El documento resume los avances y debilidades de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería en la implementación de su sistema de control interno. Entre los avances se encuentran la documentación de procesos, la adopción de metodologías para la gestión de riesgos, y el fortalecimiento del sistema de atención al usuario. Entre las debilidades están la falta de actualización de indicadores, la desactualización de la herramienta gerencial, y la deficiencia en el cumplimiento de planes de mejoramiento. La oficina de control interno

1. DEBILIDADES AVANCES
La evaluación del Informe Anual sobre el
cumplimiento del Plan de Gestión que
debe presentar el Gerente de la ESE del
orden territorial HSJM a la Junta Directiva,
se debe adoptar los estándares e
indicadores de evaluación (Resolución
Número 0000743 de 2013), a más tardar
el 1° de abril de cada año, deberá
realizarse sobre los resultados obtenidos
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre
de la vigencia inmediatamente anterior.
Dicha evaluación no se realizo. El gerente
no se desempeño en la totalidad de la
vigencia ya que la Gobernación de
Córdoba, comunico al gerente de la ESE
que mediante Decreto No. 1324 de 7 de
noviembre de 2013 ( Por medio del cual se
hace efectiva una suspensión y se
encarga un Gerente E.S.E), proferido por
el despacho del Señor Gobernador, en el
que dio cumplimiento a la Resolución No.
001-17-0630 de 7 de noviembre de 2103,
emanada del Contralor Departamental por
medio del cual se suspende del cargo al
Gerente de la E.S.E. Hospital San
Jerónimo de Montería.
En materia de Riesgo debe garantizarse la
directriz institucional de la Gestión y Auto
Evaluación del Riesgo en cada uno de los
procesos y procedimientos
organizacionales y generar la cultura
necesaria para que el hospital cuente con
una intervención preventiva de los riesgos.
Se avanza durante el mes de abril, mayo,
junio y julio en la identificación de los
riesgos de los servicios asistenciales
De la denominación de los actos
de la Junta Directiva Acuerdos
han surtido efectos a partir de la
fecha de su expedición. Se
numeran sucesivamente con
indicación del día, mes y año en
que se expiden, y son suscritos
por el Presidente de la Junta
Directiva y el Gerente de turno de
la ESE. De los Acuerdos se lleva
un archivo consecutivo bajo la
custodia directa del Gerente del
Hospital San Jerónimo de
Montería.
A través del Acuerdo No.
001(Mayo 21 de 2014), a la fecha
se evidencia en la E.S.E. el
Cumplimiento a los lineamientos
fijados por el Ministerio de Salud
y Protección Social a la
Resolución número 5185 de
2013, por medio del cual se fijan
los lineamientos para que las
Empresas Social del Estado
adopten el estatuto de
contratacion que regirá su
actividad contractual. En el caso
de la ESE HSJM actualmente se
encuentra colgado el Estatuto de
Contratacion Vigente, aprobado
por la Junta Directiva.
El estilo de dirección Gerencial ha
mejorado en lo participativo,
fundamentado en el desarrollo de
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E.S.E.
/i.—.10 HOSPITAL SAN JERONIMO
/7 Servir con calidades nuestro compromiso
Avukar Pg¿sacla Ckiejvbe
Jefe CowtroL II/Itero-o
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INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
MARZO 12 DE 2014 — JULIO 12 DE 2014
LEY 1474 DE 2011
Por lo cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública
Mediante este informe, se pretende resaltar los avances y dificultades logrados por la E.S.E. Hospital San Jerónimo de
Montería, en los Subsistemas que conforman la estructura del Modelo Estándar de Control Interno — MECI -, como
resultado de las actuaciones de la oficina de Control Interno durante el cuatrimestre comprendido entre el 12 de Marzo
— 12 Julio 2014. INF-02-14.
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
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E.S.E.
HOSPITAL SAN JERONIMO
Afruzar Ah¿saacil Chejwe
jefe COvbtrol. intervo
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habilitados.
No está aun definido el Mapa de Riesgo
Institucional con sus políticas de
administración del riesgo (Actualmente la
ESE se encuentra actualizando la política
de administración de riesgo, la cual será
ajustada en el manual de calidad), y no
esta publicado en la página Web de la
ESE el Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano. (Es importante precisar que
en la página web de la ESE actualmente,
está colgado el Estatuto de Contratacion
de la ESE y las respectivas publicaciones
de los procesos de convocatoria para la
adquisición de bienes y servicios, al igual
que Urgencia citas en línea), es decir los
usuarios han tenido más mecanismos anti
trámite a su disposición. Es el caso de la
necesidad de puesta en marcha de
verificación de citas en línea.
