FUNDACIÓN TRUJILLO PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL

1. Fundación
Trujillo
Para el Desarrollo Educativo y Social Plan de Trabajo 2011 – 2012/FTDES
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Fundación
Trujillo
Para el Desarrollo Educativo y Social
PLAN DE TRABAJO
2011 – 2012
Aprobado en Asamblea por la Junta de Administración el 16 de noviembre
del 2010.
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INDICE
Pág
Presentación 03
Fines 06
Ejes Estratégicos 06
Organigrama 07
Objetivos estratégico 08
Cronograma de actividades 10
Presupuesto 15
Anexos 17
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ii 2

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PRESENTACIÓN
La Fundación Trujillo para el Desarrollo Educativo y Social, en adelante
FTDES, es una organización privada de ámbito nacional y sin fines de lucro,
constituida en la ciudad de Trujillo el 11 de mayo del 2007, con Registro Nº
047-2008-JUS/CSF en el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones e inscrita
en el APCI con Resolución Directoral Nº 380-2009/APCI-DOC.
FTDES, está al servicio de la sociedad para promover un proceso de cambio
progresivo e instrumento creciente, ágil y operativo que permite conectar la
capacidad docente y científica de la Universidad en su entorno local, regional y
nacional en la que se integra.
FTDES, surge como una entidad de impulso para el desarrollo local, regional y
nacional, a través de la ejecución de proyectos productivos, sociales,
educativos y de desarrollo humano, hacia la gestión de las nuevas tendencias y
demandas de la sociedad actual y que permita responder a nuevos retos.
La principal fortaleza de la FTDES, es contar con profesionales de alta calidad
competitiva, así mismo con un equipo de voluntariado con capacidad de
liderazgo, dispuestos a trabajar por el desarrollo de las comunidades.
En esta oportunidad presentamos nuestro plan estratégico, que pretende cubrir
el periodo 2011-2012, el cual es indispensable para realizar las acciones de
una manera dinámica, bajo los principios y valores que tiene nuestra
organización, generar la revisión de los fines y la mejora continua, motivando al
mayor compromiso y participación de los entes rectores.
Junta de Administración.
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JUNTA DE ADMINISTRACION
Presidente de la Junta del Administración:
Santiago Néstor Bocanegra Osorio (Hasta el 31.12.2010)
Vicepresidente de la Junta del Administración:
Tomas Enrique Felipe Obando (Hasta el 31.12.2010)
Vocal de la Junta del Administración:
Fredy Cesar Morales Grados (Hasta el 31.12.2010)
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FILOSOFIA INSTITUCIONAL
MISIÓN
La Fundación para el Desarrollo Educativo Social es una entidad sin fines
de lucro que se propone a realizar actividades en beneficio del sistema
educativo, apoyando iniciativas particulares e institucionales, relacionadas
con la formación, capacitación, investigación, gestión y mejoramiento en las
organizaciones del sector público y privado.
VISIÓN
Llegar a incursionar en otros ámbitos de reflexión y acción para aportar en
el desarrollo nacional mediante el diseño, ejecución, evaluación de
proyectos, iniciativas empresariales y otras acciones que tratan de dar
respuesta al nuevo contexto económico y social. De allí, que las primeras
acciones implementadas por nuestra institución están referidas a los temas
educativos ejecutados.
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En el análisis estratégico realizado por el equipo de trabajo, se ha determinado
que las necesidades de mayor importancia para la Región, que necesitan ser
atendidas, coinciden con los fines y ejes estratégicos establecidos por nuestra
organización, lo cual facilita tener en claro el camino a seguir.
FINES y EJES ESTRATÉGICOS
El presente plan estratégico, presenta los programas y actividades, que se
ajustarán a las necesidades y circunstancias cambiantes, cumpliendo con los
fines establecidos:
FINES EJES ESTRATÉGICOS
1. Realizar, promover y ejecutar estudios,
proyectos de investigación científica- Promoción de proyectos
tecnológica y proyectos de desarrollo y
sociales.
2. Promover la cultura y creación de programas
especiales, proyectos e incentivos Fomento de la Cultural
promocionales.
3. Realización de estudios, proyectos o
actividades de asistencia social, educativas, Promoción Humana
culturales y de desarrollo humano.
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ORGANIGRAMA
JUNTA DE
ADMINISTRACION
GERENCIA GENERAL
Comité de Gestión
Gestión Documentaria
e imagen
Planeamiento
Estratégico
Dpto. Gestión
Administrativa Asesoría Legal
Logística y Patrimonio
Recursos Humano
Dpto. Gestión
Financiera
Presupuesto contabilidad y caja
Dpto. Proyectos Dpto. Proyección Social y Cultural Equipo Voluntario
Investigación Científica y Tecnológica
Desarrollo y Sociales
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Teniendo en cuenta los ejes estratégicos, se tiene los siguientes objetivos
estratégicos:
Objetivos Estratégicos Líneas estratégicas
Líneas estratégicas 1:
 Priorizar las áreas de aplicación de los proyectos, programas y
actividades, según las necesidades más urgentes.
