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Código Partida
01.00.00.00.0.00.00.00.00 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO 8.715.868,00 4.334.601,36 13.050.469,36 13.034.087,12 13.034.087,12 13.034.012,12 16.457,24
01.03.00.00.0.00.00.00.00 CONTRALORIA MUNICIPIO EULALIA BUROZ 8.715.868,00 4.334.601,36 13.050.469,36 13.034.087,12 13.034.087,12 13.034.012,12 16.457,24
01.03.00.51.0.00.00.00.00.000 CONTRALORIA 8.715.868,00 4.334.601,36 13.050.469,36 13.034.087,12 13.034.087,12 13.034.012,12 16.457,24
01.03.00.51.4.01.00.00.00 Gastos de Personal 6.177.371,00 5.717.622,52 11.894.993,52 11.879.785,15 11.879.785,15 11.879.785,15 15.208,37
01.03.00.51.4.01.01.00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 2.947.498,00 902.551,81 3.850.049,81 3.848.971,50 3.848.971,50 3.848.971,50 1.078,31
01.03.00.51.4.01.01.01.00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 697.208,00 553.814,73 1.251.022,73 1.250.953,33 1.250.953,33 1.250.953,33 69,40
01.03.00.51.4.01.01.10.00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 347.366,00 208.627,80 555.993,80 555.237,37 555.237,37 555.237,37 756,43
01.03.00.51.4.01.01.13.00 Suplencias a obreros 16.193,00 -16.192,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
01.03.00.51.4.01.01.18.00 Remuneraciones al personal contratado 280.000,00 -41.000,00 239.000,00 239.000,00 239.000,00 239.000,00 0,00
01.03.00.51.4.01.01.18.01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 100.000,00 -41.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 0,00
01.03.00.51.4.01.01.18.02 Remuneracion por honorarios profesionales 180.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00
01.03.00.51.4.01.01.35.00
Sueldos básicos de altos funcionarios y funcionarias del poder
público y de eleccion popular
694.731,00 -115.788,72 578.942,28 578.890,80 578.890,80 578.890,80 51,48
01.03.00.51.4.01.01.36.00 Sueldos básicos del personal de alto nivel y dirección 912.000,00 313.090,00 1.225.090,00 1.224.890,00 1.224.890,00 1.224.890,00 200,00
01.03.00.51.4.01.03..00.00.000 Primas 122.400,00 -6.907,00 115.493,00 115.400,00 115.400,00 115.400,00 93,00
01.03.00.51.4.01.03.04.00 Primas por hijos a empleados 9.200,00 189,00 9.389,00 9.386,67 9.386,67 9.386,67 2,33
01.03.00.51.4.01.03.08.00 Primas de profesionalizacion a empleados 16.800,00 6.654,00 23.454,00 23.453,33 23.453,33 23.453,33 0,67
01.03.00.51.4.01.03.10.00 Primas por Jerarquia o Responsabilidad en el cargo 54.000,00 -7.650,00 46.350,00 46.350,00 46.350,00 46.350,00 0,00
01.03.00.51.4.01.03.19.00 Primas por hijos a obreros 7.200,00 -2.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00
01.03.00.51.4.01.03.47.00 Primas al personal de alto nivel y dirección 35.200,00 -3.700,00 31.500,00 31.410,00 31.410,00 31.410,00 90,00
01.03.00.51.4.01.04.00.00 Complementos de sueldos y salarios 1.236.000,00 3.577.356,92 4.813.356,92 4.810.578,88 4.810.578,88 4.810.578,88 2.778,04
01.03.00.51.4.01.04.08.00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 510.000,00 1.587.145,45 2.097.145,45 2.097.145,45 2.097.145,45 2.097.145,45 0,00
01.03.00.51.4.01.04.18.00 Bono compensatorio de alimentación a obreros 204.000,00 639.268,50 843.268,50 841.144,48 841.144,48 841.144,48 2.124,02
01.03.00.51.4.01.04.26.00 Bono compensatorio de alimentacion al personal contratado 0,00 72.130,49 72.130,49 72.130,49 72.130,49 72.130,49 0,00
01.03.00.51.4.01.04.46.00
Bono compensatorio de alimentacion a altos funcionarios y
funcionarias del poder público y de elección popular.