Adicionalmente la ESE consolido el
informe de Rendición de Cuenta Ente de
Control CGDC, EL informe de la
evaluación del trabajo realizado por la
Oficina de Planeación en rendición de
cuenta de la Entidad en 2013, fue utilizado
como insumo por el subproceso de
comunicaciones , para la construcción de
la estrategia para rendición de cuentas
vigencia fiscal 2013).
Falta implementar políticas, programas de
capacitación y entrenamiento del personal
para fortalecer los compromisos
institucionales conforme a los lineamientos
del DAFP.
Plan de comunicación institucional no
presenta dinámica vigente, lo que ha
ocasionado a su vez que la pagina web de
la institución este desactualizada. Ya que
no presenta estrategias dinámicas
permanentemente para mantener una
información vigente. En este momento se
ha venido mejorando algunos aspectos
pero no son suficientes para determinar
un rango superior en la mejora.
La herramienta dinámica gerencial
continúa desactualizada, por tal razón se
generan algunas dificultades en el
cumplimiento de tareas que vienen
ajustadas a la plataforma sistemática, que
correlaciona las funciones de varios
procesos, para resultados óptimos,
eficientes y oportunos. Procesos como
Facturación. Auditoría de cuentas, Activos
Fijos, Costos, Contabilidad, Suministros,
Recursos Humanos etc.
los objetivos institucionales y en
la mejora de los procesos.
Los procesos Administrativos y
Asistenciales se encuentran
documentados con revisión y
actualización conforme a los
cambios que se presentan en la
E.S.E.
EL clima laboral en este
cuatrimestre ha sido adecuado,
se aplican las políticas
institucionales y se fortalecen las
competencias del talento
humano.
La institución ha avanzado
significativamente en la revisión
de sus procesos, procedimientos
y mapa de procesos.
Existe manual de calidad, acorde
a los procesos misionales y de
apoyo de la entidad al igual que
mapa de procesos y
caracterización de procesos
donde se interrelacionan
variables del ciclo PHVA,
teniendo en cuenta los
requerimientos del cliente
externo.
En materia de riesgo, el hospital
ha adoptado metodología que
agrupa de manera genérica
riesgos institucionales y riesgos
clínicos; se han construido las
matrices de riesgo de sus
procesos. Está en proceso de
elaboración la matriz de riesgo de
los servicios asistenciales y
procesos administrativos.
La Entidad viene dando
cumplimiento al Reglamento
Interno de Conciliación de la ESE
Hospital San Jerónimo de
Montería de conformidad con la
normatividad legal vigente. (Solo
puedo afirmar el cumplimiento del
reglamento a los Comités que
asistí en calidad de invitado
Asesor, previo al recibo del
oficio convocando a los Miembros
del Comité de Conciliación de la
ESE)
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_,..':.110 HOSPITAL SAN JERONIMO/ y
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION
DEBILIDADES AVANCES
En el Cuatrimestre se observa que
empieza a fortalecerse el modelo de
mejoramiento institucional y se deberán
presentar el seguimiento a los planes de
mejoramiento.
El Sistema de Atención al Usuario
ha sido fortalecido en la
organización logrando que las
quejas y reclamos de usuarios se
logren gestionar por los tiempos
Los indicadores de gestión de la institución
deberán mantenerse actualizados, tanto
definidos en la ESE.
los indicadores estratégicos y gerenciales
como los operativos para que puedan se
incorporados como una herramienta d
gestión
La Satisfacción del usuario
continua en indicadores buenos y
aceptables, situación que permite
proponer la revisión del
instrumento para hacerlo más
La ESE HSJM debe evaluar la estrategia
comunicacional. es pieza clave del
exigente con la organización.
desarrollo de la cultura organizacional;
igualmente debe fortalecer la
comunicación pública hacia el entorno, lo
cual favorecerá su posicionamiento.
La Línea de Atención al usuario
018000400312, cuenta ahora con
registro que permite evaluar las
necesidades de nuestros
usuarios.
No todos los Macro-procesos definidos en
el Mapa de Procesos se encuentran
documentados, ajustados y actualizados,
especialmente los del proceso contractual,
siendo importante agilizar su
documentación para el desarrollo de la
Un gran porcentaje de la
información de la historia clínica,
están sistematizadas para su
integralidad y seguimiento a los
servicios prestados.
