Mapa de riesgo cuidados intensivos hsjm

1. Calificación Valoración
Baja 1
Media 2
Alta 3
Calificación Valoración
Leve 5
Moderado 10
Catastrófico 20
Calificación Valoración
Aceptable
Tolerable
Moderado
Importante
Inaceptable
NIVEL RIESGO INHERENTE
Probabilidad * impacto
VALORACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS
RIESGOS
Frecuencia- probailidad
VALORACIÓN DE IMPACTO DE LOS RIESGOS
Gravedad- impacto

2. Valor Clasificación
5 5 Menor o igual a 5 Aceptable
10 10
20 20
5 10
10 20
20 40
5 15
10 30
20 60 Mayor a 40 Inaceptable
3
Mayor o igual a 30 y
menor o igual a 40 Importante
2
Mayor o igual a 10 y
menor o igual 20
Moderado
Valoración riesgo inherente
Probabilidad Impacto
Inherente
1 Mayor o igual a 5 y
menor o igual a 10 Tolerable

3. Código
Versión
Fecha
Aprobado
por
Líder del área / proceso
Prob/ Frec
Impact/
Gravedad
Nivel
B.2.7 R001
Contacto directo con sustancias
medicamentosas
Déficit en elementos de protección personal
y en los trabajadores de cada área para
desarrollar funciones propias de su labor
Riesgo operativo
Falta de recursos para obtener los
elementos
Enfermedades adquiridas/ Dermatitis
por contacto
Media Moderado Moderado
Aumento en el número de
infecciones/ Aumento de la
mortalidad
Propagación de virus y bacterias.
Estancias prolongadas y efectos
adversos.
Aumento de la mortalidad/ Aumento
en las glosas.
Retiro voluntario.
Movilización de usuarios con peso
mayor a 25 Kg
Fatiga muscular/ Lesiones
osteomusculares
Baja Catastrófico
Falta de realización de pausas activas
para evitar posturas prolongadas
Enfermedades ergonómicas Media Leve
Desconocimiento por parte del
personal.
Media Moderado
Falta de capacitaciones sobre el plan
de emergencias.
Baja Moderado
B.2.7 R006
Falta de apoyo psicoterapéutico en
los informes a los familiares por parte
de los intensivistas.
La mayoría de los familiares de los pacientes
hacen negación a la patología, evolución y
pronóstico.
Riesgo operativo Falencias en el proceso de apoyo
Deterioro en las relaciones
interpersonales/ Maltrato verbal Y
físico/Shock emocional
Baja Moderado Tolerable
Falta de capacitación y entrenamiento para
emergencias
Desconocimiento del plan de
emergencias
B.2.7 R005 Moderado
Politraumatismos/
Fracturas/QuemadurasRiesgo operativo
B.2.7 R004
Exposición excesiva a carga dinámica
y a carga estática
Desplazamientos continuos a las diferentes
servicios dentro de la ESE y posturas
prolongadas por la realización de labores
propias del cargo.
Riesgo operativo Moderado
ImportanteMedia CatastróficoB.2.7 R003
Falta de oportunidad en los tiempos
de espera de autorización de
procedimientos y/o dispositivos
médicos
Se evidencia mucho tiempo transcurrido
desde la fecha en que se solicita la
autorización de procedimientos y/o
dispositivos médicos hasta la fecha en que
es autorizado por parte de la EPS
Falencias en los procesos de
autorización lo que ocasiona demora
en el tiempo.
Riesgo operativo
Moderado ModeradoB.2.7 R002
Falta de adherencia al protocolo de
lavado de manos
No se está cumpliendo al 100% la
adherencia al protocolo de lavado de
manos.
Riesgo operativo
Incumplimiento por parte del
personal asistencial como por parte
de familiares y visitantes.
Alta
Riesgo absoluto
Código del
riesgo
Nombre del riesgo Descripción Clasificación Causas Consecuencias
Nombre del área / proceso Unidad de cuidados intensivos
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018