102.000,00 321.625,49 423.625,49 423.625,49 423.625,49 423.625,49 0,00
01.03.00.51.4.01.04.51.00
Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de
dirección
408.000,00 957.632,99 1.365.632,99 1.365.632,97 1.365.632,97 1.365.632,97 0,02
01.03.00.51.4.01.04.97.00 Otros complementos a obreros 12.000,00 -446,00 11.554,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 654,00
01.03.00.51.4.01.05.00.00
Aguinaldos y otras utilidades a empleados, obreros,
contratados, militar y parlamentarios
1.391.744,00 1.057.856,50 2.449.600,50 2.449.492,44 2.449.492,44 2.449.492,44 108,06
01.03.00.51.4.01.05.01.00 Aguinaldos a empleados 257.644,00 433.608,32 691.252,32 691.191,84 691.191,84 691.191,84 60,48
01.03.00.51.4.01.05.03.00 Bono vacacional a empleados 126.562,00 57.723,31 184.285,31 184.246,00 184.246,00 184.246,00 39,31
01.03.00.51.4.01.05.04.00 Aguinaldos a obreros 122.491,00 176.400,22 298.891,22 298.890,27 298.890,27 298.890,27 0,95
01.03.00.51.4.01.05.06.00 Bono vacacional a obreros 31.755,00 35.597,47 67.352,47 67.351,72 67.351,72 67.351,72 0,75
SALDO DISPONIBLEImputación Presupuestaria PRESUPUESTO INICIAL
MODIFICACION
PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO COMPROMISOS GASTOS CAUSADOS
ACUMULADO CUARTO TRIMESTRE
PAGADOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2.016
Cierre al 31/12/2.016
01.03.00.51.4.01.05.13.00
Aguinaldos a altos funcionarios y funcionarias del poder público y
de elección popular.
251.277,00 -54.293,32 196.983,68 196.983,68 196.983,68 196.983,68 0,00
01.03.00.51.4.01.05.15.00
Bono Vacacional a altos funcionarios y funcionarias del poder
público y de elección popular.
64.327,00 0,00 64.327,00 64.321,20 64.321,20 64.321,20 5,80
01.03.00.51.4.01.05.16.00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección. 357.838,00 332.622,50 690.460,50 690.460,00 690.460,00 690.460,00 0,50
01.03.00.51.4.01.05.18.00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección. 179.850,00 76.198,00 256.048,00 256.047,73 256.047,73 256.047,73 0,27
01.03.00.51.4.01.06.00.00
Aportes patronales por empleados, obreros, personal militar y
parlamentarios
346.729,00 232.296,65 579.025,65 568.132,25 568.132,25 568.132,25 10.893,40
01.03.00.51.4.01.06.01.00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
(I.V.S.S.) por empleados
50.855,00 61.872,06 112.727,06 110.688,40 110.688,40 110.688,40 2.038,66
01.03.00.51.4.01.06.03.00 Aporte patronal al fondo de jubilaciones por empleados 4.149,00 33.427,20 37.576,20 37.572,60 37.572,60 37.572,60 3,60
01.03.00.51.4.01.06.04.00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 11.301,00 13.749,80 25.050,80 24.597,40 24.597,40 24.597,40 453,40
01.03.00.51.4.01.06.05.00. Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por empleados 11.301,00 13.749,80 25.050,80 25.048,40 25.048,40 25.048,40 2,40
01.03.00.51.4.01.06.10.00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
(I.V.S.S.) por obreros
31.263,00 21.116,47 52.379,47 49.562,21 49.562,21 49.562,21 2.817,26
01.03.00.51.4.01.06.11.00 Aporte al fondo de Jubilaciones por obreros 2.605,00 14.854,49 17.459,49 16.591,67 16.591,67 16.591,67 867,82
01.03.00.51.4.01.06.12.00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros 6.947,00 4.692,33 11.639,33 11.013,39 11.013,39 11.013,39 625,94
01.03.00.51.4.01.06.13.00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por obreros 6.947,00 1.228,28 8.175,28 7.977,22 7.977,22 7.977,22 198,06
01.03.00.51.4.01.06.31.00
Aporte patronal al I.V.S.S, por altos funcionarios y funcionarias del
poder público y de elección popular.
