Mapa de riesgos siau hsjm

1. Calificación Valoración
Baja 1
Media 2
Alta 3
Calificación Valoración
Leve 5
Moderado 10
Catastrófico 20
Calificación Valoración
Aceptable
Tolerable
Moderado
Importante
Inaceptable
VALORACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS
RIESGOS
Frecuencia- probailidad
VALORACIÓN DE IMPACTO DE LOS RIESGOS
Gravedad- impacto
NIVEL RIESGO INHERENTE
Probabilidad * impacto

2. Valor Clasificación
5 5 Menor o igual a 5 Aceptable
10 10
20 20
5 10
10 20
20 40
5 15
10 30
20 60 Mayor a 40 Inaceptable
2
Mayor o igual a 10 y
menor o igual 20
Moderado
Valoración riesgo inherente
Probabilidad Impacto
Inherente
1 Mayor o igual a 5 y
menor o igual a 10 Tolerable
3
Mayor o igual a 30 y
menor o igual a 40 Importante

3. Líder del área / proceso
Prob/ Impact/ Nivel
Ofrecimiento de dadivas a las
personas para uso del poder en la
consecución de citas.
Inconformismo de los usuarios. Baja Catastrófico
No acatamiento de las normas de la
entidad.
Quejas de los usuarios ante las
entidades correspondientes. Media Moderado
No seguimiento de los tramites
correspondientes para las citas.
Desmotivación y malestar de los
usuarios en seguir el
procedimiento para conseguir
una cita.
Media Moderado
Posibles demandas judiciales
contra la entidad.
Traumatismos en el proceso de
atención al usuario.
Detrimento de la imagen
institucional.
Pérdida de la cita médica,
solicitada por el usuario.
No realizar el procedimiento
adecuado de las quejas presentadas.
Generación de comportamiento
agresivo en los usuarios. Media Moderado
No presentar la información de las
quejas en el tiempo oportuno.
Aglomeración de usuarios e
impaciencias por la demora.
Media Moderado
Mal manejo de la información
suministrada.
Pérdida de credibilidad de la
entidad.
Baja Moderado
Moderado
Importante
Moderado
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
Consecuencias
Nombre del área / proceso Sistema de infromación y atención al usuario
Código del riesgo Nombre del riesgo Descripción Clasificación Causas
B8R. 001
Influencia para la
consecución de
citas médicas.
Utilización del poder que
confiere un alto cargo y omitir
los trámites correspondientes
para el otorgamiento de citas
médicas, favoreciendo a
familiares y amigos.
Riesgo de corrupción
Riesgo absoluto
B8R. 002
Manejo de Historias
Clínicas.
Manejo indebido de Historias
Clínicas de los usuarios e
información contenida en ellas,
que por su carácter reservado
debe ser de exclusivo acceso a
determinados funcionarios.
Riesgo operativo
Alta
Trámite de quejas
Incumplimiento en el trámite de
quejas presentadas por los
usuarios y el suministro de
información errada e
inoportuna.
Riesgo operativo
Falta de seguridad en la información
de las historias clínicas y acceso a
personal inadecuado.
Moderado
Catastrófico
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
B8R. 003
No realizar un manejo adecuado de
la informacion de las historias
clínicas.
Media

4. Nivel
SI SI 75%
Realizar y establecer un manejo generalizado para
ayudar a la consecución de una cita médica, en
donde no intervengan factores particulares.
SI SI 75%
Hacer seguimiento en las áreas de Consulta Externa
y Atención al Usuario, para verificar la
imparcialidad en la prestación del servicio.
SI SI 75%
Dar estricto cumplimiento al orden de las citas,
exceptuando aquellas urgentes o de usuarios
residentes fuera de la ciudad.
SI SI 75%
Dar trámite a las quejas de los usuarios en forma
oportuna.
Aceptable
Tolerable
Aceptable
Sistema de infromación y atención al usuario Líder del área / proceso
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
Nombre del área
Tratamiento
Valoración
control
Control
documentado
Existe control?
Oficina de Atención al
Usuario.
Oficina de Control
Interno
Permanente
Código del
riesgo
Descripción del control Frecuencia del control Responsable
Riesgo Residual
Evitar el riesgoB8R. 001
B8R. 002
Llevar registro diario de entrada y salid de historias
clínicas, con la firma del responsable que la
manipula.
SI SI 75%
Evitar el riesgo
Permanente Oficina de Atención al
Usuario.
Subgerencia Científica
Oficina de Control
Interno
Permanente
Oficina de Atención al
Usuario.
Sección de Información.
Oficina de Control
Interno
75%SISI
Restringir el acceso y manejo de historias clínicas y
demás documentos a personas diferentes a las
autorizadas.
Reducir el riesgo
VALORACION DEL RIESGO
<
B8R. 003
Trasladar a la instancia pertinente aquellas quejas
que no puedan ser resueltas o que no le competen
al área.
75%SISI