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Firma Auditora
UIZ & ASOCIADOS
Auditores & Consultores
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ENTIDAD: ORIENTRUCK S.A
DIRECCIÓN: KM 8 VÍA LAGO AGRIO
NATURALEZA: AUDITORÍA DE GESTIÓN.
COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SUBCOMPONENTES:
Calidad de la información.
OBJETIVO
Evidenciar si la información que se trasmite en todos los niveles jerárquicos de la empresa
es confiable y verídica.
N
°
CONCEPTO
DIRECTIVO EJECUTIVO OPERATIVO OB
SE
RV
A.
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A
1 ¿Existen mecanismos o
procesos internos que
rigen la forma en la
cual se debe trasmitir la
información?
X X X
Firma Auditora
UIZ & ASOCIADOS
Auditores & Consultores
2 ¿Considera que los
mecanismos usados
para el control de la
información son
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dentro de la empresa?
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Se
filtr
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info
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ció
n
3 ¿Cree usted que existe
una buena de
comunicación en todos
los niveles jerárquicos
de la empresa?
X X X
No
exis
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bue
na
co
mu
nica
ció
n
4 ¿Consideraría
necesario implementar
nuevos procedimientos
internos para mejorar la
calidad de la
información?
X X X
5 ¿La información que se
genera en la empresa es
eficiente y precisa en la
solución de problemas?
X X X
Firma Auditora
UIZ & ASOCIADOS
Auditores & Consultores
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ENTIDAD: ORIENTRUCK S.A
DIRECCIÓN: KM 8 VÍA LAGO AGRIO
NATURALEZA: AUDITORÍA DE GESTIÓN.
COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SUBCOMPONENTES:
Sistema de información..
OBJETIVO
Conocer la calidad de los sistemas informáticos de la empresa.
N
°
CONCEPTO
DIRECTIVO EJECUTIVO OPERATIVO OB
SE
RV
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A
1 ¿La empresa cuenta
con sistemas que
permitan la adecuada
canalización de la
información?
X X X
2 ¿Considera que los
sistemas de
información mejoran la
eficiencia y la eficacia?
X X X
Firma Auditora
UIZ & ASOCIADOS
Auditores & Consultores
3 ¿Utilizan software para
el manejo de la
información contable y
operacional?
X X X
4 ¿Los sistemas
computarizados que
utilizan en la empresa
son adecuados? X X X
Gen
era
n
dob
le
trab
ajo
5 ¿Consideraría
necesario el cambio de
los sistemas
informáticos en la
empresa?
X X X
Firma Auditora
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ENTIDAD: ORIENTRUCK S.A
DIRECCIÓN: KM 8 VÍA LAGO AGRIO
NATURALEZA: AUDITORÍA DE GESTIÓN.
COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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Comunicación.
OBJETIVO.
Evidenciar la eficacia de la comunicación en todos los niveles de la organización.
N
°
CONCEPTO
DIRECTIVO EJECUTIVO OPERATIVO OB
SE
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A.
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A
1 ¿Realizan
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temas que sean de
carácter importante
para todo el personal?
X X X
2 ¿Considera que existe
buena comunicación en
todos los niveles de la
empresa?
X X X
Firma Auditora
UIZ & ASOCIADOS
Auditores & Consultores
3 ¿Debería de realizarse
algún tipo de cambio
en la forma en la cual
se trasmite la
comunicación?
X X X
4 ¿Considera que la
comunicación interna
existente en la empresa
es efectiva?
X X X
5 ¿Considera que existe
una buena
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  • 1. Firma Auditora UIZ & ASOCIADOS Auditores & Consultores CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ENTIDAD: ORIENTRUCK S.A DIRECCIÓN: KM 8 VÍA LAGO AGRIO NATURALEZA: AUDITORÍA DE GESTIÓN. COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBCOMPONENTES: Calidad de la información. OBJETIVO Evidenciar si la información que se trasmite en todos los niveles jerárquicos de la empresa es confiable y verídica. N ° CONCEPTO DIRECTIVO EJECUTIVO OPERATIVO OB SE RV A. SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 1 ¿Existen mecanismos o procesos internos que rigen la forma en la cual se debe trasmitir la información? X X X
  • 2. Firma Auditora UIZ & ASOCIADOS Auditores & Consultores 2 ¿Considera que los mecanismos usados para el control de la información son confiables y efectivos dentro de la empresa? X X X Se filtr a la info rma ció n 3 ¿Cree usted que existe una buena de comunicación en todos los niveles jerárquicos de la empresa? X X X No exis te bue na co mu nica ció n 4 ¿Consideraría necesario implementar nuevos procedimientos internos para mejorar la calidad de la información? X X X 5 ¿La información que se genera en la empresa es eficiente y precisa en la solución de problemas? X X X
  • 3. Firma Auditora UIZ & ASOCIADOS Auditores & Consultores CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ENTIDAD: ORIENTRUCK S.A DIRECCIÓN: KM 8 VÍA LAGO AGRIO NATURALEZA: AUDITORÍA DE GESTIÓN. COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBCOMPONENTES: Sistema de información.. OBJETIVO Conocer la calidad de los sistemas informáticos de la empresa. N ° CONCEPTO DIRECTIVO EJECUTIVO OPERATIVO OB SE RV SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 1 ¿La empresa cuenta con sistemas que permitan la adecuada canalización de la información? X X X 2 ¿Considera que los sistemas de información mejoran la eficiencia y la eficacia? X X X
  • 4. Firma Auditora UIZ & ASOCIADOS Auditores & Consultores 3 ¿Utilizan software para el manejo de la información contable y operacional? X X X 4 ¿Los sistemas computarizados que utilizan en la empresa son adecuados? X X X Gen era n dob le trab ajo 5 ¿Consideraría necesario el cambio de los sistemas informáticos en la empresa? X X X
  • 5. Firma Auditora UIZ & ASOCIADOS Auditores & Consultores CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ENTIDAD: ORIENTRUCK S.A DIRECCIÓN: KM 8 VÍA LAGO AGRIO NATURALEZA: AUDITORÍA DE GESTIÓN. COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBCOMPONENTES: Comunicación. OBJETIVO. Evidenciar la eficacia de la comunicación en todos los niveles de la organización. N ° CONCEPTO DIRECTIVO EJECUTIVO OPERATIVO OB SE RV A. SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A 1 ¿Realizan socializaciones de temas que sean de carácter importante para todo el personal? X X X 2 ¿Considera que existe buena comunicación en todos los niveles de la empresa? X X X
  • 6. Firma Auditora UIZ & ASOCIADOS Auditores & Consultores 3 ¿Debería de realizarse algún tipo de cambio en la forma en la cual se trasmite la comunicación? X X X 4 ¿Considera que la comunicación interna existente en la empresa es efectiva? X X X 5 ¿Considera que existe una buena comunicación entre la empresa y los clientes? X X X Falt a co mu nica ció n