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- 1. Calificación Valoración Baja 1 Media 2 Alta 3 Calificación Valoración Leve 5 Moderado 10 Catastrófico 20 Calificación Valoración Aceptable Tolerable Moderado Importante Inaceptable Gravedad- impacto VALORACIÓN DE IMPACTO DE LOS RIESGOS VALORACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS RIESGOS NIVEL RIESGO INHERENTE Probabilidad * impacto Frecuencia- probailidad
- 2. Valor Clasificación 5 5 Menor o igual a 5 Aceptable 10 10 20 20 5 10 10 20 20 40 5 15 10 30 20 60 Mayor a 40 Inaceptable Moderado Importante Mayor o igual a 10 y menor o igual 20 Mayor o igual a 30 y menor o igual a 40 Probabilidad Impacto Inherente Mayor o igual a 5 y menor o igual a 10 Tolerable Valoración riesgo inherente 1 2 3
- 3. Código Versión Fecha Aprobado por Líder del área / proceso Prob/ Frec Impact/ Gravedad Nivel Mala prestación del servicio Afectación en la salud de los pacientes Falta de capacitación y/o desinterés por parte del personal Mala prestación del servicio / Afectación en la salud de los pacientes Baja Moderado Los médicos no realizan la evolución en la historia/ letra ilegible/ la incormación diligenciada no es acorde a la realidad Mala prestación del servicio / Afectación en la salud de los pacientes Alta Catastrófico La notas de enfermería son incompletas no reflejan toda la información que debería / letra ilegible Mutilación y/o muerte del paciente Alta Catastrófico Fallas en el software dinamica gerencial Multas y/o sanciones por parte de los entes de control Alta Moderado Enfermedad o daño que amenace la vida Multas y/o sanciones por parte de los entes de control. Media Catastrófico Condición que requiera una intervención médica o quirúrgica para prevenir un daño permanente de una estructura o función corporal. Deterioro serio de la salud del paciente / estancias prolongadas Media Catastrófico Incapacidad permanente parcial/hospitalización o una prolongación en la hospitalización. Pérdida de la vida del paciente Media Catastrófico Importante Daño no intencionado al paciente que pudo haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente Posibles eventos adversos que se presenten en el servicio B.2.3.R004 Riesgo operativo B.2.3.R003 Riesgo de cumplimiento Falencias en el diligenciamiento de las historias clínicas y/o notas de enfermería Nombre del área / proceso Medicina interna Código del riesgo Nombre del riesgo Descripción Clasificación Causas Consecuencias Mapa de riesgo Hospital San Jerónimo de Montería Vigencia 2018 Riesgo absoluto Enfermera jefe medicina interna No adherencia o baja adherencia en la aplicación de las guías clínicas o protocolos adoptados por la ESE Hospital San Jerónimo de Montería. Media Multas y/o sanciones por parte de los entes de control Media Catastrófico Falencias en el diligenciamiento de las historias clínicas y/o notas de enfermería Catastrófico Inaceptable Moderado B.2.3.R001 Falencias en la implementación de los protocolos y actividades de enfermería Falencias en la implementación de los protocolos y actividades de enfermería para brindar una atención integral en el servicio Riesgo operativo Falta de capacitación y/o desinterés por parte del personal Importante B.2.3.R002 Incumplimiento de de la política de seguridad del paciente Implementación de prácticas inseguras que no son acordes con la política de seguridad del paciente Riesgo de cumplimiento Falta de conocimientos o de capacidad para desarrollar el trabajo Multas y/o sanciones por parte de los entes de control Baja Catastrófico
- 4. Código Versión Fecha Aprobado por Medicina interna Líder del área / proceso Nivel SI SI 75% El área de gestión de calidad realiza la medición de adherencia de las guías clínicas Mensual SI SI 75% Existe un comité de seguridad del paciente / Se hacen reuniones permanentes entre la jefe del área y las auxiliares de enfermería Mensual SI SI 75% El área de gestión de calidad realiza la medición de adherencia de las guías clínicas Mensual SI SI 75% El área de gestión de calidad realiza capacitaciones en los diversos temas para el aseguramiento de la calidad Según se requiera SI SI 75% Existe un comité de seguridad del paciente / Se hacen reuniones permanentes entre la jefe del área y las auxiliares de enfermería Mensual / permanente SI SI 75% Seguridad el paciente realiza rondas diarias/ se realiza comité de historias clinicas/ se tienen auditores concurrentes por piso los cuales deben auditar las historias Diario (cada cambio de turno) SI SI 75% Siempre que se recibe y entrega el turno la enfermera jefe revisa las historias clinicas y las notas de enfermería, se verifica el diligiencimeinto de las notas (procedimientos, aplicación de medicamentos) Diario (cada cambio de turno) SI SI 75% Se tiene un área de sistemas que brinda soporte al software. Según se requiera Ingeniero de sistemas SI SI 75% Seguridad el paciente realiza rondas diarias/ se realiza comité de historias clinicas/ se tienen auditores concurrentes por piso los cuales deben auditar las historias Diario SI SI 75% Se tiene un formato para el reporte de eventos adversos y se le hace análisis Diario SI SI 75% Seguridad del paciente realiza rondas diarias para identificar reporte de eventos Diario Reducir el riesgo Reducir el riesgo Seguridad del paciente/ jefes de enfermería / Moderado Tolerable B.2.3.R003 B.4.7 R004 Frecuencia del control Responsable Riesgo Residual Tratamiento Según se requiera Control documentado Descripción del control Nombre del área Hospital San Jerónimo de Montería Mapa de riesgo Vigencia 2018 Enfermera jefe medicina interna Valoración control SI Código del riesgo Existe control? El área de gestión de calidad realiza capacitaciones en los diversos temas para el aseguramiento de la calidad 75%SI B.4.7 R002 Coordinador de calidad / enfermeras jefe de servicio B.4.7 R001 Coordinador de calidad / enfermeras jefe de servicio Aceptable Asumir el riesgo Reducir el riesgoTolerable