1. FORMATO DE AUDITORIAS INTERNAS
F004-P002-MJ VERSIÓN 01
Proceso de Mejora Continua
Procedimiento Auditorías Internas
SDIP S.A.S SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA PYMES
NIT 112005101032010
1. INFORMACIÓN BÁSICA DE AUDITORIA
Fecha de Informe: 07/03/2014 Sistema Auditado:
Calidad S&SO Ambiental
Seguridad de la Información
Fecha de Auditoria: 06/03/2014 Duración:2 horas y media
(Cuántas Horas, días)
Auditor Líder: Carolain Arias Auditores ANDREA FLORIDO Y
ANGELICA RODRIGUEZ
No. Total de procesos auditados:
2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Evaluar las áreas de proceso por cada oficina de la Empresa didáctica SDIP SAS.
Mejorar los procedimientos e instrucciones que se encuentran actualmente
establecidos dentro de la Empresa Didáctica SDIP S.A.S encaminados a la
estandarización bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008
Involucrar a todos los colaboradores de la Empresa Didáctica SDIP S.A.S, como
actores y gestores del SGC para alcanzar los objetivos organizacionales propuestos.
3.ALCANCE DE LA AUDITORIA
La planeación, programación de las auditorias y finaliza con la ejecución de las auditorias y
los informes de las acciones correctivas de cada área de proceso por oficina.
Proceso Auditado: todas las areas de la empresa para asi conocer las falencias de cada
una de ellas asi poder mejorar .
Lugar donde se realizaron las actividades de auditoría: empresa didáctica SDIP S.A.S
persona entrevistada y cargo:
cargo del auditado: analista de selección : luisa Fernanda verano
( coordinador Jennifer )
cargo del auditado analista de compensación : Juan pablo
cargo del auditado de desarrollo y mantenimiento analista óscar Rodríguez
Coordinadora:Angélicaaguádelo.
cargo del auditado: bienestar y salud ocupacional analista Brenda Sandoval
COORDINADOR: JAQUELIN.
cargo del auditado : relaciones corporativas: yuliet Quevedo
coordinador : Maribel car losaba
cargo auditado: asesora de mejora continua : Paula ubaque
cargo auditado : supervisor de oficina heydy Jhoana medina
cargo auditado : líder de compensación
X
s

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4. CRITERIOS DE LA AUDITORIA
El sistema auditado será de calidad, se verificara la unificación de formatos en todas las
oficinas, los colaboradores de la empresa deben conocer el direccionamiento estratégico de
SDIP SAS y de sus áreas de proceso, también deben tener conocimiento sobre el Manual
de funciones y las respectivas de su cargo actual.
5. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA
Proceso: 600985
Aspectos Positivos:
Proceso: Área de Selección y Contratación, Área de Compensación y Nomina, Área
Desarrollo y Mantenimiento, Área de Bienestar y salud laboral, Área de Relaciones
Corporativas, Área de Mejora Continua, y el supervisor de oficina. Y líder de compensación
Oportunidades de Mejora:
Poder mejorar el aspecto de actitud asía la organización y asus colaboradores para
lograr una mejora para nuestra empresa didáctica SDIP S.A.S.
Y así poder lograr un trabajo en equipo y mantener una comunicación mas amena con
los demás así mismo capacitarse de los formatos de su área y el reglamento interno de la
empresa como también sus funciones de cada participante de la organización.
No conformidades:
son que muchos de los participantes de la empresa no cuentan con una presentación
adecuada en cuanto al cuidado de sus uñas y su cabello, y su vestimenta además
encontré que tenían objetos que no debían tener en las instalaciones de la empresa que
no son apropiados dentro del ambiente para una auditoria, los distintivos de la empresa
SDIP S.A.S no son portados por los colaboradores como se establece en la empresas.
6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
En la Auditoria realizada al grupo 69085 no fue muy positiva ya que pude observar varias
anomalías como la presentación personal y actitud de algunos colaboradores de la
empresa también pude notar que algunas areas necesitan de capacitación. Para lograr un
buen desempeño en la empresa
creo que con un poco más de trabajo interno podremos lograr y alcanzar en nivel que se
espera se muestran algo inconformes por este tipo de auditorías pero en general noto que
se puede mejorar con compromiso de los colaboradores de la empresa.
INFORME DEL PROCESO DE AUDITORIA
(La auditoría se llevó a cabo con la presentación de las auditoras (Angélica Rodríguez y
Andrea florido de la Oficina 69094 ) al momento de que las áreas pasaban para ser

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auditadas se brindó la metodología que iba a ser implementada para que así ellos se
sintieran más cómodos y seguros en este proceso algunas aéreas no demostraron el
interés que debía tener la auditoria pero pude dar me cuenta que cuando se les dijo que
solo una persona seria la auditada algunos no le prestaron atncion alas preguntas de la
auditoria, se notó que muchas de las mujeres no se presentaron de una manera adecuada
a la auditoria esto respecto con sus presentación personal, en los únicos grupos que note
un canal de comunicación optimo es en el Área de Relaciones corporativas y bienestar y
salud ocupacional todos los que conforman el área fueron colaboradores y se apoyaron
todo el tiempo, además hubo una inasistencias de un colaborador que me parece mal
porque fueron informados hace varios días anteriores ya que si al grupo 69085 se les fue
informado de esta auditoría es de vital importancia la asistencia de todos y cada uno, en la
auditoria. los instintivos y lo que se captamos es que no todos portan su carnet y botón y
los que lo tienen no los tienes visibles o no los tiene de la mejor forma que se debe tener
recordado por ultimo que la primera impresión es la más importante para la persona que
esta haciendo la auditoria se debe tener el orden y el aseo del lugar donde se llevara a
cabo la auditoria y como se pudo observar se encontraba botellas, alimentos y elementos
que no son permitidos en el ambiente de formación.
Firma Auditor: Anexos (relacionarlos):
Este documento impreso se considera copia no controlada