Proyecto Cacao

1. CONSULTOR: PROYECTSYNESIS CG SAC
23/06/2016
MUNICIPALIDADDISTRITALDE SANRAFAEL
CONSULTOR: PROYECTSYNESIS CG SAC
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROQUE DE CUMBAZA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROQUE DE CUMBAZA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE CACAO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN
DE CLONES MEJORADOS, EN EL DISTRITO SAN ROQUE
DE CUMBAZA, PROVINCIA DE LAMAS, SAN MARTIN

2. MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROQUE DE CUMBAZA 2016
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TABLA DE CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................................................................8
1.1. INFORMACIÓN GENERAL..........................................................................................................................8
1.1.1. NOMBRE DEL PIP..............................................................................................................................8
1.1.2. LOCALIZACIÓN..................................................................................................................................8
1.1.3. UNIDAD FORMULADORA.............................................................................................................10
1.1.4. UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA ..............................................................................................10
1.2. PLANTEAMIENTO DELPROYECTO........................................................................................................10
1.2.1. OBJETIVO CENTRAL.......................................................................................................................10
1.2.2. MEDIOS FUNDAMENTALES .........................................................................................................10
1.2.3. ACCIONES Y ALTERNATIVAS EVALUADAS .................................................................................11
1.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA,OFERTA Y DEMANDA..................................................................12
1.3.1. POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA. .....................................................................................12
1.3.2. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS.........................................................................12
1.3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA ACTUAL DEL SERVICIO ......................................................................12
1.3.4. BRECHA: BALANCE OFERTA – DEMANDA.................................................................................13
1.4. ANÁLISIS TÉCNICO DELPIP ....................................................................................................................13
1.5. COSTOS DEL PIP.......................................................................................................................................19
1.6. EVALUACIÓN ...........................................................................................................................................24
1.6.1. INDICADORES DE RENTABILIDAD ...............................................................................................24
1.6.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD..........................................................................................................24
1.7. SOSTENIBILIDAD DELPIP .......................................................................................................................25
1.7.1. ARREGLOS INSTITUCIONALES .....................................................................................................25
1.7.2. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO...........................25
1.7.3. SOSTENIBILIDAD TÉCNICA. ..........................................................................................................25
1.7.4. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS....................................................................................25
1.8. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN...................................................................................................................25
1.9. PLANDEIMPLEMENTACIÓN.................................................................................................................26
1.10. MARCO LÓGICO ......................................................................................................................................31
II. ASPECTOS GENERALES ....................................................................................................................................33
2.1. NOMBREDELPROYECTO.......................................................................................................................33
2.2. INSTITUCIONALIDAD ..............................................................................................................................34
2.2.1. UNIDAD FORMULADORA.............................................................................................................34
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA ..............................................................................................34
2.3. PARTICIPACIÓNDE LOS INVOLUCRADOS............................................................................................35
2.3.1. IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS ..................................................................35
2.3.2. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS .....................................................................................................38
2.3.3. IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS ..........................................................................................41
2.3.4. IDENTIFICACIÓN DE COMPROMISOS.........................................................................................41
2.4. MARCO DE REFERENCIA ........................................................................................................................41
2.4.1. PRINCIPALES ANTECEDENTES DEL PROYECTO .........................................................................41
2.4.2. CRITERIOS CON LOS CUALES HA SIDO SELECCIONADA LA CADENA PRODUCTIVA Y EL PIP
42
2.4.3. PERTINENCIA DEL PIP - LINEAMIENTOS DE POLÍTICA.............................................................42
III. IDENTIFICACIÓN ...............................................................................................................................................48
3.1. DIAGNÓSTICO DE LASITUACIÓN ACTUAL...........................................................................................48

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3.1.1. EL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO .........................................................................49
3.1.2. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS ....................................................................................71
3.1.3. DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS...............................................................................................88
3.2. DEFINICIÓNDELPROBLEMACENTRAL,SUS CAUSAS Y EFECTOS ....................................................94
3.3. PLANTEAMIENTO DELPROYECTO........................................................................................................97
3.3.1. OBJETIVO CENTRAL DEL PIP ........................................................................................................97
3.3.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ...................................................................................................100
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN .............................................................................................................106
4.1 DEFINICIÓNDEL HORIZONTEDE EVALUACIÓNDELPROYECTO....................................................106
4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA- DEMANDA..................................................................107
4.1.1. ANÁLISIS DE DEMANDA .............................................................................................................107
4.1.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA.............................................................................................................108
4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS .......................................................................................109
4.3.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA 01 ....................................................................110
4.3.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA 02 ....................................................................115
4.4 COSTOS APRECIOS DE MERCADO......................................................................................................120
4.4.1. COSTO A PRECIOS DE MERCADO..............................................................................................120
4.4.2. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ............................124
4.4.3. COSTOS INCREMENTALES..........................................................................................................125
4.5 EVALUACIÓNSOCIAL............................................................................................................................126
4.5.1. BENEFICIOS SOCIALES.................................................................................................................126
4.5.2. BENEFICIOS INCREMENTALES ...................................................................................................128
4.5.3. COSTOS SOCIALES .......................................................................................................................128
4.5.4. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ...............................................................................131
4.5.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD........................................................................................................132
4.6 ANÁLISIS DESOSTENIBILIDAD.............................................................................................................134
4.6.1. ARREGLOS INSTITUCIONALES ...................................................................................................134
4.6.2. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.........................134
4.6.3. SOSTENIBILIDAD TÉCNICA. ........................................................................................................134
4.6.4. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS..................................................................................134
4.7 ANÁLISIS DEIMPACTO AMBIENTAL...................................................................................................135
4.8 PLANDEIMPLEMENTACIÓN...............................................................................................................136
4.9 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.................................................................................................................140
4.10 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVASELECCIONADA .......................................142
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....................................................................................................144
5.1 CONCLUSIONES .....................................................................................................................................144
5.2 RECOMENDACIONES............................................................................................................................144
VI. ANEXOS .......................................................................................................................................................145
6.1 INFORME DEL TALLER DEINVOLUCRADOS.......................................................................................147
6.2 ACTAS DE COMPROMISOS ..................................................................................................................159
7.2.1. ACTA DE COMPROMISO DE LOS BENEFICIARIOS...................................................................160
7.2.2. ACTA DE COMPROMISO DE LA AGENCIA AGRARIA ..............................................................163
7.2.3. ACTA DE COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD ..................................................................165
7.3. COMPONENTES, ACTIVIDADES Y METAS DEL PROYECTO ..............................................................168
7.3.1. COMPONENTES, ACTIVIDADES Y METAS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01 .................168
7.3.2. COMPONENTES, ACTIVIDAES Y METAS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 02....................170
6.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DELPROYECTO ...........................................................................173

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7.4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01 Y 02......................173
6.5 PRESUPUESTO DELPROYECTO ...........................................................................................................176
7.5.1. PRESUPUESTO – ALTERNATIVA 01...........................................................................................177
7.5.2. PRESUPUESTO – ALTERNATIVA 01...........................................................................................185
6.6 PLANOS DE UNMÓDULO DE ACOPIO YBENEFICIO DECACAO .....................................................191
LISTA DE CUADROS
Cuadro 1. Definición de Alternativas Propuestas ..................................................................11
Cuadro 2. Población objetivo del proyecto...........................................................................12
Cuadro 3. Proyección de la demanda...................................................................................12
Cuadro 4. . Balance Oferta – Demanda de los Servicios del PIP..............................................13
Cuadro 5. Presupuesto del Proyecto a Precios de Mercado Alternativa 01 .............................20
Cuadro 6. Presupuesto del Proyecto a Precios de Mercado Alternativa 02 .............................22
Cuadro 7. Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto .............................................23
Cuadro 8. Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto............................................23
Cuadro 9. Indicadores de rentabilidad a Precios Sociales por Alternativas..............................24
Cuadro 10. Análisis de sensibilidad a precios Sociales, Alternativa seleccionada.....................24
Cuadro 11. Cronograma de Actividades Según el Horizonte del Proyecto...............................26
Cuadro 12. Cronograma de inversión según acciones ...........................................................29
Cuadro 13. Marco Lógico de la Alternativa Recomendada.....................................................31
Cuadro 14. Análisis de Involucrados del Proyecto.................................................................39
Cuadro15. Prioridad:AprovecharlasOportunidadesde lasCadenasde Agroexportación:Cacao
.........................................................................................................................................44
Cuadro16. Variablesdel ComponenteTecnológicoProductivosobre el Cultivodel Cacaoenel
Distrito de San Roque.........................................................................................................59
Cuadro 17. Principales Empresas Transformadoras de Cacao - Perú.......................................61
Cuadro 18. Precio del Cacao................................................................................................61
Cuadro 19. Producción de Cacao en Grano, según Continente ..............................................62
Cuadro 20. Países Importadores (ladoizquierdo) y Países Exportadores (lado derecho)..........63
Cuadro 21. Exportador de Cacao Orgánico 2008...................................................................64
Cuadro 22. Países de Destino de Exportaciones Cacao en Grano según..................................66
Cuadro 23. Consolidado de Exportaciones de Cacao.............................................................66
Cuadro 24. Empresas Exportadoras(lado izquierdo) y Principales Mercados (lado derecho) ...68
Cuadro 25. Exportaciones de Derivados del Cacao................................................................68
Cuadro 26. Producción Nacional..........................................................................................68
Cuadro 27. Áreas Cacao en Lamas.......................................................................................70
Cuadro 28. Producción de Cacao.........................................................................................70
Cuadro 29. Análisis de Vulnerabilidades...............................................................................71
Cuadro 30. Análisis de Involucrados del Proyecto.................................................................75
Cuadro 31. Población Según Sexo – San Roque.....................................................................76
Cuadro 32. Población Distrital Proyectada –San Roque.........................................................76
Cuadro 33. Población Distrital Proyectada – San Roque........................................................77
Cuadro 34. Población Económicamente Activa (PEA)............................................................77
Cuadro 35. Población Según Actividad que Realiza ...............................................................78

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Cuadro36. Mapa de PobrezaProvincial de FONCODES2006, con IndicadoresActualizadoscon
el Censo del 2007 ...............................................................................................................78
Cuadro 37. Viviendas, Según Tipo de Área ...........................................................................79
Cuadro 38. Vivienda, Según Tipo de Vivienda.......................................................................79
Cuadro 39. Condición de Ocupación de laVivienda ..............................................................79
Cuadro 40. Material de Construcción Predominante en las Paredes ......................................80
Cuadro 41. Material de Construcción Predominante en las Paredes ......................................80
Cuadro 42. Abastecimiento de Aguaen laVivienda..............................................................81
Cuadro 43. Servicio Higiénico que Tiene la Vivienda .............................................................81
Cuadro 44. La Vivienda Tiene Alumbrado Público.................................................................81
Cuadro 45. Población que Sabe Leer y Escribir.....................................................................82
Cuadro 46. Población Según Último Nivel de Estudio que Aprobó .........................................82
Cuadro 47. Población Afiliada a Seguros de Salud.................................................................83
Cuadro 48. Principales Cultivos de la Provincia de Lamas......................................................84
Cuadro 49. Área, producción y rendimiento del cultivo de cacao 2008 – 2012........................85
Cuadro 50. Definición de Alternativas Propuestas .............................................................. 102
Cuadro 51. Horizonte de Evaluación del Proyecto............................................................... 106
Cuadro 52. Población Distrital Proyectada –San Roque....................................................... 107
Cuadro 53. Población objetivo del proyecto....................................................................... 108
Cuadro 54. Proyección de la Demanda............................................................................... 108
Cuadro 55. Balance Oferta – Demanda de los Servicios del PIP............................................ 109
Cuadro 56. Componente,Actividades y Metas de la alternativa 01...................................... 114
Cuadro 57. Componente,Actividades y Metas de la alternativa 02...................................... 119
Cuadro 58. Presupuesto del Proyecto a Precios de Mercado Alternativa 01 ......................... 121
Cuadro 59.Presupuesto del Proyecto a Precios de Mercado Alternativa 02 .......................... 123
Cuadro 60. Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto ......................................... 124
Cuadro 61. Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto........................................ 125
Cuadro 62. Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado Alternativa 01................... 125
Cuadro 63. Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado Alternativa 02................... 126
Cuadro 64. Beneficios Sociales enla Situación Sin Proyecto ................................................ 127
Cuadro 65. . Beneficios Sociales enla Situación Con Proyecto............................................. 127
Cuadro 66. Beneficios Incrementales del Proyecto enla Alternativa 01 y 02 ........................ 128
Cuadro 67. Factores de Corrección.................................................................................... 129
Cuadro 68. Presupuesto de la Alternativa 01 - A precios de Sociales.................................... 130
Cuadro 69. Presupuesto de la Alternativa 02 - A precios de Sociales.................................... 130
Cuadro 70. Flujo de Costos Sociales – Alternativa 01 .......................................................... 131
Cuadro 71. Flujo de Costos Sociales – Alternativa 02 .......................................................... 131
Cuadro 72. Valor Actual de Beneficios a Precios Sociales por Alternativas............................ 132
Cuadro 73. Indicadores de rentabilidad a Precios Sociales por Alternativas.......................... 132
Cuadro 74. Análisis de sensibilidad a precios Sociales, Alternativa seleccionada................... 133
Cuadro 75. Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental de Leopold.................................... 135
Cuadro 76. Cronograma de Actividades Según el Horizonte del Proyecto............................. 136
Cuadro 77. Cronograma de inversión según acciones ......................................................... 139
Cuadro 78. Matriz Del Marco Lógico Para La Alternativa Seleccionada.................................142

