El documento provee una introducción a los fundamentos de la planificación y presupuesto. Explica que la planificación tiene como objetivo eliminar imprevistos mediante el logro de objetivos y metas con los recursos disponibles. También describe elementos claves como la eficiencia, prevención y ordenación sistemática de actividades. Además, explica que la planificación estratégica define una visión a largo plazo y estrategias para alcanzarla considerando fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Finalmente, resume los beneficios

1. FUNDAMENTOS DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

2. FUNDAMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO:
1. Del presupuesto al Plan
2. Objetivo
3. Planificación
4. Planeación estratégica
5. Beneficios y aportes
6. Ordenamiento Jurídico
7. Plan de Desarrollo
8. Plan Operativo Anual
9. Plan Operativo Anual Institucional
10. Lineamientos para el Reporte de Ejecución
Física de Metas
11.Presupuesto

3. OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO

4. OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO
Objetivo
Orientar a las Unidades Ejecutoras Locales del Plan
Operativo Anual Institucional referente a conceptos,
principios, importancia de la Planificación del Plan
Operativo Anual Institucional y de la Ejecución Física
de Metas, así como también indicar la correcta
utilización de los formatos establecidos para la
elaboración y ejecución del Plan Operativo Anual del
Instituto Nacional de Transporte Terrestre

5. La Planificación:
Tiene como misión determinar: ¿Qué debe hacerse?, ¿Quién debe
hacerlo?, ¿Dónde, Cuándo y cómo debe hacerse? para lograr los
mejores resultados, en el tiempo apropiado y de acuerdo con los recursos
que se dispone .
“La planificación tiene como objetivo la eliminación
al máximo de los imprevistos, es decir, lograr los
objetivos y metas propuestas, con el máximo de
ventajas, el mínimo de desventajas de riesgos y
optimizando al máximo el uso de los recursos
humanos, materiales y financieros con que cuenta
la empresa o institución”.
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6. Proceso de formulación de planes y proyectos
con vista a su ejecución racional y sistemática,
en el marco de un sistema orgánico nacional,
que permita la coordinación, cooperación,
seguimiento y evaluación de las acciones
planificadas, de conformidad con el proyecto
nacional plasmado en la Constitución de la
República y en el Plan de la Patria” (LOPPP
2010).
Planificación:
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7. Eficiencia:
Relación entre
fines deseados y
medios
disponibles.
Prevención:
Reducción de la
incertidumbre.
Ordenación
sistemática de
actividades y
responsabilidade
s.
El proceso como
basamento del
hecho.
Elementos Claves de la Planificación:
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8. Planificación Estratégica:
En teoría, la Planificación Estratégica es una herramienta mediante la cual
se define una visión a largo plazo y las estrategias para alcanzarlas
basándose en las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades
existentes…. es decir, nos trazamos una “Gran Meta” y luego nos pautamos
pequeñas metas a corto plazo que, al cumplirlas, nos acercan un poco más
a la “Gran Meta”.
La “Gran Meta” es lo que se llama “Visión”, pero antes de trazarnos una
Visión debemos tener claro “Qué Somos”, o qué es nuestra Institución en la
actualidad para ser acertados en la Gran Meta que queremos alcanzar.
“Qué Somos” es lo que llamamos “Misión”. Una vez que sabemos qué
somos y cuál es la gran meta que queremos alcanzar planificamos los
pasos que debemos dar para lograr la visión. A estos pasos le llamamos
“Estrategias”.
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9. OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO

10. Beneficios y Aportes del Proceso
de Planificación Estratégica:
• Identifica problemas y necesidades que, a mediano y largo plazo, pueden tener
gran repercusión.
• Ayuda a la búsqueda y detección sistemática de nuevas oportunidades.
• Expone las voluntades estratégicas de la gerencia y las concretiza en términos
operativos, a través del proceso de encaje entre las voluntades personales, los
impactos del entorno y las fortalezas o debilidades propias.
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11. Beneficios y Aportes del Proceso de
Planificación Estratégica:
• Se clarifica el proceso de asignación de recursos; facilita la integración
del equipo humano y se orienta la gestión hacia la búsqueda e unos
objetivos estratégicos conjuntos, facilitando los procesos de
coordinación.
• Facilita el control y clarifica el Sistema de Información. Contribuye a
implantar un control de la gestión.
• Impulsa la participación del conjunto de actores en las decisiones
acerca del futuro, facilitando el consenso y la definición común. Es una
reflexión que nos impulsa a la acción.
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12. Ordenamiento Jurídico que regula la Administración y la Gestión Pública, su
Planificación y su Control, así como la Administración Financiera del Sector
Público.
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
Ley Orgánica de Planificación Publica
y Popular (LOPPP).
Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público.
Ley del Marco Plurianual del
Presupuesto.
Ley de Presupuesto Anual.
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13. Plan de Desarrollo:
En él se define las prioridades de desarrollo para
orientar la aplicación racional de los recursos, las
estrategias a seguir para el cumplimiento de metas y
objetivos alcanzable en un periodo determinado.
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14. Plan Operativo
Anual
Institucional:
Es una herramienta
de planificación que
sirve para dar un
ordenamiento lógico
de las acciones que
se proponen realizar
las dependencias de
la institución.
El desarrollo de esta
herramienta
permitirá optimizar el
uso de los recursos
disponibles y el
cumplimiento de
objetivos y metas
trazadas.
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15. Plan
Operativo
Anual
Institucional:
Los Proyectos:
Son conjuntos de
actividades
interrelacionadas que se
llevan a cabo para
fomentar procesos de
cambio que afectan
siempre a determinadas
personas, procesos o
estructuras.
Las Acciones
Centralizadas:
Son Aquellas que no es
posible definir en términos
de proyectos, pero
necesarias para garantizar
el funcionamiento de las
instituciones públicas, así
como el cumplimiento de
otros compromisos del
Estado.
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16. Lineamientos para el Reporte de
Ejecución Física de Metas:
Las Unidades Ejecutoras Locales deberán justificar ante la Oficina de
Planificación y Presupuesto del INTT, mediante exposición de motivo,
las razones o causas por las cuales la ejecución física no cumplió con la
meta establecida: por encima de lo programado, por debajo de lo
programado o no ejecutó la meta.
Las Unidades Ejecutoras deberán cumplir con los lapsos de entrega
para el reporte de la ejecución física de metas, el mismo estará
establecido dentro de los primeros cinco (05) días después del cierre de
cada mes. Los lapsos son establecidos por el ente rector, por lo cual
puede variar en cada año programado
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17. Ejecución Física de Metas:
Es una actividad que tiene como propósito medir el grado de
cumplimiento de las metas físicas programadas por las
Unidades Ejecutoras Locales, en un período determinado.
Esta información es consignadas a través del Formato de
Ejecución Física de Metas el cual debe ser entregado ante la
Unidad de Planificación mensualmente.
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18. Es un instrumento para asignar y
distribuir los recursos públicos, a
través de Proyectos, a los Entes o
Organismos Nacionales, Estadales y
Municipales en función de las
políticas y objetivos estratégicos de
la Nación, expresado en los
respectivos Planes Anuales, además
coordinar, controlar y evaluar su
ejecución.
Presupuesto por
Proyectos y
Acciones
Centralizadas:
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19. Resumen por Partida del Presupuesto:
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ACTUAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT)
ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
RESUMEN POR PARTIDA DEL PRESUPUESTO
CÓDIGO-
PARTIDA
DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA
PRESUPUESTARIA
MONTO BS. PART %
401000000 GASTOS DE PERSONAL 40.143.298,00 7%
402000000 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 74.206.471,00 13%
403000000 SERVICIOS NO PERSONALES 116.327.675,00 21%
404000000 ACTIVOS REALES 325.347.922,00 58%
405000000 ACTIVOS FINANCIEROS 0%
407000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 6.824.440,00 1%
408000000 OTROS GASTOS 389.577,00 0%
411000000 DISMINUCIONDE PASIVOS 0%
563.239.383,00 100%
TOTAL

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