INFORME DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS Informe N° 10 1. Seguimiento a los compromisos establecidos en las diferentes reuniones realizadas en el período comprendido entre el 15 y el 30 de Diciembre, pertenecientes a la tercera fase del proyecto. Adicionalmente, se incluyen algunas tareas que se encuentran en proceso o pendientes de ejecución, pertenecientes a fechas anteriores. Todos los compromisos se han consignado en las actas como tareas pendientes.

1. 1
INFORME DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Informe N° 10
1. Seguimiento a los compromisos establecidos en las diferentes reuniones realizadas en el período comprendido entre el 15 y
el 30 de Diciembre, pertenecientes a la tercera fase del proyecto. Adicionalmente, se incluyen algunas tareas que se
encuentran en proceso o pendientes de ejecución, pertenecientes a fechas anteriores. Todos los compromisos se han
consignado en las actas como tareas pendientes.
NÚMERO DE ACTA /
DOCUMENTO
FECHA DE
CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE COMPROMISO ESTADO
10 05/08/2013
Oportunidad
Estratégica
Desarrollar y hacer seguimiento a los
indicadores de avance.
CUMPLIDO
33 16/09/2013
Gladys
Rodríguez
Convocar a la reunión semanal de
seguimiento.
CUMPLIDO
66 31/12/2012
Oportunidad
Estratégica
Adición de las recomendaciones al
pliego de condiciones.
CUMPLIDO
66 24/12/2012
Gladys
Rodríguez
Convocatoria a los funcionarios de
soporte en segundo y tercer nivel de
la mesa de ayuda.
CUMPLIDO
66 24/12/2012
Irene Martínez,
Oportunidad
Estratégica.
Realizar los ajustes requeridos a la
matriz de seguimiento a la mesa de
ayuda.
CUMPLIDO

2. 2
30 31/10/2013
Unidad
Anticorrupción
/DIAC
Digitalización de la totalidad de los
procesos de la Unidad de
Anticorrupción.
EN PROCESO
34 13/09/2013
Oficina de
Capacitaciones
Programar con las gerencias los
tiempos de capacitación y las
personas capacitadoras.
EN PROCESO
52 06/10/2013
Padrinos /
Capacitadores
Continuo monitoreo a las Gerencias
por parte de los padrinos.
EN PROCESO
61 26/11/2013 Oficina Jurídica Resolución de adopción de SAE EN PROCESO
58 22/11/2013 MNEMO
Entregar los resultados del ambiente
de preproducción.
PENDIENTE
58 22/11/2013
Oficina de
Sistemas
Realizar una guía – paso a paso de
la ruta de ubicación de los
documentos digitalizados para ser
cargados al SAE.
PENDIENTE
15 31/10/2013 Grupo Portal
Elaborar un manual de
administración de usuarios, sitios y
contenidos.
PENDIENTE
44 01/10/2013
Ing. Carlos
Jiménez
Realizar la presentación (ppt) con el
uso de los perfiles de los escáneres
para incluir en las capacitaciones.
PENDIENTE
2 24/07/2013 DIAC
Analizar las tablas de retención
documental, para el tiempo de
conservación de los documentos.
PENDIENTE

3. 3
44 05/10/2013
Gladys
Rodríguez
Informar a las gerencias la política y
procesos de manejo de los tokens.
PENDIENTE
57 15/11/2013 DIAC
Realizar la capacitación sobre el
proceso de digitalización a los
capacitadores.
PENDIENTE
57 15/11/2013
Oficina de
Sistemas
Se debe realizar un protocolo sobre
el cargue de los expedientes
contenidos en CD´s, con el fin de
mantener la validez de los mismos.
PENDIENTE
62 29/11/2013 Oficina Jurídica
Enviar resolución de adopción del
SAE a la comisión directiva.
PENDIENTE
63 27/11/2013 MNEMO
Definición de la fecha para
determinar la viabilidad de incluir la
firma de documentos en conjunto.
PENDIENTE
63 27/11/2013 MNEMO
Definición de la fecha para realizar la
entrega de los informes sobre las
pruebas de concurrencias y ambiente
de preproducción.
PENDIENTE
58 19/11/2013
José Miguel
Miranda
Verificación y entrega de las actas de
entrega de los tokens a la oficina del
SOC
PENDIENTE
63 04/12/2013
Ing. José Miguel
Miranda
Entregar actas de la entrega de los
Tokens de la Dirección de
Investigaciones.
PENDIENTE
63 04/12/2013
Ing. José Miguel
Miranda
Entregar informe de la relación de los
primeros 120 tokens.
PENDIENTE

4. 4
65 18/12/2012 MNEMO
Realizar la transferencia de
conocimientos sobre el ambiente de
pre producción a la CGR.
PENDIENTE
65 20/11/2012 USATI
Dar el aval al manual de
procedimientos sobre el uso y
administración de los tokens.
PENDIENTE
65 18/12/2012 MNEMO
Entrega de Logs, para la medición de
indicadores.
PENDIENTE
Correo_Vicecontralora_1312242.pdf
A la mayor
brevedad
MNEMO
Verificar que el estampado de tiempo
en SAE se realice con la hora
Colombiana.
PENDIENTE
Correo_Vicecontralora_1312241.pdf
A la mayor
brevedad
MNEMO
Verificar la brecha de
confidencialidad - seguridad que
tienen los procesos en el SAE.
PENDIENTE