo
de la HC
100% de adherencia al manejo de
la HC
Mensual
31 de Enero de
2017
31 de marzo de
2017
Profesional Universitario
Calidad
Plan de Auditorias
Mejoramiento en la prestación de los
servicios
Por Ejecutar
ASISTENCIAL
Debido al cambio constante de personal
asistencial, se evidencia las fallas en la
aplicación de los procesos y protocolos
institucionales
Reinducción del personal asistencial en
los procesos y protocolos de la
institución, una vez estos sean
actualizados
Una vez se actualicen los procesos y
protocolos institucionales, se
desarrolla programa de reinducción
100% del personal con proceso
de reinducción
Semestral
30 de Junio de
2017
31 de Diciembre
de 2017
Subdirector
Científico/Profesional
Universitario Calidad
Dicto Programación de Capacitación
Mejoramiento en la prestación de los
servicios
Por Ejecutar
ASISTENCIAL
Se evidencia en las auditorias realizadas
que no existe adherencia a las guías
clínicas de la institución
Realizar medición de adherencia de
guías clínicas
Identificar las guías clínicas
institucionales, diseñar las
herramientas de medición, capacitar
al personal de auditores de la ESE, y
realizar medición de adherencia de
guías
100% de adherencia a guías
clínicas
Semestral
30 de Junio de
2017
31 de Diciembre
de 2017
Subdirección
Científica/Auditores
Actas de seguimiento de adherencia a
guías
Mejoramiento en la prestación de los
servicios - Disminución de Glosas
Por Ejecutar
ASISTENCIAL
El personal de enfermería de la ESE no
esta utilizado el modulo de la Plataforma
Dinámica Gerencial, lo cual afecta el
normal funcionamiento y la confiabilidad
de la información de la HC
Capacitar al personal de enfermería en
el manejo de la plataforma Dinámica
Gerencial
Diseñar cronograma de capacitación
de los módulos asistenciales para el
personal de enfermería de la ESE
100% del personal capacitado Semestral
30 de Junio de
2017
31 de Diciembre
de 2017
Subdirección
Científica/Coordinación de
Enfermería/Sistemas
Actas de capacitación Información de HC confiable Por Ejecutar
ASISTENCIAL
El personal del área de farmacia no
conoce la nueva estructura funcional y
operativa del servicio farmacéutico
Socializar la nueva estructura funcional
y operativa del servicio farmacéutico
Socializar con el personal de farmacia
la estructura operativa y funcional del
Área de Farmacia.
100% del personal capacitado Semestral
30 de Junio de
2017
31 de Diciembre
de 2017
Subdirección
Científica/Coordinación de
Farmacia
Actas de capacitación Personal competente y capacitado Por Ejecutar
24,51%PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA
Se evidencia mal manejo de la historia
clínica por parte del personal medico y de
enfermería, lo que conlleva a fallas en la
prestación de los servicios de salud
habilitados y ofertados