Mapa de riesgo urgencia adulto hsjm

1. Calificación Valoración
Baja 1
Media 2
Alta 3
Calificación Valoración
Leve 5
Moderado 10
Catastrófico 20
Calificación Valoración
Aceptable
Tolerable
Moderado
Importante
Inaceptable
VALORACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS
RIESGOS
NIVEL RIESGO INHERENTE
Probabilidad * impacto
Frecuencia- probailidad
Gravedad- impacto
VALORACIÓN DE IMPACTO DE LOS RIESGOS

2. Valor Clasificación
5 5 Menor o igual a 5 Aceptable
10 10
20 20
5 10
10 20
20 40
5 15
10 30
20 60 Mayor a 40 Inaceptable
Mayor o igual a 10 y
menor o igual 20
Mayor o igual a 30 y
menor o igual a 40
Probabilidad Impacto
Inherente
Mayor o igual a 5 y
menor o igual a 10 Tolerable
Valoración riesgo inherente
1
2
3
Moderado
Importante

3. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Líder del área / proceso
Prob/ Frec
Impact/
Gravedad
Nivel
B.1.2.1. R001 Pérdida del instrumental médico quirúrgico Pérdida del instrumental médico quirúrgico Riesgo operativo
Sustracción del instrumental médico
quirúrgico disponible en el servicio de
urgencias
Dificultad para la prestación del servicio /
detrimento del patrimonio de la institución.
Media Moderado Moderado
B.1.2.1. R002
Falta de vigilancia y control de visita en el servicio de
Urgencia Adulto.
Falta de vigilancia y control de visita en el
servicio de Urgencia Adulto.
Riesgo operativo
Descuido por parte del personal de seguridad
y vigilancia
Pérdida de pertenencias de los familiares de
los pacientes y del personal en servicio
Fuga de pacientes
Robo
Media Moderado Moderado
No adherencia o baja adherencia en la
aplicación de las guías clínicas o protocolos
básicos adoptados por la ESE Hospital San
Jerónimo de Montería.
Mala práxis que afecta la prestación del
servicio.
Afectación en la salud de los pacientes.
Baja Catastrófico
Falta de capacitación y/o desinterés por parte
del personal
Multas y/o sanciones por parte de los entes
de control
Baja Moderado
B.1.2.1. R004
Falta de apoyo psicoterapeutico en el procedimiento de
suministro de información a los familiares de los pacientes.
La mayoría de los familiares hacen negación a
la patología, evolución y o pronóstico del
paciente.
Riesgo operativo Incumplimiento a procedimientos
Maltrato verbal y/o fisico al personal asistencial.
Shock emocional
daños a la estructura física y equipos médicos.
Media Leve Tolerable
B.1.2.1. R005
Demora en los tiempos de espera de autorizaciones de
estudios, procedimientos y/o dispositivos médicos.
Se evidencia mucho tiempo transcurrido desde
la fecha en que se solicita la autorización de
estudios, procedimientos y dispositivos
médicos, hasta la fecha que se autorizapor
parte de la eps.
Riesgo de
cumplimiento
Demoras por parte de las eps
Estancias prolongadas, efectos adversos,
aumento d ela mostalidad, aumento de golsas,
retiro voluntario.
Media Catastrófico Importante
Falta de capacitación y/o desinterés por parte
del personal
Mala prestación del servicio / Afectación en la
salud de los pacientes
Baja Moderado
Media Catastrófico
Implementación de prácticas inseguras que no
son acordes con la política de seguridad del
paciente
Riesgo de
cumplimiento
Falta de conocimientos o de capacidad para
desarrollar el trabajo
Multas y/o sanciones por parte de los entes
de control
Baja
Mala práxis que afecta la prestación del
servicio
Multas y/o sanciones por parte de los entes
de control
Código del
riesgo
Nombre del riesgo Descripción Clasificación Causas Consecuencias
Enfermera jefe urgencia adulto
Mapa de riesgo - Matriz RAM
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
Riesgo absoluto
Falencias en la implementación de los
protocolos y actividades de enfermería para
brindar una atención integral en el servicio
Riesgo operativo
Falta de capacitación y/o desinterés por parte
del personal
B.1.2.1. R006
Nombre del área / proceso Urgencia adulto
Falencias en la implementación de los protocolos y
actividades de enfermería
No adherencia o baja adherencia en la
aplicación de las guías clínicas o protocolos
básicos adoptados por la ESE Hospital San
Jerónimo de Montería.
Catastrófico
Moderado
B.1.2.1. R003
No implementación del protocolo de código azul para
brindar atención oportuna y segura al paciente.
No implementación del protocolo de código
azul para brindar atención oportuna y segura al
paciente.
Riesgo operativo Moderado
Media Catastrófico
Importante
B.1.2.1. R007 Incumplimiento de de la política de seguridad del paciente

4. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Líder del área / proceso
Prob/ Frec
Impact/
Gravedad
Nivel
Código del
riesgo
Nombre del riesgo Descripción Clasificación Causas Consecuencias
Enfermera jefe urgencia adulto
Mapa de riesgo - Matriz RAM
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
Riesgo absoluto
Nombre del área / proceso Urgencia adulto
Los médicos no realizan la evolución en la
historia/ letra ilegible/ la incormación
diligenciada no es acorde a la realidad
Mala prestación del servicio / Afectación en la
salud de los pacientes
Alta Catastrófico
La notas de enfermería son incompletas no
reflejan toda la información que debería /
letra ilegible
Mutilación y/o muerte del paciente Alta Catastrófico
Fallas en el software dinamica gerencial
Multas y/o sanciones por parte de los entes
de control
Alta Moderado
Enfermedad o daño que amenace la vida
Multas y/o sanciones por parte de los entes
de control. Media Catastrófico
Condición que requiera una intervención
médica o quirúrgica para prevenir un daño
permanente de una estructura o función
corporal.
Deterioro serio de la salud del paciente /
estancias prolongadas
Media Catastrófico
Incapacidad permanente
parcial/hospitalización o una prolongación en
la hospitalización.
Pérdida de la vida del paciente Media Catastrófico
Incumplimiento del plan de mantenimiento
preventivo
Media Moderado
Falta de recursos para la ejecución del plan de
mantenimiento preventivo y/o correctivo
Media Moderado
B.1.2.1. R009 Riesgo operativo
B.1.2.1. R008
Riesgo de
cumplimiento
Falencias en el diligenciamiento de las historias
clínicas y/o notas de enfermería
Importante
Daño no intencionado al paciente que pudo
haber llevado a la muerte o al deterioro serio
de la salud del paciente
Posibles eventos adversos que se presenten en el servicio
Inaceptable
TolerableB.1.2.1. R010
Falla en los equipos biomédicos (monitor,
aspirador, ventilador, carro de paro) que
afecten la prestación del servicio
Fallas de los equipos biomédicos Riesgo operativo
Inoportunidad en la prestación del servicio que
puede afectar la salud de los pacientes.
Eventos adversos
Incremento en la mortalidad
Multas y/o sanciones por parte de los entes
de control
Falencias en el diligenciamiento de las historias clínicas y/o
notas de enfermería

5. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Urgencia adulto Líder del área / proceso
Nivel
B.1.2.1. R001 SI SI 75%
Control en la entrega de turnos mediante la firma del inventario del instrumental
recibido.
Protocolo de entrega de turno
Permanente / por cada turno
Enfermera jefe de urgencia / auxiliares de
enfermería
Aceptable Asumir el riesgo
B.1.2.1. R002 SI SI 75%
Se realizan rondas continuas por parte del personal de la empresa de vigilancia.
Se hace control de ingreso aunque falta más
Permanente / por cada turno
Enfermera jefe de urgencia / Coordinador
empresa de vigilancia
Aceptable Asumir el riesgo
SI SI 75% El área de gestión de calidad realiza la medición de adherencia de las guías clínicas Mensual
SI SI 75%
El área de gestión de calidad realiza capacitaciones en los diversos temas para el
aseguramiento de la calidad
Según se requiera
B.1.2.1. R004 SI NO 50% Se brinda apoyo terapeútico a los familiares de los pacientes cuando es requerido. Según se requiera Enfermera jefe del servicio Aceptable Asumir el riesgo
B.1.2.1. R005 SI SI 50%
Se lleva control en el software en donde se relaciona la fecha, hora de la solicitud del
estudio deprocedimientos y dispositivos médicos y la fecha de autorización de las
eps.
Permanente Enfermera jefe del servicio / Moderado Reducir el riesgo
SI SI 75% El área de gestión de calidad realiza la medición de adherencia de las guías clínicas Mensual
SI SI 75%
Existe un comité de seguridad del paciente / Se hacen reuniones permanentes entre
la jefe del área y las auxiliares de enfermería
Mensual
SI SI 75% El área de gestión de calidad realiza la medición de adherencia de las guías clínicas Mensual
SI SI 75% Evaluación periódica del personal de enfermería Según se requiera
SI SI 75%
Existe un comité de seguridad del paciente / Se hacen reuniones permanentes entre
la jefe del área y las auxiliares de enfermería
Mensual / permanente
El área de gestión de calidad realiza capacitaciones en los diversos temas para el
aseguramiento de la calidad
75%SI
Coordinador de calidad / enfermeras jefe de
servicio
Frecuencia del control Responsable
Coordinador de calidad / enfermeras jefe de
servicio
Aceptable Asumir el riesgo
Reducir el riesgoTolerable
Coordinador de calidad / enfermeras jefe de
servicio
Riesgo Residual
Tratamiento
Según se requiera
Control
documentado
Descripción del control
SI
Nombre del área
Hospital San Jerónimo de Montería
Mapa de riesgo - Matriz RAM
Vigencia 2018
Enfermera jefe Urgencia adulto
Valoración
control
Existe
control?
Código del riesgo
Aceptable Asumir el riesgoB.1.2.1. R007
B.1.2.1. R003
B.1.2.1. R006

6. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Urgencia adulto Líder del área / proceso
Nivel
Frecuencia del control Responsable
Riesgo Residual
Tratamiento
Control
documentado
Descripción del control
Nombre del área
Hospital San Jerónimo de Montería
Mapa de riesgo - Matriz RAM
Vigencia 2018
Enfermera jefe Urgencia adulto
Valoración
control
Existe
control?
Código del riesgo
SI SI 75%
Seguridad el paciente realiza rondas diarias/ se realiza comité de historias clinicas/ se
tienen auditores concurrentes por piso los cuales deben auditar las historias
Diario (cada cambio de turno)
SI SI 75%
Siempre que se recibe y entrega el turno la enfermera jefe revisa las historias clinicas
y las notas de enfermería, se verifica el diligiencimeinto de las notas
(procedimientos, aplicación de medicamentos)
Diario (cada cambio de turno)
SI SI 75% Se tiene un área de sistemas que brinda soporte al software. Según se requiera Ingeniero de sistemas
SI SI 75%
Seguridad el paciente realiza rondas diarias/ se realiza comité de historias clinicas/ se
tienen auditores concurrentes por piso los cuales deben auditar las historias
Diario
SI SI 75% Se tiene un formato para el reporte de eventos adversos y se le hace análisis Diario
SI SI 75% Seguridad del paciente realiza rondas diarias para identificar reporte de eventos Diario
SI SI 75%
Existe un plan de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y se le hace
seguimiento mensual por parte de la oficina de planeación
Mensual Ingeniero Biomédico
SI SI 75%
En el presupuesto se asigna un rubro para el mantenimietno de infraestructura y
equipos biomédicos.
Anual Gerente /
Aceptable Asumir el riesgo
B.1.2.1. R008
B.1.2.1. R009 Reducir el riesgoSeguridad del paciente/ jefes de enfermería /
Moderado
Tolerable
Reducir el riesgo
B.1.2.1. R010