FORMATO DEl CAPITULO I SOBRE LA RESEÑA DE LA EMPRESA DE UN INFORME DE PASANTIAS

1. CAPÍTULO I
Reseña de la Empresa
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2. CAPÍTULO I
RESEÑA DE LA EMPRESA
1.1 ANTECEDENTES:
Makro forma parte del Grupo Holandés SHV (Steenkolen Handels-
Vereeniging) fundado en 1896. Hoy en día SHV es un "holding" es decir, una
agrupación de empresas con misiones y negocios diferentes.
Makro es una empresa líder en el comercio mayorista. Actualmente cuenta
con operaciones en Asia y Sudamérica, con presencia en Argentina, Brasil,
Colombia, Perú y Venezuela. Su oferta está dirigida a clientes profesionales
(comerciantes) y tiene como prioridad ofrecer calidad a buenos precios.
Makro no Mundo:
• 1968: Makro Inicia sus actividades en Ámsterdam (Holanda), con el
concepto Cash and Carry;
• 1972: Makro no Brasil - O conceito Makro foi introduzido com sucesso
pela primeira vez na América do Sul no Brasil;
• 1972: Makro en Brasil - El concepto Makro fue exitosamente
introducido por primera vez en Latinoamérica en Brasil;
• 1988: Makro en Argentina - apertura de su primera tienda en Olivos,
provincia de Buenos Aires;
• 1989 Makro inicia operaciones en Asia, con la apertura de la Primera
tienda en Bangkok, Tailandia;
• 1992: Makro en Venezuela - apertura de su primera tienda;
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3. • 1995: Makro en Colombia - El grupo SHV para ingresar al mercado
Colombiano, se asocia con el Grupo Empresarial Antioqueño GEA,
con ello dar vida a Makro Supermayorista en Colombia.
• 1997: el grupo vendió su participación en Europa a sus socios de
Metro
• 1998: se crearon d os oficinas para dar soporte a cada región: Makro
Asia y Makro Sur América.
• 2009: Makro en Perú - El 14 de julio del 2009, Makro inauguró su
primera tienda en el distrito de Independencia (C.C. Plaza Norte, Av.
Tomás Valle con Panamericana Norte) como inicio del proceso de
expansión de la compañía en este país.
Makro es una organización mayorista de productos alimenticios y no
alimenticios, que opera en el mercado en un sistema de autoservicio, con
tiendas amplias y bien localizadas, donde los clientes profesionales pueden
proveer todas las necesidades de sus negocios en una única parada, con un
amplio surtido de productos de marcas diversas. Opera también con
productos de Marcas Propias, que son productos de excelente calidad a un
menor precio.
Makro Venezuela es la mayor organización mayorista que opera en el
mercado, vendiendo grandes volúmenes de productos alimenticios y no
alimenticios, a sus clientes profesionales registrados.
• Tiene la mejor calidad a los mejores precios del mercado, debido a su
poder de compra.
• Está abierto los siete días de la semana, en un amplio horario.
• Le permite comprar sólo lo que necesita, evitando el exceso de inventario
o trabajar con pedidos mínimos.
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4. • Evita los costos de entrega: simplemente "Pague y Lléveselo".
• No subsidia los gastos de organización de venta y cobranza de
fabricantes y distribuidores.
• Ahorra su tiempo y dinero seleccionando productos y marcas "Todo bajo
un mismo techo".
Tiene todo lo que Ud. necesita. Conciente de la responsabilidad y el
compromiso social indeclinables, que corresponden a toda empresa, la
compañía ha establecido el Código de Ética Makro que orienta día a día sus
relaciones con los empleados, clientes, proveedores, prestadores de servicio
y a la comunidad en su conjunto.
Makro estimula el diálogo con los vecinos de cada una de sus tiendas y
con las diferentes entidades del lugar, como parte de su compromiso social.
Una buena evaluación del contexto comunitario logra una mejor inserción y
genera empleo.
Makro también participa de las acciones comunitarias a través de la
Fundación Makro cuya misión es: apoyar las acciones que estimulen el
crecimiento y desarrollo de niños carenciados. En cada tienda establecida:
Se determina el vínculo permanente de diálogo y colaboración con vecinos y
entidades del lugar y del contexto comunitario para lograr una mejor
inserción y generación de empleo.
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5. 1.2. Misión:
La Misión de Makro Venezuela es la distribución de productos con
excelencia en precio, calidad y variedad para clientes que compran volumen,
ofreciéndole ventajas y oportunidades para crecer.
1.3. Visión:
Makro quiere ser para los Clientes target, la fuente más segura de
productos, dándoles la oportunidad de competir en sus respectivos
mercados. Y para los Proveedores ser los mejores distribuidores de sus
productos al más bajo costo posible en el máximo número de puntos de
venta.
1.4 Objetivos:
• Abastecer a las empresas, comercios pequeños y medianos y al
mercado profesional sin distinción de ramo.
• Mejor calidad y mejores precios del mercado.
