Sangrado Uterino Anormal. Dr Carlos Quiroz_052747.pptx
Mapa de riesgo gestión ambiental hsjm
1. Calificación Valoración
Baja 1
Media 2
Alta 3
Calificación
Calificación Valoración
Leve 5
Moderado 10
Catastrófico 20
Calificación Valoración
Aceptable
Tolerable Escala
Moderado Aceptable
Importante Tolerable
Inaceptable Moderado
Importante
Inaceptable
NO
SI
SI
VALORACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS
RIESGOS
Media
Alta
Probabilidad / frecuencia
NIVEL RIESGO INHERENTE
Probabilidad * impacto
Frecuencia- probailidad
Baja
Gravedad- impacto
VALORACIÓN DE IMPACTO DE LOS RIESGOS
Existe control?
2. Valor Calificación Valor Valor
Leve 5 5
Moderado 10 10
Catastrófico 20 20
5 10
10 20
20 40
5 15
10 30
20 60
Valoración
Fre * Imp
Fre * Imp
Fre * Imp
Fre * Imp
Fre * Imp
NO 0%
NO 50%
NO 75%
Valoración riesgo inherente
Probabilidad / frecuencia Impacto/gravedad
1
2
3
Mayor a 10 y menor o igual 20
Mayor a 30 y menor o igual a 40
Control
documentado
Valoración
control
IMPACTO/GRAVEDAD
Valoración del impacto del riesgo
Descripción
Menor o igual a 5
Mayor o igual a 5 y menor o igual a 10
Mayor a 40
3. Nivel
Menor o igual a 5 Aceptable
Mayor a 40 Inaceptable
Importante
Valoración riesgo inherente
Mayor a 10 y menor o igual 20
Mayor a 30 y menor o igual a 40
Inherente
Mayor o igual a 5 y menor o igual a 10
Tolerable
Moderado
4. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Líder del área / proceso
Prob/ Frec
Impacto/
Gravedad
Nivel
B.7 R001
Incumplimiento a los compromisos
establecidos en los Comités Ambientales
y GAGA.
Incumplimiento a los compromisos establecidos
en los Comités Ambientales y GAGA
Riesgo de
cumplimiento
Por causa de la no asignación oportuna de recursos y
por la insuficiencia de personal en los diferentes
procesos, los compromisos que se establecen en
comités no tienen efectos sobre los problemas o las
estrategias de tipo ambiental que se emprenden.
Incumplimiento, cumplimiento tardío
o cumplimiento incompleto de
compromisos
Alta Moderado Moderado
Hace falta personal para reforzar la aplicación del
manual especialmente en lo que respecta a aseo
terminal, esto genera no conformidades en la asepsia
hospitalaria tanto a nivel de superficies generales
como de elementos de atención al paciente.
Media Moderado
Persiste el descuido ocasional en la aplicación de
directrices por parte del personal Auxiliar de
Enfermería y Servicios Generales.
Media Moderado
No aprovisionamiento en insumos, equipos y
elementos de trabajo requeridos para el ejercicio del
Protocolo.
Alta Moderado
B.7 R003
Presencia de plagas y vectores en niveles
no tolerables para la operación
hospitalaria
Las plagas y vectores son portadoras de
enfermedades y mala calidad en la hotelería, lo
cual desdibuja la imagen de un centro de atención
en salud. La eliminación total y definitiva de una
plaga no es posible bajo las circunstancias
particulares, pero debe controlarse hasta niveles
aceptables que no afecten la marcha institucional
Riesgo operativo
No se dispone de recursos para contratar el servicio
para el control de plagas y vectores.
Contagio o molestias a pacientes.
Enfermedad asociada al cuidado
hospitalario.
Contagio o molestias a trabajadores y
visitantes
Media Moderado
B.7 R004
Sanciones por incumplimiento en la
norma de vertimientos
La regulación sobre información y gestión de
aguas residuales impone actividades de
obligatorio cumplimiento como son el muestreo y
la caracterización de las mismas, con la frecuencia
que la Autoridad del caso estime necesaria
Riesgo de
cumplimiento
No se dispone de recursos para la contratación y pago
oportunos a un laboratorio certificado para ejecución
del muestreo y caracterización de los vertimientos
institucionales
Multas y sanciones para la institución.
Problemas de salubridad y ambiente
contaminado.
Media Moderado
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2019
Moderado
Profesional universitario gestión ambiental
Descripción Clasificación Causas
No aplicación de los lineamientos establecidos en
el Protocolo de Aseo y Desinfección de la ESE
Riesgo de
cumplimiento
Identificación del riesgo
Consecuencias
Riesgo absoluto / inherente
Nombre del riesgo
Nombre del área / proceso Profesional universitario gestión ambiental
Acumulación de residuos en áreas no
aptas.