62.526,00 -10.421,19 52.104,81 51.098,28 51.098,28 51.098,28 1.006,53
01.03.00.51.4.01.06.33.00
Aporte al fondo de Jubilaciones por por altos funcionarios y altas
funcionarias del poder público y de elección popula
5.645,00 11.723,00 17.368,00 17.366,76 17.366,76 17.366,76 1,24
01.03.00.51.4.01.06.34.00
Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por
altos funcionarios y altas funcionarias del poderpúblico y de elección
popular
13.895,00 -2.316,15 11.578,85 11.577,60 11.577,60 11.577,60 1,25
01.03.00.51.4.01.06.35.00
Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por altos
funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección
popular
13.895,00 -2.316,15 11.578,85 11.355,15 11.355,15 11.355,15 223,70
01.03.00.51.4.01.06.39.00 Aporte patronal al I.V.S.S, por personal de alto nivel y dirección 82.080,00 28.358,80 110.438,80 108.269,02 108.269,02 108.269,02 2.169,78
01.03.00.51.4.01.06.41.00
Aporte patronal al Fondo de jubilaciones por personal de alto nivel y
de dirección
6.840,00 29.973,10 36.813,10 36.812,70 36.812,70 36.812,70 0,40
01.03.00.51.4.01.06.42.00
Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por
personal de alto nivel y de dirección
18.240,00 6.302,40 24.542,40 24.535,57 24.535,57 24.535,57 6,83
01.03.00.51.4.01.06.43.00
Aportes patronal al fondo de seguro de paro forzoso al personal de
alto nivel y dirección.
18.240,00 6.302,41 24.542,41 24.065,89 24.065,89 24.065,89 476,52
01.03.00.51.4.01.07.00.00
Asistencia socio-económica a empleados, obreros, contratados,
personal militar y parlament
129.000,00 -128.800,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
01.03.00.51.4.01.07.06.00
Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de
hospitalización a empleados
10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.00.51.4.01.07.10.00 Dotación de uniformes a empleados 78.000,00 -78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.00.51.4.01.07.22.00
Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de
hospitalización a obreros
6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.00.51.4.01.07.26.00 Dotación de uniformes a obreros 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.00.51.4.01.07.56.00
Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de
hospitalización a altos funcionarios y funcionarias del poder publico
2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.00.51.4.01.07.67.00
Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de
hospitalización al personal de alto nivel y de dirección.
10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.00.51.4.01.07.94.00
Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del
poder público y de elección popular
1.000,00 -900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
01.03.00.51.4.01.07.95.00 Otras subvenciones al personal de alto nivel y dirección 10.000,00 -9.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
01.03.00.51.4.01.08.00.00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados, 4.000,00 83.267,64 87.267,64 87.210,08 87.210,08 87.210,08 57,56
01.03.00.51.4.01.08.01.00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 1.000,00 29.874,93 30.874,93 30.872,01 30.872,01 30.872,01 2,92
01.03.00.51.4.01.08.02.00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros 1.000,00 -972,86 27,14 0,00 0,00 0,00 27,14
01.03.00.51.4.01.08.06.00
Prestaciones e indemnizaciones a altos funcionarios y funcionarias
del poder publico y de elección popular.
1.000,00 -972,50 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50
01.03.00.51.4.01.08.07.00
Prestaciones e indemnizaciones al personal de alto nivel y de
dirección.
1.000,00 55.338,07 56.338,07 56.338,07 56.338,07 56.338,07 0,00
01.03.00.51.4.02.00.00.00 Materiales, Suministros y Mercancías 1.030.210,00 -377.218,00 652.992,00 652.776,27 652.776,27 652.776,27 215,73
01.03.00.51.4.02.01.00.00 Productos alimenticios y agropecuarios 201.559,00 -201.550,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
01.03.00.51.4.02.01.01.00 Alimentos y bebidas para personas 201.559,00 -201.550,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
01.03.00.51.4.02.05.00.00 Productos de papel, cartón e impresos 239.279,00 -15.823,00 223.456,00 223.455,30 223.455,30 223.455,30 0,70
01.03.00.51.4.02.05.01.00 Pulpa de madera, papel y cartón 22.403,00 1.480,00 23.883,00 23.883,00 23.883,00 23.883,00 0,00