.
gestión en su calidad de procesos de
apoyo al cumplimiento de la misión
institucional.
La comunicación organizacional
del Hospital es aceptable con
tendencia a mejorar.
El manual de calidad asimilado al del
sistema integrado de gestión, no tiene
todos los requisitos mínimos definidos en
la guía del DAP, pero su actualización está
en curso.
Existe comunicación directa con la
asociación de usuarios, las
veedurías ciudadanas y la
comunidad, los órganos de
control y vigilancia fiscal, las
entidades promotoras del servicio
No se han actualizado el 100% de los
manuales de procedimientos para
ajustarlos a los nuevos procesos.
de salud y la comunidad en
general a través de la
participación de la ciudadanía en
los procesos relevantes del
Hospital.
Se sostiene y se hace
seguimiento al cumplimiento de
Quejas y Reclamos con
respuesta oportuna y de calidad a
los usuarios.
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­ SUSBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION
DEBILIDADES AVANCES
Como Oficina Evaluadora,
Asesora y de Control ( Como lo
señala le Ley 87 de 1993 y la Ley
1474 de 2011), la Oficina de
Deficiencia en el cumplimiento de los
planes de mejoramiento suscritos con la
E.S.E. Hospital San Jerónimo Montería,
por algunas áreas responsables en la
Institución.
Control Interno de la E.S.E.
cuenta con un equipo
interdisciplinario calificado para
ejercer las tareas encomendada
por el Jefe de área de acuerdo al
perfil profesional acreditado por
cada uno de los miembros que
conforman mi equipo de trabajo,
lo que no le permite desconocer
ninguno de los procesos y
procedimientos que integran los
Macroprocesos diseñados al
interior de la institución para el
cumplimiento de los fines
Los coordinadores de área como
responsables de los procesos no realizan
de forma periódica las autoevaluaciones
del funcionamiento de las actividades de
cada subproceso que con eficiencia se
debe realizar.
constitucionales para los cuales
fue creada la ESE; así las cosas
en esta oficina como Jefe del
área no solo conozco los
procesos, procedimientos, planes
y metas de la institución sino que
también mis colaboradores del
Falta de cultura de autocontrol. área C.I han demostrado la
capacidad auditora, evaluadora y
Integrar a todos los responsables de los
procesos en la Autoevaluación oportuna
asesora.
de la gestión y de los controles. Se realiza auditoría
ASESOR IAS internas
Deficiencia en el cumplimiento de los
planes de mejoramiento áreas
responsables en la E.S.E suscritos con la
oficina de control interno.
oportunas a los procesos
administrativos, Financieros y
Asistenciales del Hospital, con
base en el Plan Anual de
Auditorías Internas y el
cronograma de trabajo de la
oficina de control interno.
Se realiza seguimiento y vigilancia
al cumplimiento oportuno de los
informes que corresponde a la
oficina de control interno y
requerimientos de los entes de
control Como la Contraloría
Departamental y la Súper
Intendencia Nacional de Salud
ente otros.
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5. • Revisar el sto 16. e-insumos en los diferentes servicios de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería.
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E.S.E.
,---2-UHOSPITAL SAN JERONIMO
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jefe Control. Interno
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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
De acuerdo a la valoración de la oficina de control interno gestión de la E.S.E, se puede interpretar como un buen desarrollo
de la implementación y mantenimiento, es importante recalcar que se debe realizar la sostenibilidad a través de actividades
de actualización y mantenimiento a cada uno de los elementos y componentes que conforman el modelo estándar de
control interno en la E.S.E. MECI
RECOMENDACIONES
• Continuar con el cumplimiento de las auditorias programadas y los seguimientos establecidos en el plan de
auditoría de la vigencia 2014.
• Incrementar y establecer planes de mejoramiento, de acuerdo con las auditorias programadas establecidas en el
plan de auditoría de la oficina de control interno, buscando la mejora continua en los procesos y la mitigación de
los riesgos de la entidad.
• Evaluar y actualizar los criterios para la actualización de los riesgos teniendo en cuenta la normatividad aplicable.
• Implementar una cultura de Auto Evaluación de Riesgo en las aéreas Asistenciales y Administrativas.
• Mantener actualizado los indicadores de gestión de los diferentes procesos de la institución.
• Mejorar la oportunidad de respuestas de quejas y reclamos, de acuerdo a los tiempos definidos por el proceso.
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