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LISTA DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Localización del Proyecto..................................................................................9
Ilustración 2. Organización de la Unidad Ejecutora ...............................................................26
Ilustración 3. Ubicación del Proyecto...................................................................................33
Ilustración 4. Mapa de Involucrados del Proyecto.................................................................38
Ilustración 5. Área de Influencia del Proyecto.......................................................................53
Ilustración 6. Geología Regional ..........................................................................................56
Ilustración 7. Exportador de Cacao Orgánico 2008................................................................64
Ilustración 8. Zonas Productoras de Cacao...........................................................................69
Ilustración 9. Mapa de Involucrados del Proyecto.................................................................74
Ilustración 10. Población Distrital Proyectada –San Roque....................................................76
Ilustración 11. Población Económicamente Activa (PEA).............Error! Bookmark not defined.
Ilustración 12. Vivienda, Según Tipo de Área..............................Error! Bookmark not defined.
Ilustración 13. Vivienda, Según Tipo de Vivienda........................Error! Bookmark not defined.
Ilustración 14. Condición de Ocupación de la Vivienda................Error! Bookmark not defined.
Ilustración 15. Material de Construcción Predominante en las Paredes......Error! Bookmark not
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Ilustración 16. Material de Construcción Predominante en los Pisos..........Error! Bookmark not
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Ilustración 17. Abastecimiento de Agua en la Vivienda ...............Error! Bookmark not defined.
Ilustración 18. Servicio Higiénico que Tiene laVivienda...............Error! Bookmark not defined.
Ilustración 19. La Vivienda Tiene Alumbrado..............................Error! Bookmark not defined.
Ilustración 20. Población que Sabe Leer y Escribir.......................Error! Bookmark not defined.
Ilustración 21. Población Según Último Nivel de Estudio que Aprobó.........Error! Bookmark not
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Ilustración 22. Población Afiliada a Seguros de Salud..................Error! Bookmark not defined.
Ilustración 23. Esquema de Comercialización de Cacao.........................................................86
Ilustración 24. Árbol de Problemas, Causas y Efectos............................................................96
Ilustración 25. Árbol de Medios y Fines................................................................................99
Ilustración 26. Relación entre los Medios Fundamentales................................................... 100
Ilustración 27. Relación de Acciones.................................................................................. 101
Ilustración 28. Organización de la Unidad Ejecutora ........................................................... 141
LISTA DE FIGURAS
Gráfico 1. Exportaciones de Cacao Valor FOB (miles de us$)..................................................67
Gráfico 2. % Hectáreas de Cacao .........................................................................................70
Gráfico 3. % Volumen de Producción...................................................................................70
Gráfico 4. Estructura Administrativa del Proyecto............................................................... 141

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MODULO1
• RESUMEN EJECUTIVO

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I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1.1. NOMBRE DELPIP
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO MEDIANTE
LA INSTALACION DE CLONES MEJORADOS, EN EL DISTRITO SAN ROQUE DE CUMBAZA,
PROVINCIA DE LAMAS – SAN MARTIN”
1.1.2. LOCALIZACIÓN
Lazona en estudio se encuentra en eldistrito de San Roque de Cumbaza; es un territorio
que estáconstituida principalmente por terrenos agrícolas yzonas de bosques primarios
y secundarios; los agricultores propietarios de estos terrenos habitan en las localidades
pertenecientes al distrito de San Roque de Cumbaza. El clima predominante es de
bosque húmedo tropical, cuya clasificación es de Bosque Tropical Semi Siempre Verde.
De la información proporcionada por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana,
se concluye que el clima típico es el cálido-húmedo, con ligeras variaciones que
conforman las llamadas épocas secas y lluviosas.
La población afectada con el proyecto está dentro de 07 Localidades: San Roque de
Cumbaza, Aucaloma, CC.NN Alto Shamboyacu, CC.NN Chirikyacu, CC.NN Chunchiwi,
CC.NN Aviación, Alto Chontal; el proyecto involucra a 700 familias, que hacen un total
de 3,500 habitantes considerando como promedio el número de habitantes por familia
a 05.
Se encuentra localizada en:
Distrito SAN ROQUE DE CUMBAZA
Provincia LAMAS
Departamento SAN MARTIN
Capital SAN ROQUE DE CUMBAZA
Altura capital (m.s.n.m.) 592
Población Censada 2007 2,240
Nombre del alcalde MARCO ANTONIO RENGIFO VELA
Dirección Plaza mayor de San Roque de Cumbaza

9. MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROQUE DE CUMBAZA 2016
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MapaProvinciade Lamas Mapa de ubicación del Distrito de San Roque
Distrito de San Roque de Cumbaza
Ilustración 1.Localización del Proyecto

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1.1.3. UNIDAD FORMULADORA
Nombre : Oficina de Proyectos
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital San Roque de Cumbaza
Teléfono : 042-832727
Dirección : Plaza de armas San Roque de Cumbaza
Responsable Formular : Ing. Robert Rodríguez Flores
DNI Nº : 05384734
Persona Responsable UF : Ubaldo Elías Diaz Reátegui
Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora
Correo Electrónico : ishapiama@gmail.com
1.1.4. UNIDAD EJECUTORAPROPUESTA
Nombre : Municipalidad Distrital San Roque de Cumbaza
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital San Roque de Cumbaza
Teléfono : 042-832727
Dirección : Plaza de armas San Roque de Cumbaza
Persona Responsable : Marco Antonio Rengifo Vela
DNI Nº :
Cargo : Alcalde
Correo Electrónico :
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
1.2.1. OBJETIVOCENTRAL
“ADECUADO ACCESO DE LOS PRODUCTORES A LOS SERVICIOS Y BIENES DE APOYO A
LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA,
PROVINCIA DE LAMAS–SAN MARTIN”
1.2.2. MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO
FUNDAMENTAL
01
Adecuado
desarrollo de
fortalecimiento
de capacidades
al personal
técnico de la
entidad
ejecutora
MEDIO
FUNDAMENTAL
02
Eficiente
desarrollo de
capacidades de
los productores
en el Manejo
Técnico -
Productivo de
cacao
MEDIO
FUNDAMENTAL
03
Adecuada
asignación de
recursos para una
apropiada
Capacitación y
Transferencia
Tecnológica
MEDIO
FUNDAMENTAL
04
Adecuada
Capacitación e
Implementación
para Gestión
Comercial

11. MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROQUE DE CUMBAZA 2016
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1.2.3. ACCIONES YALTERNATIVAS EVALUADAS
Alternativa1:
Mejorar la capacidad técnica de profesionales que realizan la transferencia de información
tecnológica,desarrollode capacidadestécnicasycomercialesalosproductores,conproducción
de material genéticode calidad.
Alternativa2:
Mejorar la capacidad técnica de profesionales que realizan la transferencia de información
tecnológica,desarrollode capacidades técnicasycomercialesalosproductores,conadquisición
de material genéticode calidad.
Cuadro1. Definiciónde AlternativasPropuestas
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
COMPONENTEI. DESARROLLO DE CAPACIDADES AL
PERSONAL TÉCNICO DE LA ENTIDAD
COMPONENTEI. DESARROLLO DE CAPACIDADES AL
PERSONAL TÉCNICO DE LA ENTIDAD
1.1. Formaciónde Facilitadoresenlaproducción
de cacao
1.1. Formaciónde Facilitadoresenlaproducción
de cacao
COMPONENTEII. DESARROLLO DE CAPACIDADES
TÉCNICAS A LOS PRODUCTORES
COMPONENTEII. DESARROLLO DE CAPACIDADES
TÉCNICAS A LOS PRODUCTORES
2.1. CapacitaciónySensibilizaciónaproductores
para el trabajo asociativo
2.1. Capacitacióny Sensibilizaciónaproductores
para el trabajo asociativo
2.2. Fortalecimientode CapacidadesProductivas 2.2. Fortalecimientode CapacidadesProductivas
2.3. AsistenciaTécnica 2.3. AsistenciaTécnica
COMPONENTEIII. RECURSOS PARA UNA
APROPIADA CAPACITACIÓNY TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA
COMPONENTEIII. RECURSOS PARA UNA
APROPIADA CAPACITACIÓNY TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA
3.1. Acondicionamientode Áreasparael
Desarrollode lasCapacitaciones
3.1. Acondicionamientode Áreasparael
Desarrollode lasCapacitaciones
3.2. ImplementaciónconInsumosparael
Desarrollode lasCapacitaciones
3.2. ImplementaciónconInsumosparael
Desarrollode lasCapacitaciones
3.3. Producción de Material Genético de
Calidad
3.3. Adquisición deMaterial Genéticode
Calidad
COMPONENTEIV. ADECUADA CAPACITACIÓNE
IMPLEMENTACIÓNPARA GESTIÓN COMERCIAL
COMPONENTEIV. ADECUADA CAPACITACIÓNE
IMPLEMENTACIÓNPARA GESTIÓN COMERCIAL
4.1. Desarrollode CapacidadesenGestión
Comercial
4.1. Desarrollode CapacidadesenGestión
Comercial
4.2. AsesoramientoTécnicoenGestión
Comercial
4.2. AsesoramientoTécnicoenGestión
Comercial
Fuente. Elaboración equipo consultor.

12. MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROQUE DE CUMBAZA 2016
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1.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA, OFERTA Y DEMANDA
1.3.1. POBLACIÓNDEMANDANTE EFECTIVA.
La población demandante efectiva, o población objetivo alcanza a 700 familias productores
agropecuarios que se dedican a la actividad de la producción cacaotera, distribuidas en las 07
localidadesdel Distritode SanRoque de Cumbaza.
Cuadro2. Poblaciónobjetivodel proyecto
La poblaciónafectadaconel proyectoestá dentrode 07 localidades:San Roque de Cumbaza,
Aucaloma, CC.NN Alto Shamboyacu, CC.NN Chirikyacu, CC.NN Chunchiwi, CC.NN
Aviación, Alto Chontal; el proyecto involucra a 700 familias, que hacen un total de 3,500
habitantesconsiderandocomopromedioel númerode habitantesporfamiliaa05 miembros.
1.3.2. PROYECCIÓNDE LA DEMANDADE SERVICIOS.
La demandaporasistenciatécnicay capacitaciónpor parte de lospobladoresbeneficiarioscon
el proyectose incrementaríaenlamismaproporcionalidadqueel crecimientopoblacionalauna
tasa de 1.50%, lo cual no reflejaunincrementoconsiderable,quemásbienpodríaatribuírselea
losimpactosque genere el proyecto,productode laintervención.
Cuadro3. Proyecciónde lademanda
1.3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTAACTUALDELSERVICIO
En la situación actual en el Distrito de San Roque de Cumbaza, el aspecto de capacitación y
asistenciatécnicaesunproblemamuygeneralizadoenel ámbitodelproyecto.Enlaactualidad,
no existen instituciones que prestan el servicio de asistencia técnica y capacitaciones en la
producciónde cacao,este problemaesagobianteporlapocapresenciadeinstitucionespúblicas
y privadasenlalaborde difusiónde lasnuevastecnologíasaplicadasenel campo. Desde el año
2010, el gobiernolocal de Lamas,viene implementandopequeñasáreasdel cultivode cacaoen
las partes más altas del distrito, sin mayores resultados. Así mismo existen productores, que
cuentan con el gran entusiasmo para el desarrollo de la producción cacaotera, pero si existen
PROVINCIA DISTRITO LOCALIDADES
Familias
Beneficiadas
Población
Beneficiada
San Roque de Cumbaza 240 1200
Aucaloma 160 800
CC.NN Alto Shamboyacu 75 375
CC.NN Chiricyaku 45 225
CC.NN Chunchiwi 45 225
CC.NN Aviación 60 300
Alto Chontal 75 375
07 LOCALIDADES 700 3500
LAMAS
SAN ROQUE
DE CUMBAZA
TOTAL
Fuente. Elaboración equipo consultor
*Las familias beneficiadas se multiplica por 5: ejemplo: 240 x 5 =1,200
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
San Roque de Cum 1.50% 700 711 721 732 743 754 765 777 789 800
3500 3553 3606 3660 3715 3770 3827 3884 3943 4002
Distrito
Tasa de
Crecimiento
Población (habitantes)
Años
Fuente. Elaboración equipo consultor

13. MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROQUE DE CUMBAZA 2016
C o n s u l t o r : P R O Y E C T S Y N E S I S C G S A C Página13
antecedentes de implementación de estos proyectos en algunas localidades cercanas como
Pamashto,AucalomaySan Roque.
La laborque realizanlasinstitucionespúblicasyprivadassonprincipalmente lade promoverla
articulaciónentre losactoresde la cadenaproductivadel cacao, peroescasamente;nobrindan
asistenciatécnicaalosproductorescacaoteros.
Asimismo, existen productores que cuentan con gran entusiasmo para el desarrollo de la
producción cacaotera, sin embargo se encuentran con la escasa presencia de instituciones
públicasyprivadasenla laborde difusiónde lasnuevastecnologíasaplicadasal campo.
1.3.4. BRECHA:BALANCE OFERTA – DEMANDA.
Se tiene el balance en el proyecto en servicios, dicho balance nos muestra la necesidad de
intervenciónconel proyecto,tambiénnosindicalabrechao déficitacubrir.
Comola ofertaencapacitaciónyasistenciatécnicaesbastante restringidaendichaactividad,la
demanda insatisfecha la constituirá la demanda total calculada en términos de cantidad de
productores, que se beneficiaran delservicio, quienes contribuirán con el incremento de la
producción cacaotera con fines de mejoramiento de la productividad, haciendo de los
productoresmáscompetitivosenel mercadoregional.
Cuadro4. . Balance Oferta– Demandade losServiciosdel PIP
1.4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
En el presente perfil,se plantea 02 alternativas de solución ante el”ESCASO ACCESO DE LOS
PRODUCTORES A LOS SERVICIOS Y BIENES DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL
CACAO EN EL DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA, PROVINCIA DE LAMAS - SAN
MARTIN”.
Las dos alternativas tienen similarescomponentes y actividades,la diferencia se encuentra en
el componente N°03: APROPIADA CAPACITACIÓN YTRANSFERENCIA TECNOLÓGICA;anivel de
la actividad 3.3 en la alternativa 01, plantea la PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE
CALIDADy la alternativa02: plantealaADQUISICION DEMATERIAL GENETICO DE CALIDAD.
CAPACITACIÓN
ASISTENCIA
TÉCNICA
CAPACITACIÓN
ASISTENCIA
TÉCNICA
CAPACITACIÓN
ASISTENCIA
TÉCNICA
2017 0 0 700 700 -700 -700
2018 0 0 711 711 -711 -711
2019 0 0 721 721 -721 -721
2020 0 0 732 732 -732 -732
2021 0 0 743 743 -743 -743
2022 0 0 754 754 -754 -754
2023 0 0 765 765 -765 -765
2024 0 0 777 777 -777 -777
2025 0 0 789 789 -789 -789
2026 0 0 800 800 -800 -800
AÑOS
OFERTA DEMANDA BALANCE O - D
Fuente. Elaboración equipo consultor

14. MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROQUE DE CUMBAZA 2016
C o n s u l t o r : P R O Y E C T S Y N E S I S C G S A C Página14
A) DESCRIPCIÓN TÉCNICADE LA ALTERNATIVA 01
COMPONENTE01: DESARROLLO DE CAPACIDADESEN LA ENTIDAD PÚBLICA.
 Formación de Facilitadoresen la producción de cacao.
 Capacitación en la Metodología de las ECAS. Estos cursos de capacitación están
orientadas al equipo técnico del proyecto en su fase de ejecución, para que ellos
puedanemplearlametodologíade lasEscuelasde campopara losagricultores.
 Capacitación en manejo tecnificado del cultivo de cacao. Esta metodología de
capacitación es amplio para lo cual se tendrá que realizar la capacitación en tres
bloques,paralocual se contemplalacontratación de un especialistaeneste tema.
 Capacitación en el Mejoramiento Genético del Cultivo del Cacao. Esta capacitación
implica conocer la genética del cacao para el incremento de la productividad y
resistenciaaplagas y enfermedades,mejoramientode lacalidaden sabor y aroma,
a la vezque satisfagannormassociales, éticas,ecológicasyde seguridad.
COMPONENTE02: DESARROLLO DE CAPACIDADESTÉCNICAS A LOS PRODUCTORES
 Capacitación y sensibilizaciónaProductores para el Trabajo Asociativo
 Levantamiento de línea de base. Actividad muy importante para la ejecución del
proyecto,estaactividadse realizaramedianteunaconsultoríaexterna.
 Capacitación en Fortalecimiento Organizacional. Capacitación intensiva en
Fortalecimiento organizacional, que nos permitirá consolidar la organización de
productores de cacao para su adecuado desenvolvimiento en bien de su
organización.
 Fortalecimiento de Organizaciones de Productores de Cacao. Se concretarán en
asistirlos en la organización: quienes, adecuadamente fortalecida y a la vez
formalmente en su desarrollo en el ámbito y finalmente que cuente con sus
herramientasde gestión.
 Intercambio de Experiencias Dentro y Fuera de la Región. De la misma manera se
tiene previstarealizargirasde intercambiode experiencia,dirigidoaintercambiarlas
experiencias de gestión a productores seleccionados de los beneficiarios del
proyecto.
 Fortalecimientode CapacidadesProductivas
 Capacitaciones. Se desarrollaran cursos taller; referido a los diferentes eventosde
capacitaciónque se ofrecen a losbeneficiarioscomplementados conlametodología
de capacitación en ECAS. Estos cursos serán realizadas en coordinación de los
ejecutores del proyecto, esencialmente prácticos, con el esquema “aprender
haciendo”, para lo cual se invitará a expertos en el tema; que mediante el proceso
de enseñanzayaprendizaje,se obtienencambiosensusconocimientosyaptitudes;
desarrollode habilidadesydestrezas.A lolargodelproyectose realizara120eventos
de capacitación, donde cada evento de capacitación está planteado para una
participación de 25 productores, estos servicios de capacitación que brindara el
proyectoestarádirigidoalos 700productoresde cacaoparticipantesenlostresaños
que dura el proyectoen lossiguientestemas:
- CapacitaciónenInstalaciónyManejode Viveros.
- Capacitaciónen Técnicasde Siembrae Injertación
- CapacitaciónenAbonamientoyProducciónde Composteras
- Capacitaciónen Técnicasde Podas
- CapacitaciónenManejoIntegradode Plagasy Enfermedades
- CapacitaciónenSistemasAgroforestales

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C o n s u l t o r : P R O Y E C T S Y N E S I S C G S A C Página15
- CapacitaciónenTécnicasde Cosechay PostCosecha
- CapacitaciónenProducciónde Bioles,PurinesyBiocidas.
- CapacitaciónenMejoramientoGenéticodel Cacao
- CapacitaciónenCertificaciónOrgánica
- CapacitaciónenManejode ResiduosSólidosy Líquidos
- CapacitaciónenComercialización.
- CapacitaciónenValorAgregado.
- CapacitaciónenGastronomía.
- Implementación con herramientas para el desarrollo de las capacitaciones
demostrativas.
 AsistenciaTécnica.
 Asistencia Técnica. La meta prevista para el proyecto contempla la atención a 700
productores participantes del proyecto, donde se brindara 25,000 visitas a lo largo
del proyectoy el tiempode asistencia/díaestáde acuerdoalaactividadvariandode
01 asistencia técnica por día hasta 06 asistencias técnicas. La Asistencia Técnica,
estará brindada por el asistente técnico con el asesoramiento del especialista; se
trata de visitasperiódicasa las unidadesde producciónfamiliarenlacual se realiza
el seguimiento y se transfiere conocimientos en el paquete tecnológico que se
complementaconlascapacitaciones,se daráenlossiguientestemas:
- AsistenciaTécnicaenFortalecimientoOrganizacional
- AsistenciaTécnicaenGestiónEmpresarial
- AsistenciaTécnicaenInstalaciónyManejode Viveros
- AsistenciaTécnicaenSiembrae Injertación
- AsistenciaTécnicaenAbonamientosyProducciónde Composteras
- AsistenciaTécnicaenPodas
- AsistenciaTécnicaenManejoIntegradode PlagasyEnfermedades
- AsistenciaTécnicaen SistemasAgroforestales
- AsistenciaTécnicaen Técnicasde CosechayPostCosecha
- AsistenciaTécnicaenProducciónde Bioles,PurinesyBiocidas.
- AsistenciaTécnicaenGenéticadel Cacao
- AsistenciaTécnicaenCertificaciónOrgánica
- AsistenciaTécnicaenManejode ResiduosSólidos yLíquidos
- AsistenciaTécnicaenComercialización
- AsistenciaTécnicaenValorAgregado
- AsistenciaTécnicaenGastronomía
COMPONENTE 03: RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA.
 Acondicionamientodel ÁreaPara el Desarrollo de las Capacitaciones.
 Se plantea la instalación de 01 módulo demostrativo de manejo productivo con
sistemas agroforestales por localidad, para el desarrollo de las capacitaciones del
manejoproductivo, asícomolaimplementaciónconmaterialesparael desarrollode
lasmismas.
 Asimismo, se plantea la instalación de 01 módulo demostrativo para vivero, 01
Módulodemostrativoparael sembradoconclonesdestinadossolamenteaproducir
semillasparapatronesyde 01Módulodemostrativode clonesdestinadosaproducir
varetasporta yemas.

16. MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROQUE DE CUMBAZA 2016
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 Se plantea la instalaciónde 01 módulo demostrativo de manejo post cosecha,para
el desarrollo de las capacitaciones del manejo post cosecha, así como la
implementaciónconmaterialesparael desarrollode lasmismas.
 ImplementaciónconInsumos Para el Desarrollode las Capacitaciones
 Se consideranecesariolaadquisiciónde insumosparaelevarel nivel productivodel
cacao e insumosparael mejoramientode ladisponibilidadde semillasde calidad.
 Producción de Material Genéticode Calidad
 Muchos investigadores coinciden en afirmar que la calidad del cacao está
influenciada por dos principales componentes: (i) hereditario (variedad o grupo de
cacao) y (ii) manejode postcosecha(fermentación,secadoytorrefactado) (Sukha&
Butler,2006; Cros, 1997; Jeanjean,1995 y Clapperton,et.al,1994). La influenciade
factores ambientales (suelo, clima y manejo de precosecha), no son considerados
importantes(Cros, 1997). Es así que tomando en consideración que la calidad del
chocolate depende fundamentalmente de la calidad de la almendra, se plantea
producir jardines clonales, garantizando así elevar los rendimientos de granos de
cacao por hectárea.Para éstaactividad,se identificaránlasmejoresvariedadespara
obtenersemillasde buenacalidad,loscualesseránmaterial utilizadoscomomaterial
de extensiónymejoramientode variedadesenlasparcelasde cacao.
COMPONENTE 04: ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA GESTIÓN
COMERCIAL.
 Desarrollode Capacidadesen GestiónComercial
 Capacitación en Gestión Empresarial. Dichos cursos de capacitación y talleres de
capacitación tienen la finalidad de asesorar a los productores en las técnicas
correctas de comercio, iniciandodesde la postura del vendedor y terminando en la
presentaciónyexpendiodel productoparael consumidor,asígarantizarla ventade
losmismosymejoresprecios. Se lesdarálaasistenciaparaque mejorensuformade
gerenciarsusorganizaciones.
 AsesoramientoTécnicoen GestiónComercial
 PromociónyDifusióndelProyecto.Conel finde promocionarlaproducciónde cacao
y masificar el consumo de productos elaborados a base de cacao. Asimismo se
difundirá las actividades y los avances realizados por el proyecto, mediante spots
publicitariosyelaboraciónde afichesyboletinestécnicos.
 FestivalesGastronómicos. Conel finde generarel valoragregado ala producciónde
cacao así como la promoción e incentivar las diferentes formas de consumo de la
producciónde cacao.
B) DESCRIPCIÓN TÉCNICADE LA ALTERNATIVA 02
COMPONENTE01: DESARROLLO DE CAPACIDADESEN LA ENTIDAD PÚBLICA.
 Formación de Facilitadoresen la producción de cacao.
 Capacitación en la Metodología de las ECAS. Estos cursos de capacitación están
orientadas al equipo técnico del proyecto en su fase de ejecución, para que ellos
puedanemplearlametodologíade lasEscuelasde campopara losagricultores.
 Capacitación en manejo tecnificado del cultivo de cacao. Esta metodología de
capacitación es amplio para lo cual se tendrá que realizar la capacitación en tres
bloques,paralocual se contemplalacontratación de un especialistaeneste tema.

17. MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROQUE DE CUMBAZA 2016
C o n s u l t o r : P R O Y E C T S Y N E S I S C G S A C Página17
 Capacitación en el Mejoramiento Genético del Cultivo del Cacao. Esta capacitación
implica conocer la genética del cacao para el incremento de la productividad y
resistenciaaplagas y enfermedades,mejoramientode lacalidaden sabor y aroma,
a la vezque satisfagannormassociales,éticas,ecológicasyde seguridad.
COMPONENTE02: DESARROLLO DE CAPACIDADESTÉCNICAS A LOS PRODUCTORES
 Capacitación y sensibilizaciónaProductores para el Trabajo Asociativo
 Levantamiento de línea de base. Actividad muy importante para la ejecución del
proyecto,estaactividadse realizaramedianteunaconsultoríaexterna.
 Capacitación en Fortalecimiento Organizacional. Capacitación intensiva en
Fortalecimiento organizacional, que nos permitirá consolidar la organización de
productores de cacao para su adecuado desenvolvimiento en bien de su
organización.
 Fortalecimiento de Organizaciones de Productores de Cacao. Se concretarán en
asistirlos en la organización: quienes, adecuadamente fortalecida y a la vez
formalmente en su desarrollo en el ámbito y finalmente que cuente con sus
herramientasde gestión.
 Intercambio de Experiencias Dentro y Fuera de la Región. De la misma manera se
tiene previstarealizargirasde intercambiode experiencia,dirigidoaintercambiarlas
experiencias de gestión a productores seleccionados de los beneficiarios del
proyecto.
 Fortalecimientode CapacidadesProductivas
 Capacitaciones. Se desarrollaran cursos taller; referido a los diferentes eventosde
capacitaciónque se ofrecena losbeneficiarioscomplementados conlametodología
de capacitación en ECAS. Estos cursos serán realizadas en coordinación de los
ejecutores del proyecto, esencialmente prácticos, con el esquema “aprender
haciendo”, para lo cual se invitará a expertos en el tema; que mediante el proceso
de enseñanzayaprendizaje,se obtienencambiosensusconocimientosyaptitudes;
desarrollode habilidadesydestrezas.A lolargodelproyectose realizara120eventos
de capacitación, donde cada evento de capacitación está planteado para una
participación de 25 productores, estos servicios de capacitación que brindara el
proyectoestarádirigidoalos 700productoresde cacaoparticipantesenlostresaños
que dura el proyectoen lossiguientestemas:
- CapacitaciónenInstalaciónyManejode Viveros.
- Capacitaciónen Técnicasde Siembrae Injertación
- CapacitaciónenAbonamientoyProducciónde Composteras
- Capacitaciónen Técnicasde Podas
- CapacitaciónenManejo Integradode Plagasy Enfermedades
- CapacitaciónenSistemasAgroforestales
- CapacitaciónenTécnicasde Cosechay PostCosecha
- CapacitaciónenTécnicasde Sistemasde Riego
- CapacitaciónenProducciónde Bioles,PurinesyBiocidas.
- Capacitaciónen MejoramientoGenéticodel Cacao
- CapacitaciónenCertificaciónOrgánica
- CapacitaciónenManejode ResiduosSólidosyLíquidos
- CapacitaciónenComercialización.
- CapacitaciónenValorAgregado.
- CapacitaciónenGastronomía.

18. MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROQUE DE CUMBAZA 2016
C o n s u l t o r : P R O Y E C T S Y N E S I S C G S A C Página18
- Implementación con herramientas para el desarrollo de las capacitaciones
demostrativas.
 AsistenciaTécnica.
 Asistencia Técnica. La meta prevista para el proyecto contempla la atención a 700
productores participantes del proyecto, donde se brindara 25,000 visitas a lo largo
del proyectoy el tiempode asistencia/díaestáde acuerdoalaactividadvariandode
01 asistencia técnica por día hasta 06 asistencias técnicas. La Asistencia Técnica,
estará brindada por el asistente técnico con el asesoramiento del especialista; se
trata de visitasperiódicasa las unidadesde producciónfamiliarenlacual se realiza
el seguimiento y se transfiere conocimientos en el paquete tecnológico que se
complementaconlascapacitaciones,se daráenlossiguientestemas:
- AsistenciaTécnicaenFortalecimientoOrganizacional
- AsistenciaTécnicaenGestiónEmpresarial
- AsistenciaTécnicaenInstalaciónyManejode Viveros
- AsistenciaTécnicaenSiembrae Injertación
- AsistenciaTécnicaenAbonamientosyProducciónde Composteras
- AsistenciaTécnicaenPodas
- AsistenciaTécnicaenManejoIntegradode PlagasyEnfermedades
- AsistenciaTécnicaen SistemasAgroforestales
- AsistenciaTécnicaen Técnicasde CosechayPostCosecha
- AsistenciaTécnicaenSistemasde Riego
- AsistenciaTécnicaenProducciónde Bioles,PurinesyBiocidas.
- AsistenciaTécnicaenGenéticadel Cacao
- AsistenciaTécnicaenCertificaciónOrgánica
- AsistenciaTécnicaenManejode ResiduosSólidosyLíquidos
- AsistenciaTécnicaenComercialización
- AsistenciaTécnicaenValorAgregado
- AsistenciaTécnicaenGastronomía
COMPONENTE 03: RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA.
 Acondicionamientodel ÁreaPara el Desarrollo de las Capacitaciones.
 Se plantea la instalación de 01 módulo demostrativo de manejo productivo con
sistemasde riego presurizadoporlocalidad,parael desarrollode lascapacitaciones
del manejoproductivo,asícomolaimplementaciónconmaterialesparael desarrollo
de las mismas.
 Asimismo, se plantea la instalación de 01 módulo demostrativo para vivero, 01
Módulodemostrativoparael sembradoconclonesdestinadossolamenteaproducir
semillasparapatronesyde 01Módulodemostrativode clonesdestinadosaproducir
varetasporta yemas.
 Se plantea la instalaciónde 01 módulo demostrativo de manejo post cosecha,para
el desarrollo de las capacitaciones del manejo post cosecha, así como la
implementaciónconmaterialesparael desarrollode lasmismas.
 ImplementaciónconInsumos Para el Desarrollode las Capacitaciones
 Se consideranecesariolaadquisiciónde insumosparaelevarel nivel productivodel
cacao e insumosparael mejoramientode ladisponibilidadde semillasde calidad.

19. MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROQUE DE CUMBAZA 2016
C o n s u l t o r : P R O Y E C T S Y N E S I S C G S A C Página19
 Producción de Material Genéticode Calidad
 Muchos investigadores coinciden en afirmar que la calidad del cacao está
influenciada por dos principales componentes: (i) hereditario (variedad o grupo de
cacao) y (ii) manejo de poscosecha (fermentación, secadoy torrefactado) (Sukha &
Butler,2006; Cros, 1997; Jeanjean,1995 y Clapperton,et.al,1994). La influenciade
factores ambientales (suelo, clima y manejo de precosecha), no son considerados
importantes(Cros, 1997). Es así que tomando en consideración que la calidad del
chocolate depende fundamentalmente de la calidad de la almendra, se plantea
comprar clones mejorados, garantizando así elevar los rendimientos de granos de
cacao por hectárea. Para ésta actividad, se comprarán los mejores clones de buena
calidad, los cuales serán material utilizados como material de extensión y
mejoramientode variedadesenlasparcelasde cacao.
COMPONENTE 04: ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA GESTIÓN
COMERCIAL.
 Desarrollode Capacidadesen GestiónComercial
 Capacitación en Gestión Empresarial. Dichos cursos de capacitación y talleres de
capacitación tienen la finalidad de asesorar a los productores en las técnicas
correctas de comercio, iniciandodesde la postura del vendedor y terminando en la
presentacióny expendiodel productoparael consumidor,asígarantizarla ventade
losmismosymejoresprecios. Se lesdarálaasistenciaparaque mejorensuformade
gerenciarsusorganizaciones.
 AsesoramientoTécnicoen GestiónComercial
 PromociónyDifusióndelProyecto.Conel finde promocionarlaproducciónde cacao
y masificar el consumo de productos elaborados a base de cacao. Asimismo se
difundirá las actividades y los avances realizados por el proyecto, mediante spots
publicitariosyelaboraciónde afiches yboletinestécnicos.
 FestivalesGastronómicos. Conel finde generarel valoragregado ala producciónde
cacao así como la promoción e incentivar las diferentes formas de consumo de la
producciónde cacao.
1.5. COSTOS DEL PIP
A) COSTOS A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA 01
El costo de Inversión del proyecto alternativo 01 asciende a S/. 2.756.792,07 (Dos millones
setescientoscincuentay seis mil, setescientos noventa y dos con 07/100 nuevos soles).Enel
siguiente cuadrose apreciael presupuestoaprecios de mercadode laAlternativa01.

20. MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROQUE DE CUMBAZA 2016
C o n s u l t o r : P R O Y E C T S Y N E S I S C G S A C Página20
Cuadro5. PresupuestodelProyectoaPreciosde MercadoAlternativa01
Continúa…
AÑO01 AÑO02 AÑO03
15000.00 15000.00 0.00 0.00
Formación de facilitadoresen laproducción de cacao 15000.00 15000.00 0.00 0.00
Capacitación en la metodología de las ECAs Evento 1 5000.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00
Capacitación en el manejo tecnificado del cacao Evento 1 5000.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00
Capacitación en el mejoramiento genético del cultivo de cacao Evento 1 5000.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00
1113900.00 437500.00 352900.00 323500.00
143400.00 67500.00 47400.00 28500.00
Levantamiento de línea base Documento 1 12000.00 12000.00 12000.00 0.00 0.00
Capacitación en fortalecimiento organizacional Taller 17 1200.00 20400.00 12000.00 8400.00 0.00
Fortalecimiento de organizaciones de productores de cacao Comité 17 1500.00 25500.00 15000.00 10500.00 0.00
Intercambio de experiencias dentro de la región Viajes 3 10500.00 31500.00 10500.00 10500.00 10500.00
Intercambio de experiencias fuera de la región Viajes 3 18000.00 54000.00 18000.00 18000.00 18000.00
220500.00 120000.00 55500.00 45000.00
Capacitación en Instalación y Manejo de Viveros. Taller 8 1500.00 12000.00 4500.00 4500.00 3000.00
Capacitación en Técnicas de Siembra e Injertación Taller 8 1500.00 12000.00 4500.00 4500.00 3000.00
Capacitación en Abonamiento y Producción de Composteras Taller 8 1500.00 12000.00 4500.00 4500.00 3000.00
Capacitación en Técnicas de Podas Taller 8 1500.00 12000.00 4500.00 4500.00 3000.00
Capacitación en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades Taller 8 1500.00 12000.00 4500.00 4500.00 3000.00
Capacitación en Sistemas Agroforestales Taller 8 1500.00 12000.00 4500.00 4500.00 3000.00
Capacitación en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha Taller 8 1500.00 12000.00 4500.00 4500.00 3000.00
Capacitación en Técnicas de Sistemas de Riego Taller 7 1500.00 10500.00 4500.00 3000.00 3000.00
Capacitación en Producción de Bioles, Purines y Biocidas. Taller 7 1500.00 10500.00 4500.00 3000.00 3000.00
Capacitación en Mejoramiento Genético del Cacao Taller 7 1500.00 10500.00 4500.00 3000.00 3000.00
Capacitación en Certificación Orgánica Taller 7 1500.00 10500.00 4500.00 3000.00 3000.00
Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos Taller 7 1500.00 10500.00 4500.00 3000.00 3000.00
Capacitación en Comercialización. Taller 7 1500.00 10500.00 4500.00 3000.00 3000.00
Capacitación en Valor Agregado. Taller 7 1500.00 10500.00 4500.00 3000.00 3000.00
Capacitación en Gastronomía. Taller 7 1500.00 10500.00 4500.00 3000.00 3000.00
Implementación con herramientas para el desarrollo de las capacitaciones demostrativas. Kit 7 7500.00 52500.00 52500.00 0.00 0.00
750000.00 250000.00 250000.00 250000.00
Asistencia Técnica en Fortalecimiento Organizacional Visitas 1471 30.00 44130.00 14710.00 14710.00 14710.00
Asistencia Técnica en Gestión Empresarial Visitas 1471 30.00 44130.00 14710.00 14710.00 14710.00
Asistencia Técnica en Instalación y Manejo de Viveros Visitas 1471 30.00 44130.00 14710.00 14710.00 14710.00
Asistencia Técnica en Siembra e Injertación Visitas 1471 30.00 44130.00 14710.00 14710.00 14710.00
Asistencia Técnica en Abonamientos y Producción de Composteras Visitas 1471 30.00 44130.00 14710.00 14710.00 14710.00
Asistencia Técnica en Podas Visitas 1471 30.00 44130.00 14710.00 14710.00 14710.00
Asistencia Técnica en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades Visitas 1471 30.00 44130.00 14710.00 14710.00 14710.00
Asistencia Técnica en Sistemas Agroforestales Visitas 1471 30.00 44130.00 14710.00 14710.00 14710.00
Asistencia Técnica en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha Visitas 1471 30.00 44130.00 14710.00 14710.00 14710.00
Asistencia Técnica en Sistemas de Riego Visitas 1471 30.00 44130.00 14710.00 14710.00 14710.00
Asistencia Técnica en Producción de Bioles, Purines y Biocidas. Visitas 1470 30.00 44100.00 14700.00 14700.00 14700.00
Asistencia Técnica en Genética del Cacao Visitas 1470 30.00 44100.00 14700.00 14700.00 14700.00
Asistencia Técnica en Certificación Orgánica Visitas 1470 30.00 44100.00 14700.00 14700.00 14700.00
Asistencia Técnica en Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos Visitas 1470 30.00 44100.00 14700.00 14700.00 14700.00
Asistencia Técnica en Comercialización Visitas 1470 30.00 44100.00 14700.00 14700.00 14700.00
Asistencia Técnica en Valor Agregado Visitas 1470 30.00 44100.00 14700.00 14700.00 14700.00
Asistencia Técnica en Gastronomía Visitas 1470 30.00 44100.00 14700.00 14700.00 14700.00
AÑOS
PARCIAL S/.
Capacitación ysensibilización aproductoresparael trabajo asociativo
DESARROLLODECAPACIDADESAL PERSONAL TECNICODELA ENTIDAD
DESARROLLODECAPACIDADESTECNICASA LOSPRODUCTORES
Fortalecimiento de capacidadesproductivas
Asistenciatécnica
DESCRIPCION UND META
PRECIO
UNITARIO

21. MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROQUE DE CUMBAZA 2016
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Viene…
B) COSTO A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA 02
El costo de Inversión del proyecto alternativo 02 asciende a S/. 3.892.273,74 (Tres millones
ochocientosnoventa y dos mil,doscientos setenta y tres con 74/100 nuevos soles). En el
siguiente cuadrose apreciael presupuestoapreciosde mercadode la Alternativa02.
3.000 703890.00 305531.00 257693.00 140666.00
3.01 350000.00 116666.00 116668.00 116666.00
3.01.01 Acondicionamiento de áreas para el desarrollo de las capacitaciones del manejo productivo Unidad 700 250.00 175000.00 58333.00 58334.00 58333.00
3.01.02 Acondicionamiento de áreas para el desarrollo de las capacitaciones del manejo post cosecha Unidad 700 250.00 175000.00 58333.00 58334.00 58333.00
3.02 297050.00 132025.00 141025.00 24000.00
3.02.01 Insumos para elevar el nivel productivo del cacao Glb 1 264050.00 264050.00 132025.00 132025.00 0.00
3.02.02 Insumos para el mejoramiento del manejo post cosechas Glb 1 15000.00 15000.00 0.00 0.00 15000.00
3.02.03 Insumos para el mejoramiento del procesamiento de cacao Glb 1 18000.00 18000.00 0.00 9000.00 9000.00
3.03 56840.00 56840.00 0.00 0.00
3.03.01 Adecuados clones para el mejoramiento genético del cacao Glb 1 56840.00 56840.00 56840.00 0.00 0.00
4.000 187917.80 69227.00 69227.00 69227.00
4.01 47917.80 47917.80 34227.00 34227.00
4.01.01 Capacitación en gestión empresarial Taller 7 6845.40 47917.80 47917.80 34227.00 34227.00
4.02 140000.00 35000.00 35000.00 35000.00
4.02.01 Promoción y difusión del proyecto Evento 25 5000.00 125000.00 30000.00 30000.00 30000.00
4.02.02 Festivales gastronómicos Evento 3 5000.00 15000.00 5000.00 5000.00 5000.00
5.000 443890.00 265525.00 178365.00 0.00
5.01 Implementación equipo técnico Glb 1 18410.00 18410.00 18410.00 0.00 0.00
5.02 Implementación de beneficiarios familiares Glb 1 193690.00 193690.00 96845.00 96845.00 0.00
5.03 Insumos varios Glb 1 163040.00 163040.00 81520.00 81520.00 0.00
5.04 Otros equipos Glb 1 68750.00 68750.00 68750.00 0.00 0.00
2464597.80 1092783.00 858185.00 533393.00
5 GastosGenerales(5%) Glb 1 101035.39 101035.39 33685.20 33675.10 33675.10
6 Elaboración del Expediente Técnico (2.0%)C.D Unidad 1 30310.52 30310.52 30310.52 0.00 0.00
7 Supervisión (8%) Mes 36 4468.01 160848.36 53616.12 53616.12 53616.12
8 Preliquidación yLiquidación del Proyecto (0.5%)C,D Documento 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292194.27 117611.84 87291.22 87291.22
11 COSTOTOTAL DEL PROYECTO 2756792.07 1210394.84 945476.22 620684.22
12 0.00 0.00 0.00 0.00
13 2756792.07 1210394.84 945476.22 620684.22
14 1.00 0.8929 0.7972 0.7118
15 2756792.07 1080761.55 753733.64 441803.02
(*) Cada familia beneficiada tiene 05 miembros: 700 X 5 = 3,500 beneficiarios
Capacitación ysensibilización aProductoresparael Trabajo Asociativo
RECURSOSPARA UNA APROPIADA CAPACITACIONY TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Implementación con insumosparael desarrollo de lascapacitaciones
ADECUADA CAPACITACIONEIMPLEMENTACIONPARA GESTIONCOMERCIAL
Desarrollo de capacidadesen gestión comercial
Asesoramiento técnico en gestión comercial
Fuente. Elaboración equipo consultor
Producción de material genético de calidad
COSTOSDIRECTOS
COSTOSINDIRECTOS
COSTOSSINPROYECTO
COSTOSCONTABLESINCREMENTALES
FACTORDEACTUALIZACION(9%)
VALORACTUAL DECOSTOS(VAC PP)
EQUIPOS, HERRAMIENTASEINSUMOSVARIOS

22. MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROQUE DE CUMBAZA 2016
C o n s u l t o r : P R O Y E C T S Y N E S I S C G S A C Página22
Cuadro6. PresupuestodelProyectoaPreciosde MercadoAlternativa02
Continúa…
AÑO01 AÑO02 AÑO03
1,000 24000,00 24000,00 0,00 0,00
1.01 Formación de facilitadoresen laproducción de cacao 24000,00 24000,00 0,00 0,00
1.01.01 Capacitación en la metodología de las ECAs Evento 1 8000,00 8000,00 8000,00 0,00 0,00
1.01.02 Capacitación en el manejo tecnificado del cacao Evento 1 8000,00 8000,00 8000,00 0,00 0,00
1.01.03 Capacitación en el mejoramiento genético del cultivo de cacao Evento 1 8000,00 8000,00 8000,00 0,00 0,00
2,000 1387800,00 577800,00 429300,00 385800,00
2.01 143400,00 70500,00 49500,00 28500,00
2.01.01 Levantamiento de línea base Documento 1 12000,00 12000,00 12000,00 0,00 0,00
2.01.02 Capacitación en fortalecimiento organizacional Taller 17 1200,00 20400,00 15000,00 10500,00 0,00
2.01.03 Fortalecimiento de organizaciones de productores de cacao Comité 17 1500,00 25500,00 15000,00 10500,00 0,00
2.01.04 Intercambio de experiencias dentro de la región Viajes 9 3500,00 31500,00 10500,00 10500,00 10500,00
2.01.05 Intercambio de experiencias fuera de la región Viajes 9 6000,00 54000,00 18000,00 18000,00 18000,00
2.02 510000,00 262500,00 135000,00 112500,00
2.02.01 Capacitación en Instalación yManejo de Viveros. Taller 17 1500,00 25500,00 9000,00 9000,00 7500,00
2.02.02 Capacitación en Técnicas de Siembra e Injertación Taller 17 1500,00 25500,00 9000,00 9000,00 7500,00
2.02.03 Capacitación en Abonamiento yProducción de Composteras Taller 17 1500,00 25500,00 9000,00 9000,00 7500,00
2.02-04 Capacitación en Técnicas de Podas Taller 17 1500,00 25500,00 9000,00 9000,00 7500,00
2.02-05 Capacitación en Manejo Integrado de Plagas yEnfermedades Taller 17 1500,00 25500,00 9000,00 9000,00 7500,00
2.02-06 Capacitación en Sistemas Agroforestales Taller 17 1500,00 25500,00 9000,00 9000,00 7500,00
2.02.07 Capacitación en Técnicas de Cosecha yPost Cosecha Taller 17 1500,00 25500,00 9000,00 9000,00 7500,00
2.02.08 Capacitación en Técnicas de Sistemas de Riego Taller 17 1500,00 25500,00 9000,00 9000,00 7500,00
2.02.09 Capacitación en Producción de Bioles, Purines yBiocidas. Taller 17 1500,00 25500,00 9000,00 9000,00 7500,00
2.02.10 Capacitación en Mejoramiento Genético del Cacao Taller 17 1500,00 25500,00 9000,00 9000,00 7500,00
2.02.11 Capacitación en Certificación Orgánica Taller 17 1500,00 25500,00 9000,00 9000,00 7500,00
2.02.12 Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos yLíquidos Taller 17 1500,00 25500,00 9000,00 9000,00 7500,00
2.02.13 Capacitación en Comercialización. Taller 17 1500,00 25500,00 9000,00 9000,00 7500,00
2.02.14 Capacitación en Valor Agregado. Taller 17 1500,00 25500,00 9000,00 9000,00 7500,00
2.02.15 Capacitación en Gastronomía. Taller 17 1500,00 25500,00 9000,00 9000,00 7500,00
2.02.16 Implementación con herramientas para el desarrollo de las capacitaciones demostrativas. Kit 17 7500,00 127500,00 127500,00 0,00 0,00
2.03 734400,00 244800,00 244800,00 244800,00
2.03.01 Asistencia Técnica en Fortalecimiento Organizacional Visitas 900 48,00 43200,00 14400,00 14400,00 14400,00
2.03.02 Asistencia Técnica en Gestión Empresarial Visitas 900 48,00 43200,00 14400,00 14400,00 14400,00
2.03.03 Asistencia Técnica en Instalación yManejo de Viveros Visitas 900 48,00 43200,00 14400,00 14400,00 14400,00
2.03.04 Asistencia Técnica en Siembra e Injertación Visitas 900 48,00 43200,00 14400,00 14400,00 14400,00
2.03.05 Asistencia Técnica en Abonamientos yProducción de Composteras Visitas 900 48,00 43200,00 14400,00 14400,00 14400,00
2.03.06 Asistencia Técnica en Podas Visitas 900 48,00 43200,00 14400,00 14400,00 14400,00
2.03.07 Asistencia Técnica en Manejo Integrado de Plagas yEnfermedades Visitas 900 48,00 43200,00 14400,00 14400,00 14400,00
2.03.08 Asistencia Técnica en Sistemas Agroforestales Visitas 900 48,00 43200,00 14400,00 14400,00 14400,00
2.03.09 Asistencia Técnica en Técnicas de Cosecha yPost Cosecha Visitas 900 48,00 43200,00 14400,00 14400,00 14400,00
2.03.10 Asistencia Técnica en Sistemas de Riego Visitas 900 48,00 43200,00 14400,00 14400,00 14400,00
2.03.11 Asistencia Técnica en Producción de Bioles, Purines yBiocidas. Visitas 900 48,00 43200,00 14400,00 14400,00 14400,00
2.03.12 Asistencia Técnica en Genética del Cacao Visitas 900 48,00 43200,00 14400,00 14400,00 14400,00
2.03.13 Asistencia Técnica en Certificación Orgánica Visitas 900 48,00 43200,00 14400,00 14400,00 14400,00
2.03.14 Asistencia Técnica en Manejo de Residuos Sólidos yLíquidos Visitas 900 48,00 43200,00 14400,00 14400,00 14400,00
2.03.15 Asistencia Técnica en Comercialización Visitas 900 48,00 43200,00 14400,00 14400,00 14400,00
2.03.16 Asistencia Técnica en Valor Agregado Visitas 900 48,00 43200,00 14400,00 14400,00 14400,00
2.03.17 Asistencia Técnica en Gastronomía Visitas 900 48,00 43200,00 14400,00 14400,00 14400,00
DESARROLLODECAPACIDADESAL PERSONAL TECNICODELA ENTIDAD
DESARROLLODECAPACIDADESTECNICASA LOSPRODUCTORES
Capacitación ysensibilización aproductoresparael trabajo asociativo
Fortalecimiento de capacidadesproductivas
Asistenciatécnica
ITEM DESCRIPCION UND META
PRECIO
UNITARIO
PARCIAL S/.
AÑOS

23. MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROQUE DE CUMBAZA 2016
C o n s u l t o r : P R O Y E C T S Y N E S I S C G S A C Página23
Viene…
Cuadro7. Costosde OperaciónyMantenimientoSinProyecto
Fuente: elaboración equipoconsultor
Cuadro8. Costosde OperaciónyMantenimientoConProyecto
Fuente: elaboración equipoconsultor
3.000 1690405.82 686219.84 747185.19 257000.79
3.01 537613.45 242824.05 294789.40 0.00
3.01.01 Acondicionamientode áreas para el desarrollode las capacitaciones del manejoproductivo Unidad 17 26980.45 458667.65 242824.05 215843.60 0.00
3.01.02 Acondicionamientode áreas para el desarrollode las capacitaciones del manejopostcosecha Unidad 1 78945.80 78945.80 0.00 78945.80 0.00
3.02 453790.00 210395.00 219395.00 24000.00
3.02.01 Insumos para elevarel nivel productivodel cacao Glb 1 420790.00 420790.00 210395.00 210395.00 0.00
3.02.02 Insumos para el mejoramientodel manejopostcosechas Glb 1 15000.00 15000.00 0.00 0.00 15000.00
3.02.03 Insumos para el mejoramientodel procesamientode cacao Glb 1 18000.00 18000.00 0.00 9000.00 9000.00
3.03 699002.37 233000.79 233000.79 233000.79
3.03.01 Adquisiciónde plantas clonadas de calidad Día 1 699002.37 699002.37 233000.79 233000.79 233000.79
4.000 255121.80 94167.80 80477.00 80477.00
4.01 116371.80 47917.80 34227.00 34227.00
4.01.01 Capacitaciónengestiónempresarial Taller 17 6845.40 116371.80 47917.80 34227.00 34227.00
4.02 138750.00 46250.00 46250.00 46250.00
4.02.01 Promociónydifusióndel proyecto Evento 18 6500.00 117000.00 39000.00 39000.00 39000.00
4.02.02 Festivales gastronómicos Evento 3 7250.00 21750.00 7250.00 7250.00 7250.00
3357327.62 1382187.64 1256962.19 723277.79
5 GastosGenerales(5%) Glb 1 167866.38 167866.38 36537.64 36537.64 36537.64
6 ElaboracióndelExpediente Técnico(1.5%)C.D Unidad 1 50359.91 50359.91 50359.9143 0.00 0.00
7 Supervisión Mes 36 6000.00 216000.00 72000.00 72000.00 72000.00
8 PreliquidaciónyLiquidacióndelProyecto(1.5%)C,D Documento 2 50359.91 100719.83 0 50359.91 50359.91
534946.12 158897.55 158897.55 158897.55
11 COSTOTOTALDELPROYECTO 3892273.74 1541085.19 1415859.74 882175.34
12 0.00 0.00 0.00 0.00
13 3892273.74 1541085.19 1415859.74 882175.34
14 1.00 0.8929 0.7972 0.7118
15 3892273.74 1376034.97 1128723.39 627932.41
(*) Cada familia beneficiada tiene 05 miembros: 700 X 5 = 3,500 beneficiarios
Asesoramientotécnicoengestióncomercial
RECURSOSPARAUNAAPROPIADACAPACITACIONYTRANSFERENCIATECNOLOGICA
CapacitaciónysensibilizaciónaProductoresparaelTrabajoAsociativo
Implementaciónconinsumosparaeldesarrollode lascapacitaciones
Adquisiciónde materialgenéticode calidad
ADECUADACAPACITACIONEIMPLEMENTACIONPARAGESTIONCOMERCIAL
Desarrollode capacidadesengestióncomercial
Fuente.Elaboraciónequipoconsultor
COSTOSDIRECTOS
COSTOSINDIRECTOS
COSTOSSINPROYECTO
COSTOSCONTABLESINCREMENTALES
FACTORDEACTUALIZACION(9%)
VALORACTUALDECOSTOS(VACPP)
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Luz, Agua, Telefono, etc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utiles de Escritorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Articulos de Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 751,900.00 751,900.00 751,900.00 751,900.00 751,900.00 751,900.00 751,900.00 751,900.00 751,900.00 751,900.00 751,900.00
Unidades de producción familiar 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Hectáreas de producción de cacao 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
Costos operac. Y manten./total hás 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00
TOTAL 751,900.00 751,900.00 751,900.00 751,900.00 751,900.00 751,900.00 751,900.00 751,900.00 751,900.00 751,900.00 751,900.00
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN 305,112.00 305,112.00 305,112.00 305,112.00 305,112.00 305,112.00 305,112.00 305,112.00 305,112.00 305,112.00 305,112.00
Costo Personal 299,700.00 299,700.00 299,700.00 299,700.00 299,700.00 299,700.00 299,700.00 299,700.00 299,700.00 299,700.00 299,700.00
Personal 299,700.00 299,700.00 299,700.00 299,700.00 299,700.00 299,700.00 299,700.00 299,700.00 299,700.00 299,700.00 299,700.00
Costo Bienes y Servicios 5,412.00 5,412.00 5,412.00 5,412.00 5,412.00 5,412.00 5,412.00 5,412.00 5,412.00 5,412.00 5,412.00
Luz, Agua, Telefono, etc 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00
Utiles de Escritorio 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00
Articulos de Limpieza 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 465,432.00 465,432.00 465,432.00 465,432.00 465,432.00 465,432.00 465,432.00 465,432.00 465,432.00 465,432.00 465,432.00
Unidades de producción familiar 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00
Hectáreas de producción de cacao 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00
Costos de operación y mant./hás 462,528.00 462,528.00 462,528.00 462,528.00 462,528.00 462,528.00 462,528.00 462,528.00 462,528.00 462,528.00 462,528.00
TOTAL 770,544.00 770,544.00 770,544.00 770,544.00 770,544.00 770,544.00 770,544.00 770,544.00 770,544.00 770,544.00 770,544.00

24. MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROQUE DE CUMBAZA 2016
C o n s u l t o r : P R O Y E C T S Y N E S I S C G S A C Página24
1.6. EVALUACIÓN
1.6.1. INDICADORES DE RENTABILIDAD
La tasasocial de descuento(TSD)establecidasegúnnormativadel Sistema Nacional de Inversión
Pública es de 0,9%, la cual es utilizada para calcular el Valor Actual Neto (VAN), mostrado a
continuación(apreciossociales).
Cuadro9. Indicadoresde rentabilidadaPreciosSocialesporAlternativas
RELACIÓN BENEFICIO-COSTO
ALTERNATIVA 01 700,00
ALTERNATIVA 02 1,429,00
VALOR ACTUAL NETO DE BENEFICIOS NETOS
VALOR ACTUAL - ALTERNATIVA 01 S/.2.449.650,33
VALOR ACTUAL - ALTERNATIVA 02 S/.4.999.966,00
TIR
ALTERNATIVA 01 38,60%
ALTERNATIVA 02 21,30%
Fuente. Elaboración equipoconsultor
A precios sociales la Alternativa 01 muestra mejor Rentabilidad, utilizando como indicador el
VANS para este caso presenta un Valor Actual Neto de Beneficios Sociales de S/. 2.449.650,33
quiere decir que aparte de la rentabilidad exigida (TSD) el proyecto presenta beneficios
económicos. En cuanto a la TIRS del proyecto a precios sociales presenta una Tasa Interna de
RetornoSocial del 38,60% muy por encimade laTSD.
1.6.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Pararealizareste análisissehaaplicadovariacionesporcentualesestrictamente alosprincipales
factores de riesgo del proyecto y se han determinado nuevos VANS y TIRS a precios sociales.
Para la determinación de la sensibilidad nos situamos en dos escenarios, primero una
disminuciónen los ingresos debido, a la reducción en la producción resultante de las metas
planteadasinicialmenteante lospeligrosadesastressociosnaturales,que podríanocurrirenel
ámbito de intervención y efectos climáticos que podrían alterar los beneficiosdel proyecto. El
segundo escenario es el supuesto incremento del costo de la inversión por aumento de costo
deinsumos,materialesymano de obra de campo. En cada caso se simulalosflujosde ingresos
y costos,cuyo análisis,se observaenel cuadrosiguiente:
Cuadro10. Análisisde sensibilidadapreciosSociales,Alternativaseleccionada
% de Variación de la demanda VAE
Costo
Efectividad
-30% 2,449,650 1,000
-20% 2,449,650 875
-10% 2,449,650 778
0% 2,449,650 700
5% 2,449,650 667
10% 2,449,650 636
15% 2,449,650 609
20% 2,449,650 583
25% 2,449,650 560
30% 2,449,650 538
A +10% Costos y -10% Demanda 1,299.81
Alternativa 1

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SOSTENIBILIDAD DEL PIP
1.6.3.ARREGLOS INSTITUCIONALES
La etapa de inversión del proyecto tendrá una duración de 36 meses (02 meses para la
elaboración del expediente técnico y 34 meses para la ejecución) y estará a cargo de la
Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza, posterior a este periodo se asegurará la
sostenibilidad del proyecto a los beneficiariosen lo referente a la operación y mantenimiento
de lasunidadesproductivas,sinembargoestastienenseriaslimitacionesrespectoacapacidad
operativa y técnica; por lo que la entidad estatal por medio del proyecto deberá transferir
capacidades técnicas, organizativas y de gestión a las productores organizados durante este
periodode intervencióndelproyectoenlazona.
1.6.4.FINANCIAMIENTODE LOS COSTOS DE OPERACIÓNYMANTENIMIENTO.
A partir del año 03, los Productores de cacao del Distrito de San Roque de Cumbaza; serán
quienesasumiránlaparte técnicapara fortalecerlasostenibilidaddel proyecto.Tambiénserán
quienes comercializarán la producción de cacao, que serán destinados al mercado local y
regional. Los costos deoperación, lo asumirán mediante los ingresos de las ventas de sus
productos,consiguiendode susmárgenesde ganancia.
1.6.5.SOSTENIBILIDAD TÉCNICA.
La MunicipalidadDistrital de SanRoque de Cumbaza,asumirálaejecucióndel proyecto,puesto
que dispone de capacidadinstalada(oficinas,vehículos,muebles,enseres,personal profesional
administrativo, capacitado y con experiencia en el manejo de proyectos agropecuarios,
agroforestales, ambientales, entre otras actividades productivas). Por lo que la operación del
proyectoestá garantizadaenlos primeros36 mesesde vidaútil del proyecto.En la zona existe
manode obra calificadaynocalificadoparael desarrollode lasactividadesestablecidasencada
componente de la alternativa seleccionada, se contarán también con personal especializado y
experimentadopararealizarla transferenciatecnológicaymanejo agrario de la producciónde
cacao.
1.6.6.PARTICIPACIÓNDE LOS BENEFICIARIOS
La producciónde cacao ha demostradoserrentable enel tiempo,sinembargosucarente nivel
tecnificado y altos costos de contratar personal calificado originó su disminución en la
producción de cacao por parte de los productores. Con el proyecto se apunta retomar la
explotación de la producción cacaotera, partiendo de las ventajas y bondades del clima de la
zona y la efectividad del paquete tecnológico propuesto, se asume que se tendrá mejora de la
producción. En el trabajo de campo realizado, losbeneficiarios manifestaron estar de acuerdo
con el compromiso del mantenimiento y operación de las unidades productivas, y además
estarán monitoreados por instituciones de intervenciónque fortalecerá el compromiso de los
beneficiariosenel mantenimientode lasunidadesproductivasconel proyecto.
1.7. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Organización para la ejecucióndel proyecto
Antesde la ejecucióndel proyectose deberátenerel PlanOperativoAnual parael primeraño,
posteriormente elsegundoPlanOperativoAnual yel tercerPlanOperativoAnual,debidamente
aprobado,por lasautoridadescompetentes.