01.03.00.51.4.02.05.03.00 Productos de papel y cartón para oficina 209.363,00 -17.978,00 191.385,00 191.384,76 191.384,76 191.384,76 0,24
01.03.00.51.4.02.05.07.00 Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción 7.513,00 675,00 8.188,00 8.187,54 8.187,54 8.187,54 0,46
01.03.00.51.4.02.06.00.00 Productos químicos y derivados 105.188,00 -27.466,00 77.722,00 77.687,57 77.687,57 77.687,57 34,43
01.03.00.51.4.02.06.03.00 Tintas, pinturas y colorantes 46.760,00 -23.300,00 23.460,00 23.460,00 23.460,00 23.460,00 0,00
01.03.00.51.4.02.06.05.00 Productos de tocador 15.322,00 -4.526,00 10.796,00 10.794,60 10.794,60 10.794,60 1,40
01.03.00.51.4.02.06.06.00 Combustibles y lubricantes 154,00 -140,00 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00
01.03.00.51.4.02.06.08.00 Productos plásticos 42.952,00 500,00 43.452,00 43.432,97 43.432,97 43.432,97 19,03
01.03.00.51.4.02.08.00.00 Productos metálicos 5.068,00 -5.000,00 68,00 0,00 0,00 0,00 68,00
01.03.00.51.4.02.08.03.00 Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de 5.068,00 -5.000,00 68,00 0,00 0,00 0,00 68,00
01.03.00.51.4.02.10.00.00 Productos varios y útiles diversos 479.116,00 -127.379,00 351.737,00 351.633,40 351.633,40 351.633,40 103,60
01.03.00.51.4.02.10.02.00 Materiales y útiles de limpieza y aseo 47.221,00 -12.802,00 34.419,00 34.418,02 34.418,02 34.418,02 0,98
01.03.00.51.4.02.10.05.00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 53.293,00 -13.815,00 39.478,00 39.477,18 39.477,18 39.477,18 0,82
01.03.00.51.4.02.10.06.00 Condecoraciones, ofrendas y similares 7.000,00 -6.991,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
01.03.00.51.4.02.10.07.00 Productos de seguridad para el trabajo 2.545,00 -2.544,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
01.03.00.51.4.02.10.08.00 Materiales para equipos de computación 303.660,00 -36.750,00 266.910,00 266.908,20 266.908,20 266.908,20 1,80
01.03.00.51.4.02.10.11.00 Materiales eléctricos 40.827,00 -29.997,00 10.830,00 10.830,00 10.830,00 10.830,00 0,00
01.03.00.51.4.02.10.12.00 Materiales para instalaciones sanitarias 23.380,00 -23.290,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00
01.03.00.51.4.02.10.99.00 Otros productos y útiles diversos 1.190,00 -1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.00.51.4.03.00.00.00 Servicios No Personales 838.287,00 -648.365,16 189.921,84 188.964,19 188.964,19 188.889,19 1.032,65
01.03.00.51.4.03.01.00.00 Alquileres de inmuebles 14.000,00 -13.980,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
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01.03.00.51.4.03.04.03.00 Agua 3.834,00 -3.832,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
01.03.00.51.4.03.04.04.00 Teléfonos 2.300,00 -2.280,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
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01.03.00.51.4.03.04.05.00 Servicio de comunicaciones 1.993,00 -1.990,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
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01.03.00.51.4.03.06.05.00 Servicios de Protección en Traslado de fondos y de mensajeria 490,00 -480,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
01.03.00.51.4.03.07.00.00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas 45.640,00 -45.560,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
01.03.00.51.4.03.07.03.00 Relaciones sociales 1.960,00 -1.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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sociales
68.717,00 -68.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.00.51.4.03.19.01.00 Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales 68.717,00 -68.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.00.51.4.04.00.00.00.000 Activos Reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.00.51.4.04.09.00.00 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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01.03.00.51.4.11.00.00.00.000 Disminución de Pasivos 670.000,00 -357.438,00 312.562,00 312.561,51 312.561,51 312.561,51 0,49
01.03.00.51.4.11.01.00.00 Obligaciones de Ejercicios Anteriores 670.000,00 -357.438,00 312.562,00 312.561,51 312.561,51 312.561,51 0,49
01.03.00.51.4.11.11.05.00
Prestaciones de antigüedad originadas por aplicación de la Ley de
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
670.000,00 -357.438,00 312.562,00 312.561,51 312.561,51 312.561,51 0,49
RESPONSABLE:
LIC. MARIA ALEXANDRA ESTRADA