Objetivo Estratégico 1:  Formular proyectos, basados en la metodología del enfoque del marco
Mejorar la calidad de vida de las lógico
comunidades urbano marginal y  Definir e implantar sistema de dirección, gestión y control de proyectos.
rural, mediante el desarrollo de  Facilitar el desarrollo de proyectos a nivel local, regional y nacional; bajo
capacidades productivas y criterios de calidad, excelencia, tecnología y competitividad.
empresariales, atendiendo sus  Desarrollar investigaciones tendientes a optimizar la productividad y
necesidades sociales. transferencia de esta tecnología al desarrollo de la producción.
 Cartas de entendimiento o contratos específicos directamente a través de
la Universidad Nacional de Trujillo, para el desarrollo de proyectos de
inversión y/o investigación.
 Contratos específicos para el manejo de fondos de las unidades
productivas o centros de investigación de la Universidad.
 Desarrollar capacidades de colaboración con otras instituciones
involucrándose en planteamientos de mayor complejidad.
Líneas estratégicas 2:
Objetivo Estratégico 2:  Ejecutar actividades de proyección social para el fomento de la cultura.
Desarrollo de actividades culturales  Brindar apoyo para que la Universidad Nacional de Trujillo y otros
a través de la elaboración de proporcionen asesoría a los diversos sectores sociales, para fortalecer el
proyectos específicos vinculados a la desarrollo de la ciencia y la cultura del país.
comunidad.  Divulgar conocimiento mediante publicaciones, seminarios, conferencias,
folletos, etc.
 Participar en eventos que impulsen el desarrollo de la cultura y la
identidad e integración social.
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Objetivos Estratégicos Líneas estratégicas
Líneas estratégicas 3:
 Generar conocimiento en cooperación con la Universidad Nacional de
Trujillo y otros Centros de investigación.
 Servicios especiales de asesoría en la canalización y administración de
financiamiento para proyectos de distintas actividades.
Objetivo Estratégico 3:  Ejecutar programas de capacitación dirigidos a estudiantes, profesionales
Desarrollo de estudios, proyectos y y público en general.
actividades de desarrollo humano y  Ofrecer cursos de capacitación sobre diferentes especialidades
social. vinculadas a los proyectos de educación y desarrollo social, con
profesionales especializados proporcionados por la Universidad Nacional
de Trujillo.
 Ejecutar cursos de capacitación a solicitud de instituciones en temas
específicos enmarcados en los fines de la FTDES.
 Proporcionar apoyo eficaz para el entrenamiento y el desarrollo de
capacidades de personal.
 Brindar apoyo para la ejecución del programa de voluntariado.
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CRONOGRAMA DE ACTIVI DADES
Periodo 2010 - 2011
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Responsable
Año 2011 Año 2012
Objetivo Estratégico Actividad Resultado Esperado
Agosto
Nov.
Feb.
Jun.
Abr.
Oct.
May
Ene
Dic.
Ene
Mar
Jul.
Set
Elaboración de proyectos de Ejecución del proyecto “Diplomado X X X X X X X X X X X X
FTDES
investigación científica y aplicación en Gestión y Desarrollo Empresarial”
tecnológica
Gestión de financiamiento de Ejecución del proyecto: “Diplomado X X X X X X X X X X X X
FTDES
proyectos en Sistema de Gestión Ingeniería
Agroindustrial"
Ejecución del programa “Acreditación X X X X X X X X X X X X
FTDES
de Suficiencia del Idioma Inglés”
Objetivo Estratégico 1: Mejorar la calidad de
vida de las comunidades urbano marginal y
rural, mediante proyectos de capacitación y Ejecución del proyecto “Diplomado X X X X X X X X X X X X
FTDES
actualización. en formulación y Evaluación de
Firma de convenio marco de
Proyectos Sectoriales de Inversión
cooperación interinstitucional,
Pública”
Administración de Proyectos a
Ejecución de Proyecto “I Curso de X X X X X X X X X X X X
FTDES
ejecutar
Actualización para Egresados en
Informática”
Ejecución del proyecto “Diplomado X X X X X X X X X X X
FTDES
en Producción Animal”.
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Responsable
Objetivo Actividad Resultado Esperado Año 2011 Año 2012
Estratégico
Agosto
Nov.
Feb.
Jun.
Abr.
Oct.
May
Ene
Dic.
Ene
Mar
Jul.
Set
Elaboración de proyectos Laboratorio de suelos
FTDES
de investigación científica
Objetivo y aplicación tecnológica
Estratégico 1: X X X X X X X X X X X X X
Mejorar la Ejecución del proyecto: “II
FTDES
Gestión de financiamiento
calidad de vida Jornada de Actualización X X X
de proyectos
de las Tributaria 2011"
comunidades
Ejecución del programa “III
urbano marginal Firma de convenio marco
FTDES
de cooperación Jornada de Actualización
y rural,
Tributaria 2011" X X X
mediante interinstitucional
proyectos de
Ejecución del proyecto “IV X X X
capacitación y
Jornada de Actualización
FTDES
Administración de
actualización.
