Este documento describe cómo elaborar procedimientos y manuales de políticas. Explica los elementos clave que deben incluirse como el objetivo, alcance, políticas, responsabilidades, definiciones, referencias, diagramas de flujo, el procedimiento en sí y anexos. También cubre temas como la diferencia entre manuales y procedimientos, cómo determinar el nivel de un documento y recomendaciones sobre formato y estilo de redacción.

1. COMO ELABORAR
PROCEDIMIENTO
S?

2. FORMATO DE PROCEDIMIENTOS
ENCABEZADO
AUTORIZACIONES
HOJA DE
CONTROL DE
REVISIONES

3. ENCABEZADO
Logo de
la
empresa
Nombre
de la
empresa
Nombre
del
document
o
Numero de
actualización
Fecha
en que
se creó
Ultima
Fecha
en que
se
actualizó
Área que
genera el
procedimient
o
Nivel del
document
o
# de
página
Código del
documento
Ruta
electrónica
del
documento
NOMBRE DE
L DOCUMENTO
PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR MANUALES DE
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
CREACIÓN
MAY 2003
REVISIÓN
FEB 2006
DOC. NIVEL
1
No. DE HOJA
Página1 de 27
No. DE REVISIÓN
1
AREA:
Dirección
CODIGO:
PD0101
ARCHIVO
L:EPSA/MANUAL
CALIDGENER
PD0101 DOC.

4. 1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE 3
3. POLÍTICAS 3
4. RESPONSABILIDADES 3
5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 3
6. REFERENCIAS 3
7. DIAGRAMA 4
8. PROCEDIMIENTO 4
9. LISTA DE ACCESO COPIA CONTROLADA 4
10. ANEXOS 4
CONTENIDO DE UN
PROCEDIMIENTO

5. ¿Qué es?
• OBJETIVO. El fin que se pretende
alcanzar al elaborar el documento.
P/E:
• Asegurar el buen manejo y destino final de los residuos
peligrosos que se generen en la planta a fin de evitar
impactos en el ambiente.
• El establecer un sistema de instrucciones y seguimiento a
las no conformidades y asignar responsabilidades para la
identificación, documentación, disposición y control del
producto no conforme

6. ¿Qué es?
ALCANCE. Se refiere al ámbito o
áreas de aplicación del
procedimiento.
P/E:
Este procedimiento aplica a todos los insumos (materia
prima, materiales de empaque, materiales indirectos que
puedan afectar la calidad del producto final) que dan inicio
a todos los procesos de fabricación, envasado, almacenaje
y distribución de Cott Embotelladores de México S.A. de
C.V.
Todos los departamentos ( mantenimiento industrial,
ecología , servicio médico,etc) que generen residuos
peligrosos en Cott Embotelladores de México SA de CV.

7. ¿Qué es?
POLITICA:Norma de carácter general
que conduce la actuación de los
integrantes de la organización
sobre una función determinada, es
una guía básica para la acción,
determina los limites generales
dentro de los cuales han de
realizarse las actividades.
P/E:
Cada gerente y jefe de área clasifica los residuos
peligrosos generados en el área bajo su responsabilidad

8. ¿Qué es?
RESPONSABILIDADES: Determina el
Personal que actúa y es
responsable de los hechos
P/E:
Los gerentes y jefes de las diferentes departamentos son
los responsables de llevar el control de los productos no
conformes y de informar a Aseguramiento de calidad para su
validación y control.
El departamento de mantenimiento es el
responsable de abrir y armar los equipos una vez que el
departamento de Calidad ha validado y liberado el
saneamiento.

9. ¿Qué es?
DEFINICIONES y ABREVIATURAS: Se
deben anotar las definiciones y
abreviaturas de las palabras técnicas
más utilizadas referentes al objetivo del
documento, que por sus características
requieran explicación para o en su
defecto se anota NO APLICABLE.
P/E:
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito
(necesidad o expectativa establecida, generalmente obligatoria
o implícita).
.

