Mapa de riesgo gestión de calidad hsjm

1. Calificación Valoración
Baja 1
Media 2
Alta 3
1
Calificación Valoración 2
Leve 5
Moderado 10
Catastrófico 20 3
Calificación Valoración
Aceptable
Tolerable
Moderado
Importante
Inaceptable
NIVEL RIESGO INHERENTE
Probabilidad * impacto
VALORACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS
RIESGOS
Frecuencia- probailidad
Probabilidad
VALORACIÓN DE IMPACTO DE LOS RIESGOS
Gravedad- impacto

2. Valor Clasificación
5 5 Menor o igual a 5 Aceptable
10 10
20 20
5 10
10 20
20 40
5 15
10 30
20 60 Mayor a 40 Inaceptable
Mayor o igual a 10 y
menor o igual 20
Moderado
Mayor o igual a 30 y
menor o igual a 40 Importante
Impacto
Inherente
Mayor o igual a 5 y
menor o igual a 10 Tolerable

3. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Nombre del área / proceso Líder del área / proceso
Prob/ Frec Impact/ Nivel
Falta de compromiso por los líderes de
los procesos
Ausencia de mejora contínua en
los procesos
Media Moderado
No se reportan los planes de
mejoramiento con oportunidad
al área de calidad
Investigaciones administrativas Alta Moderado
Sanciones disciplinarias
No detectar falencias en los
procesos de la ESE
B.7.R 004
Falta de Acciones de
mejoramiento
No aplicar las acciones
correctivas a las oportunidades
de mejora detectadas en las
auditorias
Riesgo operativo
Incumplimiento a la hora de aplicar las
acciones de mejora.
Falta de seguimiento a las acciones
correctivas
Baja Catastrófico Moderado
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Sanciones y retraso para la
toma de decisiones
Media Catastrófico ImportanteB.7. R 005 Entrega de Informes
Cumplir los tiempos de entrega
de los diferentes informes
internos y externos, en el tiempo
correspondiente.
Riesgo de
cumplimiento
Falta de cumplimiento a la hora de
entregar reportes en el tiempo
oportuno.
ModeradoB.7. R 003 Incumplimiento en las auditorias
No realización de auditorías de
calidad por parte del equipo de
calidad
Riesgp operativo
B.7. R 002
Falta de cumplimiento en los
estándares de acreditación
Débil conocimiento de los
colaboradores en la
normatividad relacionada con la
acreditación
Riesgo de
cumplimiento
Falta de recursos que permitan
cumplir con los estándares de
acreditación
Incumplimiento de los estándares
de acreditación y
consecuentemente al plan de
gestión del gerente
Media Catastrófico
Mapa de riesgo
B.7. R 001
Inoportunidad del seguimiento de las
acciones de
mejora
Falta de gestión para la
consecución de los recursos que
den cumplimiento a las acciones
de mejora
Riesgp operativo
Riesgo absolutoCódigo del
riesgo
Nombre del riesgo Descripción Clasificación Causas Consecuencias
Gestión de calidad Coordinador de calidad
Moderado
Falta de compromiso por los líderes de
los procesos
Media Moderado
Importante
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018

4. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Nombre del área / proceso Líder del área / proceso
Prob/ Frec Impact/ Nivel
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Mapa de riesgo
Riesgo absolutoCódigo del
riesgo
Nombre del riesgo Descripción Clasificación Causas Consecuencias
Gestión de calidad Coordinador de calidad
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
No aplicabilidad del normatividad
vigente
Media Catastrófico
Cambios permantes de legislación Alta Catastrófico
No tener un programa que facilite el
registro de eventos adversos
Riesgo operativoOcurrencia de eventos adversos
No Contar con un Programa de
Vigilancia y Prevención de Eventos
Adversos
B.7.R 007
Reingresos y estancias
prolongadas
Media Catastrófico Importante
B.7.R 006
Sanciones por parte de los órganos
de control
Sanciones derivadas del
incumplimiento de la
normatividad aplicable.
Inaceptable
Riesgo de
cumplimiento
Pérdida económica de la entidad

5. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Líder del área / proceso
Nivel
SI SI 75% Manejo de la matriz de planes de mejora
SI SI 75% Seguimiento de compromisos a través de actas
SI SI 75% Autoevaluaciones períodicas
SI SI 75% seguimiento al cumplimiento de compromisos
B.7.R 004 SI NO 50% Hacer seguimiento constante Permanente Auditor de calidad Tolerable Reducir el riesgo
SI SI 75%
Revisión periódica de áreas que reporten información y los
instrumentos utilizados.
SI SI 75% Evaluación periódica de informes.
SI SI 75% Análisis de Información con cada área
Valoración control
VALORACION DEL RIESGO
Existe control?
Control
documentado
Evitar el riesgoB.7. R 005 Permanente
Subdirección
Científica/ Estadística
Reducir el riesgo
Reducir el riesgo
Gestión de
calidad
SI NO 50% TolerableB.7. R 003
Revisión y seguimiento
constante
Cuando se
requiera
Líder de Calidad
Coordinador de calidad
Tratamiento
B.7. R 001 Permanente Líder de Calidad
Código del riesgo Descripción del control
Frecuencia del
control
Responsable
Riesgo Residual
Evitar el riesgoTolerable
Tolerable
Tolerable
Nombre del área Gestión de calidad
PermanenteB.7. R 002
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018

6. Código
Versión
Fecha
Aprobado por
Líder del área / proceso
Nivel
Valoración control
VALORACION DEL RIESGO
Existe control?
Control
documentado
Coordinador de calidad
TratamientoCódigo del riesgo Descripción del control
Frecuencia del
control
Responsable
Riesgo Residual
Nombre del área Gestión de calidad
Mapa de riesgo
Hospital San Jerónimo de Montería
Vigencia 2018
SI SI 75% Revisión constante de la norma
SI SI 75% Aplicabilidad de la norma en el tiempo establecido
75% Reducir el riesgoDiario
Referente de
seguridad del
paciente Comité de
seguridad del
paciente
Coordinación de
calidad
B.7.R 007 SI SI
Gestión de calidad-
jurídica
Evitar el riesgo
Hacer seguimiento diario a eventos adversos y tomar las acciones
correctivas pertinentes
B.7.R 006 Permanente Moderado
Tolerable