Proyectos a ejecutar Tributaria 2011"
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Año 2011
Responsable
Objetivo Resultado
Estratégico Actividad Esperado Año 2012
Agosto
Nov.
Jun.
Feb.
Abr.
Oct.
May
Ene
Ene
Dic.
Mar
Jul.
Set
Elaboración de
Proyectos
culturales
Objetivo
Estratégico 2: Gestión de
Desarrollo de financiamiento
actividades de proyectos
culturales a Ejecución de
través de la Firma de eventos FTDES X X X X X X X X X X X X X
elaboración de convenio marco culturales
proyectos de cooperación
específicos interinstitucional
vinculados a la
comunidad Administración
de Proyectos a
ejecutar
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Responsable
Año 2011 Año 2012
Objetivo Estratégico Actividad Resultado Esperado
Agosto
Nov.
Feb.
Jun.
Abr.
Oct.
May
Ene
Dic.
Ene
Mar
Jul.
Set
Gestión de financiamiento de
proyectos
Ejecución “Diplomado en Recursos
FTDES X X X X X X X X X X X X X
Humanos”
Firma de convenio marco de
cooperación interinstitucional
FTDES
X X X X X X X X X X X X X
Ejecución “Diplomado del Adulto Mayor”
Administración de Proyectos a Ejecución de Capacitaciones y
FTDES
Objetivo Estratégico 3: Desarrollo de ejecutar Asesoramiento
X X X X X X X X X X X X X
estudios, proyectos y actividades de
desarrollo humano y social.
Ejecución del proyecto:
FTDES
Aprobar Manual del Voluntario “Seguridad e Higiene Industrial: Prevención X X X X X X X X X X X X X
de Riesgos Laborales”
Captación de voluntariados
FTDES FTDES
X X X
Manual del Voluntariado
X X X X X X X X X X X X X
Formación Equipos de voluntariado
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PRESUPUESTO ANUAL
Total
INGRESOS (S/.)
Ingresos Externos (S/.) 50000.40
Ingresos Internos (S/.) 77520.96
Ingresos por recursos propios (S/.) 30000.00
Saldo anterior (S/.)
Total Ingresos (S/.) 157521.36
Gastos Operativos Total (S/.)
Honorarios Asesoría Legal 6000.00
Honorarios Contador 12000.00
Honorarios Asesoría Proyectos 12000.00
Asignación Junta de Administración 21600.00
Honorarios Gerente General (Ad-Honoren) 0.00
Honorario de personal administrativo 26000.00
Fotocopiadora (mantenimiento) 1300.00
Servicios ( Teléfono, internet) 5460.00
Gastos Financieros 1300.00
Movilidad local 2600.00
Mensajería 260.00
Gastos de inversión
Equipo de computo 5400.00
Total Egresos S/. 93920.00
SALDO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO S/. 63601.36
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PRESUPUESTO MENSUAL
Año 2011 Año 2012 Total
Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Agosto Set Oct. Nov. Dic. Ene
INGRESOS (S/.)
Ingresos Externos (S/.) 5555.60 5555.60 5555.60 5555.60 5555.60 5555.60 5555.60 5555.60 5555.60 50000.40
Ingresos Internos (S/.) 6460.08 6460.08 6460.08 6460.08 6460.08 6460.08 6460.08 6460.08 6460.08 6460.08 6460.08 6460.08 77520.96
Ingresos por recursos propios (S/.) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500.00 30000.00
Saldo anterior (S/.)
Total Ingresos (S/.) 2500.00 8960.08 8960.08 14515.68 12015.68 14515.68 14515.68 14515.68 14515.68 14515.68 14515.68 14515.68 8960.08 157521.36
Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Agosto Set Oct. Nov. Dic. Ene
Gastos Operativos Total (S/.)
Honorarios Asesoría Legal 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6000.00
Honorarios Contador 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 12000.00
Honorarios Asesoría Proyectos 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 12000.00
Asignación Junta de Administración 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 21600.00
Honorarios Gerente General (Ad-Honoren) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Honorario de personal administrativo 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 26000.00
Fotocopiadora (mantenimiento) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1300.00
Servicios ( Teléfono, internet) 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 5460.00
Gastos Financieros 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1300.00
Movilidad local 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2600.00
Mensajería 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 260.00
Gastos de inversión
Equipo de computo 5400 5400.00
Total Egresos 2840.00 7140.00 7140.00 12540.00 7140.00 7140.00 7140.00 7140.00 7140.00 7140.00 7140.00 7140.00 7140.00 93920.00
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ANEXOS
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18. Fundación
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CONVENIOS
Relación de Instituciones con las cuales hemos firmado convenios para la
realización de proyectos en beneficio de la Región:
 Universidad Nacional de Trujillo
 Empresa Econsuores Quality Management
 Qorimayo Consultora en Prevención de Riesgos Laborales
 Parox S.A.C.
 Asociación para el Desarrollo Integral- Cajamarca
 Home Safety SAC
 Porturas y Landazuri SAC
 CEDEPAS NORTE
 Consorcio Amazónico
 UBO Chile (Universidad Bernardo O´Higgins)
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19. Fundación
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CONVENIOS MARCO
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