Formato de Calidad

1. A21
PROCESO DE COMPRAS
CÓDIGO: A21-DC-PCE01-2015 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6
1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO:
Gestionar las compras de insumos y materiales necesarios
para realizar las actividades de la empresa, en tiempo y
forma, cumpliendo además con las especificaciones de
calidad, precios, fecha y lugar de entrega.
ALCANCE:
Inicia desde la determinación de requerimientos, Selección de
proveedores, procesamiento de órdenes, recibo de materiales,
gestión de inventarios, orden de factura, pago de proveedores.
RESPONSABLE:
JEFE DE LOGISTICA
PARTICIPANTES:
Gerente, Jefe de almacén, Jefe de Calidad, y líderes de procesos.
FACTORES CLAVES DE ÉXITO:
Selección de buenos proveedores, tiempo de entrega de
materiales, evaluación objetiva.
Comunicación oportuna y adecuada de los requerimientos
INDICADORES:
• Tiempo de entrega de materiales
• Costo
•
REQUISITOS:
Norma ISO: ISO 9001-2008
Organización:
• Reglamento interno de trabajo
RECURSOS: (Humano y Infraestructura)
• Humano: personal competente
• Infraestructura: Sala de Reuniones, Computador, office,
materiales de oficina.
• Económico: desarrollo Plan Formativo, cultura y
motivacional
DOCUMENTOS:
• A21-DC-PCE01-2015 Proceso de compras
• A21-DC-GC01-2015 Gestión de Calidad
• Norma de higiene y seguridad industrial
• Reglamento interno de trabajo atualizado ley 1010/06
REGISTROS
• A21-RC-PC01-2015 Lista de proveedores
• A21-RC-PC02-2015 Plan de formación
• A21-RC-PC03-2015 Ruc o brochure de proveedores
• A21-RC-PC04-2015 Clima organizacional
• A21-RC-PC05-2015 Control de asistencia del personal
• Recomendaciones (escritas y/o telefónicas
• Educación, formación, habilidades y experiencia.

2. A21
PROCESO DE COMPRAS
CÓDIGO: A21-DC-PCE01-2015 VERSIÓN: 1 PÁGINA 2 de 6
2. CONTENIDO
P-H-V-A ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
Líder de gestión
humana y demás
procesos
Los responsables informan en un Acta a la Gestión Humana, el
requerimiento de materiales de las distintas áreas de la
empresa.
Las principales fuentes son: Cambio o necesidad de un nuevo
personal, promoción interna, incapacidades, temporales, entre
otros.
Area de logística El área de logística se encargará de seleccionar a los mejores
proveedores de acuerdo a costo y calidad de los materiales.
Area de logística El área de logística se encargará de procesar las órdenes para
que se proceda a la compra.
Almacen
El personal de almacen se encargará de la recepción y
verificación de materiales , verificando que se cumpla con
lo solicitado en su requerimiento
Almacen
Cada vez que se recepcione material se requerirá realizar
la gestión de inventarios
Area de
Admnistración
El área de administración procederá a hacer el pago a los
proveedores de acuerdo a las verificaciones con Almacén
INICIOINICIO
Determinar la
necesidad
Determinar la
necesidad
Procesamiento de
órdenes
Procesamiento de
órdenes
Selección de
proveedores
Selección de
proveedores
Orden de factura y
pago a proveedores
Orden de factura y
pago a proveedores
Recibo de materiales
y Gestión de
inventarios
Recibo de materiales
y Gestión de
inventarios
FINFIN

3. [Escribir texto]