• Amplio horario.
• Brindar lo que el cliente necesite.
• Evitar los costos de entrega.
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6. • No subsidiar los gastos de organización de venta y cobranza de
fabricantes y distribuidores.
• Ahorrar tiempo y dinero.
1.5 Organigrama:
Gerencia de
Recepción
de Mercancía
Verifica y Recibe los
Documentos (Facturas)
entregados por el
Proveedor.
Imprime dos copias de las
Órdenes de Compra el día
anterior a la recepción (Una copia
para la taquilla de Recepción de
Mercancías y otra para el
Receptor de Muelle).
Oficinista de Taquilla
1
.
2
.
3
.
4
.
8
.
5
.
6
.
7
.
Verifica en el Booking In la Orden
de Compra, hora de entrega y
adicionalmente los datos de la
Factura (Proveedor, Mercancía,
Monto, etc.) y del
Proveedor.
Ingresa la mercancía
facturada genera y
coloca
Sticker numerado
Desglosa la Factura original
de la copia y anexa a esta
última al printer de la Orden
de Compra para su
recepción
Recept
or
9
.
10.
Resalta aquellas diferencias
de cantidades de
Mercancías, en el Printer de
la Orden de
Compra.
Verifica los datos del proveedor,
del pedido y de lo recibido con el
printer de la Orden de Compra y
coloca en éste las cantidades
recibidas.
Firma y entrega el
Printer de la Orden de
Compra a la Gerencia de
Recepción de Mercancía y
notifica cualquier diferencia
al Supervisor encargado.
Digita las cantidades
recibidas para finalizar
la recepción.
En casos de diferencias el
sistema emite automáticamente
el Aviso de Diferencia; que
deberá ser firmado por el
Proveedor, Receptor y
Gerente de RM.
En caso de que el proveedor
tenga una devolución
pendiente, aparecerá en la
impresión de la Orden de
Compra.
11. 12.
13.
Entrega copia de la factura
recepcionada al proveedor con
el sticker.
Agrupa factura original, printer
digitado y Avisos de Diferencias
y envía al Departamento de
Control de Facturas.
14.
Archiva copia del
Listín y los Avisos
de Diferencias en
forma correlativa
Oficinista de Taquilla
Verifica con el Listín que genera
en el sistema, todos los
documentos registrados e indica
aquellos con Diferencias y
errores.
16. 15. Diariamente envía la
Documentación
registrada y el Listin al
Dpto. De Control de
Facturas.
Notifica al
Departamento de
Control de Facturas las
diferencias y errores
encontrados en el listín
para su corrección.
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7. • No subsidiar los gastos de organización de venta y cobranza de
fabricantes y distribuidores.
• Ahorrar tiempo y dinero.
1.5 Organigrama:
Gerencia de
Recepción
de Mercancía
Verifica y Recibe los
Documentos (Facturas)
entregados por el
Proveedor.
Imprime dos copias de las
Órdenes de Compra el día
anterior a la recepción (Una copia
para la taquilla de Recepción de
Mercancías y otra para el
Receptor de Muelle).
Oficinista de Taquilla
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7
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Verifica en el Booking In la Orden
de Compra, hora de entrega y
adicionalmente los datos de la
Factura (Proveedor, Mercancía,
Monto, etc.) y del
Proveedor.
Ingresa la mercancía
facturada genera y
coloca
Sticker numerado
Desglosa la Factura original
de la copia y anexa a esta
última al printer de la Orden
de Compra para su
recepción
Recept
or
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10.
Resalta aquellas diferencias
de cantidades de
Mercancías, en el Printer de
la Orden de
Compra.
Verifica los datos del proveedor,
del pedido y de lo recibido con el
printer de la Orden de Compra y
coloca en éste las cantidades
recibidas.
Firma y entrega el
Printer de la Orden de
Compra a la Gerencia de
Recepción de Mercancía y
notifica cualquier diferencia
al Supervisor encargado.
Digita las cantidades
recibidas para finalizar
la recepción.
En casos de diferencias el
sistema emite automáticamente
el Aviso de Diferencia; que
deberá ser firmado por el
Proveedor, Receptor y
Gerente de RM.
En caso de que el proveedor
tenga una devolución
pendiente, aparecerá en la
impresión de la Orden de
Compra.
11. 12.
13.
Entrega copia de la factura
recepcionada al proveedor con
el sticker.
Agrupa factura original, printer
digitado y Avisos de Diferencias
y envía al Departamento de
Control de Facturas.
14.
Archiva copia del
Listín y los Avisos
de Diferencias en
forma correlativa
Oficinista de Taquilla
Verifica con el Listín que genera
en el sistema, todos los
documentos registrados e indica
aquellos con Diferencias y
errores.
16. 15. Diariamente envía la
Documentación
registrada y el Listin al
Dpto. De Control de
Facturas.
Notifica al
Departamento de
Control de Facturas las
diferencias y errores
encontrados en el listín
para su corrección.
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