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Ejecución Presupuestaria C.M.E.B. 2016

  • 1. Código Partida 01.00.00.00.0.00.00.00.00 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO 8.715.868,00 4.334.601,36 13.050.469,36 13.034.087,12 13.034.087,12 13.034.012,12 16.457,24 01.03.00.00.0.00.00.00.00 CONTRALORIA MUNICIPIO EULALIA BUROZ 8.715.868,00 4.334.601,36 13.050.469,36 13.034.087,12 13.034.087,12 13.034.012,12 16.457,24 01.03.00.51.0.00.00.00.00.000 CONTRALORIA 8.715.868,00 4.334.601,36 13.050.469,36 13.034.087,12 13.034.087,12 13.034.012,12 16.457,24 01.03.00.51.4.01.00.00.00 Gastos de Personal 6.177.371,00 5.717.622,52 11.894.993,52 11.879.785,15 11.879.785,15 11.879.785,15 15.208,37 01.03.00.51.4.01.01.00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 2.947.498,00 902.551,81 3.850.049,81 3.848.971,50 3.848.971,50 3.848.971,50 1.078,31 01.03.00.51.4.01.01.01.00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 697.208,00 553.814,73 1.251.022,73 1.250.953,33 1.250.953,33 1.250.953,33 69,40 01.03.00.51.4.01.01.10.00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 347.366,00 208.627,80 555.993,80 555.237,37 555.237,37 555.237,37 756,43 01.03.00.51.4.01.01.13.00 Suplencias a obreros 16.193,00 -16.192,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 01.03.00.51.4.01.01.18.00 Remuneraciones al personal contratado 280.000,00 -41.000,00 239.000,00 239.000,00 239.000,00 239.000,00 0,00 01.03.00.51.4.01.01.18.01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 100.000,00 -41.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 0,00 01.03.00.51.4.01.01.18.02 Remuneracion por honorarios profesionales 180.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 01.03.00.51.4.01.01.35.00 Sueldos básicos de altos funcionarios y funcionarias del poder público y de eleccion popular 694.731,00 -115.788,72 578.942,28 578.890,80 578.890,80 578.890,80 51,48 01.03.00.51.4.01.01.36.00 Sueldos básicos del personal de alto nivel y dirección 912.000,00 313.090,00 1.225.090,00 1.224.890,00 1.224.890,00 1.224.890,00 200,00 01.03.00.51.4.01.03..00.00.000 Primas 122.400,00 -6.907,00 115.493,00 115.400,00 115.400,00 115.400,00 93,00 01.03.00.51.4.01.03.04.00 Primas por hijos a empleados 9.200,00 189,00 9.389,00 9.386,67 9.386,67 9.386,67 2,33 01.03.00.51.4.01.03.08.00 Primas de profesionalizacion a empleados 16.800,00 6.654,00 23.454,00 23.453,33 23.453,33 23.453,33 0,67 01.03.00.51.4.01.03.10.00 Primas por Jerarquia o Responsabilidad en el cargo 54.000,00 -7.650,00 46.350,00 46.350,00 46.350,00 46.350,00 0,00 01.03.00.51.4.01.03.19.00 Primas por hijos a obreros 7.200,00 -2.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 01.03.00.51.4.01.03.47.00 Primas al personal de alto nivel y dirección 35.200,00 -3.700,00 31.500,00 31.410,00 31.410,00 31.410,00 90,00 01.03.00.51.4.01.04.00.00 Complementos de sueldos y salarios 1.236.000,00 3.577.356,92 4.813.356,92 4.810.578,88 4.810.578,88 4.810.578,88 2.778,04 01.03.00.51.4.01.04.08.00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 510.000,00 1.587.145,45 2.097.145,45 2.097.145,45 2.097.145,45 2.097.145,45 0,00 01.03.00.51.4.01.04.18.00 Bono compensatorio de alimentación a obreros 204.000,00 639.268,50 843.268,50 841.144,48 841.144,48 841.144,48 2.124,02 01.03.00.51.4.01.04.26.00 Bono compensatorio de alimentacion al personal contratado 0,00 72.130,49 72.130,49 72.130,49 72.130,49 72.130,49 0,00 01.03.00.51.4.01.04.46.00 Bono compensatorio de alimentacion a altos funcionarios y funcionarias del poder público y de elección popular. 102.000,00 321.625,49 423.625,49 423.625,49 423.625,49 423.625,49 0,00 01.03.00.51.4.01.04.51.00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 408.000,00 957.632,99 1.365.632,99 1.365.632,97 1.365.632,97 1.365.632,97 0,02 01.03.00.51.4.01.04.97.00 Otros complementos a obreros 12.000,00 -446,00 11.554,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 654,00 01.03.00.51.4.01.05.00.00 Aguinaldos y otras utilidades a empleados, obreros, contratados, militar y parlamentarios 1.391.744,00 1.057.856,50 2.449.600,50 2.449.492,44 2.449.492,44 2.449.492,44 108,06 01.03.00.51.4.01.05.01.00 Aguinaldos a empleados 257.644,00 433.608,32 691.252,32 691.191,84 691.191,84 691.191,84 60,48 01.03.00.51.4.01.05.03.00 Bono vacacional a empleados 126.562,00 57.723,31 184.285,31 184.246,00 184.246,00 184.246,00 39,31 01.03.00.51.4.01.05.04.00 Aguinaldos a obreros 122.491,00 176.400,22 298.891,22 298.890,27 298.890,27 298.890,27 0,95 01.03.00.51.4.01.05.06.00 Bono vacacional a obreros 31.755,00 35.597,47 67.352,47 67.351,72 67.351,72 67.351,72 0,75 SALDO DISPONIBLEImputación Presupuestaria PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO ACTUALIZADO COMPROMISOS GASTOS CAUSADOS ACUMULADO CUARTO TRIMESTRE PAGADOS EJECUCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2.016 Cierre al 31/12/2.016
