Tareas,

1. AUDITORIA AL CONTROL DE INVENTARIO (INNOVASOFT)
REQUISITOS POSIBLE POSIBLE EXISTE C NC OM OBSERVACIONES
(CLIO) PREGUNTA EVIDENCIA
ORGANIZACIÓN EXISTE ALGUIEN CARACTERIZACION Si x
(PROCESOS) EN SU DE LOS PROCESOS
ORGANIZACIÓN
RESPONSABLE POR
LOS PROCESOS?
ORGANIZACIÓN QUE PERFIL DEBE DOCUMENTACION Si x
(PERFILES) TENER? DE LOS PERFILES
ISO SE VERIFICAN QUE DOCUMENTACION No X Se tiene presente
(CLIENTES) LOS OBJETIVOS
DEL pero no está
PROYECTO ESTAN documentado
ALINEADOS CON
LOS
REQUISITOS DEL
CIENTE?
ISO EXISTEN DOCUMENTACION X
(CLIENTES) OBJETIVOS DE
PRUEBAS No
MEDIBLES
PARA DEFINIR QUE
EL PROYECTO
CUMPLE CON
LOS REQUISITOS
DEL CLIENTE?
ORGANIZACIÓN LOS OBJETIVOS DOCUMENTACION No X
(IDENTIFICACION DE ESTAN ALINEADOS
RIESGOS) CON LOS
RIESGOS DEL
NEGOCIO?
ORGANIZACIÓN USAN DIAGRAMAS U Si x
(IDENTIFICACION DE MECANISMOS OTROS METODOS
RIESGOS) PARA IDENTIFICAR
DIFERENTES
TIPOS DE FALLAS
DURANTE EL
FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA?
ISO SE IDENTIFICAN DOCUMENTACION si x
(MANUALES) LOS MANUALES DE
OPERACIÓN DEL
SISTEMA PARA LA
RESOLUCION DE
PROBLEMAS?
ISO SE IDENTIFICAN DOCUMENTACION Si x
(PROCESOS0 LAS ACTIVIDADES
DE LAS PERSONAS
INVOLUCRADAS
EN LOS
PROCESOS?
ISO SE IDENTIFICAN MANUAL DE Si x
(PROCESOS) LAS FUNCIONES DE FUNCIONES
LAS PERSONAS
INVOLUCRADAS
EN LOS
PROCESOS?

2. AUDITORES
José Fernando Hernández Londoño
Yeison Alonso Loaiza
Edwin Betancourt
AUDITADOS
Julián Fernando Soleibe
Leidy Carolina Cardona
Hora: 7:05 pm
Fecha: 15-03-2012