Mapa de riesgo puerperio hsjm

1. Calificación Valoración
Baja 1
Media 2
Alta 3
Calificación Valoración
Leve 5
Moderado 10
Catastrófico 20
Calificación Valoración
Aceptable
Tolerable
Moderado
Importante
Inaceptable
Gravedad- impacto
VALORACIÓN DE IMPACTO DE LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS
RIESGOS
NIVEL RIESGO INHERENTE
Probabilidad * impacto
Frecuencia- probailidad

2. Valor Clasificación
5 5 Menor o igual a 5 Aceptable
10 10
20 20
5 10
10 20
20 40
5 15
10 30
20 60 Mayor a 40 Inaceptable
3
Moderado
Importante
Mayor o igual a 10 y
menor o igual 20
Mayor o igual a 30 y
menor o igual a 40
Probabilidad Impacto
Inherente
Mayor o igual a 5 y
menor o igual a 10 Tolerable
Valoración riesgo inherente
1
2

3. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Líder del área / proceso
Prob/ Frec
Impact/
Gravedad
Nivel
B.2.1. R001
Falencias en la implementación de los
protocolos de signos vitales a las
maternas de alto riesgo obstétrico /
lactancia materna de la institución.
Verificar el protocolo de signos vitales
a las maternas de alto riesgo
obstétrico.
Riesgo
operativo
No adherencia del protocolo de signos
vitales a las maternas de alto riesgo
obstétrico.
Posibles muertes a las maternas
Afectación a la salud de la materna
y/o al bebé
Media Catastrófico Moderado
Mala prestación del servicio
Afectación en la salud de los
pacientes
Falta de capacitación y/o desinterés por
parte del personal
Mala prestación del servicio /
Afectación en la salud de los
pacientes
Baja Moderado
Los médicos no realizan la evolución en la
historia/ letra ilegible/ la información
diligenciada no es acorde a la realidad
Mala prestación del servicio /
Afectación en la salud de los
pacientes
Alta Catastrófico
La notas de enfermería son incompletas no
reflejan toda la información que debería /
letra ilegible
Mutilación y/o muerte del paciente Alta Catastrófico
Fallas en el software dinamica gerencial
Multas y/o sanciones por parte de
los entes de control
Alta Moderado
Catastrófico
Mapa de riesgo - Matriz RAM
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
Riesgo absoluto
Falencias en la implementación de los
protocolos y actividades de enfermería
para brindar una atención integral en el
servicio
Riesgo
operativo
Falta de capacitación y/o desinterés por
parte del personal
B.2.1. R004
Riesgo de
cumplimiento
Falencias en el diligenciamiento de las
historias clínicas y/o notas de
enfermería
B.2.1. R002
Enfermera jefe Puerperio
No adherencia o baja adherencia en la
aplicación de las guías clínicas o protocolos
adoptados por la ESE Hospital San Jerónimo
de Montería.
Media Catastrófico
Importante
Nombre del área / proceso Puerperio
Código del
riesgo
Nombre del riesgo Descripción Clasificación Causas Consecuencias
Multas y/o sanciones por parte de
los entes de control
Media Catastrófico
Falencias en el diligenciamiento de las
historias clínicas y/o notas de
enfermería
Inaceptable
Moderado
Falencias en la implementación de los
protocolos y actividades de enfermería
B.2.1. R003
Incumplimiento de de la política de
seguridad del paciente
Implementación de prácticas inseguras
que no son acordes con la política de
seguridad del paciente
Riesgo de
cumplimiento
Falta de conocimientos o de capacidad para
desarrollar el trabajo
Multas y/o sanciones por parte de
los entes de control
Baja

4. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Líder del área / proceso
Prob/ Frec
Impact/
Gravedad
Nivel
Mapa de riesgo - Matriz RAM
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
Riesgo absoluto
Enfermera jefe PuerperioNombre del área / proceso Puerperio
Código del
riesgo
Nombre del riesgo Descripción Clasificación Causas Consecuencias
Enfermedad o daño que amenace la vida
Multas y/o sanciones por parte de
los entes de control. Media Catastrófico
Condición que requiera una intervención
médica o quirúrgica para prevenir un daño
permanente de una estructura o función
corporal.
Deterioro serio de la salud del
paciente / estancias prolongadas
Media Catastrófico
Incapacidad permanente
parcial/hospitalización o una prolongación
en la hospitalización.
Pérdida de la vida del paciente Media Catastrófico
Incumplimiento del plan de mantenimiento
preventivo
Media Moderado
Falta de recursos para la ejecución del plan
de mantenimiento preventivo y/o correctivo
Media Moderado
TolerableB.2.1. R006
Falla en los equipos biomédicos que
afecten la prestación del servicio
Fallas de los equipos biomédicos
Riesgo
operativo
Mala prestación del servicio
Afectación en la salud de los
pacientes
Multas y/o sanciones por parte de
los entes de control
B.2.1. R005
Riesgo
operativo
Importante
Daño no intencionado al paciente que
pudo haber llevado a la muerte o al
deterioro serio de la salud del paciente
Posibles eventos adversos que se
presenten en el servicio

5. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Puerperio Líder del área / proceso
Nivel
B.2.1. R001 SI SI 75%
Medición de la adherencia a los protocolos
(Capacitación del personal, rondas de enfermería)
Permanente
Enfermera jefe de
servicio /
Coordinador de
calidad /
Aceptable Asumir el riesgo
SI SI 75%
El área de gestión de calidad realiza la medición de adherencia de las guías
clínicas
Mensual
SI SI 75%
Existe un comité de seguridad del paciente / Se hacen reuniones permanentes
entre la jefe del área y las auxiliares de enfermería
Mensual
SI SI 75%
El área de gestión de calidad realiza la medición de adherencia de las guías
clínicas
Mensual
SI SI 75%
El área de gestión de calidad realiza capacitaciones en los diversos temas para
el aseguramiento de la calidad
Según se requiera
SI SI 75%
Existe un comité de seguridad del paciente / Se hacen reuniones permanentes
entre la jefe del área y las auxiliares de enfermería
Mensual / permanente
SI SI 75%
Seguridad el paciente realiza rondas diarias/ se realiza comité de historias
clinicas/ se tienen auditores concurrentes por piso los cuales deben auditar las
historias
Diario (cada cambio de
turno)
SI SI 75%
Siempre que se recibe y entrega el turno la enfermera jefe revisa las historias
clinicas y las notas de enfermería, se verifica el diligiencimeinto de las notas
(procedimientos, aplicación de medicamentos)
Diario (cada cambio de
turno)
SI SI 75% Se tiene un área de sistemas que brinda soporte al software. Según se requiera
Ingeniero de
sistemas
B.2.3.R004 Moderado Reducir el riesgo
Aceptable Asumir el riesgo
Existe
control?
B.4.7 R002
Riesgo Residual
Tratamiento
Según se requiera
Control
documentado
Descripción del control
Nombre del área
Hospital San Jerónimo de Montería
Mapa de riesgo - Matriz RAM
Vigencia 2018
Enfermera jefe Puerperio
Valoración
control
SI
Frecuencia del control Responsable
El área de gestión de calidad realiza capacitaciones en los diversos temas para
el aseguramiento de la calidad
75%SI
B.4.7 R003
Coordinador de
calidad /
enfermeras jefe de
servicio
Código del
riesgo
Coordinador de
calidad /
enfermeras jefe de
servicio
Reducir el riesgoTolerable

6. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Puerperio Líder del área / proceso
Nivel
Existe
control?
Riesgo Residual
Tratamiento
Control
documentado
Descripción del control
Nombre del área
Hospital San Jerónimo de Montería
Mapa de riesgo - Matriz RAM
Vigencia 2018
Enfermera jefe Puerperio
Valoración
control
Frecuencia del control Responsable
Código del
riesgo
SI SI 75%
Seguridad el paciente realiza rondas diarias/ se realiza comité de historias
clinicas/ se tienen auditores concurrentes por piso los cuales deben auditar las
historias
Diario
SI SI 75% Se tiene un formato para el reporte de eventos adversos y se le hace análisis Diario
SI SI 75%
Seguridad del paciente realiza rondas diarias para identificar reporte de
eventos
Diario
SI SI 75%
Existe un plan de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y se le
hace seguimiento mensual por parte de la oficina de planeación
Mensual
Ingeniero
Biomédico
SI SI 75%
En el presupuesto se asigna un rubro para el mantenimietno de infraestructura
y equipos biomédicos.
Anual Gerente /
B.2.3.R006 Aceptable Asumir el riesgo
B.4.7 R005 Reducir el riesgo
Seguridad del
paciente/ jefes de
enfermería /
Tolerable