pasos escenciales para un sistema de Gestion de la calidad

1. Diseño de un Sistema de
Gestión de Calidad.
Ing. Marco Antonio Parra Urias

2. DESARROLLO DEL SISTEMA
 Entrevista al líder del sistema
 Indagar, investigar, analizar
 Filosofía del sistema
 Misión, visión, política de calidad y valores
 Organigrama
 Mapa de procesos
 Enfoque a una norma de calidad
 Determinación de procesos por procedimientos
 Ciclo de mejora continua
 Desarrollo del sistema de información
 Composición de los procedimientos
 Desarrollo de los procedimientos
 Instrucciones de trabajo
 Registros del procedimiento

3. FILOSOFIA DEL SISTEMA
 MISION
 VISION
 POLITICA DE CALIDAD
 VALORES

4. ORGANIGRAMA
ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS
CONSEJO DIRECTIVO
DIRECTOR
GENERAL
CONTADOR
GENERAL
AUXILIAR
CONTABLE
ALMACENISTA
AUXILIAR
FISCAL
AUXILIAR DE
ALMACENISTA
GERENTE DE
PLANTA
JEFE DE
CALIDAD
INSPECTOR DE
CALIDAD
ASISTENTE DE
PRODUCCION
JEFE DE
MANTENIMIENT
O
SUPERVISOR
COMPRAS
RECURSOS
HUMANOS
SOPORTE DE
RECURSOS
HUMANOS
ENFERMERA
VENTAS

5. NORMA DE CALIDAD

6. MAPA DE PROCESOS
Recursos
Humanos
ENTRADA
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS
GERENTE DE PLANTA
REQUISICION DE PERSONAL
INCAPACIDADES
AJUSTE DE SUELDOS
(PERMISOS SIN GOCE DE
SALARIO Y PASES DE SALIDA)
VACACIONES (PERSONAL DE
CONFIANZA Y OPERARIOS)
CONTADOR GENERAL
CALCULO DEL IMSS
CALCULO DEL INFONAVIT
CALCULO DE RCV
CALCULO DE NOMINAS
PROCESO
GERENTES DE VENTAS
REQUISICION DE PERSONAL
MODIFICACIONES DE SUELDO
RECLUTAR, SELECCIONAR Y CONTRATAR AL
PERSONAL QUE REQUIERE LA EMPRESA
CALCULO DE FINIQUITOS
PROGRAMAR Y CONTROLAR LAS VACACIONES
DEL PERSONAL
DETECCIÓN DE NECESIDADES DE
CAPACITACION
DETEMINAR EL INDICE DE AUSENTISMO Y
ROTACIÓN
CONTROL DE LA INFORMACIÓN DE LA SALUD
INDUSTRIAL
ATENCIÓN AL:
CONTADOR GENERAL
GERENTE DE PLANTA
GERENTES DE VENTAS
MODIFICACIÓN DE SALARIOS
ATENCIÓN A LOS ASUNTOS LEGALES
REFERENTE A LOS TRABAJADORES
SALIDA
SATISFACCIÓN DEL
SERVICIO
EVALUACIÓN DE LA
SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE

7. EJEMPLO DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO
DECISION
DOCUMENTO
INICIO
TERMINO
1
A
DEFINIR CLARAMENTE LA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA DE MANERA
PARTICULAR, DE MANERA SINTETIZADA Y CON IDEAS GENERALES DE LA
ACTIVIDAD
SIMBOLO QUE SE UTILIZA PARA DEFINIR LA DECISION LOGICA DEL
PROCEDIMIENTO, SE UTILIZA UNA INTERROGANTE Y EN BASE A ESTA
SENTENCIA SE DECIDE SI/NO.
SÍMBOLO QUE SE UTILIZA PARA DEFINIR EL NOMBRE DE LOS
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA ACTIVIDAD O PROCESO DEFINIDO
DEFINE EL FLUJO DE LA INFORMACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES Y PROCESOS DEL PROCEDIMIENTO
DEFINE EL INICIO Y EL TERMINO DE LAS ACTIVIDADES DEL
PROCEDIMIENTO O UNA DECISIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
NUMERO DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
REFERENCIA ENTRE PAGINA Y PAGINA QUE COMPONEN EL
PROCEDIMIENTO
SIMBOLOGÍA ASCII (AMERICAN
ESTÁNDAR CODE FOR INPUT
INFORMATION) QUE ES
UTILIZADA PARA LOS
DIAGRAMAS DE FLUJO DE
LOS PROCEDIMIENTOS
DEFINIDOS EN EL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD

8. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
Gerencia de Planta
“Programa de protección, prevención y combate contra
incendios”
1
Objetivo de Procedimiento
Proporcionar a los trabajadores la documentación técnica necesaria para la capacitación en la
prevención y combate de incendios.
Logotipo de la empresa
HOJA DE PRESENTACION

9. Propósito: salvaguardar la integridad física de lo trabajadores, así como de proteger
a las instalaciones, bienes e información vital ante la ocurrencia de incendio.
Alcance: El presente programa aplica en todos los sectores de la empresa en donde
las mercancias, materias primas, papelería, productos o subproductos que se
manejen en los procesos, operaciones y actividades que impliquen incendios.
Responsabilidad: Es responsabilidad de la gerencia de planta el aplicar el presente
procedimiento a través de la comisión mixta de seguridad e higiene en el tiempo
programado para tal efecto y en los casos que sea necesario.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
FECHA DE AUTORIZACIÓN
DIA
HOJA DE
PROCEDIMIENTO: Programa de protección, prevención y combate contra incendios.
ÁREA: Gerente de Planta DEPARTAMENTO: Comisión de Seguridad e Higiene
MES AÑO 1 N
Acciones y métodos para alcanzar los requisitos del sistema de calidad: a
través de la matriz de responsabilidades y el diagrama de flujo
Documentación y Referencia:
A).- NOM-STPS-002-2000
B).- Conformación de la comisión permanente de seguridad e higiene
C).- Química del fuego y pirámide del fuego
D).- Propagación del fuego.
E).- Clases de fuego.
F).- Causas de un incendio
G).- Extinción del fuego.
H).- Reglas generales para el uso de extinguidores.
I).- Agentes para combatir incendios.
J).- Clasificación de incendios y material para combatirlos.
K).- Equipo contra incendio.
Elaboro Reviso Aprobo
Logotipo de la empresa
MARCO TEORICO

10. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
FECHA DE AUTORIZACIÓN
DIA
HOJA DE
PROCEDIMIENTO: Programa de protección, prevención y combate contra incendios.
ÁREA: Gerente de Planta DEPARTAMENTO: Comisión de Seguridad e Higiene
RESPONSABLE
MES AÑO 1 N
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FORMA O
DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACT.
NUM.
1
3
GERENTE DE
PLANTA
Establecer el calendario de capacitación para dar a
conocer el programa de protección, prevención y
combate de incendios.
2 Programar en base al calendario anterior, el
numero de trabajadores por sesión y sus horarios
de atención.
Comunicado3 Realizar el comunicado en el cual se describe
fecha, hora y listado de trabajadores por sesión.
4 Verificar el contenido de la presentación
enunciando como minimo los incisos de la A a la K
del apartado denominado “documentación y
referencias”, del presente procedimiento
5 Entregar el material didactico que se requiere a
cada uno de los trabajadores que participan en la
sesión.
6 Realizar la evaluación por trabajador y por sesión
para determinar al personal idoneo capaz de actuar
en forma oportuna y eficaz en la extinción de un
incendio.
7 Seleccionar a los mejores trabajadores conforme a
la evaluación.
Listado de
trabajadores
Evaluación para
los trabajadores
8 Conformar las brigadas de prevención y combate a
incendios.
Conformación de
las brigadas
COMISION DE
SEGURIDAD E
HIGIENE
Elaboro Reviso Aprobo
Logotipo de la empresa
MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES

11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
FECHA DE AUTORIZACIÓN
DIA
HOJA DE
PROCEDIMIENTO: Programa de protección, prevención y combate contra incendios.
ÁREA: Gerente de Planta DEPARTAMENTO: Comisión de Seguridad e Higiene
GERENTE DE PLANTA
MES AÑO 1 N
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4
COMISION MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE
INICIA
Establecer
calendario de
capacitación
Programar el
numero de
trabajadores por
sesión
1
Realizar el
comunicado
Verificar el
contenido de la
presentación
Entregar a cada
trabajador el
material didactico
2
3
4
5
A
Comunicado
Elaboro Reviso Aprobo
Logotipo de la empresa
DIAGRAMA DE FLUJO

12. A
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
FECHA DE AUTORIZACIÓN
DIA
HOJA DE
PROCEDIMIENTO: Programa de protección, prevención y combate contra incendios.
ÁREA: Gerente de Planta DEPARTAMENTO: Comisión de Seguridad e Higiene
GERENTE DE PLANTA
MES AÑO 1 N
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 5
COMISION MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE
Realizar la
evaluación de
cada trabajador
Seleccionar a los
mejores
trabajadores
6
Conformar las
brigadas de
combate a los
incendios
7
8
Termina
Elaboro Reviso Aprobo
Logotipo de la empresa
DIAGRAMA DE FLUJO