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La organización del personal del presente proyecto se instalará donde la Unidad Ejecutora lo
disponga,eneste caso la MunicipalidadDistrital de SanRoque de Cumbaza. A continuaciónse
muestrala organizacióndel proyectoolaestructuraadministrativadel Proyecto:
Ilustración 2.Organizaciónde laUnidad Ejecutora
Organización para la operacióndel proyecto
La organizacióndel proyectodurante laoperaciónymantenimientodelproyectoestádadopor
lassiguientesentidades:
 Beneficiarios: Todos los beneficiarios tienen la responsabilidad de mantener o
incrementar las hectáreas cultivadas de cacao, así como separar una proporción del
dinerode losingresospara la operacióny mantenimiento(comprade abono, productos
agroquímicos,etc.) de lashectáreascultivadas.
1.8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
A continuación se detalla el cronograma de acciones del proyecto alternativo seleccionado,
donde se puedeobservarque laejecucióndelproyecto,de acuerdoal cronograma,esde3años:
Cuadro11. Cronograma de ActividadesSegúnel Horizonte delProyecto
Municipalidad Distrital de San Roque de
Cumbaza
Supervisor
Coordinador Administrativos
Especialistas y Técnicos

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Continúa…
Viene…
AÑO01 AÑO02 AÑO03 AÑO04 AÑO05 AÑO06 AÑO07 AÑO08 AÑO09 AÑO10
1,000 DESARROLLODECAPACIDADES AL PERSONAL TECNICODELA ENTIDAD
1.01 Formación de facilitadoresen laproducción de cacao
1.01.01 Capacitación en la metodología de las ECAs X
1.01.02 Capacitación en el manejo tecnificado del cacao X
1.01.03 Capacitación en el mejoramiento genético del cultivo de cacao X
2,000 DESARROLLODECAPACIDADES TECNICAS A LOS PRODUCTORES
2.01 Capacitación y sensibilización aproductoresparael trabajo asociativo
2.01.01 Levantamiento de línea base X
2.01.02 Capacitación en fortalecimiento organizacional X X X
2.01.03 Fortalecimiento de organizaciones de productores de cacao X X X
2.01.04 Intercambio de experiencias dentro de la región X X X
2.01.05 Intercambio de experiencias fuera de la región X X X
2.02 Fortalecimiento de capacidadesproductivas
2.02.01 Capacitación en Instalación y Manejo de Viveros. X X X
2.02.02 Capacitación en Técnicas de Siembra e Injertación X X X
2.02.03 Capacitación en Abonamiento y Producción de Composteras X X X
2.02-04 Capacitación en Técnicas de Podas X X X
2.02-05 Capacitación en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades X X X
2.02-06 Capacitación en Sistemas Agroforestales X X X
2.02.07 Capacitación en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha X X X
2.02.08 Capacitación en Técnicas de Sistemas de Riego X X X
2.02.09 Capacitación en Producción de Bioles, Purines y Biocidas. X X X
2.02.10 Capacitación en Mejoramiento Genético del Cacao X X X
2.02.11 Capacitación en Certificación Orgánica X X X
2.02.12 Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos X X X
2.02.13 Capacitación en Comercialización. X X X
2.02.14 Capacitación en Valor Agregado. X X X
2.02.15 Capacitación en Gastronomía. X X X
2.02.16 Implementación con herramientas para el desarrollo de las capacitaciones demostrativas. X X X
2.03 Asistenciatécnica
2.03.01 Asistencia Técnica en Fortalecimiento Organizacional X X X
2.03.02 Asistencia Técnica en Gestión Empresarial X X X
2.03.03 Asistencia Técnica en Instalación y Manejo de Viveros X X X
2.03.04 Asistencia Técnica en Siembra e Injertación X X X
2.03.05 Asistencia Técnica en Abonamientos y Producción de Composteras X X X
2.03.06 Asistencia Técnica en Podas X X X
2.03.07 Asistencia Técnica en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades X X X
2.03.08 Asistencia Técnica en Sistemas Agroforestales X X X
2.03.09 Asistencia Técnica en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha X X X
2.03.10 Asistencia Técnica en Sistemas de Riego X X X
2.03.11 Asistencia Técnica en Producción de Bioles, Purines y Biocidas. X X X
2.03.12 Asistencia Técnica en Genética del Cacao X X X
2.03.13 Asistencia Técnica en Certificación Orgánica X X X
2.03.14 Asistencia Técnica en Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos X X X
2.03.15 Asistencia Técnica en Comercialización X X X
2.03.16 Asistencia Técnica en Valor Agregado X X X
2.03.17 Asistencia Técnica en Gastronomía X X X
AÑOS
ITEM DESCRIPCION

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Fuente.Elaboración equipoconsultor
3,000 RECURSOSPARA UNA APROPIADA CAPACITACIONY TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
3.01 Capacitación ysensibilización aProductoresparael Trabajo Asociativo
3.01.01 Acondicionamiento de áreas para el desarrollo de las capacitaciones del manejo productivo X X X
3.01.02 Acondicionamiento de áreas para el desarrollo de las capacitaciones del manejo post cosecha X X X
3.02 Implementación con insumosparael desarrollo de lascapacitaciones
3.02.01 Insumos para elevar el nivel productivo del cacao X X X
3.02.02 Insumos para el mejoramiento del manejo post cosechas X
3.02.03 Insumos para el mejoramiento del procesamiento de chocolate de cacao X
3.03 Producción de material genético de calidad
3.03.01 Adecuados clones para el mejoramiento genético del cacao X X X
4,000 ADECUADA CAPACITACIONEIMPLEMENTACIONPARA GESTIONCOMERCIAL
4.01 Desarrollo de capacidadesen gestión comercial
4.01.01 Capacitación en gestión empresarial X X X
4.02 Asesoramiento técnico en gestión comercial
4.02.01 Promoción y difusión del proyecto X X X
4.02.02 Festivales gastronómicos X X X
5,000 EQUIPOS, HERRAMIENTASEINSUMOS
5.01 Implementación equipo técnico X
5.02 Implementación de beneficiarios familiares X X
5.03 Insumos varios X X
5.04 Otros equipos X
5 GastosGenerales(5%) X X X
6 Elaboración del Expediente Técnico (1.5%)C.D X
7 Supervisión X X X
8 Preliquidación yLiquidación del Proyecto (1.5%)C,D X X
9 Actividadesde Operación yMantenimiento X X X X X X X X X X
COSTOSDIRECTOS

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Cuadro12. Cronograma de inversiónsegúnacciones
Continúa…
AÑO01 AÑO02 AÑO03
1.000 15000.00 15000.00 0.00 0.00
1.01 Formación de facilitadoresen laproducción de cacao 15000.00 15000.00 0.00 0.00
1.01.01 Capacitación en la metodología de las ECAs Evento 1 5000.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00
1.01.02 Capacitación en el manejo tecnificado del cacao Evento 1 5000.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00
1.01.03 Capacitación en el mejoramiento genético del cultivo de cacao Evento 1 5000.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00
2.000 1113900.00 437500.00 352900.00 323500.00
2.01 143400.00 67500.00 47400.00 28500.00
2.01.01 Levantamiento de línea base Documento 1 12000.00 12000.00 12000.00 0.00 0.00
2.01.02 Capacitación en fortalecimiento organizacional Taller 17 1200.00 20400.00 12000.00 8400.00 0.00
2.01.03 Fortalecimiento de organizaciones de productores de cacao Comité 17 1500.00 25500.00 15000.00 10500.00 0.00
2.01.04 Intercambio de experiencias dentro de la región Viajes 3 10500.00 31500.00 10500.00 10500.00 10500.00
2.01.05 Intercambio de experiencias fuera de la región Viajes 3 18000.00 54000.00 18000.00 18000.00 18000.00
2.02 220500.00 120000.00 55500.00 45000.00
2.02.01 Capacitación en Instalación y Manejo de Viveros. Taller 8 1500.00 12000.00 4500.00 4500.00 3000.00
2.02.02 Capacitación en Técnicas de Siembra e Injertación Taller 8 1500.00 12000.00 4500.00 4500.00 3000.00
2.02.03 Capacitación en Abonamiento y Producción de Composteras Taller 8 1500.00 12000.00 4500.00 4500.00 3000.00
2.02-04 Capacitación en Técnicas de Podas Taller 8 1500.00 12000.00 4500.00 4500.00 3000.00
2.02-05 Capacitación en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades Taller 8 1500.00 12000.00 4500.00 4500.00 3000.00
2.02-06 Capacitación en Sistemas Agroforestales Taller 8 1500.00 12000.00 4500.00 4500.00 3000.00
2.02.07 Capacitación en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha Taller 8 1500.00 12000.00 4500.00 4500.00 3000.00
2.02.08 Capacitación en Técnicas de Sistemas de Riego Taller 7 1500.00 10500.00 4500.00 3000.00 3000.00
2.02.09 Capacitación en Producción de Bioles, Purines y Biocidas. Taller 7 1500.00 10500.00 4500.00 3000.00 3000.00
2.02.10 Capacitación en Mejoramiento Genético del Cacao Taller 7 1500.00 10500.00 4500.00 3000.00 3000.00
2.02.11 Capacitación en Certificación Orgánica Taller 7 1500.00 10500.00 4500.00 3000.00 3000.00
2.02.12 Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos Taller 7 1500.00 10500.00 4500.00 3000.00 3000.00
2.02.13 Capacitación en Comercialización. Taller 7 1500.00 10500.00 4500.00 3000.00 3000.00
2.02.14 Capacitación en Valor Agregado. Taller 7 1500.00 10500.00 4500.00 3000.00 3000.00
2.02.15 Capacitación en Gastronomía. Taller 7 1500.00 10500.00 4500.00 3000.00 3000.00
2.02.16 Implementación con herramientas para el desarrollo de las capacitaciones demostrativas. Kit 7 7500.00 52500.00 52500.00 0.00 0.00
2.03 750000.00 250000.00 250000.00 250000.00
2.03.01 Asistencia Técnica en Fortalecimiento Organizacional Visitas 1471 30.00 44130.00 14710.00 14710.00 14710.00
2.03.02 Asistencia Técnica en Gestión Empresarial Visitas 1471 30.00 44130.00 14710.00 14710.00 14710.00
2.03.03 Asistencia Técnica en Instalación y Manejo de Viveros Visitas 1471 30.00 44130.00 14710.00 14710.00 14710.00
2.03.04 Asistencia Técnica en Siembra e Injertación Visitas 1471 30.00 44130.00 14710.00 14710.00 14710.00
2.03.05 Asistencia Técnica en Abonamientos y Producción de Composteras Visitas 1471 30.00 44130.00 14710.00 14710.00 14710.00
2.03.06 Asistencia Técnica en Podas Visitas 1471 30.00 44130.00 14710.00 14710.00 14710.00
2.03.07 Asistencia Técnica en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades Visitas 1471 30.00 44130.00 14710.00 14710.00 14710.00
2.03.08 Asistencia Técnica en Sistemas Agroforestales Visitas 1471 30.00 44130.00 14710.00 14710.00 14710.00
2.03.09 Asistencia Técnica en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha Visitas 1471 30.00 44130.00 14710.00 14710.00 14710.00
2.03.10 Asistencia Técnica en Sistemas de Riego Visitas 1471 30.00 44130.00 14710.00 14710.00 14710.00
2.03.11 Asistencia Técnica en Producción de Bioles, Purines y Biocidas. Visitas 1470 30.00 44100.00 14700.00 14700.00 14700.00
2.03.12 Asistencia Técnica en Genética del Cacao Visitas 1470 30.00 44100.00 14700.00 14700.00 14700.00
2.03.13 Asistencia Técnica en Certificación Orgánica Visitas 1470 30.00 44100.00 14700.00 14700.00 14700.00
2.03.14 Asistencia Técnica en Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos Visitas 1470 30.00 44100.00 14700.00 14700.00 14700.00
2.03.15 Asistencia Técnica en Comercialización Visitas 1470 30.00 44100.00 14700.00 14700.00 14700.00
2.03.16 Asistencia Técnica en Valor Agregado Visitas 1470 30.00 44100.00 14700.00 14700.00 14700.00
2.03.17 Asistencia Técnica en Gastronomía Visitas 1470 30.00 44100.00 14700.00 14700.00 14700.00
AÑOS
PARCIAL S/.
Capacitación y sensibilización aproductoresparael trabajo asociativo
DESARROLLODECAPACIDADES AL PERSONAL TECNICODELA ENTIDAD
DESARROLLODECAPACIDADES TECNICAS A LOS PRODUCTORES
Fortalecimiento de capacidadesproductivas
Asistenciatécnica
ITEM DESCRIPCION UND META
PRECIO
UNITARIO

30. MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROQUE DE CUMBAZA 2016
C o n s u l t o r : P R O Y E C T S Y N E S I S C G S A C Página30
Viene…
Fuente.Elaboración equipoconsultor
3.000 703890.00 305531.00 257693.00 140666.00
3.01 350000.00 116666.00 116668.00 116666.00
3.01.01 Acondicionamiento de áreas para el desarrollo de las capacitaciones del manejo productivo Unidad 700 250.00 175000.00 58333.00 58334.00 58333.00
3.01.02 Acondicionamiento de áreas para el desarrollo de las capacitaciones del manejo post cosecha Unidad 700 250.00 175000.00 58333.00 58334.00 58333.00
3.02 297050.00 132025.00 141025.00 24000.00
3.02.01 Insumos para elevar el nivel productivo del cacao Glb 1 264050.00 264050.00 132025.00 132025.00 0.00
3.02.02 Insumos para el mejoramiento del manejo post cosechas Glb 1 15000.00 15000.00 0.00 0.00 15000.00
3.02.03 Insumos para el mejoramiento del procesamiento de cacao Glb 1 18000.00 18000.00 0.00 9000.00 9000.00
3.03 56840.00 56840.00 0.00 0.00
3.03.01 Adecuados clones para el mejoramiento genético del cacao Glb 1 56840.00 56840.00 56840.00 0.00 0.00
4.000 187917.80 69227.00 69227.00 69227.00
4.01 47917.80 47917.80 34227.00 34227.00
4.01.01 Capacitación en gestión empresarial Taller 7 6845.40 47917.80 47917.80 34227.00 34227.00
4.02 140000.00 35000.00 35000.00 35000.00
4.02.01 Promoción y difusión del proyecto Evento 25 5000.00 125000.00 30000.00 30000.00 30000.00
4.02.02 Festivales gastronómicos Evento 3 5000.00 15000.00 5000.00 5000.00 5000.00
5.000 443890.00 265525.00 178365.00 0.00
5.01 Implementación equipo técnico Glb 1 18410.00 18410.00 18410.00 0.00 0.00
5.02 Implementación de beneficiarios familiares Glb 1 193690.00 193690.00 96845.00 96845.00 0.00
5.03 Insumos varios Glb 1 163040.00 163040.00 81520.00 81520.00 0.00
5.04 Otros equipos Glb 1 68750.00 68750.00 68750.00 0.00 0.00
2464597.80 1092783.00 858185.00 533393.00
5 GastosGenerales(5%) Glb 1 101035.39 101035.39 33685.20 33675.10 33675.10
6 Elaboración del Expediente Técnico (2.0%)C.D Unidad 1 30310.52 30310.52 30310.52 0.00 0.00
7 Supervisión (8%) Mes 36 4468.01 160848.36 53616.12 53616.12 53616.12
8 Preliquidación y Liquidación del Proyecto (0.5%)C,D Documento 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292194.27 117611.84 87291.22 87291.22
11 COSTOTOTAL DEL PROYECTO 2756792.07 1210394.84 945476.22 620684.22
12 0.00 0.00 0.00 0.00
13 2756792.07 1210394.84 945476.22 620684.22
14 1.00 0.8929 0.7972 0.7118
15 2756792.07 1080761.55 753733.64 441803.02
Capacitación y sensibilización aProductoresparael Trabajo Asociativo
RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIONY TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Implementación con insumosparael desarrollo de lascapacitaciones
ADECUADA CAPACITACIONEIMPLEMENTACIONPARA GESTIONCOMERCIAL
Desarrollo de capacidadesen gestión comercial
Asesoramiento técnico en gestión comercial
Producción de material genético de calidad
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS SINPROYECTO
COSTOS CONTABLES INCREMENTALES
FACTOR DEACTUALIZACION(9%)
VALOR ACTUAL DECOSTOS (VAC PP)
EQUIPOS, HERRAMIENTAS EINSUMOS VARIOS

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1.9. MARCO LÓGICO
Cuadro13. Marco Lógico de la AlternativaRecomendada
Fuente.Elaboración equipoconsultor
Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
· Contribuir al mejoramiento de las
condiciones socio económicas de las
familias rurales del microcorredor San Roque de
Cumbaza, Lamas, San Martín
· Al tercer año del proyecto; se tendrá un incremento del 25% del nivel de
ingresos de las familias campesinas productoras de cacao
Reportes estadísticos INEI
Equilibrio en la estabilidad económica,
social y política de la región y
gobierno central
· Adecuado acceso de los productores a los servicios
y bienes de apoyo a la cadena productiva del cacao,
en el distrito de San Roque de Cumbaza, Lamas, San
Martín.
· Incremento en un 25% de la producción y venta del cacao. Al tercer año del
proyecto, se tendrá un incremento del rendimiento de la producción de cacao de
465.25 kg. A 1,100kg/há. Al cuarto año del proyecto, el 87% de las familias
beneficiadas, tienen conocimiento en la producción adecuada del cacao.
· Informes mensuales de la venta del
cacao. Registros productivos de los
productores. Verificación en el nivel de
participación en el mercado regional en la
producción de cacao. Lista de asistentes a
los talleres y capacitaciones.
·Beneficiarios interesados, participan
en la ejecución del proyecto.
Productores interesados en mejorar
su producción; incrementando sus
ingresos.
ACTIVIDADES
Actividad 1.1: Formación de facilitadores en la
producción de cacao.
Actividad 2.1: Capacitación y sensibilización a
productores para el trabajo asociativo.
Actividad 2.2: Fortalecimiento de capacidades
productivas.
Actividad 2.3: Asistencia técnica.
Actividad 3.1: Acondicionamiento de áreas para el
desarrollo de las capacitaciones.
Actividad 3.2: Implementación con insumos para el
desarrollo de las capacitaciones.
Actividad 3.3: Producción de material genético de
calidad.
Actividad 4.1: Desarrollo de capacidades en gestión
comercial.
Actividad 4.2: Asesoramiento técnico en gestión
comercial.
Actividad 5.0: Equipos, herramientas e insumos
Gastos Generales
Elaboración del Expediente Técnico
Supervisión
Preliquidación y Liquidación del Proyecto
A1.1: Monto S/. 15.000,00
A2.1: Monto S/. 143.400,00
A2.2: Monto S/. 220.500,00
A2.3: Monto S/. 750.000,00
A3.1: Monto S/. 350.000,00
A3.2: Monto S/. 297.050,00
A3.3: Monto S/. 56.840,00
A4.1: Monto S/. 47.917,80
A4.2: Monto S/. 140.000,00
A.5.0:Monto S/. 443.890,00
G.G: Monto S/. 101.035,39
E.T: Monto S/. 30.310,52
Sup: Monto S/. 160.848,36
PLyL: Monto S/. 0.00
Inversión Total: S/. 2.756.792,07
Componente I: Desarrollo de capacidades al
personal técnico de la entidad.
Componente II: Desarrollo de capacidades técnicas a
los productores.
Componente III: Recursos para una apropiada
capacitación y transferencia tecnológica.
Componente IV: Adecuada capacitación e
implementación para gestión comercial
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
. Certificados emitidos a los promotores.
Encuesta y verificación a los beneficiarios
de la aplicación del manejo técnico-
productivo en la producción de cacao.
Registro fotográfico. Verificación de la
transferencia tecnológica en el
mejoramiento genético. Registro
fotográfico. Informes de la Dirección de
Competitividad Agraria - DRASAM
Registro fotográfico. Informes de ventas.
Informes de la realización de festivales
gastronómicos. Registro fotográfico.
Informes de la realización de eventos.
. Al término de la ejecución del proyecto, se han capacitado a 07 técnicos del
distrito de San Roque de Cumbaza. A la culminación del proyecto, se han logrado
brindar las capacitaciones y asistencias técnicas en el manejo técnico productivo
del cacao, a 700 productores de cacao. Al tercer año se ha realizado la
transferencia tecnológica de mejoramiento genético a 700 productores de cacao. Al
término del proyecto se ha capacitado a 700 productores en temas de gestión
comercial, se ha realizado una adecuada promoción del proyecto.
. Participación activa de los
beneficiarios. Presupuesto oportuno
contratación de personal.
Presupuesto oportuno adquisición de
bienes. Asignación presupuestaria y
desembolsos se realizan en forma
oportuna. Las cotizaciones y precios,
no sufren variaciones en su valor.
Los beneficiarios participan
activamente en la transferencia
tecnológica se cuenta con adecuados
niveles de la producción de cacao.
Disponibilidad de aprender.
. Resolución de aprobación. Documento
entregado. Lista de asistentes de
promotores locales, certificados emitidos.
Lista de asistentes a capacitaciones.
Ordenes de servicio. Recibos por
honorarios. Informes mensuales. Registro
fotográfico. Informes de residente y
supervisión. Fichas de asistencia técnica.
Cotizaciones. Ordenes de compras.
Facturas. Boletas de ventas. Documento
entregado.
Incorporación en la ampliación del
PIA 2016. Participación activa de los
líderes. Participación activa de los
beneficiarios. Presupuesto oportuno
para la contratación de profesionales
especializados. Presupuesto oportuno
para adquirir los materiales,
herramientas, equipos e insumos. Se
cumple con el cronograma de
actividades. Se cuenta con
disponibilidad presupuestal oportuna
para la ejecución de gastos indirectos.

32. MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROQUE DE CUMBAZA 2016
C o n s u l t o r : P R O Y E C T S Y N E S I S C G S A C Página32
MODULO2
• ASPECTOS GENERALES

33. MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROQUE DE CUMBAZA 2016
C o n s u l t o r : P R O Y E C T S Y N E S I S C G S A C Página33
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO MEDIANTE
LA INSTALACION DE CLONES MEJORADOS, EN EL DISTRITO DE SAN ROQUE DE
CUMBAZA, PROVINCIA DE LAMAS – SAN MARTIN”
Ubicación
Departamento : SAN MARTIN
Provincia : LAMAS
Distrito : SAN ROQUE DE CUMBAZA
MapaProvinciade Lamas Mapa de ubicación del Distrito de San Roque
Distrito de San Roque de Cumbaza
Ilustración 3.Ubicacióndel Proyecto