4. Código
Versión
Fecha
Aprobado
por
Líder del área / proceso
Prob/ Frec
Impact/
Gravedad
Nivel
Riesgo absoluto
Código del
riesgo
Nombre del riesgo Descripción Clasificación Causas Consecuencias
Nombre del área / proceso Unidad de cuidados intensivos
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
Procedimientos incorrectos Baja
Aumento en número de efectos
adversos en el servicio.
Baja
Falta de capacitación y/o desinterés
por parte del personal
Mala prestación del servicio /
Afectación en la salud de los
pacientes
Baja Moderado
Los médicos no realizan la evolución
en la historia/ letra ilegible/ la
información diligenciada no es acorde
a la realidad
Mala prestación del servicio /
Afectación en la salud de los
pacientes
Alta Catastrófico
La notas de enfermería son
incompletas no reflejan toda la
información que debería / letra
ilegible
Mutilación y/o muerte del paciente Alta Catastrófico
Fallas en el software dinámica
gerencial
Multas y/o sanciones por parte de
los entes de control
Alta Moderado
Enfermedad o daño que amenace la
vida
Multas y/o sanciones por parte de
los entes de control.
Pérdida de la vida / daño parcial
Media Catastrófico
Condición que requiera una
intervención médica o quirúrgica para
prevenir un daño permanente de una
estructura o función corporal.
Deterioro serio de la salud del
paciente / estancias prolongadas
Media Catastrófico
Incapacidad permanente
parcial/hospitalización o una
prolongación en la hospitalización.
Pérdida de la vida del paciente Media Catastrófico
B.2.3.R010
Posibles eventos adversos que se
presenten en el servicio
Daño no intencionado al paciente que
pudo haber llevado a la muerte o al
deterioro serio de la salud del paciente
Riesgo operativo Importante
B.2.3.R009
Falencias en el diligenciamiento de las
historias clínicas y/o notas de
enfermería
Falencias en el diligenciamiento de las
historias clínicas y/o notas de enfermería
Riesgo de
cumplimiento
Inaceptable
Falta de conocimientos o de
capacidad para desarrollar el trabajo
Multas y/o sanciones por parte de
los entes de control
Baja Catastrófico
Tolerable
B.2.3.R008
Incumplimiento de la política de
seguridad del paciente
Implementación de prácticas inseguras que
no son acordes con la política de seguridad
del paciente
Riesgo de
cumplimiento
Moderado
B.2.7 R007
Falta de evidencia de adherencia a
guías, protocolos de manejo y
técnicas especializadas de manejo en
el paciente critico.
Falta de retroalimentación y autoevaluación
en guías, protocolos de manejo y técnicas
especializadas de manejo en el paciente
critico por parte del personal médico y de
enfermería
Riesgo operativo
Desconocimiento en las guías y
protocolos por parte del personal.
Moderado

5. Código
Versión
Fecha
Aprobado
por
Líder del área / proceso
Prob/ Frec
Impact/
Gravedad
Nivel
Riesgo absoluto
Código del
riesgo
Nombre del riesgo Descripción Clasificación Causas Consecuencias
Nombre del área / proceso Unidad de cuidados intensivos
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
Incumplimiento del plan de
mantenimiento preventivo
Media Moderado
Falta de recursos para la ejecución del
plan de mantenimiento preventivo
y/o correctivo
Media Moderado
B.2.3.R011 Fallas de los equipos biomédicos
Falla en los equipos biomédicos que afecten
la prestación del servicio
Riesgo operativo
Mala prestación del servicio
Afectación en la salud de los
pacientes
Multas y/o sanciones por parte de
los entes de control
Tolerable

6. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Nivel
B.2.7 R001 SI NO 50% Uso de elementos de protección personal Permanente
Suministro
Salud Ocupacional. Tolerable Reducir el riesgo
SI SI 75% Implementar pausas activas seguidas en la semana.
SI NO 50%
Diseño del programa de vigilancia epidemiológica para riesgo
ergonómico
SI NO 50% Señalización de las áreas y las rutas de evacuación
SI SI 75%
Realizar capacitaciones por parte de la oficina de recursos
humanos
B.2.7 R006 SI SI 75%
Incluir apoyo psicoterapéutico en el momento del informe a
familiares del estado de salud del paciente crítico.
Permanente
Médicos intensivistas
psicología Aceptable Asumir el riesgo
Reducir el riesgoB.2.7 R005
Gerencia
Subdirección
administrativa
Salud Ocupacional
Tolerable Reducir el riesgo
Permanente
Gerencia
Mantenimiento
Salud Ocupacional
Tolerable
B.2.7 R004
Tolerable Reducir el riesgoB.2.7 R003
Realizar una planilla en la cual se especifique la fecha y hora de la
solicitud del procedimiento y/o dispositivos médicos y la fecha y
hora en que es generada la autorización del mismo.
SI SI 75%
Permanente
Tolerable Reducir el riesgo
Permanente
Central de
autorizaciones
Auditoria medica
Implementar por medio de campañas el estricto cumplimento del
lavado de manos en personal asistencial , familiares y visitantes.
75%SISI PermanenteB.2.7 R002
Frecuencia del control Responsable
Riesgo Residual
Tratamiento
Código del
riesgo
Existe control?
Control
documentado
Valoración
control
Descripción del control
Atención al usuario
Recursos humanos
Salud ocupacional
Seguridad del paciente
Nombre del área Unidad de cuidados intensivos Líder del área / proceso
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018

7. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Nivel
Frecuencia del control Responsable
Riesgo Residual
Tratamiento
Código del
riesgo
Existe control?
Control
documentado
Valoración
control
Descripción del control
Nombre del área Unidad de cuidados intensivos Líder del área / proceso
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
SI SI 75%
El área de gestión de calidad realiza la medición de adherencia de
las guías clínicas
Mensual
SI SI 75%
El área de gestión de calidad realiza capacitaciones en los
diversos temas para el aseguramiento de la calidad
Según se requiera
SI SI 75%
Existe un comité de seguridad del paciente / Se hacen reuniones
permanentes entre la jefe del área y las auxiliares de enfermería
Mensual / permanente
SI SI 75%
Seguridad el paciente realiza rondas diarias/ se realiza comité de
historias clínicas/ se tienen auditores concurrentes por piso los
cuales deben auditar las historias
Diario (cada cambio de
turno)
SI SI 75%
Siempre que se recibe y entrega el turno la enfermera jefe revisa
las historias clínicas y las notas de enfermería, se verifica el
diligenciamiento de las notas (procedimientos, aplicación de
medicamentos)
Diario (cada cambio de
turno)
SI SI 75% Se tiene un área de sistemas que brinda soporte al software. Según se requiera Ingeniero de sistemas
SI SI 75%
Seguridad el paciente realiza rondas diarias/ se realiza comité de
historias clínicas/ se tienen auditores concurrentes por piso los
cuales deben auditar las historias
Diario
SI SI 75%
Se tiene un formato para el reporte de eventos adversos y se le
hace análisis
Diario
SI SI 75%
Seguridad del paciente realiza rondas diarias para identificar
reporte de eventos
Diario
Reducir el riesgo
B.2.3.R010
Seguridad del paciente/
jefes de enfermería /
Tolerable Reducir el riesgo
B.2.3.R009 Moderado
Aceptable Asumir el riesgo
Coordinador de calidad
/ enfermeras jefe de
servicio
SI 75%
B.2.3.R008
Aceptable Asumir el riesgoB.2.7 R007
Realizar capacitación y evaluación a cerca de guías, protocolos de
manejo y técnicas especializadas de manejo en el paciente crítico
por parte del personal médico y de enfermería.
Mensualmente
Médicos intensivistas
Enfermeras JefesSI

8. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Nivel
Frecuencia del control Responsable
Riesgo Residual
Tratamiento
Código del
riesgo
Existe control?
Control
documentado
Valoración
control
Descripción del control
Nombre del área Unidad de cuidados intensivos Líder del área / proceso
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
SI SI 75%
Existe un plan de mantenimiento preventivo de equipos
biomédicos y se le hace seguimiento mensual por parte de la
oficina de planeación
Mensual Ingeniero Biomédico
SI SI 75%
En el presupuesto se asigna un rubro para el mantenimiento de
infraestructura y equipos biomédicos.
Anual Gerente /
Aceptable Asumir el riesgoB.2.3.R006