10. ¿Qué es?
REFERENCIAS: Documentos, normas,
personal en los cuales se basa la
información.
P/E:
Norma Oficial Mexicana NOM-120-SSA1-1994. Bienes y
servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de
alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas.
ART. 134: de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Medio Ambiente

11. ¿Qué es?
DIAGRAMAS DE FLUJO:
Representan en forma gráfica la
secuencia en que se realizan las
operaciones dentro de un
procedimiento

12. ¿Qué es?
PROCEDIMIENTO: es la sucesión cronológica de
operaciones unidas y su método de ejecución,
que realizadas por una o varias personas,
forman una unidad y son necesarias para
efectuar una función o un aspecto de ella.
P/E: PROCEDIMIENTO PARA MANEJO Y DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS PELIGROSOS
• El encargado de Ecología elaborará la etiqueta (Anexo 1)
de cada contenedor de residuos que se encuentre en la
planta.
• El jefe de turno revisa que los diferentes tipos de residuos
peligrosos sean depositados en los contenedores respectivos
– Estopa con aceite y grasa en tambos metálicos
capacidad 200 L con tapa y arillo de seguridad
– Aceites gastados en tambos metálicos con taparosca o
en recipientes con tapón.

13. ¿Qué es?
LISTA DE ACCESO COPIA
CONTROLADA: Es el listado de
áreas o puestos que deben contar
con el documento por la relación que
tienen con la actividad
P/E
Dirección
Dirección de Operaciones
Jefatura de Producción
Jefatura de Operaciones
Garantía de Calidad
Inspectores de Calidad

14. ¿Qué es?
ANEXOS: Se refiere a los formatos,
Hojas de instrucción, tablas, que
son utilizados para llevar a cabo el
procedimiento

15. CODIGOS

16. DIFERENCIA ENTRE MANUAL
Y PROCEDIMIENTO
– PROCEDIMIENTO: Define una
secuencia de pasos a seguir para el
desarrollo de una actividad.
– MANUAL: Es un compendio de
información o descripción de una
actividad que no involucra una
secuencia de pasos para su
desarrollo

17. DETERMINACION DEL NIVEL
DEL DOCUMENTO
– NIVEL 1: Es emitido por dirección general y
tiene aplicación directa en las actividades de
todas las áreas o departamentos
– NIVEL 2: Es emitido por una dirección,
gerencia o jefatura pero tiene aplicación
directa en las actividades de todas las áreas o
departamentos
– NIVEL 3: Es emitido por una dirección,
gerencia o jefatura pero solo tiene aplicación
dentro de su área

18. FORMATO
– Cada título de los manuales de políticas y
Procedimientos serán escritos con letras
mayúsculas Arial 12, negrita
– Los subtítulos serán escritos con letras
minúscula Arial 11, letra negrita.
– El contenido del documento deberá escribirse
con letra mayúscula y minúscula Arial 10
normal

19. RECOMENDACIONES
Debe ser PRECISO, CLARO Y BIEN
ORGANIZADO
Emplee lenguaje con palabras sencillas,
“CONOCIDAS”, buscando que el manual, por su
redacción sea fácilmente comprensible.
Emplee el menor número de palabras posible, o
frases cortas para expresar la idea con claridad.
NO SE DEBE ESCRIBIR NI MAS NI MENOS,
SOLAMENTE LO QUE SE NECESITA PARA
CUMPLIR CON SU PROPÓSITO.

20. RECOMENDACIONES
Nombre de los puestos no de las
personas
Tome en cuenta el orden lógico,
escribiendo el sujeto, verbo y complemento.
Evite el uso de términos ambiguos que
puedan tomarse en varios sentidos y por tanto
dar lugar a confusiones, ejem. poco, mucho,
largo, gran, etc.
Cuando la frase u oración requiera el uso de
verbos, estos deben ir en presente indicativo en
tercera persona, tales como: archiva, calcula,
verifica etc. es decir verbos que expresen

21. SIMBOLOS DE DIAGRAMA DE
FLUJO