  • 2. 01.03.00.51.4.01.05.13.00 Aguinaldos a altos funcionarios y funcionarias del poder público y de elección popular. 251.277,00 -54.293,32 196.983,68 196.983,68 196.983,68 196.983,68 0,00 01.03.00.51.4.01.05.15.00 Bono Vacacional a altos funcionarios y funcionarias del poder público y de elección popular. 64.327,00 0,00 64.327,00 64.321,20 64.321,20 64.321,20 5,80 01.03.00.51.4.01.05.16.00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección. 357.838,00 332.622,50 690.460,50 690.460,00 690.460,00 690.460,00 0,50 01.03.00.51.4.01.05.18.00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección. 179.850,00 76.198,00 256.048,00 256.047,73 256.047,73 256.047,73 0,27 01.03.00.51.4.01.06.00.00 Aportes patronales por empleados, obreros, personal militar y parlamentarios 346.729,00 232.296,65 579.025,65 568.132,25 568.132,25 568.132,25 10.893,40 01.03.00.51.4.01.06.01.00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 50.855,00 61.872,06 112.727,06 110.688,40 110.688,40 110.688,40 2.038,66 01.03.00.51.4.01.06.03.00 Aporte patronal al fondo de jubilaciones por empleados 4.149,00 33.427,20 37.576,20 37.572,60 37.572,60 37.572,60 3,60 01.03.00.51.4.01.06.04.00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 11.301,00 13.749,80 25.050,80 24.597,40 24.597,40 24.597,40 453,40 01.03.00.51.4.01.06.05.00. Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por empleados 11.301,00 13.749,80 25.050,80 25.048,40 25.048,40 25.048,40 2,40 01.03.00.51.4.01.06.10.00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 31.263,00 21.116,47 52.379,47 49.562,21 49.562,21 49.562,21 2.817,26 01.03.00.51.4.01.06.11.00 Aporte al fondo de Jubilaciones por obreros 2.605,00 14.854,49 17.459,49 16.591,67 16.591,67 16.591,67 867,82 01.03.00.51.4.01.06.12.00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros 6.947,00 4.692,33 11.639,33 11.013,39 11.013,39 11.013,39 625,94 01.03.00.51.4.01.06.13.00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por obreros 6.947,00 1.228,28 8.175,28 7.977,22 7.977,22 7.977,22 198,06 01.03.00.51.4.01.06.31.00 Aporte patronal al I.V.S.S, por altos funcionarios y funcionarias del poder público y de elección popular. 62.526,00 -10.421,19 52.104,81 51.098,28 51.098,28 51.098,28 1.006,53 01.03.00.51.4.01.06.33.00 Aporte al fondo de Jubilaciones por por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popula 5.645,00 11.723,00 17.368,00 17.366,76 17.366,76 17.366,76 1,24 01.03.00.51.4.01.06.34.00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poderpúblico y de elección popular 13.895,00 -2.316,15 11.578,85 11.577,60 11.577,60 11.577,60 1,25 01.03.00.51.4.01.06.35.00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 13.895,00 -2.316,15 11.578,85 11.355,15 11.355,15 11.355,15 223,70 01.03.00.51.4.01.06.39.00 Aporte patronal al I.V.S.S, por personal de alto nivel y dirección 82.080,00 28.358,80 110.438,80 108.269,02 108.269,02 108.269,02 2.169,78 01.03.00.51.4.01.06.41.00 Aporte patronal al Fondo de jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 6.840,00 29.973,10 36.813,10 36.812,70 36.812,70 36.812,70 0,40 01.03.00.51.4.01.06.42.00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 18.240,00 6.302,40 24.542,40 24.535,57 24.535,57 24.535,57 6,83 01.03.00.51.4.01.06.43.00 Aportes patronal al fondo de seguro de paro forzoso al personal de alto nivel y dirección. 18.240,00 6.302,41 24.542,41 24.065,89 24.065,89 24.065,89 476,52 01.03.00.51.4.01.07.00.00 Asistencia socio-económica a empleados, obreros, contratados, personal militar y parlament 129.000,00 -128.800,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 01.03.00.51.4.01.07.06.00 Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a empleados 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.03.00.51.4.01.07.10.00 Dotación de uniformes a empleados 78.000,00 -78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.03.00.51.4.01.07.22.00 Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a obreros 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.03.00.51.4.01.07.26.00 Dotación de uniformes a obreros 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.03.00.51.4.01.07.56.00 Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a altos funcionarios y funcionarias del poder publico 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.03.00.51.4.01.07.67.00 Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección. 