Generación de vectores
Generación de malos olores
Riesgo biológico
Moderado
Código del
riesgo
No aplicación de los lineamientos
establecidos en el Protocolo de Aseo y
Desinfección de la ESE
B.7 R002
5. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Líder del área / proceso
Prob/ Frec
Impacto/
Gravedad
Nivel
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2019
Profesional universitario gestión ambiental
Descripción Clasificación Causas
Identificación del riesgo
Consecuencias
Riesgo absoluto / inherente
Nombre del riesgo
Nombre del área / proceso Profesional universitario gestión ambiental
Código del
riesgo
Los fallos en el papeleo y gestión de los cadáveres en
la Institución originan retrasos en su identificación y
en los trámites del sepelio. Demoras en el trámite y
gestión de cadáveres (abandonados, sin identificar)
Media Moderado
Problemas de cadena de frío que se presentan en la
morgue, aceleran estos procesos, generando un
ambiente insalubre que se potencializa cuando el
cadáver lleva consigo una enfermedad transmisible
por contacto o por vía aérea.
Baja Moderado
Pese a las estrategias de socialización y sensibilización
que se despliegan, se presentan errores en la
disposición de los residuos, así como también, en la
aplicación del código de colores definido para las
bolsas que se destinan a cada una de las clases.
Incumplimiento de la norma;
clasificación y disposición final
inadecuado de residuos, con
problemas directos al ambiente.
Baja Moderado
Pérdida o robo del papel reciclado
Desestimulo en la campaña de
reciclaje
Baja Moderado
Falta de colaboración o descuido del personal
generador. Discontinuidad en el aprovisionamiento
de insumos; controles insuficientes sobre la
adherencia al Plan.
Accidentes sobre el personal
manipulador en la cadena de manejo
de residuos
Baja Moderado
Tolerable
TolerableB.7 R006
Inadvertencia al plan de gestión integral
de residuos hospitalarios y similares
(PGIRHS)
Inadvertencia al plan de gestión integral de
residuos hospitalarios y similares (PGIRHS)
Riesgo de
cumplimiento
Descomposición de cadáveres estatales
dentro de la morgue
Retrasos evitables en el trámite de
cadáveres estatales potenciando su
descomposición dentro de las
instalaciones.
Focos infecciosos, contaminación
ambiental y ambiente intolerables en
la morgue
Descomposición de cadáveres estatales
generando un ambiente insalubre
B.7 R005
Riesgo de
cumplimiento
6. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Profesional universitario gestión ambiental
Nivel
B.7 R001 SI SI 50%
Hacer la Planeación Estratégica de la institución no solo con matriz
programática sino con presupuesto real asignado a cada programa,
dependencia o plan de trabajo
Inicio de año y
seguimiento trimestral
Gerencia / profesional
gestión ambiental
Moderado Asumir el riesgo
SI SI 75%
Capacitación de refuerzo de protocolos y lineamientos de desinfección en las
diferentes áreas
SI SI 75% Controles de adherencia al cumplimiento del protocolo
SI SI 50%
Solicitar el suministro oportuno y adecuado de elementos, suministros y
equipos de trabajo
Permanente
B.7 R003 NO NO
Contratar la aplicación del MIP (Manejo Integrado de Plagas) involucrando
medidas preventivas y correctivas, con métodos físicos, químicos y biológicos
Permanente
Profesional de apoyo
ambiental
Gestionar el riesgo
B.7 R004 NO NO
Contratación y pago oportunos a un laboratorio certificado para ejecución del
muestreo y caracterización de los vertimientos institucionales
Profesional de apoyo
ambiental
Gestionar el riesgo
Reducir el riesgo
Código del riesgo
Tolerable
TratamientoResponsable
Riesgo Residual
Descripción del control Frecuencia del control
Líder del área / proceso Profesional universitario gestión ambiental
Existe control?
Control
documentado
Valoración
control
Valoración del riesgo
Nombre del área
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
Profesional de apoyo
ambiental
Moderado
B.7 R002
7. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Profesional universitario gestión ambiental
Nivel
Código del riesgo TratamientoResponsable
Riesgo Residual
Descripción del control Frecuencia del control
Líder del área / proceso Profesional universitario gestión ambiental
Existe control?
Control
documentado
Valoración
control
Valoración del riesgo
Nombre del área
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
SI SI 75%
Cumplimiento del protocolo de manejo de cadáveres y cadáveres estatales.
Se cuenta con una cadena de frio donde hay cavas para la conservación de
cadáveres.
Gestionar el riesgo
SI SI 75%
Los cadáveres sin identificar son fotografiados y publicados en medios de
comunicación masivos.
Gestionar el riesgo
SI SI 75%
Liderar procesos de capacitación y sensibilización en los diferentes temas de
gestión ambiental (capacitaciones, volantes, oficios, señales informativas,
rondas de inspección).
NO NO
NO NO
Gestionar el riesgo
Profesional de apoyo
ambiental
Profesional de apoyo
ambiental
B.7 R005
B.7 R006
Aceptable
Tolerable