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.03.00.51.4.01.07.94.00 Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 1.000,00 -900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 01.03.00.51.4.01.07.95.00 Otras subvenciones al personal de alto nivel y dirección 10.000,00 -9.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 01.03.00.51.4.01.08.00.00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados, 4.000,00 83.267,64 87.267,64 87.210,08 87.210,08 87.210,08 57,56 01.03.00.51.4.01.08.01.00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 1.000,00 29.874,93 30.874,93 30.872,01 30.872,01 30.872,01 2,92
  • 3. 01.03.00.51.4.01.08.02.00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros 1.000,00 -972,86 27,14 0,00 0,00 0,00 27,14 01.03.00.51.4.01.08.06.00 Prestaciones e indemnizaciones a altos funcionarios y funcionarias del poder publico y de elección popular. 1.000,00 -972,50 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 01.03.00.51.4.01.08.07.00 Prestaciones e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección. 1.000,00 55.338,07 56.338,07 56.338,07 56.338,07 56.338,07 0,00 01.03.00.51.4.02.00.00.00 Materiales, Suministros y Mercancías 1.030.210,00 -377.218,00 652.992,00 652.776,27 652.776,27 652.776,27 215,73 01.03.00.51.4.02.01.00.00 Productos alimenticios y agropecuarios 201.559,00 -201.550,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 01.03.00.51.4.02.01.01.00 Alimentos y bebidas para personas 201.559,00 -201.550,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 01.03.00.51.4.02.05.00.00 Productos de papel, cartón e impresos 239.279,00 -15.823,00 223.456,00 223.455,30 223.455,30 223.455,30 0,70 01.03.00.51.4.02.05.01.00 Pulpa de madera, papel y cartón 22.403,00 1.480,00 23.883,00 23.883,00 23.883,00 23.883,00 0,00 01.03.00.51.4.02.05.03.00 Productos de papel y cartón para oficina 209.363,00 -17.978,00 191.385,00 191.384,76 191.384,76 191.384,76 0,24 01.03.00.51.4.02.05.07.00 Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción 7.513,00 675,00 8.188,00 8.187,54 8.187,54 8.187,54 0,46 01.03.00.51.4.02.06.00.00 Productos químicos y derivados 105.188,00 -27.466,00 77.722,00 77.687,57 77.687,57 77.687,57 34,43 01.03.00.51.4.02.06.03.00 Tintas, pinturas y colorantes 46.760,00 -23.300,00 23.460,00 23.460,00 23.460,00 23.460,00 0,00 01.03.00.51.4.02.06.05.00 Productos de tocador 15.322,00 -4.526,00 10.796,00 10.794,60 10.794,60 10.794,60 1,40 01.03.00.51.4.02.06.06.00 Combustibles y lubricantes 154,00 -140,00 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 01.03.00.51.4.02.06.08.00 Productos plásticos 42.952,00 500,00 43.452,00 43.432,97 43.432,97 43.432,97 19,03 01.03.00.51.4.02.08.00.00 Productos metálicos 5.068,00 -5.000,00 68,00 0,00 0,00 0,00 68,00 01.03.00.51.4.02.08.03.00 Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de 5.068,00 -5.000,00 68,00 0,00 0,00 0,00 68,00 01.03.00.51.4.02.10.00.00 Productos varios y útiles diversos 479.116,00 -127.379,00 351.737,00 351.633,40 351.633,40 351.633,40 103,60 01.03.00.51.4.02.10.02.00 Materiales y útiles de limpieza y aseo 47.221,00 -12.802,00 34.419,00 34.418,02 34.418,02 34.418,02 0,98 01.03.00.51.4.02.10.05.00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 53.293,00 -13.815,00 39.478,00 39.477,18 39.477,18 39.477,18 0,82 01.03.00.51.4.02.10.06.00 Condecoraciones, ofrendas y similares 7.000,00 -6.991,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 01.03.00.51.4.02.10.07.00 Productos de seguridad para el trabajo 2.545,00 -2.544,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 01.03.00.51.4.02.10.08.00 Materiales para equipos de computación 303.660,00 -36.750,00 266.910,00 266.908,20 266.908,20 266.908,20 1,80 01.03.00.51.4.02.10.11.00 Materiales eléctricos 40.827,00 -29.997,00 10.830,00 10.830,00 10.830,00 10.830,00 0,00 01.03.00.51.4.02.10.12.00 Materiales para instalaciones sanitarias 23.380,00 -23.290,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 01.03.00.51.4.02.10.99.00 Otros productos y útiles diversos 1.190,00 -1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.03.00.51.4.03.00.00.00 Servicios No Personales 838.287,00 -648.365,16 189.921,84 188.964,19 188.964,19 188.889,19 1.032,65 01.03.00.51.4.03.01.00.00 Alquileres de inmuebles 14.000,00 -13.980,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 01.03.00.51.4.03.01.01.00 Alquileres de edificios y locales 14.000,00 -13.980,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 01.03.00.51.4.03.03.00.00 Derechos sobre bienes tangibles 21.000,00 -21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.03.00.51.4.03.03.00.00 Paquetes y programas de computación 21.000,00 -21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.03.00.51.4.03.04.00.00 Servicios básicos 12.727,00 -12.692,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 01.03.00.51.4.03.04.01.00 Electricidad 4.600,00 -4.590,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 01.03.00.51.4.03.04.03.00 Agua 3.834,00 -3.832,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 01.03.00.51.4.03.04.04.00 Teléfonos 2.300,00 -2.280,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 01.03.00.51.4.03.04.04.01 Servicio de telefonía prestados por organismos públicos 2.300,00 -2.280,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 01.03.00.51.4.03.04.05.00 Servicio de comunicaciones 1.993,00 -1.990,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 01.03.00.51.4.03.06.00.00 Servicios de transporte y almacenaje 7.490,00 -7.470,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 01.03.00.51.4.03.06.01.00 Fletes y Embalajes. 7.000,00 -6.990,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 01.03.00.51.4.03.06.05.00 Servicios de Protección en Traslado de fondos y de mensajeria 490,00 -480,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 01.03.00.51.4.03.07.00.00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas 45.640,00 -45.560,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 01.03.00.51.4.03.07.03.00 Relaciones sociales 1.960,00 -1.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.03.00.51.4.03.07.04.00 Avisos 43.680,00 -43.600,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 01.03.00.51.4.03.08.00.00.00 Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias 1.818,00 1.400,00 3.218,00 2.453,20 2.453,20 2.378,20 839,80
  • 4. 01.03.00.51.4.03.08.02.00 Comisiones y gastos bancarios 1.818,00 1.400,00 3.218,00 2.453,20 2.453,20 2.378,20 839,80 01.03.00.51.4.03.09.00.00 Viáticos y pasajes 97.425,00 -84.141,23 13.283,77 13.275,00 13.275,00 13.275,00 8,77 01.03.00.51.4.03.09.01.00 Viáticos y pasajes dentro del país 97.425,00 -84.141,23 13.283,77 13.275,00 13.275,00 13.275,00 8,77 01.03.00.51.4.03.10.00.00 Servicios profesionales y técnicos 296.010,00 -208.137,00 87.873,00 87.873,00 87.873,00 87.873,00 0,00 01.03.00.51.4.03.10.07.00 Servicios de capacitación y adiestramiento 296.010,00 -208.137,00 87.873,00 87.873,00 87.873,00 87.873,00 0,00 01.03.00.51.4.03.18.00.00 Impuestos indirectos 273.460,00 -188.067,93 85.392,07 85.362,99 85.362,99 85.362,99 29,08 01.03.00.51.4.03.18.01.00 Impuesto al valor agregado 273.460,00 -188.067,93 85.392,07 85.362,99 85.362,99 85.362,99 29,08 01.03.00.51.4.03.19.00.00.000 Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales 68.717,00 -68.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.03.00.51.4.03.19.01.00 Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales 68.717,00 -68.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.03.00.51.4.04.00.00.00.000 Activos Reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.03.00.51.4.04.09.00.00 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.03.00.51.4.04.09.02.00 Equipos de computación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.03.00.51.4.11.00.00.00.000 Disminución de Pasivos 670.000,00 -357.438,00 312.562,00 312.561,51 312.561,51 312.561,51 0,49 01.03.00.51.4.11.01.00.00 Obligaciones de Ejercicios Anteriores 670.000,00 -357.438,00 312.562,00 312.561,51 312.561,51 312.561,51 0,49 01.03.00.51.4.11.11.05.00 Prestaciones de antigüedad originadas por aplicación de la Ley de Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras 670.000,00 -357.438,00 312.562,00 312.561,51 312.561,51 312.561,51 0,49 RESPONSABLE: LIC. MARIA ALEXANDRA ESTRADA